完整版IATF顧客有關(guān)要求評(píng)審控制程序

1、顧客有關(guān)要求評(píng)審程序編號(hào)JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改頁碼第1頁共6頁顧客有關(guān)要求評(píng)審程序1. 目的品和服務(wù)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，了解客戶需求，明確產(chǎn)品和服務(wù)要求，確保供需雙方對(duì)產(chǎn) 的要求規(guī)定適當(dāng)，以保證本公司有足夠能力履行合同，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。2. 范圍適用于所有可接受的或更改的合同或訂單的評(píng)審。3. 定義特殊合同：指符合以下一條或多條的合同: a、新產(chǎn)品開發(fā)b、超生產(chǎn)能力c、超技術(shù)要求d、有收匯風(fēng)險(xiǎn)e、利潤低于常規(guī)常規(guī)合同：除特殊合同以外的合同，老產(chǎn)品訂單均屬常規(guī)合同，包括電話/傳真訂單4. 職責(zé)4.1銷售部負(fù)責(zé)全面了解顧客的需求、合同評(píng)審的組織，根據(jù)評(píng)審意見總結(jié)評(píng)審結(jié)果并

2、與顧 客溝通、簽訂正式合同，把執(zhí)行合同的情況及時(shí)告知顧客，了解顧客還有什么其他的需求,4.2發(fā)貨時(shí)及時(shí)通知顧客。生產(chǎn)部根據(jù)交貨期對(duì)所有顧客需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審。4.3采購部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)材料供應(yīng)能力的評(píng)審。4.4技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審。4.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)督能力的評(píng)審。4.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開票結(jié)算及貨款回收的評(píng)審。4.7總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)銷售合同的簽訂。5.內(nèi)容5.1在簽訂合同前，銷售人員必須確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括:a）顧客規(guī)定的要求b）顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律要求；d）公司確定的其它要求。編號(hào)JX-CX-2018-0

3、01版本第A版版次第0次修改頁碼第2頁共6頁5.1.1客戶如來電，傳真或口頭陳述，必須由銷售人員在電話或口述合同記錄簿上作好記錄,并復(fù)述和簽名確認(rèn)。5.1.2合同或訂單的形式:a) 書面合同：包括正式合同、電報(bào)、信函、傳真、協(xié)議。b) 口頭合同：包括電話和來人口頭訂貨的合同。5.2.合同或訂單的評(píng)審：銷售部在合同簽訂之前組織相關(guān)部門對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容:a、要求是否完整明確;b、各項(xiàng)要求之間有無矛盾沖突的地方;C、與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過確認(rèn);d我公司各部門或供方有無能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、成本和文件記錄資料的要求。5.3評(píng)審方式a、會(huì)議評(píng)審：由銷售部根據(jù)合同的特殊性，組

4、織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)涉及部門以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)討論達(dá)成共識(shí)，并填寫合同評(píng)審表b、傳遞評(píng)審：銷售部將合同傳遞到相關(guān)部門，對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審,在合同上簽署評(píng)審意見。C、授權(quán)評(píng)審：由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員對(duì)合同所有內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審,在合同上簽署評(píng)審意見。5.4 評(píng)審后的處置評(píng)審后的處置方式有以下幾種:a、正常可行b、通過采取額外管理措施可行：如通過加班、外協(xié)外購、添置設(shè)備、加強(qiáng)控制等，銷售員要具體記錄，職能部門負(fù)責(zé)人要落實(shí)相關(guān)的措施、責(zé)任人和完成時(shí)間。評(píng)審中出現(xiàn)內(nèi)部意見分歧時(shí)，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。C、修訂要求可行：如改變交貨時(shí)間、方式、質(zhì)量要求、付款方式等，由銷售員與客戶協(xié) 商,取得一致意見

5、。d不可行：由業(yè)務(wù)員向客戶婉拒，說明原因。5.5 要求傳遞5.5.1新產(chǎn)品開發(fā)合同簽訂后，由總經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，傳遞給相關(guān)部門，由技術(shù)顧客有關(guān)要求評(píng)審程序編號(hào)JX-CX-2018-001版本第A版版次第0次修改頁碼第3頁共6頁部安排新產(chǎn)品開發(fā)過程，經(jīng)評(píng)審如需采取相關(guān)措施才能確保合同完成的，銷售部需同時(shí)將相關(guān)措施（在合同評(píng)審表上顯示），傳遞到此措施的涉及單位（包括供方）5.5.2接收老產(chǎn)品訂單后，由銷售部門將要貨計(jì)劃傳遞給生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)或倉庫安排出貨，如有特殊要求的在要貨計(jì)劃上注明。5.6顧客要求執(zhí)行和監(jiān)控銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同或訂單執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤檢查，填寫訂單進(jìn)度追蹤一覽表。5.7顧

6、客要求變更及評(píng)審5.7.1當(dāng)客戶提出更改合同要求時(shí)，根據(jù)更改性質(zhì)和原合同評(píng)審方式確定更改評(píng)審方式。評(píng) 審意見直接填寫在合同更改記錄單上。5.7.2因本企業(yè)內(nèi)部因素引起合同修改時(shí)，由銷售部人員與客戶協(xié)商達(dá)成共識(shí)。5.7.3變更傳遞合同更改一經(jīng)達(dá)成共識(shí)后，由銷售部視更改情況將合同更改記錄單傳遞到受此更改影響的所有單位。5. 8記錄所有合同文本和合同評(píng)審記錄，銷售部必須按文件記錄控制程序要求妥善保管。5.9公司必須有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換） 溝通必要的信息。6.工作流程合同/訂單評(píng)審流程圖7.記錄序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門保存期限備注1合同評(píng)審表銷售部3年見附表2合同更改記錄單銷售部3年見附表更改章節(jié)更改標(biāo)記更改處數(shù)更改文件號(hào)更改人日期更改記錄編制:審核:批準(zhǔn):顧客名稱合同/訂單編號(hào)顧客產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)評(píng)審內(nèi)容及要求交貨時(shí)間付運(yùn)要求包裝要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求評(píng)審內(nèi)容及要求生產(chǎn)部：技術(shù)部/新能源事業(yè)部：質(zhì)量部：銷售部米購部：財(cái)務(wù)部：綜合部：物管部：評(píng)審結(jié)論：Q/JL8.2.3-01評(píng)審日期：年 月 日合