質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表

1、 質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表檢查部門：質(zhì)管部門 檢查日期：2012、06、15 檢查人員：質(zhì)管小組 質(zhì)量管理制度名稱 檢查考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn) 得分 檢查考核結(jié)果及存在問題、整改措施 負(fù)責(zé)人 藥品驗(yàn)收制度 1、驗(yàn)收員是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量條款進(jìn)行驗(yàn)收。（10分） 2、進(jìn)口藥品、首營品種、中藥飲片是否按規(guī)定驗(yàn)收。（10分） 3、是否按規(guī)定保存驗(yàn)收記錄。（10分） 能夠按相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn) 收，驗(yàn)收記錄完整。 藥品養(yǎng)護(hù)制度 1、每日2次進(jìn)行溫濕度記錄和（10分） 調(diào)控。10（2、近效期藥品按月催銷。分） 、養(yǎng)護(hù)設(shè)備定期檢查和登記記3 錄。（10分）是否填報(bào)4、庫存藥品按月養(yǎng)護(hù)， 養(yǎng)護(hù)檔案（10分） 存

2、在問題：近效期催銷表記錄不完整。 改進(jìn)措施：責(zé)令養(yǎng)護(hù)員及時、準(zhǔn)確、完整填報(bào)近效期催銷表。 藥品陳列檢查制度1、藥品是否按規(guī)定要求進(jìn)行陳 分）列。（102、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥和分）外用藥是否按規(guī)定存放。（103、拆零藥品、中藥飲片是否按規(guī)10分） 定存放。（ 存在問題：藥品陳列不夠整齊。 改進(jìn)措施：督促營業(yè)員等相關(guān)人員進(jìn)行整改，藥品按規(guī)定陳列，并保持整齊。 藥品銷售管理制度 1、營業(yè)員能否準(zhǔn)確介紹藥品并分）佩戴胸牌。（10 拆零藥品和中藥飲片2、處方藥、分）按規(guī)定銷售。（10 中藥3、是否填報(bào)拆零藥品記錄、 （飲片裝斗記錄。10分）、處方藥銷售是否填寫處方藥4 分）10（銷售表。 存在問題

3、：處方藥銷售存在處方留存不足。 改進(jìn)措施：處方藥銷售嚴(yán)格憑處方銷售，加強(qiáng)處方的留 存、登記措施。 檢查部門：質(zhì)管部門 檢查日期： 檢查人員：質(zhì)管小組 質(zhì)量管理制度名稱 檢查考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn) 得分檢查考核結(jié)果及存在問題、整改措施 責(zé)任人 藥品拆零管理制度 1、拆零工具是否清潔、干凈。（10分） 2、拆零藥品按規(guī)定記錄并保留包裝標(biāo)簽。（10分） 存在問題：拆零工具不夠清潔干凈；拆零記錄表記錄不完整。 改進(jìn)措施：責(zé)令相關(guān)人員進(jìn)行整改并保持拆零工具的清潔干凈；準(zhǔn)確、完整填報(bào)拆 零記錄表。 處方調(diào)配制度 1、處方按規(guī)定審核和調(diào)配。（10分） （102、處方按規(guī)定保留存查。 分）、處方藥按規(guī)定填寫銷售記

4、錄。3 （10分） 存在問題：處方藥銷售存在處方留存不足。 改進(jìn)措施：處方藥銷售嚴(yán)格憑處方銷售，加強(qiáng)處方的留存、登記措施。 中藥飲片購、銷、存管理制度 1、中藥飲片按規(guī)定購進(jìn)。（10 分）、中藥飲片按規(guī)定驗(yàn)收。（102 分）3、中藥飲片按規(guī)定進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。 分）（10、中藥飲片按規(guī)定進(jìn)行銷售。4 （10分） 存在問題：中藥飲片裝斗記錄登記不完整。 改進(jìn)措施：相關(guān)人員應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整填報(bào)中藥飲片裝斗記錄表。 首營企業(yè)、首營品種審核制度 1、業(yè)務(wù)部門按規(guī)定索取首營資 分）（料、填報(bào)相關(guān)表格。10、首營企業(yè)、首營品種無漏報(bào)、2 10（分）漏審及先購后審現(xiàn)象。10、審核職責(zé)明確、3管理有效。（ 分）10

