公司工藝卡片管理規(guī)定

1、附件 2工藝卡片管理規(guī)定第一節(jié) 管理職責(zé)第一條 公司生產(chǎn)運(yùn)行處是工藝卡片的歸口管理部門。 生產(chǎn)運(yùn)行處 是生產(chǎn)裝置工藝卡片的管理部門，機(jī)動(dòng)設(shè)備處是動(dòng)力、水氣裝置工藝 卡片的管理部門，質(zhì)量安全環(huán)保處是“三廢”處理系統(tǒng)工藝卡片的管 理部門，主要負(fù)責(zé)：（ 一 ） 確定工藝卡片的分級(jí)原則、編制內(nèi)容、語言和格式；（ 二 ） 工藝卡片制（修）訂、審核、會(huì)簽、發(fā)布和保存；（ 三 ） 工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；（ 四 ） 監(jiān)督工藝卡片的使用。第二條 相關(guān)專業(yè)（安全、運(yùn)行、環(huán)保、質(zhì)量、機(jī)動(dòng)等）負(fù)責(zé)工藝 卡片的專業(yè)審查及監(jiān)督檢查，其中：（ 一 ） 工藝指標(biāo)由運(yùn)行主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（ 二

2、 ） 設(shè)備指標(biāo)由機(jī)動(dòng)主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（ 三 ） 安全、環(huán)保及質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)保主管部門監(jiān)督執(zhí)行 和檢查；第三條 車間負(fù)責(zé)工藝卡片的具體編制和執(zhí)行， 對(duì)運(yùn)行中存在的問題提出修改意見。第二節(jié) 工藝卡片的編寫第四條 工藝卡片指標(biāo)來源于裝置原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 裝置改造設(shè)計(jì) （技改技措）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。第五條 工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號(hào)、原料及化 工原材料質(zhì)量指標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、動(dòng)力工藝指標(biāo)、裝置成 品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)、指標(biāo)分級(jí)標(biāo)志、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字

3、、執(zhí)行日期。具體格式見 附表 1。第六條 按照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動(dòng)力全面受控的 原則，依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為公司級(jí)、分 廠級(jí)、車間級(jí)三級(jí)控制指標(biāo)。其中：（ 一 ） 公司級(jí)控制指標(biāo) （ 在分級(jí)一欄中填公司級(jí)標(biāo)志 ） 是指直接影 響到企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運(yùn)行的重要控 制指標(biāo)。主要包括：關(guān)鍵控制工藝指標(biāo)關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)裝置關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)裝置公用工程系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)（ 二）分廠級(jí)控制指標(biāo) （在分級(jí)一欄中填分廠級(jí)標(biāo)志 ） 是指影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)。主要包括：主要工藝運(yùn)行指標(biāo)主要設(shè)備運(yùn)行指標(biāo) 主要原料質(zhì)量控制指標(biāo) 主要產(chǎn)品質(zhì)量控制指

4、標(biāo) 公用工程系統(tǒng)主要指標(biāo) 主要環(huán)保指標(biāo)（ 三） 車間級(jí)控制指標(biāo) （ 在分級(jí)一欄中填寫車間級(jí)標(biāo)志 ） 是指“裝 置平穩(wěn)運(yùn)行控制指標(biāo)”，指的是保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控的 指標(biāo)。主要包括：工藝操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo)設(shè)備操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo) 原料質(zhì)量控制指標(biāo) 產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)公用工程系統(tǒng)指標(biāo)環(huán)保指標(biāo)第七條 工藝卡片審批程序（一）公司級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改T車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審核并會(huì)簽T二級(jí)單位總工程師組織技術(shù)、機(jī) 動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度等相關(guān)部門審核并會(huì)簽T公司生產(chǎn)運(yùn)行處組 織機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保等相關(guān)部門審核會(huì)簽T公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下 發(fā)執(zhí)行。（二）分廠

