清潔生產(chǎn)審核表資料

1、工作表 1-1 審核小組成員表姓名審核小組 職務(wù)來自部門及 職務(wù)職稱專業(yè)職責(zé)應(yīng)投入 的時間制表 審核 第 頁 共 頁注： 若僅設(shè)立一個審核小組 ,則依次填寫即可， 若分別設(shè)立了審核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，則可分成兩表或在 一表內(nèi)隔開填寫。制表審核第頁共頁工作表 1-2 審核工作計劃表階段工作內(nèi)容完成時間責(zé)任部門 及 責(zé)任人考核部門 及人員1.籌劃和組織取得領(lǐng)導(dǎo)支持、 組建審核小組、 制定 工作計劃、 開展宣傳教育、進行清潔 生產(chǎn)培訓(xùn)2.預(yù)評估進行現(xiàn)狀調(diào)研、 進行現(xiàn)場考察、 確定 產(chǎn)污狀況、 確定審核重點、設(shè)置清潔 生產(chǎn)目標(biāo)、提出和實施無 /低費方案3.評估準(zhǔn)備審核重點資料、 實測輸入輸出物 流、建

2、立物料平衡、 分析廢物產(chǎn)生原 因、提出和實施無 /低費方案4.方案產(chǎn)生和篩選產(chǎn)生方案、 分類匯總方案、 篩選方案、 研制方案、繼續(xù)實施無 /低費方案、 核定并匯總無 / 低費方案實施效果5.中期審核報告編寫清潔生產(chǎn)中期審核報告6.可行性分析進行市場調(diào)查、 進行技術(shù)評估、 進行 環(huán)境評估、 進行經(jīng)濟評估、推進可實 施方案7.方案實施組織方案實施、匯總已實施的無/低費方案成果、驗證已實施的中 /高費 方案的成果、 分析總結(jié)已實施方案對 企業(yè)的影響8.持續(xù)清潔生產(chǎn)建立和完善清潔生產(chǎn)組織、 建立和完 善清潔生產(chǎn)管理制度、 制定持續(xù)清潔 生產(chǎn)計劃9.審核報告編寫清潔生產(chǎn)審核報告工作表 2-1 組織簡述組

3、織名稱 : 翁源縣茂源糖業(yè)有限公司 所屬行業(yè) :組織類型 : 法人代表 : 龍 偉 斌地址及郵政編碼 : 翁源縣官渡鎮(zhèn)六里 郵編： 512626電話及傳真 : 0751 2653339聯(lián)系人 : 陳 子 京主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力及工藝：公司的主要產(chǎn)品以白砂糖、赤砂糖為主，生產(chǎn)能力為日處理糖 3000 噸，年 生產(chǎn)天數(shù)約 5020 天，生產(chǎn)工藝為亞硫酸法流程。關(guān)鍵設(shè)備：一、壓榨車間：蔗刀機、撕解機、壓榨機（五臺） ； 二、鍋爐車間： SHS20 2.45/390、 SHS35 3.82/450 鍋爐各一臺； 三、電力車間： 3000KW 、1500KW 汽輪發(fā)電機各一臺； 四、制煉車 間：沉淀池、蒸

4、發(fā)罐、煮糖罐、加熱器、離心分蜜機等。年末職工總數(shù)：370技術(shù)人員總數(shù)：57 人企業(yè)固定資產(chǎn)總值： 3700 萬元企業(yè)年總產(chǎn)值： 5669 萬元年總利稅：建廠日期：投產(chǎn)日期：其他：制表審核第頁共頁工作表 2-2 資料收集名錄序號內(nèi)容可否獲得 （是或否 ）來源獲取方法備注1平面布置圖是資料室借閱或復(fù)印2組織機構(gòu)圖是資料室借閱或復(fù)印3工藝流程圖是資料室借閱或復(fù)印4物料平衡資料是資料室借閱或復(fù)印5水平衡資料是資料室借閱或復(fù)印6能源衡算資料是資料室借閱或復(fù)印7產(chǎn)品質(zhì)量記錄是質(zhì)檢部借閱或復(fù)印8原輔材料消耗及其成本是制糖借閱或復(fù)印9水、燃料、電力消耗及其成本是制糖借閱或復(fù)印10組織環(huán)境方面的資料是制糖借閱或

5、復(fù)印11組織設(shè)備及管線資料是制糖借閱或復(fù)印12生產(chǎn)管理資料是制糖借閱或復(fù)印制表審核第頁共頁鍋爐除塵水鍋爐沖灰水制表 謝統(tǒng)琪審核第頁共頁工作表面 2-3 環(huán)保設(shè)施狀況表設(shè)施名稱 沖灰水凈化循環(huán) 處理廢物種類 懸浮物 建成時間 2006、 11 折舊年限建設(shè)投資 80 （萬元）設(shè)計處理量 4000噸/時 實際處理量 3000 噸/時 年運行費 25.3 （萬元） 年耗電量 65260 （千瓦時）運行天數(shù) 76（天/年） 30 （天 /月）監(jiān)測頻率 1（次/月）設(shè)施運行效果污染物名稱實際處理量（噸 /時）入口濃度（ mg/L ）出口濃度污染物去除量說明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值

