水上樂園度假村項目計劃書

1、水上樂園度假村項目計劃書一、項目背景隨著現(xiàn)代人們生活水平的不斷提高，休閑旅游業(yè)迅速發(fā)展起來，人們越來越追求健康的休閑生活方式，到優(yōu)美的自然環(huán)境中去，賞山玩水，吸 天然氧吧，舒緩因工作、生活給現(xiàn)代人帶來的壓力，放松心情，充分的享 受大自然給人們帶來的清爽美好感受！同時生態(tài)旅游水上樂園度假村項目是發(fā)掘資源、利用資源優(yōu)勢的健康產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)，前景廣闊。二、項目建設(shè)位置的基本情況瀘州地處四川盆地南緣，扼長江、沱江咽喉，控云、貴、川、渝要沖，為四川出海南通道和長江上游重要港口，下轄瀘縣、合江、敘永、古藺四縣和江陽、龍馬潭、納溪三區(qū)，幅員12247平方公里，人口 463. 68萬人。瀘州自西漢置郡至今已有

2、兩千多年的歷史。憑兩江舟楫之利，歷史上瀘州就自然形成川、滇、黔、渝結(jié)合部的物資集散地和川南經(jīng)濟文化中心； 宋、明時期瀘州即成為與成、渝鼎足而三的全國性商業(yè)城市和全國33個商業(yè)都會之一。新中國成立后，瀘州曾是川南行政公署和瀘州專區(qū)治所，1983 年被國務(wù)院批準(zhǔn)為省轄市。瀘州現(xiàn)在是全國雙擁模范城、國家歷史文化名 城、國家衛(wèi)生城和四川西部化工城。瀘州市屬盆地中亞熱帶溫潤氣候區(qū)。總的特征是以亞熱帶氣候為主， 垂直差異明顯，光照充足，熱量豐富，雨量充沛，四季分明，土地肥沃， 宜種性廣。瀘州境內(nèi)既有茂密的原始森林和人工植被，又有多種多樣的栽培植被和園藝作物，盛產(chǎn)水稻、小麥、玉米、高梁、油菜、煙葉、柑桔、

3、龍眼、荔枝等，農(nóng)業(yè)種植歷史悠久，部分地帶農(nóng)作物可一年三熟，作物產(chǎn) 量較高。是四川省雙季稻的主產(chǎn)區(qū)和全國唯一的晚熟龍眼、荔枝基地。古 藺黃荊和合江佛寶，是地球上同緯度地區(qū)僅存的低海拔植物基因庫和原始 森林風(fēng)景區(qū)，具有極高的生態(tài)旅游價值水中壩位于瀘州市江陽區(qū)華陽鄉(xiāng)乘風(fēng)村，距瀘州城區(qū)6公里，總面積1300（不含水域面積）畝，下壩800畝系瀘州市首批元公害蔬菜 基地，上壩500畝可供開發(fā)利用地系一片100畝的竹林和沙灘地，極 具開發(fā)價值。水中壩位于長江的水中，形成了一個孤島，與外界有 基本隔離，是瀘州市及周邊毗鄰地區(qū)獨特的自然景觀，該壩地勢平坦、開闊，有利于水上樂 園度假村的安排布局。目前，水中壩的路

4、、水、電、通訊等 基礎(chǔ)設(shè)施已接通和完善。三、主要項目內(nèi)容1、水上樂園（海浪池2個配一個演藝臺、漂流河、高空滑道、大型成 人水屋、兒童水屋、標(biāo)準(zhǔn)游泳池、噴水小品若干等）2、水上運動沖關(guān)3、休閑垂釣4、特色餐飲5、健身娛樂6、盆景觀賞四、項目投資估算1、基建投資1 整體開發(fā) 含售票房、更衣區(qū)、餐飲區(qū)、石板路、垃圾桶、景觀 亭等2 多功能住宿區(qū)30個房間 含土地費（四層、頂層為觀景臺、會議室等）3餐飲區(qū)500 m2 15萬含土地費4 娛樂區(qū)200 m 6萬含土地費5 養(yǎng)殖區(qū)80000 m 15萬己買斷庫區(qū)水面50年經(jīng)營權(quán)6 水庫網(wǎng)箱 1200 m2 8萬水產(chǎn)養(yǎng)殖7 水中釣場 800 m 10萬 水中

5、浮動釣場含垂釣設(shè)施8 水上浮橋250 米 30萬水中步行橋（從水面步行通峽谷旅游點）9 停 車 場 4000m2 可 停 100 輛 車 合計 247萬2、設(shè)備名稱名稱數(shù)量金額房間（住宿）設(shè)施30套45萬餐廳設(shè)備設(shè)施包括前廳后廚8萬門頭門面裝飾設(shè)計等1套8萬3、項目所需流動資金及墊底資金投資估算構(gòu)成表項目名稱投資額（萬元）備注基建設(shè)備投資308萬含全部投入流動資金40萬 廣告、網(wǎng)箱養(yǎng)殖、綠化等總投資348萬五、管理體制及人員編制計劃1、管理體制在公司管理機構(gòu)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展該項目實施，設(shè)立總經(jīng)理1名，營運經(jīng)理1名，旅游部部長1名，餐飲娛樂部部長1名，食宿、休閑 部部長1名，養(yǎng)殖開發(fā)部部長

