YM-002公司環(huán)境手冊

1、一階文件環(huán)境手冊文件編號 : YM-002 版本 :B1頁 數(shù)：20 頁制訂部門 : 品保部 制 訂 人 : 袁小蓮 制訂日期 : 2011-12-01核準/ 日期審核/ 日期文件發(fā)行章編號YM-002頁次2/20環(huán)境手冊版本/次B1文件修改記錄編號修改版本修改頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準人生效日期YM-002A0/首次發(fā)行/2006.03.25YM-002B0全部 修改每頁文件 LOGO及格式； 修改任命書。2011.06.08YM-002B1附件二、三管理者代表任命書有修改和組織架構(gòu)圖變更。2011121編號YM-002頁次3/20環(huán)境手冊版本/次B1目錄章節(jié)名稱項目頁次第1章前言1.1 公

2、司簡介51.2 頒布令6第2章概述2.1 范圍和適用領(lǐng)域7第3章引用標(biāo)準3.1 引用的標(biāo)準7術(shù)語與定義3.2 術(shù)語和定義7-9第4章環(huán)境管理體系要求4.1 總要求104.2 環(huán)境方針104.3 環(huán)境管理體系規(guī)劃11-124.3.1 環(huán)境因素114.3.2 法律與其它環(huán)境要求11-124.3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案124.4 實施與運行12-174.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限12-154.4.2 能力、培訓(xùn)和意識15-164.4.3 信息交流164.4.4 環(huán)境管理體系文件164.4.5 文件管制164.4.6 運行管制174.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)174.5 檢查17-194.5.1 監(jiān)

3、測和測量174.5.2 合規(guī)性評價17-184.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施184.5.4 記錄管制18編號YM-002頁次4/20環(huán)境手冊版本/次B14.5.5 內(nèi)部審核194.6 管理評審19第五章5.0 相關(guān)文件20第六章附件附件一環(huán)境方針附件二管理者代表任命書附件三組織架構(gòu)圖附件四環(huán)境委員會組織架構(gòu)圖附件五環(huán)境管理體系運行模式附件六環(huán)境管理體系文件與 ISO14001：2004 對照表附件七ISO014001：2004 職能分配表編號YM-002頁次5/20環(huán)境手冊版本/次B1第 1 章 : 前言公司簡介深圳市 XXXXX精密電子股份有限公司成立于 2004年 4 月是專門從事于排線

4、、接插件、電子產(chǎn) 品、電腦周邊器材、塑膠制品及五金制品的生產(chǎn)及銷售專業(yè)廠家。本公司長年為客戶生產(chǎn)及加工 各類排線、接插件、電子產(chǎn)品、電腦周邊器材、塑膠制品及五金制品公司選用了一批對電子、塑膠與五金制品行業(yè)熟悉的管理及技術(shù)人員來保證品質(zhì) , 并注重對員 工的培養(yǎng) , 通過各種培訓(xùn)宣傳等多種途徑向員工灌輸滿足客戶需求的理念 , 工廠購買有端子機、氣 動鉚壓機、剝皮機、立式成型機、電腦自動裁線機、高速精密沖床 、電腦自動剝皮機、自動打端 子機、臥式注塑機等設(shè)備，有效地保證產(chǎn)品的品質(zhì) , 對所有材料的供應(yīng)商進行選擇與管理并對購買 的原材料進行檢查 , 我們時刻留意行業(yè)的發(fā)展與動態(tài) , 及時采用行業(yè)最新

5、科技方法來及時更新公司 各個方面 , 我們既注重產(chǎn)品的品質(zhì)與 HSF的符合性也注重對客戶服務(wù)的品質(zhì)。編號YM-002頁次6/20環(huán)境手冊版本/次B110 頒布令這本環(huán)境手冊是根據(jù) ISO14001：2004 標(biāo)準編制的，因此確定了本公司的環(huán)境方針和環(huán)境 目標(biāo)，建立了實現(xiàn)本公司環(huán)境方針和目標(biāo)的環(huán)境體系，規(guī)范了影響產(chǎn)品環(huán)境、客戶滿意的各種活 動程序，明確了本公司各部門貫徹落實環(huán)境方針的工作流程和工作職責(zé)。它是本公司提高公司環(huán) 境、全面深化環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件。是企業(yè)創(chuàng)一流產(chǎn)品、創(chuàng)名牌產(chǎn)品的根本保證?，F(xiàn)批準下發(fā) 執(zhí)行。本公司全體員工必須認真學(xué)習(xí)，理解環(huán)境手冊 ，并將環(huán)境手冊所規(guī)定的各種程序要求 貫徹

