2021年采購部內(nèi)審檢查表

1、水歐陽光明*創(chuàng)編2021.03.07采購部內(nèi)審檢查表歐陽光明(2021.03. 07)QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00部門代表：XXX審核員：XXX標準章節(jié)號檢査內(nèi)容檢査記錄備注5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標1. 請主管談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和 質(zhì)量目標是你部門是什么？公司質(zhì) 量目標分解到建立什么目標？目標 是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容？是不是可測量的？如何評審質(zhì) 量目標是否達到要求？如達不到要 求，采取什么措施？2. 質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持 一致？是否在質(zhì)量方針給左的原則 和框架內(nèi)展開分解？1、質(zhì)量方針、目標：見手冊。 本部門的目標是：見手冊一可以測量，通過統(tǒng)計分析來達

2、到要求。2、是一致，是在質(zhì)量方針給左的原則和框 架內(nèi)展開分解。551 職責和權(quán)限1. 本部門在公司質(zhì)量管理體系主 要負責哪些過程的控制？2. 經(jīng)理的主要職責和權(quán)限是什 么？1、主要負責：72 7.5.4. 7.5.1C）、7.5.5、 821741、7.4.2、743。2、負責產(chǎn)品防護，材料的采購，對供方的 評價，合同評審.顧客的要求和合同更改的 有關(guān)事宜與顧客保持聯(lián)絡(luò)等。7.4采購7.4.1釆購過程1. 采購部對供方的控制是否體現(xiàn)了 采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn) 品的影響程度？2. 請采購部經(jīng)理談?wù)勅绾螌┓竭M 行評價？評價的方法和評價的內(nèi)容 是什么？列為合格供方的標準是什 么？1、通過對

3、關(guān)鍵供方的評左和質(zhì)量狀況，體 現(xiàn)了采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品 的影響程度。2. 通過供方填寫供方評左表進行評價，內(nèi) 容為產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量體系評定,通過上述評 定的列為合格供方。7.4采購7.4.1采購過程3. 請出示公司的合格供方淸單，這 份淸單是否經(jīng)授權(quán)人批準？列入合 格供方淸單的供方是否都保存了評 價資料？抽查2個供方評價資料。 評價的內(nèi)容是否符合公司制左的評 價準則？4. 采購產(chǎn)品是否均在合格供方范用 內(nèi)？抽查2份采購合同或采購計劃， 與合格供方淸單核對。3、查：合格供方晴單，經(jīng)總經(jīng)理批準。并 保持了相關(guān)評價記錄。無提供不出恒協(xié)橡膠廠評泄資料4、査：NO： 001： NO： 004采

4、購計劃或采 購合同在合格供方范圍內(nèi)。NO7.4.2采購信息1. 抽查2份采購文件（包括采購1 合同、采購計劃等文件資料）是否 明確地規(guī)左了采購產(chǎn)品的信息？2. 采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn) 品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面 的要求？是否包括對供方質(zhì)量管理 體系、過程、設(shè)備、人員等的要求？ 這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放 之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？K抽查兩份采購計劃，NO： 004： NO： 005 明確規(guī)定了采購產(chǎn)品信息。2、采購產(chǎn)品信息是抱括產(chǎn)品質(zhì)量價格，數(shù) 量.交付等方而的要求，都有經(jīng)過授權(quán)人審 批。7.4.3采購產(chǎn)品的驗 證1. 公司是否規(guī)泄對采購產(chǎn)品進行 驗證的方式、內(nèi)容和手段？2. 公司是否規(guī)泄采購產(chǎn)品在供方 現(xiàn)場驗的情況并予以實施？顧客是 否提出對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗證 的要求并予實施？如有，公司在采 購文件中是否對擬驗證的安排和產(chǎn) 品放行的方法做岀規(guī)泄