供方管理程序

1、 第3頁共15頁 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 1.0目的： 對供應商的選擇和管理按規(guī)定程序進行，確保供應商具有滿足本公司采購需要的能 力。 2.0范圍： 本程序適用于為本公司從生產(chǎn)至交貨過程所需原材料、包裝材料、外包加工以及提 供運輸服務的供應商的選擇和管理。 3.0定義： 3.1特準采購：由于供應商在海外或較偏遠的地區(qū)、或為數(shù)極少，無法對供應商 進行評估，而又必須向其進行采購的。 本公司所要采購的物料較急或單個的外協(xié)件。 3.2供應商：指向公司直接提供生產(chǎn)材料、生產(chǎn)和維修服務用零件的供應者，同

2、時 也包括提供其他外發(fā)加工服務的供應者。 4.0職責： 4.1品管課：負責供應商選擇與管理的主導，對供應商品質(zhì)的評定。 4.2采購課：負責供應商交期和配合度及價格的評定。 4.3技術(shù)部：負責對供應商技術(shù)能力的評定。 5.0績效指標： 5.1供方交貨及時率100%當月準時交付數(shù)/當月交付總數(shù)*100% 5.2供方質(zhì)量管理體系認證率90%通過認證的供方數(shù)/合格供方總數(shù)*100% 6.0工作流程和內(nèi)容： 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 資料收集/ 新供方調(diào)查 新供應商的評估 6.1資料收集/新供方調(diào)查： 6.1.1采購課根據(jù)公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點、新 產(chǎn)品的開發(fā)計劃及銷售計劃的預測，利用網(wǎng) 絡、黃

3、頁等進行所需材料或服務的供應廠商 資料的收集及市場調(diào)查，對可能的開發(fā)廠家 發(fā)出“供應商調(diào)查表”進行書面調(diào)查，交部門 主管進行初評，初評合格后由 采購主管聯(lián)絡品 管課、技術(shù)部進行聯(lián)合評估. 6.2新供應商的評估 6.2.1產(chǎn)品（樣品）檢驗評估 由采購課要求新供應商提供樣品（樣品必須 附相應的出貨檢驗報告、材質(zhì)證明書等）， 品管課對樣品進行檢驗或試驗，并記錄于“樣 品檢測報告”中，如果樣品需要以生產(chǎn)試驗 后才能確定的，由品管課委托生產(chǎn)部進行試驗 并審核試驗結(jié)果。 6.2.2生產(chǎn)件批準： 供應商調(diào)查表 樣品檢測報告 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.

4、4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 C 1 F 對于直接用于產(chǎn)品的物料或配件，要求供應 商按照本公司或按客戶要求提交等級進行生 產(chǎn)件批準，具體參見供應商 PPAP管理規(guī) 定。 6.2.3法規(guī)符合性評估 采購課負責對供應商生產(chǎn)用原材料進行評 估，確定是否滿足對限制有毒、危險品的政 府要求及安全規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售國 有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定，并要求 供應商提供符合法律法規(guī)要求的證明，或提 供指標要求供應商遵守。 6.2.4產(chǎn)品價格評估 樣品評估合格后，采購課主管對新供應商所 報的價格與類似產(chǎn)品或市場公布的單價進行 比較，確疋單價是否合理并為公

5、司所接受。 6.2.5質(zhì)量體系評估 當樣品、價格都能接受的情況下，由品管課 負責對新供應商的質(zhì)量體系進行評定，需要 時相關(guān)人員協(xié)助執(zhí)行。根據(jù)供應商提供產(chǎn)品 的重要程度，可以選擇以下的評估方法： A. 實地考查（體系評估） 由品管課安排人員前往供應商處進行實地評 估，評估依據(jù)新供應商質(zhì)量體系評估表 中規(guī)定的內(nèi)容進行打分評定。 B. 供應商自評后審查其提交的資料 若供應商比較偏遠不能實地考察可將體系評 定內(nèi)容傳真給供應商自評，并要求其提供符 合要求的證據(jù)由品管課人員審核，若為 ISO9000或其他質(zhì)量體系認證的工廠則要求 供應商提供第三方認證證書的復印件或有關(guān) 的質(zhì)量體系文件進行評審。 C. 免于

6、評估 對于材料的分供商、提供的產(chǎn)品對本公司產(chǎn) 品質(zhì)量影響不大或基本無影響（如包裝帶、 新供應商 的評估 T 5 F 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 輔助材料等）的供應商及非生產(chǎn)材料（如化 學藥水）供應商，可免于評估。 6.2.6以上評估的結(jié)果必須記錄于“新供應商 能力評估表”中并予以保存。 6.2.7現(xiàn)有合格供應商提供新產(chǎn)品或發(fā)生與品 質(zhì)有關(guān)的工程變更時依供應商 PPAP管理 規(guī)定執(zhí)行。 1 r 6.3合格供應商的批準 6.3.1經(jīng)過以上評估合格的供應商，采購課根