6、落實到日常工作中去，以實現(xiàn)本公司的環(huán)境目標(biāo)?？偨?jīng)理:日期 : 2011-12-01編號YM-002頁次7/20環(huán)境手冊版本/次B1第 2 章 : 概述2.1 范圍和適用領(lǐng)域 本公司推行 ISO14001：2004 為滿足下列愿望：a. 建立、實施、保持并改進環(huán)境管理體系；b. 使自己確信能符合所聲明的環(huán)境方針；c. 通過下列方式展示對本標(biāo)準的遵循：進行自我評價和自我聲明；尋求外部組織對它的自我聲明予以確認；尋求外部組織對其環(huán)境管理體系進行認證 /注冊。 本環(huán)境手冊是貫徹本公司環(huán)境方針，達到環(huán)境目標(biāo)和履行環(huán)境義務(wù)的基本體系文件，是適用 于本公司內(nèi)一切與環(huán)境管理活動有關(guān)的場合，包括辦公、生產(chǎn)場所、

7、宿舍、食堂活動， 電腦連接 線(USB CABL，E FLAT CABLE，SATA CABL，E DC POWER CAB)L，E電腦連接器設(shè)計開發(fā)、組裝加工 售后活動第 3 章 引用標(biāo)準3.1 引用的標(biāo)準 目前無引用標(biāo)準3.2 術(shù)語和定義本公司編制環(huán)境體系文件時參照下列定義：3.2.1 審核員 auditor有能力實施審核 (3.9.1) 的人員 GB/T19000 2000，3.9.93.2.2 持續(xù)改進強化環(huán)境管理體系( 3.8 )進行的反復(fù)過程，目的是根據(jù)組織 (3.16) 的環(huán)境方針 (3.11) ， 實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)(行為) (3.10) 的改進。注：該過程不必同時發(fā)生于活動的

8、所有方面。 3.3 糾正措施 corrective action 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 (3.15 ) 或其他不期望情況的原因所采取的措施。 GB/T19000 2000，3.6.53.2.3 文件 document信息及其承載媒體編號YM-002頁次8/20環(huán)境手冊版本/次B1示例：記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報告、標(biāo)準。注 1 ：媒體可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或樣件，或它們的組合 注 2 ：一組文件，如若干個規(guī)范和記錄，通常被稱為“ documentation ”。注3：某些要求(如易讀的要求)與所有類型的文件有關(guān)，可是對規(guī)范(如修訂受控的要求 )和記錄(如 可檢索的

9、要求 )可以有不同的要求。 GB/T19000 2000，3.7.23.2.4 環(huán)境 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之 間的相互關(guān)系。注：在這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。3.2.5 環(huán)境因素 一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.2.6環(huán)境影響全部或部分地由組織 (3.16) 的環(huán)境因素 (3.6) 給環(huán)境 (3.5) 造成的任何有害或有益的變 化。3.2.7 環(huán)境管理體系組織 (3.16) 管理體系的一部分，用來制定和實施它的環(huán)境方針 (3.11) ，

10、并對它的環(huán)境因素 (3.6) 進行管理。注 1：管理體系是用來建立方針和目標(biāo)， 并進而實現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。 注 2：管理體系包括結(jié)構(gòu)、計劃活動、職責(zé)、慣例、程序 (3.19) 、過程和資源。3.2.8 環(huán)境目標(biāo)與組織( 3.16 )所要實現(xiàn)的環(huán)境方針 (3.11) 相一致的總體環(huán)境目的。3.2.9 環(huán)境表現(xiàn)(行為)組織 (3.16) 對其環(huán)境因素 (3.6) 進行管理所取得的可測量的結(jié)果。注：在上文的環(huán) 境管理體系 (3.8) 中，可測量的結(jié)果可以針對組織的環(huán)境方針 (3.11) 、環(huán)境目標(biāo) (3.9) 和 環(huán)境指標(biāo) (3.12) 。3.2.10 環(huán)境方針最高管理者對組織

