ISO9001-2015規(guī)范(管理評審報(bào)告)

1、用心、精心、決心、匠心 管理評審報(bào)告主持人評審時(shí)間總經(jīng)理 2017 年 10 月 09 日評審地點(diǎn)評審形式會議室 以會議討論的形式目的參加成員對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx一、會議內(nèi)容：本次管理評審的目的在于：分析與驗(yàn)證2015版的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適用性、充分性 和有效性，由此加強(qiáng)對管理體系運(yùn)行的監(jiān)督和控制，并不斷改進(jìn)以促進(jìn)體系的良性運(yùn) 行，使之日趨完善。根據(jù)本次各部門提供報(bào)告及資料表明：二、內(nèi)部審核結(jié)果：1. 到目前為止，內(nèi)部審核的運(yùn)作較為成熟。審核方式由行政部策劃的全面性的審核

2、。 2017年09月27-28日進(jìn)行了iso9001:12015版本的的體系內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了3個(gè)不合格項(xiàng)， 已全部整改完畢2. 各部門對審核還是比較認(rèn)同的，配合度較好。每次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部 門均能夠積極制定糾正措施并實(shí)施。3. 建議：內(nèi)審員應(yīng)帶動公司員工進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。三、與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外因素的變化：公司管理層通過對內(nèi)外環(huán)境素的分析，基于風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的思維,結(jié)合公司戰(zhàn)略目 標(biāo)，制定了公司的三年內(nèi)的戰(zhàn)略規(guī)劃，主題為“客戶多樣化，生產(chǎn)智能化”四、管理體系績效和有效性的信息1、顧客反饋及相關(guān)方的要求1.1.公司建立客訴流程規(guī)范了業(yè)務(wù)與客戶之間的溝通，同時(shí)也理順了業(yè)務(wù)的管理流程，使

3、業(yè)務(wù)與其它部門的溝通更為緊密有效，更好地發(fā)揮業(yè)務(wù)作為客戶與生產(chǎn)之 間的橋梁作用。1.2.為有效獲取顧客的反饋意見，本公司建立了顧客滿意度控制程序，客戶滿意 度調(diào)查于2017年9月份進(jìn)行，共調(diào)查了5家客戶，總平均得分為100分，達(dá)成了客戶滿意度 95目標(biāo)分要求。1.3.公司收集整理了質(zhì)量與環(huán)境相關(guān)方的要求，進(jìn)和地初步評審，整理成文件信息。2、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性2.1pmc 部：1）市場需求量的不斷增長趨勢越來越明顯，造成公司采購壓力增大需要更多的原材料采 購量來滿足生產(chǎn)。但通過采購員的努力，原材料的采購基本上能滿足生產(chǎn)進(jìn)度的要求嘔心瀝血整理 word1用心、精心、決心、匠心2）同時(shí)根據(jù)新版

4、體系文件的要求，將所有外供方的過程、服務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行了重新評審。 在原材料需求量不斷增長的的趨勢下需更好的進(jìn)行供應(yīng)商的管控。3） 同時(shí)基于風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的思維進(jìn)行了采購風(fēng)險(xiǎn)評估，提出了可行措施。4） 配合行政部進(jìn)行了本部門知識的收集與整理。5） 對材料的環(huán)保要求加強(qiáng)管理。2.2 生產(chǎn)部：a) 對各車間的生產(chǎn)流程和機(jī)器設(shè)備與治具進(jìn)行優(yōu)化整改，提升效率的目的。b) 配合行政部進(jìn)行了本部門知識的收集與整理。c) 制定了 2017 年度的項(xiàng)目提升計(jì)劃，正穩(wěn)步推行實(shí)施。d) 對生產(chǎn)過程的環(huán)境因素進(jìn)行嚴(yán)格的管控，特別是對錫渣的處置2.3 品質(zhì)部：a)涵蓋了整個(gè)生產(chǎn)廠的現(xiàn)場質(zhì)量控制，首先過程檢驗(yàn)?zāi)Ｊ桨l(fā)生改變，由單

5、一的“檢”改變?yōu)椤翱亍保篌w分為原材料進(jìn)廠控制、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗(yàn)三部分。 涵蓋了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的全部。b)不合格品控制方面：做到了不合格零部件不進(jìn)入下道工序，不合格成品不出廠，不合格返工再次檢驗(yàn)和控制c)d)e)配合行政部進(jìn)行了本部門知識的收集與整理 持續(xù)對監(jiān)測計(jì)量設(shè)備進(jìn)行有效的管理對新版本的推行和學(xué)習(xí)進(jìn)行有效的溝通和交流2.4市場部a) 認(rèn)真執(zhí)行新版本管理體系標(biāo)準(zhǔn)和要求，對于公司的客戶，我們進(jìn)行了上門走訪，及 時(shí)了解客戶需求，找出對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期當(dāng)中有哪些不滿意的地方。積極 與顧客溝通，了解市場的需求，為我公司產(chǎn)品銷售工作鋪好路b) 嚴(yán)格按要求對客戶的訂單進(jìn)行評審，確保我們充分

6、理解顧客的要求，并保證能夠滿 足其要求，從而確保質(zhì)量目標(biāo)顧客滿度 95分。c) 同時(shí)基于風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的思維產(chǎn)品銷售過程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評估，提出了可行措施。 d)配合行政部進(jìn)行了本部門知識的收集與整理e) 整理出顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)清單，對其進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)f) 對產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改流程和控制提出優(yōu)化要求2.5工程部a) 對公司設(shè)備進(jìn)行了臺帳管理，制定了維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，發(fā)放設(shè)備操作規(guī)程b) 嚴(yán)格執(zhí)行新產(chǎn)品試樣到量產(chǎn)的程序流程，使工程部在規(guī)范流程和優(yōu)化產(chǎn)品的水平 上不斷的持續(xù)改進(jìn)，c)并要很好的達(dá)到了制定的客戶要求及質(zhì)量目標(biāo)d) 嚴(yán)格按圖紙管理規(guī)范化及時(shí)做好版本更新e) 配合行政部進(jìn)行了本部門知識的