5、（保管有效。4、檔案資料齊全、 分） 能夠按相關(guān)規(guī)定有效的開展工作。 檢查部門：質(zhì)管部門 檢查日期： 檢查人員：質(zhì)管小組 質(zhì)量管理制度名稱 檢查考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn) 得分 檢查考核結(jié)果及存在問題、整改措施 負(fù)責(zé)人 藥品效期管理制度1、近效期藥品按月進(jìn)行催銷。（10分） 2、近效期藥品的養(yǎng)護(hù)、陳列檢查。（10分） 3、有效期在6個月內(nèi)的藥品購進(jìn)驗(yàn)收。 存在問題：近效期藥品的養(yǎng) 護(hù)沒有開展工作。改進(jìn)措施：責(zé)令養(yǎng)護(hù)員加強(qiáng)對近效期藥品的養(yǎng)護(hù)。 不合格藥品管理制度 1、藥品驗(yàn)收、存儲、銷售過程不 合格藥品的處理。（10分）102、不合格藥品的上報(bào)處理。（ 分） 能夠按相關(guān)規(guī)定要求開展工作。 退回藥品檢查驗(yàn)

6、收制度 1、退回藥品的驗(yàn)收管理。（10分） 10（2、不合格藥品的處理程序。 分）103、退貨藥品的處理程序。（ 分） 能夠按相關(guān)規(guī)定要求開展工作。 藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度1、發(fā)現(xiàn)不良反應(yīng)是否如實(shí)按規(guī)10定記錄和上報(bào)。（分） 、是否收集藥品及醫(yī)療器械的2 （不良反應(yīng)。10分） 能夠按相關(guān)規(guī)定要求開展工作。 檢查部門：質(zhì)管部門 檢查日期： 檢查人員：質(zhì)管小組 質(zhì)量管理制度名稱 檢查考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn) 得分檢查考核結(jié)果及存在問題、整改措施 負(fù)責(zé)人 衛(wèi)生管理制度 1、店堂明亮、整潔、內(nèi)外無污染。（10分） 2、陳列貨架整潔、藥品不集塵。（10分） 3、營業(yè)員穿戴整潔、干凈。（10分） 4、店堂內(nèi)無蟲、

7、鼠和其他物品。（10分） 存在問題：衛(wèi)生清理不夠干凈，店堂存放有雜物。 改進(jìn)措施：責(zé)令相關(guān)人員進(jìn) 行全面清掃、整理。 質(zhì)量信息管理制度 1、信息收集情況。（10分） 2、收集的信息按規(guī)定反饋和傳 （遞。10分）3、收集的信息是否進(jìn)行分析和10（分） 匯總。 存在問題：信息收集不夠全面。 改進(jìn)措施：相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集。 有關(guān)記錄、憑證的管理制度1、有關(guān)記錄的存檔，記錄的完整10分） 性。（、相關(guān)記錄、憑證填報(bào)的全面2 分）性。（10 能夠按相關(guān)規(guī)定要求開展工作。 服務(wù)質(zhì)量管理制度1、營業(yè)員服務(wù)熱情、使用禮貌用 10語。（分）2投訴和批評認(rèn)真、對顧客意見、10記錄和處理。（分） 存在問題：營業(yè)員服務(wù)意識不到位。 改進(jìn)措施：應(yīng)加強(qiáng)營業(yè)員服務(wù)方面的教育與培訓(xùn)。 檢查部門：質(zhì)管部門 檢查日期： 檢查人員：質(zhì)管小組 質(zhì)量管理制度名稱 檢查考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn) 得分 檢查考核結(jié)果及存在問題、整改措施 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理職責(zé) 1、企業(yè)負(fù)責(zé)人熟悉本崗位質(zhì)量管理職責(zé)并認(rèn)真執(zhí)行。 2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人熟悉本崗位質(zhì)量管理職責(zé)并認(rèn)真執(zhí)行。 3、驗(yàn)收員熟悉本崗位質(zhì)量管理職責(zé)并認(rèn)真執(zhí)行。 4、養(yǎng)護(hù)