11、 (3.16) 的環(huán)境表現(xiàn)(行為) (3.10) 的總體意圖和方向所做的正式闡述。 注：環(huán)境方針為組織的行動、環(huán)境目標(biāo) (3.9) 和環(huán)境指標(biāo) (3.12) 建立提供了一個框架。3.2.11 環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo) (3.9) ，或為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的表現(xiàn)(行為)要求， 它們可適用于組織 (3.16) 或其局部。3.2.12 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)(行為) (3.10) 或受其環(huán)境表現(xiàn)(行為) (3.10) 影響的個人或團體。3.2.13 內(nèi)部審核編號YM-002頁次9/20環(huán)境手冊版本/次B1為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足組織 (3.16) 建立的環(huán)境管理

12、體系審核 準則的程度的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.2.14 不合格(不符合) nonconformity未滿足要求。 GB/T19000 2000，3.6.23.2.15 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企業(yè)、政府機構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述 單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團體，公營或私營。注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。3.2.16 預(yù)防措施 preventive action為消除潛在不合格 (3.15) 或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 GB/T19000 2000，3.6.43.2.17 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影

13、響 (3.7) ，采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品或能源以避免、減少 或管制(單獨或結(jié)合)任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括污染來源的減少或消除、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的改變、資源的有效利用、 材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、改造和處理。3.2.18 程序 procedure為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑注 1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。注 2：當(dāng)程序形成文件時，通常稱為“書面程序”或“形成文件的程序” 。含有程序的文件可 稱為“程序文件”。GB/T190002000，3.4.53.2.19 記錄 record闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件

14、(3.4) 。GB/T19000 2000，3.7.6編號YM-002頁次10/20環(huán)境手冊版本/次B1第4章 環(huán)境管理體系要求4.1 總要求為了有效管制本公司活動、 產(chǎn)品和服務(wù)過程中的環(huán)境因素 （適用范圍見 08），以實現(xiàn)我們的環(huán) 境方針，我們依據(jù) GB/T24001-2004 idt ISO14001 ：2004 建立、實施并維持環(huán)境管理體系。本章 以下均為環(huán)境管理體系的要求 。4.1.1 該體系是本公司管理體系的組成部分。4.1.2 該體系將有助于我們系統(tǒng)化處理環(huán)境問題， 并將環(huán)境保護與我們的經(jīng)營活動結(jié)合起來， 使 之成為我們?nèi)粘９芾砗徒?jīng)營策略的一部分。4.1.3 管理評審一般每半年一次

15、對環(huán)境管理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分 性和有效性。4.1.4 環(huán)境管理體系是文件化的體系， 應(yīng)擬制符合 GB/T24001-2004idtISO14001 ：2004標(biāo)準和適 用的環(huán)境法律要求、組織應(yīng)遵守的其它環(huán)境要求的管理程序和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。4.1.5 環(huán)境管理體系運行模式以戴明管理模式 （即 PDCA模式） 為基礎(chǔ)并以持續(xù)改進的思想指導(dǎo)本 公司系統(tǒng)地實現(xiàn)目標(biāo)。4.2 環(huán)境方針4.2.1 環(huán)境方針是最高管理者對本公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為）的總體意圖和方向所做的正式闡述， 是確定一切活動的依據(jù)，是我們總體方針的組成部分。4.2.2 環(huán)境方針的內(nèi)容應(yīng)包括在環(huán)境管理體系的覆蓋范圍內(nèi)

16、：a）. 適合于組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b）包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；c）包括對遵守適用的環(huán)境法律要求和組織應(yīng)遵守的其它環(huán)境要求的承諾；d）提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指針的框架；e）形成文件，付諸實施，并予以保持；f）傳達到所有為組織工作或代表它工作的人員 ;g）可為公眾所獲取。4.2.3 環(huán)境方針由最高管理者依據(jù)上述要求制訂， 行政部負責(zé)公布， 并由各部門負責(zé)人向全體員 工或代表公司工作的人員（相關(guān)單位）培訓(xùn)、傳達。4.2.4 管理評審在每半年一次對環(huán)境管理體系進行評審時，也同時評審環(huán)境方針，以確認環(huán) 境方針的持續(xù)適用性和有效性。 必要時給予修訂， 以滿足持續(xù)改進的承

