生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度和相應(yīng)的考核辦法

1、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度和相應(yīng)的考核辦法文本編號(hào)：10一、目的通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的管理及考核，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品合格出廠。二、適用范圍 適用于每個(gè)品項(xiàng)每道工序的質(zhì)量管理。三、職責(zé)1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理山車間主任負(fù)責(zé)；2經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)督和檢查。四、工作程序1質(zhì)量管理1. 1車間主任根據(jù)不同產(chǎn)品的加工特性制定和實(shí)施相關(guān)文件，控制整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程。1.2生產(chǎn)技師依產(chǎn)品品項(xiàng)制定工藝流程，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。1.3各生產(chǎn)部門配備生產(chǎn)所需的設(shè)備設(shè)施，并對(duì)使用的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)，并對(duì)設(shè) 備點(diǎn)檢。1.4過(guò)程控制的各種記錄山各責(zé)任部門妥善保管。1.3化驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行定期校驗(yàn)，具體執(zhí)行儀器設(shè)備管理辦法相關(guān)

2、規(guī)定。2產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)2.1原料零配件入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，建立臺(tái)帳、進(jìn)出貨卡，對(duì)每日進(jìn)出庫(kù)狀況 進(jìn)行記錄，并匯總，對(duì)庫(kù)存的原物料進(jìn)行標(biāo)識(shí):品名、數(shù)量、進(jìn)廠日期、供應(yīng)商、原 廠批號(hào)、驗(yàn)證記錄等。2.2入庫(kù)原物料按規(guī)定的區(qū)域整齊堆放，保管。2.3原物料領(lǐng)用時(shí)，必須注明品名、數(shù)量、規(guī)格及批號(hào)。2.4成品標(biāo)識(shí):商標(biāo)、外袋及外箱上均應(yīng)有相應(yīng)的品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期標(biāo)識(shí)。2. 5檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：山化驗(yàn)員具體負(fù)責(zé)，完成產(chǎn)品的檢驗(yàn)后，在標(biāo)識(shí)卡上標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)結(jié) 果。3產(chǎn)品的可追溯性3.1通過(guò)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程加以唯一性的標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)日期、班次、機(jī)臺(tái)號(hào)等從而實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的可追溯性。 年 月 日班次線別其它3. 2當(dāng)山于質(zhì)

3、量或其他原因需要對(duì)某些產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，應(yīng)將追溯情況進(jìn)行記錄，并通知有關(guān)部門.4質(zhì)量考核4.1質(zhì)量問(wèn)題的分類4.1.1 A類質(zhì)量問(wèn)題。指嚴(yán)重故障、重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重影響產(chǎn)品性能的問(wèn)題、引 起顧客嚴(yán)重抱怨的問(wèn)題、批量返丄報(bào)廢的問(wèn)題以及兩次以上（包括兩次）重復(fù)出 現(xiàn)的B類質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)此類問(wèn)題的核準(zhǔn)應(yīng)呈報(bào)廠長(zhǎng)，責(zé)任部門應(yīng)分析原因、采 取糾正措施。4.1.2 B類質(zhì)量問(wèn)題。指對(duì)產(chǎn)品性能影響不大、接近允收標(biāo)準(zhǔn)限度、不會(huì)引起顧客 很大爭(zhēng)議的問(wèn)題、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的偶然、一般性的問(wèn)題。此類問(wèn)題的核準(zhǔn)可 山化驗(yàn)主管負(fù)責(zé)，責(zé)任部門對(duì)其實(shí)施的糾正應(yīng)形成異常追蹤確認(rèn)單記錄， 交品車間主任確認(rèn)。4.1.3 C類質(zhì)量問(wèn)題。

4、指責(zé)任者或責(zé)任部門明確，且能自行及時(shí)處理或經(jīng)歸口部門 協(xié)調(diào)即可處理的問(wèn)題。此類問(wèn)題山車間人員負(fù)責(zé)，責(zé)任者或責(zé)任部門對(duì)其在現(xiàn) 場(chǎng)就可糾正，得到檢驗(yàn)人員的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，可不形成記錄。4. 2不合格原物料的識(shí)別4. 2.1原物料由化驗(yàn)人員實(shí)施檢驗(yàn)。不合格品應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)人員作出不合格”標(biāo)識(shí)， 并對(duì)其進(jìn)行有效隔離，通知相關(guān)部門作進(jìn)一步處理。山車間主任視具體情況作出以 下兩種處理方式的建議：a.退/換貨：針對(duì)A類質(zhì)量問(wèn)題作出退/換貨建議，相關(guān)部門會(huì)簽后，由采購(gòu)組具 體實(shí)施。a.讓步接收：針對(duì)B類質(zhì)量問(wèn)題化驗(yàn)員在原物料檢驗(yàn)報(bào)告單注明讓步接收的建議, 匯采購(gòu)組，山采購(gòu)組具體實(shí)施。4.2.2貯存過(guò)程中原物料有異常時(shí)，

5、請(qǐng)品化驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后，如屬原物料本身品質(zhì) 問(wèn)題，則作退/換貨處理；如因貯存不利等自身原因造成原物料無(wú)使用價(jià)值時(shí)， 由倉(cāng)管員填寫報(bào)廢單，匯相關(guān)部門匯簽后作報(bào)廢處理。4. 3過(guò)程產(chǎn)品不合格的識(shí)別4. 3.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)匯報(bào)車間主任，苗車間主任確認(rèn)后，予以返工使 用，但仍須品保人員檢驗(yàn)合格后才可以到下一制程。4. 3. 1. 1報(bào)廢：針對(duì)A類質(zhì)量問(wèn)題或無(wú)法修補(bǔ)、無(wú)人工挑選的經(jīng)濟(jì)價(jià)值時(shí)，經(jīng)制造 課主管、廠長(zhǎng)及品保主管確認(rèn)，予以直接報(bào)廢。4. 3. 1. 2降級(jí)：針對(duì)B類質(zhì)量問(wèn)題，如因不良情節(jié)輕微，且接近允收標(biāo)準(zhǔn)限度范圉 或可作二級(jí)品接收時(shí)，山制造課主管及品保課主管確認(rèn)后執(zhí)行。4. 3.2生產(chǎn)過(guò)程中，品保人員和生產(chǎn)人員對(duì)半成品質(zhì)量實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) 應(yīng)山品保人員對(duì)其做出不合格”標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)人員對(duì)其進(jìn)行有效隔離。4. 3. 3成品不合格的識(shí)別給出處理建議，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后進(jìn)行處理。處理方式包括以 下兒種；4. 3. 3. 1返工：針對(duì)B類質(zhì)量問(wèn)題，如包裝不合格（包括數(shù)量，重量、包裝要求） 等，由生產(chǎn)廠重新返工處理。經(jīng)返工處理的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過(guò)品保人員重新檢驗(yàn)合格 后，方可放行。4. 3. 3. 2報(bào)廢：針對(duì)A類質(zhì)量問(wèn)題，如微生物指標(biāo)不合格等，