5、級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改T車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審核并會(huì)簽T二級(jí)單位技術(shù)科（處）組織機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度室等相關(guān)部門審核并會(huì)簽T總工程師批準(zhǔn)后下發(fā) 執(zhí)行，并上報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行處備案。（三）車間級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改T車間工藝主任組織設(shè)備主任 及相關(guān)人員進(jìn)行審核并會(huì)簽T車間主任批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)二級(jí) 單位技術(shù)科（處）備案。第八條 臨時(shí)工藝卡片管理（ 一） 新裝置開工初期可以使用臨時(shí)工藝卡片，運(yùn)行半年，生產(chǎn) 工藝運(yùn)行穩(wěn)定后，修訂臨時(shí)工藝卡片，形成正式的工藝卡片；（ 二） 臨時(shí)工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；（ 三）

6、 臨時(shí)工藝卡片必須有時(shí)間限制，過期自動(dòng)作廢。第九條工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用84 X 59.4厘米紙張縱向布置，安裝在框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù) 需要可采用兩個(gè)或多個(gè)鏡框。第十條 車間必須保存經(jīng)過審批后的工藝卡片原件。 新版工藝卡片 審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷、撤出作廢保留，技 術(shù)主管部門負(fù)責(zé)檢查。第十一條 工藝卡片的編號(hào)、 裝訂和發(fā)放由技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)。 二 次發(fā)放的工藝卡片按文件控制程序的要求進(jìn)行管理；所有最新版 本工藝卡片均統(tǒng)一在技術(shù)主管部門的專用計(jì)算機(jī)內(nèi)保存 , 并由專人管 理。第三節(jié) 工藝卡片的監(jiān)控第十二條 工藝卡片由公司、分廠、車間、班組實(shí)

7、行四級(jí)監(jiān)控；指 標(biāo)管理由公司、分廠、車間根據(jù)分級(jí)原則實(shí)施三級(jí)管理。第十三條 車間技術(shù)員要隨時(shí)跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況， 并處理執(zhí) 行中遇到的問題。第十四條 班長、運(yùn)行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo)， 在操作控制過程中隨時(shí)與 DCS現(xiàn)場(chǎng)指標(biāo)對(duì)比，確保工藝卡片指標(biāo)得到 有效控制。班組運(yùn)行工程師具體負(fù)責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與第十五條 出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍， 必須按操作指南 要求做出調(diào)整，并及時(shí)按超出指標(biāo)級(jí)別報(bào)告相應(yīng)管理部門，由相應(yīng)管 理部門組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超標(biāo)現(xiàn)象。如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級(jí)指 標(biāo)的管理部門要向上一級(jí)管理部

8、門匯報(bào)，并組織查找深層次原因，落 實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。第四節(jié) 工藝卡片的變更和修訂第十六條 工藝卡片原則上每年評(píng)審、 修訂一次， 修訂程序按本規(guī) 定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。工藝卡片原則 上每年 10月份開始評(píng)審、修訂， 12月20日發(fā)布，次年 1月 1日實(shí)施；裝置每次大檢修后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對(duì)該裝置檢修前 的工藝卡片進(jìn)行評(píng)審，確定工藝卡片的有效性。裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對(duì)工藝 卡片進(jìn)行重新修訂。第十七條 工藝卡片中控制指標(biāo)的變更按以下要求辦理：（ 一 ） 工藝卡片中公司級(jí)控制指標(biāo)變更， 須由車間技術(shù)員填寫 公 司級(jí)控制指標(biāo)變更審批

9、申請(qǐng)表，說明變更的內(nèi)容及理由，由車間主 任組織相關(guān)人員審核并會(huì)簽T二級(jí)單位總工程師組織相關(guān)部門審核并 會(huì)簽T經(jīng)公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門會(huì)簽T報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。公司級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表見附表 2（二）工藝卡片中分廠級(jí)控制指標(biāo)變更， 須由車間技術(shù)員填寫 廠級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表，說明變更的內(nèi)容及理由，由車間主 任組織相關(guān)人員審核并會(huì)簽T二級(jí)單位技術(shù)科（處）組織相關(guān)部門審 核會(huì)簽后T二級(jí)單位總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行，并報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行處備案。 分廠級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表見附表 3。（三）工藝卡片中車間級(jí)控制指標(biāo)變更， 須由車間技術(shù)員填寫 間級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表，說明變更的內(nèi)容及理由，經(jīng)車間相 關(guān)人員