17、諾和適應(yīng)本公司內(nèi)、 外部各種情況的變化。4.2.5 我們已制訂適合自己經(jīng)營活動和規(guī)模、特點的環(huán)境方針。編號YM-002頁次11/20環(huán)境手冊版本/次B14.3 環(huán)境管理體系規(guī)劃為實現(xiàn)我們的環(huán)境方針， 需對環(huán)境管理體系的建立實施規(guī)劃， 包括環(huán)境因素的識別和重要環(huán)境因素的確定， 適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它環(huán)境要求的確定和理解，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制訂。它是建立環(huán)境管 理體系的啟動階段。4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 識別并有效管制環(huán)境因素，特別是重要環(huán)境因素的影響，是我們建立環(huán)境管理體系的 目的。為識別、評價及更新環(huán)境因素，特別是重要環(huán)境因素 , 制訂環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo) 和環(huán)境管理方

18、案管理程序 。4.3.1.2 各部門負責(zé)人須組織有關(guān)人員識別本部門的環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和 服務(wù)中的環(huán)境因素及相關(guān)方在本公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境 因素 （ 部分辦公區(qū)域合并 ） ，將這些信息形成文件并及時更新；此時還應(yīng)考慮到已納入計劃的 或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等情況。4.3.1.3 ISO 14000推行小組須將各部門填寫的環(huán)境因素進行確認、歸納、整理 , 并匯總公司的 環(huán)境因素。4.3.1.4 在識別、評價環(huán)境因素時，主要考慮到以下事項： 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來的活動 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài) 九種類型：水體的排放；大氣排

19、放；廢棄物管理；土地污染；對當(dāng)?shù)?/ 社區(qū)的影響（包括噪 聲）；原材料與自然資源的使用；能量輔射；物理屬性；能源的使用。4.3.1.5 當(dāng)出現(xiàn)以下情形時，應(yīng)考慮對有關(guān)環(huán)境因素進行重新識別與評價： 環(huán)境法律法規(guī)出現(xiàn)重大變化 企業(yè)規(guī)模、項目變更、擴建改建 相關(guān)方提出的合理要求4.3.2 法律與其它環(huán)境要求4.3.2.1 持續(xù)滿足環(huán)境法律法規(guī)的要求是建立、 實施和保持環(huán)境管理體系所要追求的最終目的。4.3.2.2 擬制法津與其他環(huán)境要求管制程序通過政府部門、報紙、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等多種途徑獲 取、收集法律法規(guī)，并由 ISO 14000推行小組分析、鑒別適用于本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù) 的環(huán)境法律要求和應(yīng)遵守的其

20、它環(huán)境要求，形成“相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表” ，同時以 最新版本的狀況維持管理。4.3.2.3 在每次環(huán)境管理體系管理評審之前，文控應(yīng)對環(huán)境法律要求和應(yīng)遵守的其它環(huán)境要求 的收集和識別的準確性、適用性進行評審，并作記錄。編號YM-002頁次12/20環(huán)境手冊版本/次B14.3.2.4 環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的制訂、環(huán)境因素的識別、環(huán)境行為的評價及管理評審都應(yīng)以環(huán) 境法律要求和應(yīng)遵守的其它環(huán)境要求為依據(jù) , 各部門及全體員工都應(yīng)自覺的嚴格遵守環(huán)境法 律要求和應(yīng)遵守的其它環(huán)境要求。4.3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1 我們根據(jù)環(huán)境法律要求和應(yīng)遵守的其它環(huán)境要求， 針對環(huán)境因素尤其是重要環(huán)境

21、因素， 考慮技術(shù)、經(jīng)濟可行的能力、相關(guān)方的要求等因素制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng) 符合環(huán)境方針，并包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進和遵守法律要求及組織應(yīng)遵守的其它要求的承 諾。為實現(xiàn)這些目標(biāo)，體現(xiàn)公司的環(huán)境績效，公司需要確定量化的環(huán)境指標(biāo)。4.3.3.2 擬制環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序 ，由 ISO 14000 推行小組每年 初提出新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) , 經(jīng)管理評審會議通過后實施。4.3.3.3 環(huán)境目標(biāo)應(yīng)具體， 環(huán)境指標(biāo)應(yīng)明確并可測量 （可行時），對環(huán)境目標(biāo)， 指標(biāo)的完成情況， 由管理者代表負責(zé)定期跟蹤檢查。4.3.3.4 為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，由相關(guān)責(zé)任部門制訂環(huán)境管理方案