7、 據(jù)需要向供應商進行初次采購，若質(zhì)量能滿 足公司的要求和滿足100%交付能力，并對 此作出承諾，承諾內(nèi)容見（供應商供貨能力 承諾），經(jīng)相關(guān)部門審核后上報管理者代表 以上級人員批準，方可作為公司的合格供應 商。 6.3.2本公司質(zhì)量體系導入前已交貨且質(zhì)量 良好的供應商，由采購課匯總后，經(jīng)管理者 代表以上級人員批準，方可作為合格供應 商，登錄于“合格供應商名錄表”。 6.3.3若有需要，本公司特準采購的供應商， 米購課可以先給這類供應商卜米購訂單，待 該批產(chǎn)品采購回來后，采購課馬上通知品管 課并注明此物料為特準采購，品管課按6.2.1 進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗評價。 合格供應 商的批準 F 6.4合格供應

8、商的登錄及建檔 6.4.1經(jīng)批準合格的供應商，由采購課登錄到 合格供應商名錄表”中,并建檔。 6.4.2顧客指定的供應商，米購課可直接登錄 到合格供應商名錄表”中并注明 顧客指定”， 且建檔。 6.4.3當合格供應商名錄表中有供應商新 增或刪除時，采購課必須定期更新資料。 6.5米購的實施，參見米購過程控制程序。 合格供應 商建檔 工作流程工作內(nèi)容和說明使用表單 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 6.6供應商的監(jiān)測及管理： 661每季度對供應商進行供貨績效的再評估 （每季度至少供貨5次以上的供應商）。

9、 631.1評價項目：質(zhì)量、交貨期、價格、配 合度 631.2評價的計分方法如下： A. 質(zhì)量分=每季的合格批次/該季入檢總批 次*55分（品管課作成） B. 交貨期分=（每季內(nèi)要求交貨總批次-該季 逾交批次）/該季內(nèi)要求交貨總批次 *25分 （采購課作成交品管課） C. 價格分=比對系數(shù)*10分（采購課作成交品 管課）當價格太高、偏高、適當、偏低時， 價格系數(shù)分別為0.5、0.7、0.9、1.0。 D. 配合度分=100-總扣分*10%分（采購課 作成交品管課）配合度扣分須符合下列條件： a品質(zhì)異常聯(lián)絡單未回復或改善不力者。 b. 配合交期，緊急應變不力者。 c. 供應商未將標簽貼于外包裝上

10、，列為配合度 之考核。 d. 以上各點如有違犯，每一點扣5分,到配合 度為零止 6.3.1.3評級分=質(zhì)量分+交貨期分+價格分 +配合度分。 6.3.1.4根據(jù)評級分將供應商劃分等級,劃分 標準如下：（評分取整數(shù)） A 級： 90B級:80-89 C 級:70-79D級:70 6.3.1.5由評價人員（品管課）將供應商的供 貨評價等級記入供應商供貨評價表”中。并 通報采購課，其管理方式見下表： 第6頁共15頁 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 等 級 得分 管理方式 A 90分以上 （含90分） 視為

11、優(yōu)等供應商,可增加米 購量. B 80-89 分 視為良等供應商,米購員必 須維持彼此之關(guān)系，適當激 勵,期望能朝優(yōu)級分供方之 目標努力. C 70-79 分 視為普等供應商，技術(shù)部、 采購課等相關(guān)單位派人協(xié) 助供應商改善品質(zhì)。 D 70分以 下 視為劣等供應商，米購課、技 術(shù)部等單位必須尋找替代之供 應商來源，并在最短期限內(nèi)淘 汰劣等供應商，經(jīng)管理者代表 批準后在合格供應商名錄表 中除名。 合格供應商名錄表 供方失敗成 本的監(jiān)控 6.3.2與供應商有關(guān)的失敗成本監(jiān)控 6.321采購課必須每月對交貨過程中，不能 按期交貨及多次交貨等造成的超額運費進行 統(tǒng)計，記錄于“運費監(jiān)控記錄表”中。 6.3