7、收集與整理2.6行政部嘔心瀝血整理 word2用心、精心、決心、匠心a) 有計(jì)劃的對員工進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)施，對各崗位的人員更新了相應(yīng)的崗位任職能力要 求，首先進(jìn)一步促進(jìn)崗位人員的技能，讓員工從理論與實(shí)踐上認(rèn)識到我們的產(chǎn) 品，進(jìn)行理論與實(shí)踐的雙向考核。通過考核合格后上崗，提高員工的質(zhì)量意識和思 想素質(zhì)。確保各崗位的任職人員均有能力勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，這樣就大大提高了 員的技術(shù)素質(zhì)，讓我們的產(chǎn)品質(zhì)量提高了一個(gè)臺階。b) 對質(zhì)量管理體系的所有文件進(jìn)行了更新，同時(shí)對部分過程控制文件結(jié)合體系標(biāo)準(zhǔn) 的要求和生產(chǎn)實(shí)際的操作進(jìn)行了修改，部分的表單從節(jié)約資源出發(fā)，還是沿用原用 的格式和版本號，只能逐步更新。c) 公司

8、現(xiàn)有的資源配置基本齊全，能夠滿足生產(chǎn)需d) 持續(xù)提高公司福利保障、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作，讓員工有一個(gè)安全舒適的工環(huán) 境。e) 同時(shí)基于風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的思維對公司人力資源過程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評估，提出有效的 應(yīng)對措施。f) 組織全廠進(jìn)行相關(guān)知識的收集、整理，提出新的知識獲取、創(chuàng)新的建議。3、不合格糾正預(yù)防措施情況內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的3個(gè)不符合項(xiàng)均已按要求采取了糾正措施，措施經(jīng)驗(yàn)證是有效。升級改 版質(zhì)量體系運(yùn)行以來尚未發(fā)現(xiàn)潛在不符合，證明本公司自我完善能力較好。5、內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果在2017年9月28日內(nèi)審開出的3個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告，對于運(yùn)作過程的的問題，各相關(guān)部 門能迅速采取糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證完畢有效。進(jìn)行 iso9

9、001:2015版的管理評審 時(shí)，在管理評審時(shí)提出的建議項(xiàng)，均已經(jīng)落實(shí)。6、外供方的績效于2017年1月至10月采購對外供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)分析并評分均在98%以上，完全達(dá)符目 標(biāo)要求。說明供應(yīng)商的績效在穩(wěn)步的上升，證明了公司對供應(yīng)商的管理已到位。 目標(biāo)是相宜的7、質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，各相關(guān)部門均建立了質(zhì)量目標(biāo)，通過（ 2017 質(zhì) 量目標(biāo)匯總統(tǒng)計(jì)表）統(tǒng)計(jì)2017年1月-2017年10月的質(zhì)量目標(biāo)值均已達(dá)符要求，目 標(biāo)是適宜的。方針大家都以理解，且符合公司經(jīng)營理念。五、資源配置需求目前公司現(xiàn)有的運(yùn)行的設(shè)備管理、資源配置、人員培訓(xùn)等資源，總體上能夠滿足 實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和

10、達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)要求，資源配備是充分。六、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性為了持續(xù)提供符合顧客要求和相關(guān)適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生影響或潛 在的影響，采用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表進(jìn)行分析評估應(yīng)對采購、人力資源、設(shè)嘔心瀝血整理 word3用心、精心、決心、匠心備、產(chǎn)品安全、生產(chǎn)與品質(zhì)量過程、周邊環(huán)境影響、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂機(jī)遇應(yīng)對 措施應(yīng)考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，識別和績效分析進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)管控，減少浪費(fèi)、提高結(jié)果和績 效機(jī)遇，并與該機(jī)遇對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)，機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新 實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以 及其他可行之處；應(yīng)提高利用機(jī)遇的概率，從而

11、使公司目標(biāo)、預(yù)期結(jié)果和顧客需求 得以實(shí)現(xiàn)。七、結(jié)論通過對質(zhì)理管理體系運(yùn)行情況討論和評審，本公司的文件能夠滿足 iso9001:2015 標(biāo) 準(zhǔn)要求，并能對體系有效的運(yùn)行起到支撐作用，同時(shí)先進(jìn)管理模式的引進(jìn)，使全體人 員質(zhì)量意識有進(jìn)一步提高，能自我發(fā)現(xiàn)問題，自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，至今未發(fā)生 過顧客投訴及抱怨，經(jīng)營活動符合國家法律規(guī)定要求，從（ 2017 質(zhì)量目標(biāo)匯總統(tǒng)計(jì) 表）情況，質(zhì)量方針、目標(biāo)管理、糾正措施、過程監(jiān)測等手段持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系，完全符合質(zhì)量管理體系要求及運(yùn)行適宜、充分、有效性，并與組織戰(zhàn)略方向一 致。八、改進(jìn)的機(jī)會1. 管理者代表針對質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)一步對各相關(guān)部門體系運(yùn)行提升適 宜、有效性。2. 公司的現(xiàn)場目視化管理、5s 管理需要加強(qiáng)。3. 公司部各部門人員對新