6、懸浮物330 噸 / 時380 噸 / 時11852360900000502.4 噸/年處理方法及工藝流程簡圖四級砂池濾池沉降池鍋爐除塵器復(fù)用注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。工作表面 2-3 環(huán)保設(shè)施狀況表設(shè)施名稱 除油池 處理廢物種類 浮油 建成時間 2006、 1折舊年限建設(shè)投資 1.5 （萬元）設(shè)計處理量 100 噸 /時實際處理量 80 噸 /時年運行費 0.5 （萬元）年耗電量 （千瓦時）運行天數(shù) 70（天/年） 30 （天 /月）監(jiān)測頻率 1（次/月）設(shè)施運行效果污染物名稱實際處理量（噸 /時）入口濃度（ mg/L ）出口濃度污染物去除量說明平均值最

7、大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值浮油80100無監(jiān)測1.5 噸 / 年處理方法及工藝流程簡圖壓榨冷卻水浮油池除油外排浮油鍋爐燃燒制表 謝統(tǒng)琪審核第頁共頁注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。工作表面 2-3 環(huán)保設(shè)施狀況表設(shè)施名稱 洗布水回收系統(tǒng) 處理廢物種類 化學(xué)耗氧量 建成時間 2006、 1折舊年限建設(shè)投資 17 （萬元）設(shè)計處理量 20噸/時實際處理量 13 噸/時年運行費 3.62 （萬元）年耗電量 18480 （千瓦時）運行天數(shù) 70（天/年） 30 （天 /月）監(jiān)測頻率 2（次/月）設(shè)施運行效果污染物名稱實際處理量（噸 /時）入口濃度（ mg/L

8、 ）出口濃度污染物去除量說明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值化學(xué)耗氧量1315500070003300000109.2 噸/年處理方法及工藝流程簡圖絮凝劑 上清液吸濾機洗布水暫存箱沉降池壓榨滲透水 泥汁制表 謝統(tǒng)琪審核第頁共頁注：環(huán)保設(shè)施包括廢水、廢氣、固廢、噪聲處理設(shè)施以及綜合利用設(shè)施。工作表面 2-4 企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)及污染事故調(diào)查表、環(huán)保達(dá)標(biāo)情況1采用的標(biāo)準(zhǔn)： 1、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放限值 (DB44/26 2001)；2、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放限值 ( DB44/27 2001)。2 達(dá)標(biāo)情況： 全部達(dá)標(biāo)3排污費4罰款與賠償、重大污染事故1簡述2原因分析3處理與

9、善后措施制表審核第頁共頁工作表 2-5 工段生產(chǎn)情況表工段名稱：工段簡述：工段生產(chǎn)類型： 連續(xù) 間歇加工 批量生產(chǎn) 其他：制表審核第頁共頁工作表 2-6 產(chǎn)品設(shè)計信息問題描述1產(chǎn)品能滿足哪些功能？2產(chǎn)品是否進行轉(zhuǎn)變或功能改進？3其功能能否更符合保護環(huán)境的要求？4使用哪些物料（包括新的物料）？5現(xiàn)用物料對環(huán)境有何影響？6今后需用的物料對環(huán)境有何影響？7產(chǎn)品（產(chǎn)品設(shè)計）是否便于拆卸和維修？8包括多少組件？9拆卸需多少時間？10不拆卸對廢物處理有什么后果？11使用期限有多長？12哪些組件決定其使用期限？13那些決定使用期限的組件是否易于更換？14產(chǎn)品 /物料使用后有多大的回用可能性？15產(chǎn)品組件或物

10、料有多大的回用可能性？16如何提高產(chǎn)品 /物料回用的可能性？17提高產(chǎn)品 /物料回用存在的問題？18能否減少或消除這些問題？19能否通過貼標(biāo)簽增強對物料的識別？需要什么樣的機會？20這樣做對環(huán)境和能源方面有什么影響？產(chǎn)品名稱制表審核第頁共頁工作表 2-7 輸入物料匯總表制表 審核 注：(1)按工段分別填寫。第頁共頁工段名稱項目物料物料號：物料號：物料號：物料種類名稱物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分濃度年消耗量總計有害成分單位價格年總成本輸送方法包裝方法儲存方法內(nèi)部運輸方法包裝材料管理庫存管理儲存期限供應(yīng)商是否回收到儲存期限的物料包裝材料可能的替代物料可能選擇的供應(yīng)商其他資料2)“輸