12、.2.2對供應商提供的不合格產(chǎn)品進行挑 選、加工所產(chǎn)生的工時損耗，以及因產(chǎn)品不 合格造成生產(chǎn)返工、材料報廢或生產(chǎn)中斷產(chǎn) 生的工時和費用，生產(chǎn)部必須每月予以統(tǒng)計。 6.3.2.3對于因供應商產(chǎn)品質(zhì)量或交付問題， 造成客戶投訴、退貨或終止訂單的，業(yè)務課 必須予以統(tǒng)計。 6.3.2.4以上因供應商造成的內(nèi)、外部損失各 部門必須提報財務課，由財務課進行統(tǒng)計核 算并記錄于“來料不良損失統(tǒng)計表”中。 6.3.2.5核算的結(jié)果由財務課知會采購課通知 供應商，并按采購合同的要求進行應付款的 處理。 6.3.2.6采購課根據(jù)以上的統(tǒng)計結(jié)果對供應商 的供貨績效進行監(jiān)測。 運費監(jiān)控記錄表 來料不良損失統(tǒng) 計表 制定

13、日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 工作流程 工作內(nèi)容和說明 使用表單 C 633促進供應商制造過程表現(xiàn)的監(jiān)測，可米 用以下方法： 6.3.3.1品管課根據(jù)供貨的記錄，對于能力不 足的供應商必須對其進行必要的培訓及實地 現(xiàn)場輔導，必要時可要求供應商參加本公司 的培訓。 6.332對于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量冋題，引起本公司 投訴的必須要求供應商提出糾正措施，并由 品管課對改善措施的實施效果進行確認。 6.3.3.3對于季度評定為C級的供應商，必須 要求其提供供貨能力的改進計劃，同時品管 課主導安排對其進行輔導。 6.3

14、.3.4需要時可要求供應商提供內(nèi)部監(jiān)測過 程績效的證據(jù)。 6.3.3.5由品管課召集主導每年至少召開一次 供應商會議。 供萬 體系 F 質(zhì)量 開發(fā) 6.4供應商質(zhì)量體系的開發(fā) 6.4.1品管課根據(jù)供應商提供產(chǎn)品的重要性及 供貨的質(zhì)量績效，確定質(zhì)量體系開發(fā)的優(yōu)先 順序。 6.4.2品管課必須在每年年底制定一次年度的 “供應商質(zhì)量體系開發(fā)計劃表”，并按供 應商質(zhì)量體系開發(fā)評定表的要求向供應商 提出質(zhì)量體系的開發(fā). 6.4.3對于已通過09000:2000認證的供應 商以符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范為目標進行 質(zhì)量體系的開發(fā)；對于未通過IS09000: 2000 認證的供應商必須要求其至少在公

15、司 ISO/TS16949認證的證書三年有效內(nèi)達到符 合 IS09000: 2000 的要求。 6.4.4對于顧客指定的供應商,按顧客指定的 方式進行質(zhì)量體系開發(fā)。 6.4.5對于特準米購的供應商、材料分銷商及 D類材料供應商，不需進行質(zhì)量體系的開發(fā)。 6.4.6當有供應商新增或更換時，應調(diào)整開發(fā) 計劃。 供應商質(zhì)量體系 開發(fā)評定表 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門廠 業(yè)務課 版次： A0 7.0相關(guān)文件 7.1供應商PPAP管理規(guī)定 7.2米購過程控制程序 8.0使用表單 8.1供應商調(diào)查表 8.2樣品檢測報告 8.3新供應

16、商質(zhì)量體系評估表 8.4新供應商能力評估表 8.5合格供應商名錄 8.6供應商供貨評價表 8.7運費監(jiān)控記錄表 8.8來料不良損失統(tǒng)計表 8.9供應商質(zhì)量體系開發(fā)計劃表 第11頁共15頁 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 供應商調(diào)查表 調(diào)查日: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 企業(yè)名稱： 企業(yè)地址: 電話：傳真: 企業(yè)性質(zhì)： 成立時間： 資本金： 年產(chǎn)值： 企業(yè)人數(shù)： 主要產(chǎn)品名稱： 主要客戶： 品質(zhì)體系的認證情況: 聯(lián)絡人: 備注 審核意見: 審核 調(diào)查者 UPC-FM-501-A

17、制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 樣品檢測報告 廠商 材料 產(chǎn)品名稱/型號 模具編號 日期 NO 檢驗項目 檢具 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 樣品 單項判定 OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG OK/NG 綜合判定 備注 注：若單項判定不合格項，而綜合判定為合格，請在備注欄說明。 測量人：審核: U

18、PC-FM-053-A 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 新供應商能力評估表 產(chǎn)品 管理 記錄 供應商名稱 地址： 提供產(chǎn)品名稱 圖號： 產(chǎn)品 或樣 品檢 驗評 價 承認 責任人 體系 審查 記錄 承認 責任人 價格 審查 記錄 價格審查意見： 承認 責任人 綜合 評價 記錄 綜合評價意見： 裁決 UPC-FM-503-A 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 合格供應商名錄表 序號 供應商 品名 合格根據(jù) 地址

