間接物料采購程序文件

1、間接物料采購程序1.0 目的/Purpose1.1對間接物料的采購過程進行控制。1.2降低間接物料釆購的成本，提離間接物料采購的效率。1.3確保公司釆購的間接物料符合規(guī)定的要求。2. 0 適用 /Scope本程序適用于除公司采購的直接物料之外的所有間接物料之釆購過程：2.1設備、備品備件、工裝的采購2.2生產(chǎn)輔助材料的釆購，包括：PPE、說明書.生產(chǎn)用表單.生產(chǎn)工具.日雜用品、包裝材 料.維修配件2.3辦公用品的釆購2.4服務性行業(yè)釆購，包括：人事服務、餐廳承包、票務服務、班車服務.保潔服務.滅四害 服務2.5其他非費用報銷申請圍的采購3. 0 職責/Responsibi I ity3. 1戰(zhàn)

2、略采購部職責3.1.1與相關供應商簽訂年度合同，并將其中涉及的生產(chǎn)輔料（如油漆、包裝材料）建立 相應物料代碼，錄入BPCS系統(tǒng)。3.1.2審核、接受各部門釆購申請或PAR,按質(zhì)按量按時完成。32工程部負責技術設備的采購申請。3.3行政部負責填寫全公司辦公用品年度采購計劃和采購申請，還包括車輛、快遞服務的 采購申請。3.3生產(chǎn)部負責填寫包裝材料、生產(chǎn)輔料、五金工具、生產(chǎn)及輔助設備、工裝夾具、設備 配件及維修.建筑物及附屬設施維修的年度采購計劃和采購申請。3. 4質(zhì)董部負責填寫量具釆購申請。3. 5物料部負責倉儲設備及配件的釆購申請。3. 6人事部負責填寫招聘.廣告、保潔、培訓等外包服務的釆購申請

3、。3.7 ESH部門負責填寫消防維保、污水檢測、氣體檢測、飲用水檢測、職業(yè)健康有害因素 檢測、職業(yè)健康體檢、防雷檢測.監(jiān)控系統(tǒng)、保安協(xié)議.與醫(yī)院的緊急救護協(xié)議等服務之釆購 申請。3.8 IT部門負責IT耗材（電腦、墨盒、硒鼓.打印機、復印機等）、辦公設備釆購、租賃、 軟件及維修申請。3.9財務部負責審核釆購申請、付款申請并及時支付貨款。3. 10各部門釆購申請單需按照審批權限完成簽批后，相關采購人員方可進行釆購作業(yè)，采 word版木.購固定資產(chǎn)的，申請部門需提供審批合格的PAR表。3.11供應商負責按照合同或訂單要求送貨至ITT指定地點和指定收貨人，并隨貨提供送貨 清單，訂單，及時開具發(fā)票。4

4、. 0 定義 /Definition4.1間接物料包括生產(chǎn)設備、工裝夾具、辦公設備及用品、包裝材料、生產(chǎn)輔料、輔助設 備及維修配件、倉儲設備及配件、工/量具、PPE、建筑物及附屬設施維修、服務等。4.2生產(chǎn)輔料是指生產(chǎn)所必須的輔助材料，如油漆、包裝材料、切割刀具、砂輪片等消耗 品O4.3服務是指班車、保潔、生產(chǎn)委外（用吊車.噴漆、去油脂）、ESH相關檢測、軟件、培 訓等服務外包。5. 0 工作程序/ Work Procedure5.1釆購人員接收到采購申請后首先審核審批權限，確認符合后方可進行釆購；審批權限 要求填寫釆購訂單/釆購合同審批單和比價表的，采購人員應按要求填寫，連同系統(tǒng) 訂單或合同

5、按照審批權限逐級簽批。5. 2戰(zhàn)略釆購部釆購間接物料。5. 2. 1公司各部門在每年11月15日前向戰(zhàn)略釆購部提供年度釆購計劃和明細，戰(zhàn)略釆購 部間接物料釆購人員參照I nd i rect sourcing workflow I對明細進行確認，得到明確的釆購信 息后，搜集養(yǎng)源并進行篩選，原則上選定3家優(yōu)質(zhì)供應商進行詢價、比價、議價，最后選定質(zhì) 董、價格和交貨周期都有優(yōu)勢的供應商簽訂年度供貨協(xié)議，固定價格，質(zhì)董、交貨周期和付款 方式；將其中涉及的生產(chǎn)輔料和委外加工服務項目之主供應商、價格、交貨周期、付款方式錄 入BPCS系統(tǒng).建立相應物料代碼表。5. 2.2公司各部門向戰(zhàn)略釆購部提交采購申請，戰(zhàn)

6、略釆購部采購人員先確認是否有集團合 同，如果有集團合同，須按照集團合同的價格下單給集團合同供應商：若無集團合同按照 Indi rect sourcing workflow II進行釆購信息確認.搜索供應商、詢價、三家比價（單個訂 單金額超過人民幣2000元的必須三家比價）、議價、制作訂單或合同.合同確認、催貨，以及 貨物入庫后的通知開發(fā)票，申請付款等系列作業(yè)。5. 2.3付款：如供應商為我司批準的合格供應商.則無需單獨申請付款；如該供應商是一 次性供應商，則按合同約定的付款方式申請付款，申請付款條件1.請購單（需各部門指定收貨 人簽字確認，最終都需部門負責人簽字復核）；2.訂單或合同3發(fā)票4付

7、款申請單5.財務部 要求的其它材料。5. 3釆購申請與貨揚接收。5. 3. 1各部門需分別指定人員負責本部門擬釆購物品的匯總并提交釆購申請和貨物的接 收，釆購申請原則上每月集中申請一次，由各部門負責人負責統(tǒng)籌安排；請購人員需寫明采購 物品的品牌.規(guī)格型號等要求，采購人員認為釆購信息模糊的，請購人員應予及時澄淸。5. 3.2釆購申請需一式兩份經(jīng)審批后分別交戰(zhàn)略釆購部和本部門收貨人員。5. 3.3收貨人收到貨物后，應及吋通知貨物實際使用人驗收，如合格，由其領出：如不合 格，收貨人應及吋通知采購人進行退換貨處理。5.3.4$部門指定收貨人在收貨時如不能現(xiàn)場清點貨物具體型號、數(shù)量，則需在收貨單上 書寫

8、貨物包裝情況并注明物未清點：收貨人還需建立詳細的收發(fā)記錄，嚴格履行領用手續(xù)，記 錄需保特3年以上，以便查閱。6. 0 工作流程/FI owchartIndirect sourcing workflow 1Request DeptSourcingSupplierFinanceDocword版木.7.0附件無8. 0 相關記錄/Re Iated records請購單比價表系統(tǒng)訂單標準版供應商主丈件申請表供應商信息調(diào)查表釆購訂單/釆購合同審批單付款申請單9. 0 文件評審記錄/Review-Countersign Record注：評審會簽由相關部門評審同意后會簽，不相關部門請劃O部門廈量部工程部物料部生產(chǎn)部