格式內(nèi)容完整的ISO9001內(nèi)審檢查表

1、受審核部門廠長、管理者代表部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價4. 0質(zhì)量管理體系4,2,2質(zhì)量手冊組織的質(zhì)量管理體系文件包括哪些？質(zhì)量手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？質(zhì)量手冊說明是否合理盾量手冊中各過程的描述是否反了組織所提供產(chǎn)品的特點5.1管理承諾最高管理者對其建立和改進質(zhì)量體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？ 最高管理者如何認識滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要 性？最高管理者采取哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求 的重要性轉(zhuǎn)達給組織的成員？組織的成員如何認識這種重要性？5.2以顧客為關(guān)注隹占八、八、組織如何確定顧客的需要和期望？將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？ 組織如何證實顧客

2、需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求得到了滿足？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門廠長、管理者代表部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認識質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達質(zhì)量方針？組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性 ？測量方法是否明確？5.4.2質(zhì)量策劃質(zhì)量策劃的輸岀是否成了文件 ？ 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備 ？ 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度如何？ 質(zhì)量策劃是

3、否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進？質(zhì)量策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質(zhì)量管理體 系的完整性？5.5職責(zé)，限權(quán)和溝 通對應(yīng)組織質(zhì)量管理體系過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？部門和崗位的職責(zé)，權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)？各部門負責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門廠長、管理者代表部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.5.2管理者代表管理者代表采取什么措施來實現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限？效果如何？如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚？5.5.3內(nèi)部溝通組織內(nèi)溝通工具有哪些 ？各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運行狀況？5.6管理評審最高管理者

4、如何認識管理評審的重要性？是否保存了管理評審的記錄 ？管理評審的執(zhí)行人，時間間隔，輸入及輸岀是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？上次管理評審的改進措施是否得到實施？有效性如何？對本次管理評審輸岀的改進措施是否進行了跟蹤驗證？6、資源管理6. 1資源的提供最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？為滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？提供的資源是否能保證提供的產(chǎn)品達到顧客滿意？6. 3設(shè)施、設(shè)備為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 設(shè)施、設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門廠長、管理者代表部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價6. 4工作環(huán)境組織

5、所處的工作環(huán)境條件是否滿 足？是否得到了管理？7. 2與顧客有關(guān)的 過程7. 2. 1顧客要求的識別強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進行了有效控制？顧客要求是否形成了文件？組織如何確定顧客的要求？8測量、分析和改 進8. 1策劃是否對保證質(zhì)量體系運行所需的測量和監(jiān)控活動進行了規(guī)定、策劃和 實施？在測量、分析和改進活動中是否采用了統(tǒng)計技術(shù)？測量和監(jiān)控活動是否能確保滿足要求和實現(xiàn)改進？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門廠長、管理者代表部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價8. 2. 1顧客滿意對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？對

6、顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？8. 5改進8. 5. 1持續(xù)改進 的策劃最高管理者如何認識“持續(xù)改進”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進的過程？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門辦公室部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價4. 2. 3文件控制組織是否制定了形成文件的程序？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是 否被重新批準(zhǔn)？識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場 及時撤回？外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否

7、制定了質(zhì)量記錄的控制程序？質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門辦公室部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認識質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達質(zhì)量方針？組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性 ？測量方法是否明確？5.5.3內(nèi)部溝通組織內(nèi)溝通工具有哪些 ？各類人員是否了解組織的

8、質(zhì)量管理體系的運行狀況？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門辦公室部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價6. 2人力資源組織是否識別了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力？是否對人員能力的勝任情況進行了考核？人員的安排是否滿足需求？ 是否按需求安排了培訓(xùn)？是否評價了培訓(xùn)的有效性？員工的質(zhì)量意識如何？是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？6. 4工作環(huán)境組織所處的工作環(huán)境條件是否滿 足？是否得到了管理？8. 2. 2內(nèi)部審核是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否對內(nèi)部審核方案進行了策劃？策劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀？是否按規(guī)定要求實施？審核人員是否具備獨立性？是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時

9、采取了糾正措施？是否對糾正措施進 行了驗證和報告？效果如何？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門辦公室部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價8. 5. 2糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？8. 5. 3預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識別和分析潛在不合格？實施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入？內(nèi)審員日期內(nèi)審組長日期受審核部門供銷科部門負責(zé)

10、人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價4. 2. 3文件控制組織是否制定了形成文件的程序？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是 否被重新批準(zhǔn)？識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場 及時撤回？外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？與顧客有關(guān)的記錄是否保存完好？質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門供銷科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價

11、5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認識質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達質(zhì)量方針？組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上 得到分解？分解是否適宜？ 質(zhì)量目標(biāo)實施完成檢驗記錄 ？7. 2與顧客有關(guān)的 過程7. 2. 1顧客要求的識別強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進行了有效控制？顧客要求是否形成了文件？組織如何確定顧客的要求？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門供銷科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價7. 2. 2產(chǎn)

12、品要求的評審對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？7. 2. 3顧客溝通組織對有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修訂、 顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？這些安排是否得到了實施？實施的效果如何？8. 2測量和監(jiān)控8. 2. 1顧客滿意對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否適用？組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門供銷科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢

13、查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價8. 5. 2糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？8. 5. 3預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識別和分析潛在不合格？實施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門生產(chǎn)科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價4. 2. 3文件控制組織是否制定了形成文件的程序？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量體系要

14、求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是 否被重新批準(zhǔn)？識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場 及時撤回？生產(chǎn)文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？ 保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)報表、作業(yè)通知單是否正確填報？ 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門生產(chǎn)科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認識質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目

