格式內(nèi)容完整的ISO9001內(nèi)審檢查表

1、受審核部門(mén)廠長(zhǎng)、管理者代表部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)4. 0質(zhì)量管理體系4,2,2質(zhì)量手冊(cè)組織的質(zhì)量管理體系文件包括哪些？質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明是否合理盾量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反了組織所提供產(chǎn)品的特點(diǎn)5.1管理承諾最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？ 最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要 性？最高管理者采取哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求 的重要性轉(zhuǎn)達(dá)給組織的成員？組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要性？5.2以顧客為關(guān)注隹占八、八、組織如何確定顧客的需要和期望？將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？ 組織如何證實(shí)顧客

2、需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求得到了滿足？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)廠長(zhǎng)、管理者代表部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評(píng)審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性 ？測(cè)量方法是否明確？5.4.2質(zhì)量策劃質(zhì)量策劃的輸岀是否成了文件 ？ 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備 ？ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何？ 質(zhì)量策劃是

3、否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？質(zhì)量策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質(zhì)量管理體 系的完整性？5.5職責(zé)，限權(quán)和溝 通對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系過(guò)程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？部門(mén)和崗位的職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)？各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)廠長(zhǎng)、管理者代表部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)5.5.2管理者代表管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限？效果如何？如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚？5.5.3內(nèi)部溝通組織內(nèi)溝通工具有哪些 ？各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？5.6管理評(píng)審最高管理者

4、如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性？是否保存了管理評(píng)審的記錄 ？管理評(píng)審的執(zhí)行人，時(shí)間間隔，輸入及輸岀是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施是否得到實(shí)施？有效性如何？對(duì)本次管理評(píng)審輸岀的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？6、資源管理6. 1資源的提供最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？提供的資源是否能保證提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？6. 3設(shè)施、設(shè)備為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)廠長(zhǎng)、管理者代表部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)6. 4工作環(huán)境組織

5、所處的工作環(huán)境條件是否滿 足？是否得到了管理？7. 2與顧客有關(guān)的 過(guò)程7. 2. 1顧客要求的識(shí)別強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？顧客要求是否形成了文件？組織如何確定顧客的要求？8測(cè)量、分析和改 進(jìn)8. 1策劃是否對(duì)保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定、策劃和 實(shí)施？在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)是否能確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)廠長(zhǎng)、管理者代表部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)8. 2. 1顧客滿意對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？對(duì)

6、顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？8. 5改進(jìn)8. 5. 1持續(xù)改進(jìn) 的策劃最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)辦公室部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)4. 2. 3文件控制組織是否制定了形成文件的程序？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是 否被重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng) 及時(shí)撤回？外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否

7、制定了質(zhì)量記錄的控制程序？質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便？ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)辦公室部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評(píng)審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性 ？測(cè)量方法是否明確？5.5.3內(nèi)部溝通組織內(nèi)溝通工具有哪些 ？各類人員是否了解組織的

8、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)辦公室部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)6. 2人力資源組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力？是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？ 是否按需求安排了培訓(xùn)？是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？員工的質(zhì)量意識(shí)如何？是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？6. 4工作環(huán)境組織所處的工作環(huán)境條件是否滿 足？是否得到了管理？8. 2. 2內(nèi)部審核是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀？是否按規(guī)定要求實(shí)施？審核人員是否具備獨(dú)立性？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？是否及時(shí)

9、采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn) 行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)辦公室部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)8. 5. 2糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？8. 5. 3預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識(shí)別和分析潛在不合格？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？?jī)?nèi)審員日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)供銷科部門(mén)負(fù)責(zé)

10、人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)4. 2. 3文件控制組織是否制定了形成文件的程序？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是 否被重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng) 及時(shí)撤回？外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？與顧客有關(guān)的記錄是否保存完好？質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便？ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)供銷科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)

11、5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評(píng)審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上 得到分解？分解是否適宜？ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施完成檢驗(yàn)記錄 ？7. 2與顧客有關(guān)的 過(guò)程7. 2. 1顧客要求的識(shí)別強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？顧客要求是否形成了文件？組織如何確定顧客的要求？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)供銷科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)7. 2. 2產(chǎn)