10、審核，由車間主任批準(zhǔn)執(zhí)行，并報(bào)二級(jí)單位技術(shù)科（處）備案。 車間級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表見附表 4。（四）車間和相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)裝置運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱 患、方案調(diào)整等狀況，及時(shí)提出指標(biāo)的修訂意見，保證工藝卡片的適 宜性、有效性。（五）工藝卡片指標(biāo)變更審批單應(yīng)和工藝卡片一起保存，并隨工 藝卡片換版而自動(dòng)作廢保留。第五節(jié) 附 則第十八條 本規(guī)定由大慶石化公司生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。附表工藝卡片具體格式:分發(fā)：SY-大慶石化公司QHSE管理體系文件DQSH3 SY 分廠編號(hào)車間裝置編號(hào) 2* 年號(hào)大慶石化公司*裝置工藝卡片* 年 * 月 * 日發(fā)布*年 * 月* 日

11、實(shí)施大慶石化公司*廠大慶石化公司*廠*裝置工藝卡片審批單序號(hào)職務(wù)簽字欄日期1車間技術(shù)員2車間設(shè)備主任3車間工藝主任4車間主任5技術(shù)科（處）長6調(diào)度長7機(jī)動(dòng)科（處）長8質(zhì)管科（處）長9安全環(huán)?？疲ㄌ帲╅L10總工程師大慶石化公司裝置工藝卡片匯簽審批單序號(hào)職務(wù)簽字欄日期1生產(chǎn)運(yùn)行處處長2機(jī)動(dòng)設(shè)備處處長3質(zhì)量安全環(huán)保處處長批準(zhǔn)：年月日、裝置原輔材料質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注一一二、裝置工藝參數(shù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注三、裝置動(dòng)力工藝指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注四、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注五、裝置消耗指標(biāo)序

12、號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注一一六、裝置環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注一一七、裝置設(shè)備指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注八、裝置主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注說明：管理級(jí)別標(biāo)注形式:公司級(jí)：;分廠級(jí)：;車間級(jí)：附表二.分廠編號(hào)分廠技術(shù)科（處）編號(hào).車間裝置編號(hào).2*-年號(hào)分發(fā)號(hào)：版本號(hào)：受控狀態(tài)：受控公司級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表*廠*裝置序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開始時(shí)間：年 月日時(shí)結(jié)束時(shí)間：年 月日時(shí)編制：簽名：日期：年 月曰設(shè)備主任： 簽名：日期：年 月曰工藝主任： 簽名：日期：年 月曰主任：簽

13、名：日期：年 月曰分廠各主管部門審核意見技術(shù)科（處）： 簽名：日期：年 月曰機(jī)動(dòng)科（處）： 簽名：日期：年 月曰質(zhì)管科（處）： 簽名：日期：年 月曰安全環(huán)?？疲ㄌ帲?簽名：日期：年 月曰調(diào)度室： 簽名：日期：年 月曰分廠總工程師： 簽名：日期：年 月曰公司各主管部門審核意見生產(chǎn)運(yùn)行處： 簽名：日期：年 月曰機(jī)動(dòng)設(shè)備處： 簽名：日期：年 月曰質(zhì)量安全環(huán)保處： 簽名：日期：年 月曰公司副總經(jīng)理：簽名：日期：年 月曰附表三DQSH03分廠編號(hào).分廠技術(shù)科（處）編號(hào)車間裝置編號(hào).2*-年號(hào)分發(fā)號(hào)：版本號(hào)：受控狀態(tài)：受控分廠級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表*廠*裝置序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開始時(shí)間：年 月日時(shí)結(jié)束時(shí)間：年 月日時(shí)編制：簽名：日期：年 月曰設(shè)備主任： 簽名：日期：年 月曰工藝主任： 簽名：日期：年 月曰主任：簽名：日期：年 月曰分廠各主管部門審核意見技術(shù)科（處）： 簽名：日期：年 月曰機(jī)動(dòng)科（處）： 簽名：日期：年 月曰質(zhì)管科（處）： 簽名：日期：年