住宅前期物業(yè)管理服務(wù)成本測算

1、、住宅前期物業(yè)管理服務(wù)成本測算 骨口. 序號 項目名稱 月支出（元/ 月） 平均每平米成 本 （元/月？平方 米） 成本占比 備注 1 人工成本 185680 2 70% 詳見附表一：服務(wù) 人員成本費用 2 共用部位、共用設(shè) 施設(shè)備的日常運 行、維護費 24279 0.30 16% 詳見附表二：共用 部位、共用設(shè)施設(shè) 備的日常運行和維 護費用 3 清潔衛(wèi)生費用 4600 0.030 1.15% 詳見附表三：清潔 衛(wèi)生費用 4 綠化養(yǎng)護費用 6700 0.07 3.53% 詳見附表四：綠化 養(yǎng)護費用 5 秩序維護費用 6750 0.07 0.27% 詳見附表五：秩序 維護費用 6 辦公費用 12

2、17 0.028 1.05% 詳見附表六：辦公 費用 8 公眾責(zé)任保險費 633 0.01 0.3% 按以上所有費用的 4%o計算 10 合理利潤（4% 9194 0.10 3.38% 按以上所有費用的 4%計算 11 稅金（5.6%） 13386 0.15 5.30% 營業(yè)稅、城建稅、 教育費附加、地方 教育附加 合計 252439 2.83 100.00% 說明： 1住宅的可計費建筑面積為89065平方米，平均每平米成本=月支出十可計費建筑 面積； 2、根據(jù)我公司的管理經(jīng)驗，綜合考慮項目實際情況，結(jié)合前期物業(yè)管理服務(wù)成本測算， 將住宅前期物業(yè)服務(wù)費擬定為2.8元/月？平方米。 附表一：服務(wù)

3、人員成本費用測算（單位：元/月） 1.1物業(yè)服務(wù)人員工資 序號 崗位設(shè)置 人數(shù) 工資 月度費用 1 項目經(jīng)理 1 7000 7000 2 客服部 收費兼前臺 2 3200 6400 客服管家 4 3200 12800 小計 7 26200 3 工程部 工程維修主管 1 5500 5500 綜合維修工 4 3200 12800 小計 5 18300 3 秩序部 秩序主管 1 5000 5000 監(jiān)控室 2 2700 5400 門崗 12 2700 32400 巡邏崗 6 2700 16200 小計 21 59000 4 環(huán)境部 環(huán)境主管 1 4500 4500 保潔員 14 1900 26600

4、 綠化員 3 1900 5700 小計 18 36800 合計 51 140300 1.2社會保險和按規(guī)定提取的福利費 序 號 項目 測算依據(jù) 月度費用 1 社會保險 按工資總額的31.5% （養(yǎng)老保 險20% 醫(yī)療保險8% 失業(yè) 保險1.5%，工傷1%生育1% 43493 2 加班費 法定假日11天，加班三倍工 資，秩序人員按100%加班計 算，其他人員調(diào)休 1320 3 服裝費 服裝分春秋裝和夏裝，兩年 更換一次，按平均400元/年 567 合計 45380 總計 185680 附表二：共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運行和維護費用（單位：元/月） 序 號 類別 支出項目 月度費 用 備注 1

5、 公共用電 電梯耗電 7224 42部電梯，總功率為 231KW每天 運行1.8小時，電費按0.56元/度 計算，231KW*1.8h*30 天*0.56 元/ 度 二次加壓耗電 2016 2用1備，常用功率為30KVy每天 運行4小時，電費按0.56元/度， 30KW*4h*30天 *0.56 元/ 度 樓道照明耗電 353 功率為6KV，按平均每天3.5小時 計算，6KW*3.5h*30 天*0.56 元/ 度 園區(qū)照明耗電 840 功率為5KV，按平均每天10小時計 算，5KW*10h*30天*0.56/ 度， 排污系統(tǒng)耗電 40 常用功率36KW按平均每月運行2 小時計算，36KW*2

6、h*0.56/度 2 電梯系統(tǒng) （15 部） 電梯年檢費 1050 300元/部/年，42部*300元/12個 月 電梯限速器年檢 費 504 300 元 / 部/2 年，42 部 *300 元/24 個月 電梯維保費 12600 300兀/部/月，包括電梯維保費和 300元以下易損件耗材，42部*300 元/月 3 給排水系統(tǒng) 系統(tǒng)日常維護費 300 水泵、管道、閥門等的日常維護保 養(yǎng) 生活水箱清洗及 檢測 261 生活水箱196m,每年清洗消毒化 驗2次，清洗單價每立方 8元 化糞池清掏及雨 污管網(wǎng)維護費 333 年費用約4000元，400元/年* 12 月 4 供配電及公 共照明系統(tǒng) 低

7、壓配電柜/電 纜/橋架/維修保 養(yǎng) 180 在管同類小區(qū)經(jīng)驗值 公區(qū)照明/景觀 照明/應(yīng)急照明 等維修/更換 260 在管同類小區(qū)經(jīng)驗值 5 消防系統(tǒng) 消防系統(tǒng)維護費 400 噴淋泵與消火栓泵、風(fēng)機、管道、 閥門，消防報警系統(tǒng)及末端設(shè)備、 消防廣播、防排煙、煙感探頭清洗 等 滅火器充裝費 343 火火器每年更換干粉一次，每次約 15元/只，275只*15元/只* 12月 6 監(jiān)控系統(tǒng) 安保監(jiān)控系統(tǒng)維 護保養(yǎng) 260 在管同類小區(qū)經(jīng)驗值 7 樓宇工程 外圍道路及公共 路面、墻面養(yǎng)護 320 維修、維護等 合計 17279 附表三：清潔衛(wèi)生費用（單位：元/月） 序 號 支出項目 測算依據(jù) 月度費用

8、 1 垃圾清運費 垃圾轉(zhuǎn)運費1.8元、垃圾處置費0.6元，計 2.4元/戶？月，共630戶 1512 2 清潔用具、材料 垃圾袋、拖把、掃帚、清潔劑等，30元/人？ 月 450 3 消殺防治費 包括消殺器具、藥品費用約 5元/戶?年 3150 4 清潔用水 按每月用水125噸計算 500 合計 4600 附表四：綠化養(yǎng)護費用（單位：元/月） 序 號 支出項目 測算依據(jù) 月度費用 1 綠化工具費 （120元/月人）*5人 600 2 綠化用水費 32580平米*0.04噸/平米*4.05元/噸 5212 3 農(nóng)藥化肥費 32580平米*0.015元/平米 488 4 綠化補種費 400元/月計算 400 合計 6700 附表五：秩序維護費用（單位：元/月） 序 號 支出項目 測算依據(jù) 月度費用 1 裝備維護費 按300元/人?年測算 4500 2 人身保險費 按150元/人?年測算 2250 合計 6750 附表六：辦公費用（單位：元/月） 序 號 支出項目 測算依據(jù) 月度費用 1 文具及印刷