15、標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達質(zhì)量方針？組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上 得到分解？分解是否適宜？ 質(zhì)量目標(biāo)實施完成情況檢查記錄 ？6. 3設(shè)施、設(shè)備為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 設(shè)施、設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門生產(chǎn)科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價7. 2與顧客有關(guān)的 過程7. 2. 1顧客要求的識別強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進行了有效控制？顧客要求是否形成了文件？組織如何確定顧客的要求？7

16、. 5生產(chǎn)和服務(wù)的 運作7. 5. 1運作控制是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程？是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？包 括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？是否按規(guī)定要求實施了對生產(chǎn)和服務(wù)運作過程的控制？生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運作的要求？是否進行了維護和保 養(yǎng)？測量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測量能力是否滿足所需要求？運作過程中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過程？對其實施的監(jiān)控活動是否 滿足規(guī)定要求？運作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點？監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定要求？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門生產(chǎn)科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價7. 5生產(chǎn)和服務(wù)的 運作7. 5. 1運作控制運作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付 后的服務(wù)是否符合規(guī)定

17、的要求？7. 5. 2過程確確認組織規(guī)定了哪些特殊過程？對這類特殊過程是否作了規(guī)定？對確認的安排是否作了規(guī)定？是否 滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否進行了再確認？是否對特殊過程的更改進行了控制？7. 5. 3標(biāo)識和可追溯性是否在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程對產(chǎn)品進行標(biāo)識（包括在運作過程中對產(chǎn)品的測量狀態(tài)進行標(biāo)識）？當(dāng)有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門生產(chǎn)科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價7. 5. 4顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn)是否進行了標(biāo)識、驗證、保護和維護？當(dāng)顧客財產(chǎn)岀現(xiàn)問題時是否有記錄？是否向顧客報告？7. 5. 5產(chǎn)品防護在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中是否明確了需

18、實施防護（包括標(biāo)識、搬運、 包裝、儲存和保護）的產(chǎn)品類別和要求？產(chǎn)品防護的實施是否符合要求？是否有效？7.5生產(chǎn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)安全文明管理 5S管理、整理、整頓、清潔、清掃、產(chǎn)品推放消防器材、通風(fēng)、照明內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門生產(chǎn)科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價8. 5改進8. 5. 1持續(xù)改進 的策劃最高管理者如何認識“持續(xù)改進”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進的過程？8. 5. 2糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？ 是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？ 糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？8. 5

19、. 3預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識別和分析潛在不合格？實施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入？內(nèi)審員日期內(nèi)審組長日期內(nèi) 審檢查表編號:填報部門:表號:受審核部門供銷科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價7. 4采購7. 4. 1采購控制是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價準(zhǔn)則？實施情況如何？對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響 程度？是否記錄了評價的結(jié)果和跟蹤措施？7. 4. 2采購信息是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購文件？采購

20、文件發(fā)放前，是否對規(guī)定要求的適宜性進行了評審？評審的方式 是否有效？7. 4. 3米購產(chǎn)品的驗證組織是否識別了對采購產(chǎn)品驗證所需的活動？這些活動是否得到了 實施？當(dāng)需在供方的現(xiàn)場實施驗證時，是否在采購文件中作岀了符合標(biāo)準(zhǔn)要 求的規(guī)定？實施情況如何？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門供銷科部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價8. 5. 2糾正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？糾正措施是否有效？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？8. 5. 3預(yù)防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？如何識別

21、和分析潛在不合格？實施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)報表、作業(yè)通知單是否正確填報？ 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門質(zhì)檢部部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價4. 2. 3文件控制組織是否制定了形成文件的程序？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量體系要求？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是 否被重新批準(zhǔn)？識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？使

22、用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場 及時撤回？生產(chǎn)文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)報表、作業(yè)通知單是否正確填報？ 質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢查是否方便？是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門質(zhì)檢部部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價5.3質(zhì)量方針最高管理者是如何認識質(zhì)量方針的重要性的？ 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ 組織采用什么措施傳達質(zhì)量方針？ 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何？ 質(zhì)量方針的評審用修改狀態(tài)是否

23、符合文件控制的要求？5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上 得到分解？分解是否適宜？ 質(zhì)量目標(biāo)實施完成情況檢查記錄 ？7. 6監(jiān)控和測量裝置的控制是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測量和監(jiān)控裝置進行了識別？是否配備了必要的測量和監(jiān)控裝置？測量和監(jiān)控裝置的測量能力是否與測量要求相一致？對測量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項要求？發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離較準(zhǔn)狀態(tài)時，對先前測量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評方式？是否根據(jù)復(fù)評結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？用于測量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進行了確認？內(nèi)審員：日期內(nèi)審組長日期受審核部門質(zhì)檢部部門負責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查紀(jì)錄評價8. 2

24、. 3過程的測量和監(jiān)控是否明確了為滿意顧客要求所必要進行的產(chǎn)品實現(xiàn)過程測量和監(jiān)控 方法？是否按規(guī)定的要求進行了實施？效果如何？8. 2. 4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控是否明確了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段需進行測量和監(jiān)控？對測量 和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？是否對產(chǎn)品特性按要求進行了測量和監(jiān)控？符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負責(zé)產(chǎn)品放 行的責(zé)任者？有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？8. 3不合格品控制是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識 別和控制？是否明確了對不合格產(chǎn)品的評審方式？評審結(jié)果是否得到了實施？不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對其進行了再次驗證？對交