測(cè)量和監(jiān)控控制程序—范文

1、測(cè)量和監(jiān)控控制程序范文1 目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控， 以確保滿足顧客的要 求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)； 對(duì) 生產(chǎn)所用原材料，生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。3 職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。4 程序4.1 過程的測(cè)量和監(jiān)控4.1.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程， 它包括 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程， 也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程， 特 別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。4.1.2 過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力， 是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其 滿足要求的本領(lǐng)。4.1.3 與質(zhì)量相

2、關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解， 轉(zhuǎn)化為 本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)， 如生產(chǎn)部的工序產(chǎn)品合格率、 設(shè)計(jì)開發(fā)部的 設(shè)計(jì)輸出文件失誤率、 供應(yīng)部采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、 營(yíng)銷部的銷售指標(biāo) 及顧客服務(wù)滿意率等。 為保證目標(biāo)的順利完成， 需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量監(jiān) 控：a) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測(cè)量， 對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān) 系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；b) 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)， 質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)發(fā) 出糾正和預(yù)防措施處理單 ，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、 原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的 措施；當(dāng)需

3、要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)管部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管 理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果。4.2 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控4.2.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、 抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、叛別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。4.2.2 進(jìn)貨驗(yàn)證4.2.2.1 對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品 名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，置于待檢區(qū)，填寫進(jìn)貨驗(yàn) 證記錄交給檢驗(yàn)員。4.2.2.2 檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證， 并填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 ；a) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；b) 驗(yàn)證不合格時(shí)， 檢驗(yàn)員在物料上貼 “不合

4、格” 標(biāo)簽，按不 合格控制程序進(jìn)行處理。4.2.2.3 緊急放行 當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部填寫緊急（例外）放行申請(qǐng)單 ，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交質(zhì)管部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。a） 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的緊急（例外）放行申請(qǐng)單 ，按規(guī) 定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放 行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng)注明“緊急放行” 。b） 在放行的同時(shí)， 檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)； 不合格 時(shí)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。4.2.2.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式 驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文 件等方式。根據(jù)采購(gòu)

5、物資分類明細(xì)表中規(guī)定的物資重要程度， 在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.2.3 半成品的測(cè)量和監(jiān)控4.2.3.1 首件檢驗(yàn) 有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝 后生產(chǎn)的前 3 件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自己檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng) 的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄；如不合格應(yīng)要求返工或重新 生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。4.2.3.2 過程檢驗(yàn) 對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢 驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫半成品檢驗(yàn)記錄 。對(duì)合格品，在隨工單上 蓋檢驗(yàn)員印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)行不合格控 制程序。4.2.3.3 互檢下道工序操作

6、者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)， 合格后方能 繼續(xù)加工。對(duì)不合格品執(zhí)行不合格控制程序 。4.2.3.4 巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn) 真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確； 根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品 應(yīng)執(zhí)行不合格控制程序 。4.2.3.5 半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng) 發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單” ，執(zhí)行改進(jìn)控制程序 。4.2.3.6 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前， 不得 將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行4.2.2.3 的有關(guān)規(guī)定。4.2.4 成

7、品的測(cè)量和監(jiān)控4.2.4.1 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、 半成品測(cè)量和監(jiān)控均完成， 并合格后才能進(jìn)行成品的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。4.2.4.2 檢驗(yàn)員依據(jù)成員檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 并填寫成品 檢驗(yàn)記錄。合格品貼上“合格證” ，并將檢驗(yàn)記錄發(fā)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù) 手續(xù)。不合格品按不合格控制程序執(zhí)行。4.2.4.3 除非顧客批準(zhǔn)， 否則在所有規(guī)定活動(dòng)均無(wú)圓滿完成之前， 不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求4.2.5 測(cè)量和監(jiān)控記錄4.2.5.1 在測(cè)量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)通過了測(cè)量和監(jiān)控， 記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者 對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格控制程序 。4.2.5.2 測(cè)量和監(jiān)控記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。5 相關(guān)文件5.1 改進(jìn)控制程序。5.2 不合格控制程序 。5.3 進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程。5.4