樣板-倉庫管理流程圖

1、倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責(zé)l 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品及物料的數(shù)量核對(duì)、產(chǎn)品收貨、QC檢驗(yàn)跟蹤、包裝入庫、單據(jù)保管、貨品上架、產(chǎn)品配發(fā)、退貨清點(diǎn)、分類存放、防護(hù)工作。l 倉庫文員負(fù)責(zé)對(duì)倉庫所有的單據(jù)錄入、保存、移交，系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程處理。l 倉庫包裝工負(fù)責(zé)對(duì)所有的產(chǎn)品包裝、常用的包裝材料保管、整理。四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定1、輔料收貨及入庫l 需

2、嚴(yán)格按照公司要求的入庫流程進(jìn)行作業(yè)。l 生產(chǎn)部將生產(chǎn)訂單給到倉庫后，倉庫收到貨品時(shí)交QC檢驗(yàn)合格后入庫，按要求存放，作好防護(hù)措施。l 倉管員收貨時(shí)需要有供應(yīng)商送貨單，沒有時(shí)要追查，直到拿到單據(jù)為止，倉管人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。l 倉管員收貨時(shí)必須有生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)采購訂單，否則拒絕收貨。l 倉管員收貨時(shí)，如送貨單的數(shù)量與實(shí)物不符，應(yīng)馬上通知生產(chǎn)跟單與供貨商處理，并在送貨單上簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 對(duì)QC檢驗(yàn)的合格貨品開入庫單，并簽字確認(rèn)后交倉庫主管簽名復(fù)核后進(jìn)倉，對(duì)不合格原材料進(jìn)行返修、退貨。l 倉管員原則上當(dāng)天送來的貨品當(dāng)天處理完畢，如有特殊情況最遲不得超過一個(gè)星期。l 倉庫人員對(duì)已入庫

3、的貨品進(jìn)行分區(qū)域、分類別擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。l 倉庫將不合格的貨品放在指定的返修、退貨區(qū)，由倉庫主管、生產(chǎn)跟單確定退貨。2、輔料出庫l 需嚴(yán)格按照 輔料銷售單、內(nèi)部領(lǐng)用單的流程進(jìn)行操作。l 倉管員按輔料銷售單的要求把貨品配好，并打印好輔料銷售單，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用。l 倉庫貨品出庫的原則是同一貨品做到先進(jìn)先出。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)出庫手續(xù)的貨品出庫。3、退廠輔料的處理l 需嚴(yán)格按照 采購?fù)素泦芜M(jìn)行操作。l 對(duì)采購來的不良貨品需要及時(shí)通知生產(chǎn)供應(yīng)部，并由采購人員給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購人員把原材料退于供應(yīng)商。l 對(duì)于不良原材料不可以辦理

4、出入庫用續(xù)。4、 輔料的報(bào)廢l 嚴(yán)格執(zhí)行按 報(bào)廢單進(jìn)行操作l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。l 需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。5、成品的入庫及出庫A 成品的收貨及入庫l 嚴(yán)格按照 入庫單進(jìn)行操作l 所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由QC提供檢驗(yàn)合格報(bào)告之后才允許入庫，否則拒絕入庫。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量、類別、顏色、款號(hào)、單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單據(jù)不符的不予辦理入庫手續(xù)。B 產(chǎn)品的包裝要求l 包裝前必須核對(duì)好產(chǎn)品的信息與實(shí)際產(chǎn)品相符。l QC與包裝人員在Q檢和包裝過程中，必須全程戴棉制手套，輕拿輕放防止磨損

5、、刮花等。 每件產(chǎn)品配備相對(duì)應(yīng)的木盒，及外包裝木箱，貼明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及入庫日期C 成品的出貨l 嚴(yán)格按照 銷售出貨單進(jìn)行操作。l 成品出貨的依據(jù)是由銷售部提供配貨單或者調(diào)貨單由倉管員進(jìn)行配發(fā)并掃描裝箱，同時(shí)做好裝箱單。l 對(duì)于即將出庫的禮品成品通知銷售部，由銷售部做銷售出貨單并簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。D 成品的退貨l 嚴(yán)格按照 收退貨單進(jìn)行操作l 將客戶或者直營店退回產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、類別、數(shù)量、QC檢驗(yàn)、包裝后入庫。l 將退回的不合格產(chǎn)品及時(shí)通知銷售與客戶溝通，同時(shí)送維修部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。E 成品的返修與報(bào)廢 QC檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品由倉庫員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)款號(hào)與數(shù)量，報(bào)于生產(chǎn)跟

6、單與供應(yīng)商溝通返修 返修回來的產(chǎn)品再經(jīng)過檢驗(yàn)合格后包裝，并做入庫手續(xù)。 報(bào)廢產(chǎn)品必須由QC與倉庫主管同時(shí)簽名確認(rèn)后方可做報(bào)廢處理。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：成品及物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防盜、防曬、防潮、防火等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。l 貨物的單據(jù)、存卡、帳由倉庫文員錄入系統(tǒng)并將單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。六、貨物的盤點(diǎn)l 倉庫貨物盤點(diǎn)由

7、財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。l 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)貨統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人與監(jiān)盤人共同簽名確認(rèn)。l 盤點(diǎn)完成后，與財(cái)務(wù)一起對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)差異，調(diào)整數(shù)據(jù)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和損壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，以達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和

8、規(guī)劃。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。l 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。l 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按要求完成。l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司行政部規(guī)定為準(zhǔn)則。送貨單對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)單核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)價(jià)格等 九、產(chǎn)品入庫流程圖登記入賬辦理