出貨特采管理流程

1、文件名稱特采管理程序發(fā)行日期文件編號SD-QEHP-49版本A1頁碼Page 1 of 4文件類別ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:2007 管理辦法版本修訂內(nèi)容修改日期A1全面修訂，版次升級2012-10-24發(fā)行部門制定審核核準(zhǔn)品質(zhì)文件名稱出貨特采管理流程發(fā)行日期文件編號版本A1頁碼Page 2 of 41、目的： 出貨檢驗產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時，或因急需出貨的特別情況下，可依本文件申請?zhí)貏e采用，在不影響客戶使用 的情況下，便于滿足產(chǎn)品訂單正常交貨，避免造成客戶的困擾或損失。2、適用范圍：2.1 產(chǎn)品缺陷輕微不影響使用特性及銷售。2.2 出貨時間緊迫

2、必須免除出貨檢驗。2.3 其他特殊情況。3、定義：無4、職責(zé)和權(quán)限：品管部： 負(fù)責(zé)相關(guān)文件的制定、 修訂，進(jìn)行特采出貨可行性分析并給出特采建議。 對特采訂單批次進(jìn)行標(biāo)注存檔。資材部： 負(fù)責(zé)對特采出貨產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示放置， 針對現(xiàn)實生產(chǎn)情況確定是否進(jìn)行特采出貨， 及生產(chǎn)計劃安排進(jìn)行條 件性特采返工活動。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)提出特采出貨申請，向與客戶或客戶代表進(jìn)行商務(wù)協(xié)商，溝通內(nèi)容必須書面或電子 郵件形式。 制造部 : 負(fù)責(zé)出貨不合格貨品進(jìn)行返工，并在返工過程中發(fā)現(xiàn)針對品質(zhì)的問題及時反饋。總經(jīng)理 /副總/ 法人代表：負(fù)責(zé)對批次產(chǎn)品是否進(jìn)行特采進(jìn)行最終裁決。5、作業(yè)內(nèi)容：5.1 出貨特采管理辦法5.1.1 經(jīng)出

3、貨小組在出貨檢驗中檢驗到不符合規(guī)定的產(chǎn)品出貨要求的產(chǎn)品時， 由品管部開出 品質(zhì)異常單 通 知生產(chǎn)計劃單位及業(yè)務(wù)部門， 由生產(chǎn)計劃部門根據(jù)實際生產(chǎn)排程與業(yè)務(wù)部協(xié)商決定是否提出特采申請或 安排返工。5.1.2 若不需申請?zhí)夭蓜t由品管部通知倉儲單位并標(biāo)示后退回產(chǎn)線依不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理， 并由生產(chǎn)計劃單位 開立重測單對問題產(chǎn)品進(jìn)行退貨處理。制造單位并針對此次出現(xiàn)的不良進(jìn)行部門內(nèi)部檢討。5.1.3 若需要進(jìn)行出貨特采申請則由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行出貨特采申請并填寫出貨特采申請單交于相關(guān)技術(shù)生產(chǎn)等部門審核。并呈送給總經(jīng)理進(jìn)行裁決，若當(dāng)總經(jīng)理不在工廠時，則需由其代理人進(jìn)行裁決。5.1.4 業(yè)務(wù)部口頭或書面與客戶（客戶

4、代表）進(jìn)行協(xié)商，在征得客戶同意的情況下可允許特采，若業(yè)務(wù)或客戶 （客戶代表）經(jīng)協(xié)商后客戶不同意的情況下不允許特采。5.1.5 業(yè)務(wù)部經(jīng)呈送總經(jīng)理裁決確定其訂單產(chǎn)品特采的批次， 申請單位依特采要求執(zhí)行， 并通知相關(guān)部門執(zhí)行。 品管部出貨檢驗小組應(yīng)在其批次訂單的進(jìn)行標(biāo)注說明， 并將特采申請單原件或復(fù)印件進(jìn)行存檔保留以便 日后進(jìn)行產(chǎn)品信息追溯。文件名稱出貨特采管理流程發(fā)行日期文件編號版本A1頁碼Page 3 of 45.2 出貨特采評審結(jié)果：5.2.1 拒絕特采：退回生產(chǎn)單位，依不合格品處理。5.2.2 允許無條件特采： 由品管部在 品質(zhì)異常單上標(biāo)注無條件特采，外箱以合格產(chǎn)品進(jìn)行處理入庫出貨5.2.3 允許有條件特采：將特采條件標(biāo)注在品質(zhì)異常單上，待條件特采處理完成后，依客戶要求在外箱 進(jìn)行合格標(biāo)簽標(biāo)示或特殊標(biāo)示。 并在品質(zhì)異常單 上標(biāo)注其特采條件及處理時間貨物條形碼或訂單 編碼以便日后進(jìn)行產(chǎn)品信息追溯。6、相關(guān)程序：無7、流程圖（如有需要）見附件一8、記錄表單： 品質(zhì)異常單 GP-QC-046-A1 重測單 GP-PP-003-A1 出貨特采申請單 GP-QC-057-A1文件名稱出貨特采管理流程發(fā)行日期2018.1.3文件編號SD-QEHP-19-1版本A1頁碼Page 4 of 4附件一：出貨特采申請流程：權(quán)責(zé)單位流程