6、1名。2、人員編制定員設(shè)計按二班制計算用人，其它人員包括保安、水、電工、綠化 清潔工及輔助臨時用工。部門人員財務(wù)部2人峽谷旅游部3人餐飲娛樂部28人食宿休閑部10人保安部2人其它輔助用工 2人合計用工人數(shù) 47人六、經(jīng)濟效益分析1、峽谷、水上浮橋：以現(xiàn)階段游客人數(shù)估算，每年 3萬人觀光，門票每張20元，年收入60萬元。2、水中特色釣場：每年可接待休閑垂釣娛樂人員 3000 4000人次， 人均垂釣20斤魚，可獲純利21萬。3、接待避署、游玩人員：1. 5萬人次，人均住宿、特色餐飲消費50 70元左右，合計年收入95萬元左右。4、網(wǎng)箱養(yǎng)殖及庫面養(yǎng)殖：年產(chǎn)量10萬斤，除用于水中釣場6萬斤外， 另4

7、萬斤可供應(yīng)餐飲部做特色魚宴原料及上市，可獲純利 20萬?？砷_展 其它項目如健身房、乒乓球俱樂部、水上樂園、水上汽球行走、飲品、 土特產(chǎn)、盆景銷售等其它項目收入未計算在內(nèi)。以上合計年毛收入在196萬元以上。七、支出情況分析（一）工資支（1）業(yè)務(wù)經(jīng)理2名，每人每年1.8萬元，合計3.6萬元。（2）項目經(jīng) 理（部長）5名，每人每年1.5萬元，合計7.5萬元。（3）財務(wù)人員2人每 人每年1.3萬元，合計2.6萬元。（4） 一般員工、保安39人，每人每年5500 工資合計支出35.15萬。（二）、非工資性支出（1）水、電費支出每年4萬。（2）稅金2萬元每年。（3）保險費15 萬元每年。（4）折舊費5萬元

8、每年。（5）員工培訓(xùn)費2萬元每年。（6）管 理維修費5萬元每年。（7）差旅費及其它費用5萬元。此項合計38萬元。 合計支出總費用73. 15萬元。八、投資利潤本項目總投資348萬元，計劃建造時間十個月，十個月內(nèi)可投入運 營，通過以上效益分析，年收入196萬元，減去總支出73.15萬元，全年 純利122. 85萬元，投資回報期3年以內(nèi)，此利潤為最保守計算。綜上報告所述，投資水中壩水上樂園度假村莊項目是完全可行的， 該項目的開發(fā)，順應(yīng)了本地市場的良性發(fā)展，隨著瀘州旅游生態(tài)縣劃歸 省直管以及高速路的開通，會讓旅游業(yè)迎來前所未有的好機遇；同時也 順利了國家和地方政府對旅游事業(yè)發(fā)展的要求和支持雙方發(fā)展經(jīng)

9、濟雙 贏的政策。九、可開發(fā)潛力1、本項目屬國家、政府大力扶持項目，庫區(qū)周邊地區(qū)民風(fēng)淳樸，投資環(huán)境優(yōu)越，自然環(huán)境優(yōu)美，綠水清山，可開發(fā)潛力巨大，如黑天鵝、 山雞、野兔養(yǎng)殖、娃娃魚（大鯢）養(yǎng)殖等自然條件優(yōu)越，綠色無污染高 山蔬菜種值等。龍井水庫水質(zhì)清澈，無任何污染源，無公害水產(chǎn)品味道 鮮美，農(nóng)莊特色餐飲做到即有山珍，又有水鮮，綠色食品自給自足。2、水庫旅游開發(fā)，以龍井湖為中心，自前期發(fā)展開始，任何建筑 物都當(dāng)作風(fēng)景設(shè)計，水面有特色釣場，休閑平臺（彩色）、遮陽蓬傘（彩 色）、沙灘椅等，湖面250米水上浮橋，連通兩岸，沿湖周邊臨近水面可 建獨立休閑木屋別墅、休閑竹亭、茶藝亭等，以蜿蜒石級棧道相連，整個

10、湖面自大壩一眼望去，風(fēng)景如畫。3、可采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，發(fā)展適合本地自然條件 的山雞、土雞、野兔等養(yǎng)殖，無公害果蔬種植等，帶動周邊群眾共同致 富。隨著“東香”高速09年通車，“岳武”高速的規(guī)劃施工，會有 越來越多的有眼界的外地客商到大山里來尋求資源，開發(fā)綠色生態(tài)產(chǎn)品，以裝足人們對綠色健康食品的需求。4、現(xiàn)有2座小型電站除正常發(fā)電外還可調(diào)控水庫水位，利于養(yǎng)殖和旅游開發(fā)。二級站經(jīng)改造可增加裝機容量 400KV，改造費用低，效益好。 二級站下游具備新建裝機400KWE級站水源和條件。十、招商意向： 誠邀有識之士合資、合作開發(fā)或其它方式均可。十一、聯(lián)系辦法：聯(lián)系人：電話：項目投資估算：水上樂園項目：綜合樓