22、，環(huán)境管理方案內(nèi)容包括 環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)、實施方法和時間、協(xié)助部門及完成日期等。4.3.3.5 方案經(jīng)相關(guān)部門擬制 , 管理者代表批準后實施。對方案的實施情況， IS0 14000 推行小 組定期進行跟蹤檢查。4.3.3.6 如果本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或其它條件發(fā)生變化，應(yīng)對有關(guān)方案進行修訂。4.4 實施與運行 為有效實施環(huán)境管理體系，需確定相應(yīng)的組織機構(gòu)，并明確職責(zé)，配備必要的資源（包括人 力資源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源） 。對全體員工或代表本公司工作的 人員進行分層次培訓(xùn)， 建立通暢的內(nèi)部與外部信息交流渠道， 制訂出一套完整的管理文件并采取 必要的文件管制措施。運

23、行發(fā)生緊急情況時應(yīng)有嚴密的應(yīng)急準備和響應(yīng)措施。4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1 建立和實施有效的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾，首先必須明確各部門的環(huán)境 作用、職責(zé)和權(quán)限，并讓各級人員明確自己承擔(dān)的環(huán)境作用、職責(zé)和權(quán)限。4.4.1.2 環(huán)境管理者代表由執(zhí)行總經(jīng)理任命，并向執(zhí)行總經(jīng)理負責(zé)。4.4.1.3 組織架構(gòu)圖 （見附件二 ）4.4.1.4 總經(jīng)理作用、職責(zé)和權(quán)限 任命環(huán)境管理者代表，并授權(quán)其具體負責(zé)本公司的環(huán)境管理事務(wù)； 保證環(huán)境管理體系有效運行所需的資源，并對重大環(huán)境問題進行最后決策，編號YM-002頁次13/20環(huán)境手冊版本/次B1 制訂本公司的環(huán)境方針，批準環(huán)境手冊

24、； .定期（一般每半年一次）主持管理評審會議 , 對環(huán)境管理體系進行評審。4.4.1.5 管理者代表作用、職責(zé)和權(quán)限 建立、實施、并維持本公司的環(huán)境管理體系； 審批環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，批準環(huán)境管理方案； 主持進行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核， 任命審核組長， 組織與協(xié)調(diào)本公司有關(guān)環(huán)境管理的重 大事項； 定期（一般每半年一次）召開管理評審會議 , 對環(huán)境管理體系進行評審。 向執(zhí)行總經(jīng)理匯報環(huán)境管理活動的結(jié)果（包括內(nèi)、外部審核、法律法規(guī)遵守情況等） 并作為改進的基礎(chǔ)。4.4.1.6 各部門共有作用、職責(zé)和權(quán)限 按照環(huán)境管理體系文件的要求實施環(huán)境管理； 按時完成相關(guān)環(huán)境管理方案中的職責(zé)，實現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)； 分類

25、收集廢棄物并盡量減少廢棄物，降低能源、資源的消耗； 識別本部門環(huán)境因素； 積極參與體系文件、環(huán)境法律要求和應(yīng)遵守的其它環(huán)境要求等知識的培訓(xùn)和教育； 有效管制和管理本部門的相關(guān)的重要環(huán)境因素； 及時向 ISO14000推行小組及相關(guān)部門通報有關(guān)環(huán)境信息； 制訂并實施糾正和預(yù)防措施； 完成消防隱患整改，作好日常防火工作；4.4.1.7ISO 14000 推行小組作用、職責(zé)和權(quán)限 : 提出環(huán)境目標(biāo)，并向各有關(guān)部門征求環(huán)境指標(biāo)，并跟蹤檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 的執(zhí)行情況； 具體負責(zé)組織建立、實施和維持環(huán)境管理體系，根據(jù)管理者代表的任命，組織環(huán)境管理 體系內(nèi)部審核和迎接外部審核 ; 負責(zé)組織對本公司