19、 聯(lián)系電話 聯(lián)系人 承辦 主管 制表：復核：批準: UPC-FM-504A 第11頁共15頁 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 丹陽鎮(zhèn)威汽配有限公司 新供應商質(zhì)量體系評估表 提供產(chǎn)品 評審日期 符合等級 供應商名稱: 工廠地址： 評審人員： 評審得分： N O. 評審項目 評審結(jié)果 備注 4 3 2 1 0 1 公司是否有品質(zhì)負責人？如果有，是誰？ 2 公司是否有正式的質(zhì)量管理系統(tǒng)？如果有，請說明。 3 是否有通過IS09000質(zhì)量體系認證？ 4 是否有質(zhì)量手冊？如果有，請附一份影印件。 5 是否有正

20、式的產(chǎn)品監(jiān)測與測量程序（進料、制程、成品）？ 6 是否對原材料及米購的生產(chǎn)用料進行控制？附相應的程序或流程。 7 是否對生產(chǎn)制程進行質(zhì)量控制？附相應的程序或流程。 8 是否對出貨前的成品進行質(zhì)量控制？附相應的程序或流程。 9 是否有不合格品的處理程序？如果有，附相應的程序或流程。 10 當不合格品發(fā)運時由誰決定，并是否通知客戶？ 11 當出現(xiàn)不合格時是否有正式的糾正及預防措施程序？如果有，附相 應的程序或流程。 12 是否有明確的客戶投訴處理程序或流程？如果有，附相應的程序或流程。 13 是否有書面的文件說明客戶確定的產(chǎn)品要求？ 14 生產(chǎn)工序操作的人員是否有書面的作業(yè)指導書？ 15 用于指導

21、生產(chǎn)及檢驗的文件是否受控？如果有，由誰負責。 16 對于產(chǎn)品生產(chǎn)及檢驗完成后是否有相應的記錄并在需要時可以提供？ 17 生產(chǎn)用材料及過程是否考慮了法律法規(guī)的要求并予以滿足？ 18 對于客戶的財產(chǎn)（材料、工裝及知識產(chǎn)權(quán)等）是否進行管理？如果 有，附相應的程序或流程。 19 是否有確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃（過程流程圖、控制計劃）？ 20 對于生產(chǎn)設備是否建立全面的預防性維護保養(yǎng)計劃？ 21 對于生產(chǎn)工裝是否建立管理系統(tǒng)？如果有，附相應的流程。 22 對于客戶的訂單要求是否進行制造可行性評估和風險分析？請解釋。 23 用于產(chǎn)品監(jiān)測和測量的量測裝置是否經(jīng)過校正并滿足監(jiān)測與測量要求？ 24 是否有正式的生

22、產(chǎn)計劃系統(tǒng)，確保 100%按期交付？請解釋。 25 交付產(chǎn)品是否進行有效的防護（包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護）？ 注：結(jié)果的評分標準：有控制系統(tǒng)、要求充分并有效、有落實、有證據(jù)為“ 4”分，缺一 項扣“1”分。 C 級：81 - 85 分 體系評價等級劃分：A級：90分以上B級：86-90分 D級：60- 80分E級：60分以下 新供應商選擇評估必須達到C級，方可作為合格。 UPC-FM-502-A 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 供應商供貨能力評價表 A級：90分 B級:80-89分 C級:

23、70-79分 D級:70分 年度季度 供應商 名稱 入檢 合格 不合格 品 質(zhì) 交 期 價 格 配合 度 合計 等級 特采 退貨 挑選 加工使用 55% 25% 10% 10% 100% lots lots % lots % lots % lots % lots % 制訂：審核：批準： UPC-FM-505-A 運費監(jiān)控記錄表 供應商/組織組織/客戶 日期 單號 客戶/供應商 品名 1超額費用 分擔方式 負責人 原因 金額 UPC-FM-506-A 制定日期： 2005-8-20 供方選擇與管理程序 L文件編號： UPC-QP/7.4-01 制定部門： 業(yè)務課 版次： A0 來料不良損失統(tǒng)計表 年 月 供應商名稱 采購/托工單號 不良現(xiàn)象 處理方式 損失工時 連帶損失 損失金額 備注 制表：核準： UPC-FM-507-A 供應商質(zhì)量體系開發(fā)計劃表 廠商名 稱 提供產(chǎn)品/ 服務 現(xiàn)行階段符合 開發(fā)目標 開發(fā)計劃時間表 IS09000 QS9000 年 年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年 備注：本