12、品要求的評(píng)審對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？7. 2. 3顧客溝通組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂、 顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？這些安排是否得到了實(shí)施？實(shí)施的效果如何？8. 2測(cè)量和監(jiān)控8. 2. 1顧客滿意對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)供銷科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢

13、查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)8. 5. 2糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？8. 5. 3預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識(shí)別和分析潛在不合格？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)生產(chǎn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)4. 2. 3文件控制組織是否制定了形成文件的程序？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要

14、求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是 否被重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng) 及時(shí)撤回？生產(chǎn)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？ 保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)報(bào)表、作業(yè)通知單是否正確填報(bào)？ 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)生產(chǎn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目

15、標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評(píng)審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上 得到分解？分解是否適宜？ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施完成情況檢查記錄 ？6. 3設(shè)施、設(shè)備為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)生產(chǎn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)7. 2與顧客有關(guān)的 過(guò)程7. 2. 1顧客要求的識(shí)別強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？顧客要求是否形成了文件？組織如何確定顧客的要求？7

16、. 5生產(chǎn)和服務(wù)的 運(yùn)作7. 5. 1運(yùn)作控制是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程？是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？包 括必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制？生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保 養(yǎng)？測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要求？運(yùn)作過(guò)程中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過(guò)程？對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控活動(dòng)是否 滿足規(guī)定要求？運(yùn)作過(guò)程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)生產(chǎn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)7. 5生產(chǎn)和服務(wù)的 運(yùn)作7. 5. 1運(yùn)作控制運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)品的放行、交付和交付 后的服務(wù)是否符合規(guī)定

17、的要求？7. 5. 2過(guò)程確確認(rèn)組織規(guī)定了哪些特殊過(guò)程？對(duì)這類特殊過(guò)程是否作了規(guī)定？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否 滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否進(jìn)行了再確認(rèn)？是否對(duì)特殊過(guò)程的更改進(jìn)行了控制？7. 5. 3標(biāo)識(shí)和可追溯性是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括在運(yùn)作過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)生產(chǎn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)7. 5. 4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)岀現(xiàn)問(wèn)題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？7. 5. 5產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中是否明確了需

18、實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、 包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的產(chǎn)品類別和要求？產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？7.5生產(chǎn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)安全文明管理 5S管理、整理、整頓、清潔、清掃、產(chǎn)品推放消防器材、通風(fēng)、照明內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)生產(chǎn)科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)8. 5改進(jìn)8. 5. 1持續(xù)改進(jìn) 的策劃最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？8. 5. 2糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？ 是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？ 糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？8. 5

19、. 3預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識(shí)別和分析潛在不合格？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？?jī)?nèi)審員日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期內(nèi) 審檢查表編號(hào):填報(bào)部門(mén):表號(hào):受審核部門(mén)供銷科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)7. 4采購(gòu)7. 4. 1采購(gòu)控制是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響 程度？是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？7. 4. 2采購(gòu)信息是否清楚、明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購(gòu)文件？采購(gòu)

20、文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式 是否有效？7. 4. 3米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證組織是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了 實(shí)施？當(dāng)需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作岀了符合標(biāo)準(zhǔn)要 求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)供銷科部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)8. 5. 2糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？8. 5. 3預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識(shí)別

21、和分析潛在不合格？實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)報(bào)表、作業(yè)通知單是否正確填報(bào)？ 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)質(zhì)檢部部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)4. 2. 3文件控制組織是否制定了形成文件的程序？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是 否被重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？使

22、用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng) 及時(shí)撤回？生產(chǎn)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)報(bào)表、作業(yè)通知單是否正確填報(bào)？ 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)質(zhì)檢部部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？ 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？ 組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？ 質(zhì)量方針的評(píng)審用修改狀態(tài)是否

23、符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上 得到分解？分解是否適宜？ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施完成情況檢查記錄 ？7. 6監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)控裝置？測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相一致？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離較準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評(píng)方式？是否根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？?jī)?nèi)審員：日期內(nèi)審組長(zhǎng)日期受審核部門(mén)質(zhì)檢部部門(mén)負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評(píng)價(jià)8. 2

24、. 3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控是否明確了為滿意顧客要求所必要進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控 方法？是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？8. 2. 4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？對(duì)測(cè)量 和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放 行的責(zé)任者？有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？8. 3不合格品控制是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí) 別和控制？是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施？不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？對(duì)交