26、的環(huán)境因素識別和評價； 組織擬制、修訂環(huán)境管理體系文件； 負責(zé)公司環(huán)境管理體系日常運行情況的監(jiān)督檢查；編號YM-002頁次14/20環(huán)境手冊版本/次B1 定期對本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中遵守環(huán)境法律的情況進行評價。 負責(zé)獲取、收集與識別與本公司活動、服務(wù)有關(guān)的環(huán)境法規(guī)，并進行識別與登錄；4.4.1.8 行政作用、職責(zé)和權(quán)限 制訂本公司環(huán)境培訓(xùn)計劃 （包括代表本公司工作的人員） ；組織實施培訓(xùn)； 保存培訓(xùn)記錄； 對特殊崗位工作人員的能力和水平進行確認； 內(nèi)外部信息交流； 負責(zé)外部環(huán)境信息的交流、處理和答復(fù)以及相關(guān)內(nèi)部信息的交流； 對運輸車輛進行有效管理，防止發(fā)生漏油現(xiàn)象，并按照政府部門要求進行

27、年檢； 負責(zé)本公司用水、用電的管理； 負責(zé)本公司辦公用紙的管理； 負責(zé)對廠區(qū)內(nèi)廢棄物管理，評估選擇危險廢棄物的處理單位； 負責(zé)廠區(qū)的環(huán)境綠化和環(huán)境衛(wèi)生工作； 負責(zé)辦理建設(shè)項目的環(huán)境影響報批手續(xù)和消防報批手續(xù)； 負責(zé)接收環(huán)保部門對公司在環(huán)保工作方面的要求，聯(lián)絡(luò)監(jiān)測部門對本公司的污染排放情 況進行監(jiān)測； 負責(zé)外包單位車輛等的環(huán)境管理，影響他們的環(huán)境行為。 接收和反饋政府消防部門的環(huán)境信息； 定期檢查消防器材、設(shè)施，督促相關(guān)部門進行消防隱患整改； 負責(zé)全公司環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測和通報 ; 負責(zé)組織公司消防演練和訓(xùn)練，負責(zé)火災(zāi)事故發(fā)生時的滅火組織工作。4.4.1.9 設(shè)備維修人員作用、職責(zé)和權(quán)限 符合及減少

28、環(huán)境污染生產(chǎn)和工作方式的改進建議 ; 設(shè)備維修保養(yǎng)時，應(yīng)對可能產(chǎn)生的環(huán)境污染作好預(yù)防措施； 負責(zé)本部門所屬設(shè)備維修時的環(huán)境管理。4.4.1.10 采購/ 資材作用、職責(zé)和權(quán)限 負責(zé)依照相關(guān)法律法規(guī)和客戶綠色采購要求進行采購； 負責(zé)各倉庫的日常管理及防火安全管理工作；編號YM-002頁次15/20環(huán)境手冊版本/次B1 負責(zé)定期對國內(nèi)的重要供貨商進行環(huán)境調(diào)查并提出環(huán)境要求。4.4.1.11 制造部 / 生產(chǎn)車間作用、職責(zé)和權(quán)限 負責(zé)在生產(chǎn)時，應(yīng)對可能產(chǎn)生的環(huán)境污染作好預(yù)防措施； 負責(zé)在生產(chǎn)時，對已產(chǎn)生的廢氣物嚴格依照相關(guān)法律法規(guī)和顧客及其它相關(guān)方的要求處 理； 生產(chǎn)過程使用化學(xué)品的管理，利用完的化

29、學(xué)品統(tǒng)一交回化學(xué)品倉庫管理； 改進和采用符合環(huán)保及減少環(huán)境污染的生產(chǎn)和工作方式。4.4.1.12 與顧客有關(guān)的人員（營業(yè)）作用、職責(zé)和權(quán)限 了解顧客的綠色環(huán)保采購要求； 收集相關(guān)的法律法規(guī)； 執(zhí)行環(huán)境管理體系文件的要求。4.4.1.13 品保部作用、職責(zé)和權(quán)限 負責(zé)驗證產(chǎn)品是否符合客戶綠色環(huán)境要求 ; 負責(zé)驗證供貨商所提供的產(chǎn)品是否符合本公司綠色采購要求 ; 負責(zé)依照法律法規(guī)和公司相關(guān)要求進行環(huán)境污染的預(yù)防； 執(zhí)行環(huán)境管理體系文件的要求。4.4.1.14 保安管理作用、職責(zé)和權(quán)限 負責(zé)執(zhí)行所有消防設(shè)施的檢查，保養(yǎng)工作，負責(zé)各部位設(shè)施增設(shè)安裝工作。 負責(zé)安排全廠消防設(shè)施檢查，負責(zé)專職消防員每日工

