定購采購流程

1、定購采購流程1、總則1 1 制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī) 章。1 2 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。1 3 權(quán)責(zé)單位（1）采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 請購規(guī)定21 請購的提出（1）生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要 求，開立請購單。（2）請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意 事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。（3）請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。（ 4） 交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具

2、在同一 份請購單內(nèi)。5） 緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章22 請購核準(zhǔn)權(quán)限221 國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限1） 請購金額預(yù)估在人民幣2） 請購金額預(yù)估在人民幣 核準(zhǔn)。3） 請購金額預(yù)估在人民幣1 萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。 1萬元以上， 5 萬元以下者，由副總經(jīng)理5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（1） 請購金額預(yù)估在美元（2） 請購金額預(yù)估在美元 準(zhǔn)。（3） 請購金額預(yù)估在美元 23 請購的撤消222 國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限1 萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。1 萬元以上， 5 萬元以下者，由副總經(jīng)理核5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。1） 已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由

3、請購 部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應(yīng)先口頭 知會采購部。（2）請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（3）采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。（4）未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工 作。3 采購規(guī)定3 1 采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種：（1）集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。（2）合約采購 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。 （ 3） 一般采購除（ 1）（ 2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 3 2 國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定321 詢價、議價（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之請購單，應(yīng)選擇至少三家符合采購 條

4、件的供應(yīng)商作為詢價對象。（2）供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采 購人員應(yīng)送請購部門確認。（3）專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議 價。（4）采購議價采購交互議價之方式。（5）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。322 呈核及核準(zhǔn)（ 1） 采購人員詢價、議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價 結(jié)果，必要時附上書面說明。（2） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核， 并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核， 再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。323 訂購作業(yè)（1） 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向 供應(yīng)商訂購

5、物料，并以電話或傳真形式確認交期。（2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上 明確注明。（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。 324 驗收與付款（1） 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。（2） 依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。 3 3 國外采購作業(yè)規(guī)定 331 詢價、議價 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。332 呈核及核準(zhǔn) 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。333 訂購作業(yè)（1） 采購部接獲核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng) 商訂購物料，并以傳真或 E-mail 形式確認交期。（ 2） 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項，并呈核 示。334 進口事

6、務(wù)處理（1） 依國家法規(guī)辦理進口簽證。（2） 辦理進口保險與公證。（3） 進口船務(wù)安排。（4）進口結(jié)匯。（5）依國家法令申辦進口稅。（ 6） 提供提貨文件。（7） 辦理進口報關(guān)手續(xù)。（ 8） 報關(guān)。（9） 公證。 （10）退匯。4 附件附件GB03-1訂購單附件GB03-1訂購單NO:日期：請購單號廠 商編 號地址電 話訂購內(nèi)容項 次物料名 稱料 號單位訂購數(shù)量單 價金額交貨日期 數(shù)量123456合 計合計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地占八、交易條款、交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整 之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的。二、品質(zhì)1. 依照圖紙要求。2. 進料檢驗：依 MIL-STD-I05D II抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī) 定。三、不良處理1.