30、作安排。發(fā)生事故時， 火速到達現(xiàn)場接受現(xiàn)場指揮的滅火戰(zhàn)斗方案， 根據(jù)火勢的狀況取用適用的滅 火器材迅速投入救災(zāi)，并在救災(zāi)的同時四周警戒維護工作。事故現(xiàn)場的電源切斷與救災(zāi)現(xiàn)場的照明及電氣安全工作處理。 折除對救災(zāi)工作有影響之障礙物及其它救災(zāi)中安全工作。 負責(zé)每天下班后的所有用電的關(guān)閉檢查。4.4.1.15 全體員工作用、職責(zé)和權(quán)限 理解并遵守環(huán)境法規(guī)和本公司的環(huán)境方針； 執(zhí)行環(huán)境管理體系文件的要求。4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識4.4.2.1 建立環(huán)境管理體系是公司內(nèi)全體員工和代表本公司工作人員的共同工作，每位人員都編號YM-002頁次16/20環(huán)境手冊版本/次B1將承擔(dān)相應(yīng)的環(huán)境責(zé)任，所以必須開

31、展本公司內(nèi)的全員和代表本公司工作人員的培訓(xùn)4.4.2.2 擬制員 工能 力培 訓(xùn)管 理程 序，由各部門提出培訓(xùn)需求，經(jīng)行政部匯總后制訂本 公司的年度培訓(xùn)計劃，由人事組織、實施，并評估培訓(xùn)效果。4.4.2.3 對于特殊崗位人員，必須由行政部和用人部門對其進行評估或考核，確認是否有能力 上崗，否則重新培訓(xùn)，合格后上崗。4.4.3 信息交流4.4.3.1 一個好的管理體系必須保證信息溝通的順暢，包括內(nèi)部各層次的交流和外部相關(guān)方的 信息交流。使正面及負面信息能得到及時傳達。4.4.3.2 擬制信息交流管制程序 ，據(jù)此進行有效的內(nèi)外部環(huán)境信息交流。4.4.3.3 有關(guān)政府部門及本公司外部相關(guān)方的投訴信息

32、，由相關(guān)部門負責(zé)接收，并將該信息形 成文件轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù)部 / 行政部負責(zé)及時處理、答復(fù)。4.4.4 文件4.4.4.1 環(huán)境管理體系文件分為環(huán)境手冊、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理程序、作業(yè)指導(dǎo) 書（包括制度、規(guī)范、規(guī)程等） 、環(huán)境記錄四個層次。4.4.4.2 環(huán)境手冊是闡述環(huán)境管理體系的覆蓋范圍、闡述環(huán)境方針、明確組織機構(gòu)與職責(zé)，并 描述環(huán)境管理體系主要要素及其相互關(guān)系以及描述查詢相關(guān)文件途徑的綱領(lǐng)性文件。 手冊由 品保部擬制，管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準。4.4.4.3 環(huán)境管理程序是對環(huán)境管理體系要素或某一方面活動規(guī)定其管制要點，使其處于程序 化、文件化及受控狀態(tài)，保證體系的有效實施。它

33、是環(huán)境手冊的支持性文件，由相關(guān)部門負 責(zé)編寫和修改，管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準。4.4.4.4 作業(yè)指導(dǎo)書是直接面向操作者的環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)文件，它用來指導(dǎo)操作者如何進 行某一項具體操作及相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)和指針。作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門負責(zé)編寫和修改，管理 者代表審核，總經(jīng)理批準。4.4.4.5 環(huán)境記錄是闡明環(huán)境活動所取得的結(jié)果或提供完成活動的證據(jù)的文件, 它保證環(huán)境管理體系有據(jù)可查和可追溯性 , 為環(huán)境管理體系運作的有效性提供證據(jù)。4.4.4.6 “環(huán)境管理體系文件與 ISO14001：2004 對照表”見附件 5。4.4.5 文件管理4.4.5.1 文控中心擬制文件和資料管制程序 ，以規(guī)

34、范環(huán)境管理體系文件的擬制、 修訂、評審、 審批和分發(fā)、作廢、標(biāo)識等。4.4.5.2 文控員和相關(guān)部門應(yīng)對環(huán)境管理體系的所有文件進行有效管理，對環(huán)境管理體系的有 效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的最新版本。編號YM-002頁次17/20環(huán)境手冊版本/次B14.4.6 運行管制4.4.6.1 為確保環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)，對選定的與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行，必要時建 立、實施并保持運行管制程序，相應(yīng)制訂運行標(biāo)準予以有效的管制。并將有關(guān)的程序與要求 通報供方。4.4.6.2 對日常運作中產(chǎn)生的各類廢棄物要分類收集、處理，對其中有利用價值的廢紙箱、金 屬等要盡可能回收再利用，危險廢棄物按法律

35、法規(guī)要求處理。4.4.6.3 危險化學(xué)品要集中儲存，并設(shè)專人管理，存放量不得超過規(guī)定的最大量。4.4.6.4 為防止建設(shè)項目新的污染，本公司在興建建設(shè)項目時，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項 目有關(guān)報批手續(xù)。4.4.6.5 為確保公司的運行管制達到相關(guān)要求，采購部應(yīng)將環(huán)境要求通報給供貨商，并要求供 貨商遵照執(zhí)行4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)4.4.7.1 行政部擬制應(yīng)急準備和響應(yīng)管制程序 ，針對確定的可能發(fā)生的緊急情況， 及時做好 準備和作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。4.4.7.2 公司將定期評審 應(yīng)急準備和響應(yīng)管制程序 。必要時， 特別是在事故或緊急情況發(fā)生 后，對其進行修訂。4.4.7.

36、3 在條件許可時，對應(yīng)急準備和響應(yīng)進行仿真試驗，以驗證其可行性。4.5 檢查檢查突出體現(xiàn)了本公司在建立、實施并保持環(huán)境管理體系方面的自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正與自 我完善功能。4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.1.1 行政部擬制環(huán)境監(jiān)測和測量管制程序 ，對實際環(huán)境行為進行例行監(jiān)測、測量 , 對環(huán) 境管理體系的運行進行日常監(jiān)控，其中包括對環(huán)境表現(xiàn)（行為） 、適用的運行管制，環(huán)境目 標(biāo)、指針符合情況進行檢查，并對結(jié)果作出分析，以確定是否需要采取糾正措施予以改進。4.5.1.2 為了保證監(jiān)測和檢查的準確性，品保部擬制檢驗、測量和試驗設(shè)備管制程序 ，使用 部門需對監(jiān)測設(shè)備進行定期校準和妥善維護，并保存校準和維護記

37、錄。4.5.1.3 環(huán)境污染物的監(jiān)測，委托外部有法定資格的單位進行。4.5.2 合規(guī)性評價4.5.2.1 為了履行對守法性的承諾， 行政部擬制 環(huán)境監(jiān)測和測量管制程序 ，以定期評價對適編號YM-002頁次18/20環(huán)境手冊版本/次B1用的環(huán)境法律要求、應(yīng)遵守的其它環(huán)境要求的遵循情況，并保存對定期評價結(jié)果的記錄4.5.2.2 守法性評價記錄包括：達標(biāo)的環(huán)境監(jiān)測報告守法證明環(huán)評備案環(huán)保設(shè)施驗收報告4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3.1 為及時糾正和預(yù)防環(huán)境管理體系在日常運作中不符合環(huán)境法律要求、應(yīng)遵守的其它環(huán) 境要求和本公司環(huán)境管理體系文件的情況，品保部擬制糾正及預(yù)防措施管制程序 。4.5.3.2 責(zé)任部門負責(zé)對不符合進行調(diào)查，提出糾正和預(yù)防措施并實施，管理者代表負責(zé)監(jiān)督 措施的執(zhí)行情況。4.5.3.3 對糾正和預(yù)防措施引起原有程序、作業(yè)指導(dǎo)書或標(biāo)準等的變更，由相應(yīng)部門負責(zé)及時 修訂相關(guān)文件，并作記錄。4.5.4 記錄管制4.5.4.1 為保證環(huán)境管理體系在運作中有據(jù)可查和可追溯性，以評價和分析環(huán)境管理體系運行 情況，文控中心擬制記錄管制程序 。4.5.4.2 環(huán)境記錄