11、入物料”指生產(chǎn)中使用的所有物料，其中有些未包含在最終產(chǎn)品中，如清潔劑、潤滑油脂等。3)物料號應(yīng)盡量與工藝流程圖上的號相一致。4)“物料功能”，指原料、產(chǎn)品、清潔劑、包裝材料等。5)“輸送方式”，指管線、槽車、卡車等。6)“包括方式”，指 200 升容器、紙袋、罐等。7)“儲存方式”，指有掩蓋、倉庫、無掩蓋、地上等。8) “內(nèi)部運輸方式” ，指用泵、叉車、氣動運送、輸送帶等。9) “包裝材料管理” ，指排放、清潔后重復(fù)使用、退回供應(yīng)商、押金系統(tǒng)等。10) “庫存管理” ，指先進先出或后進先出。工作表 2-8 產(chǎn)品匯總制表審核第頁共頁工段名稱項目物料物料號：物料號：物料號：產(chǎn)品種類名稱有害成分特性

12、年產(chǎn)量總計有害成分運輸方法包裝方法就地儲存方法包裝能否回收（是 /否）儲存期限接受其他規(guī)格的產(chǎn)品客戶是否準(zhǔn)備接受其他包裝方式其他資料注：（1）這些產(chǎn)品號應(yīng)盡量與工藝流程圖上的號相一致。工作表 2-9 廢物特性工段名稱 壓榨車間1. 廢物名稱 浮油2. 廢物特性 油類 化學(xué)和物理特性簡介 （如有分析報告請附上 ）有害成分有害成分濃度 （如有分析報告請附上 ）有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)有害成分及廢物所造成的問題3. 排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時間 偶爾發(fā)生 （ 無規(guī)律 ）4. 產(chǎn)生量 1.5 噸 /年5. 排放量 不外排最大 平均6. 處理處置方式 清理出來的浮油由于含

13、大量雜質(zhì)、水份，難于使用，送至鍋爐燃燒7. 發(fā)生源 壓榨車間運轉(zhuǎn)設(shè)備滲漏的潤滑油8. 發(fā)生形式 與壓榨冷卻水混合9. 是否分流是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪審核第頁共頁工作表 2-9 廢物特性工段名稱 鍋爐車間1. 廢物名稱 爐渣2. 廢物特性 固體化學(xué)和物理特性簡介 （如有分析報告請附上 ）有害成分 無毒、無害有害成分濃度 （如有分析報告請附上 ）有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)有害成分及廢物所造成的問題3. 排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時間 偶爾發(fā)生 （ 無規(guī)律 ）4. 產(chǎn)生量 75 噸 /年5. 排放量 不外排最大 平均6. 處理處置方式 維修蔗區(qū)道路7. 發(fā)生源

14、 蔗渣完全燃燒后所產(chǎn)生的無機固體廢物8. 發(fā)生形式 鍋爐運行中定期從爐膛中清理出來9. 是否分流是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁工作表 2-9 廢物特性工段名稱 鍋爐車間1. 廢物名稱 懸浮物（主要由未完全燃燒的蔗渣顆粒、煙塵等組成）2. 廢物特性 固體化學(xué)和物理特性簡介 （如有分析報告請附上 ） 無毒有害成分 無害有害成分濃度 （如有分析報告請附上 ）有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī) 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物排放限值 （DB44/27 2001）有害成分及廢物所造成的問題3. 排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時間 偶爾發(fā)生 （ 無規(guī)律 ）4. 產(chǎn)生量

15、 502 噸 /年5. 排放量 不外排最大 平均6. 處理處置方式 由于這些廢物中含有一定的鉀元素，且有增加土壤透氣性等作用，故無需處理，可直 接回田作肥料使用。7. 發(fā)生源 部分未完全燃燒的蔗渣碳化后的顆粒和除塵器除塵后產(chǎn)生的煙塵8. 發(fā)生形式 混合于沖灰水、除塵水中9. 是否分流是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪審核第頁共頁工作表 2-9 廢物特性工段名稱 制煉車間1. 廢物名稱 洗布水2. 廢物特性 溶解于水化學(xué)和物理特性簡介 （如有分析報告請附上 ） 洗布水呈黃綠色，并伴有絮狀浮物，洗布水中的主要 污染物為化學(xué)耗氧量，且濃度較高。有害成分 化學(xué)耗氧量（ COD ）有害成分濃度 （如有分

16、析報告請附上 ） 5000mg/L有害成分濃度及廢物所執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī) 廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放限值 （DB44/26 2001）有害成分及廢物所造成的問題3. 排放種類 連續(xù) 不連續(xù)類型 周期性 周期時間 偶爾發(fā)生 （ 無規(guī)律 ）4. 產(chǎn)生量 109.2 噸 /年5. 排放量 無排放最大 平均6. 處理處置方式 將洗布水經(jīng)沉淀后，上清液作壓榨滲透水回用，泥汁重新送回至真空吸濾機循環(huán)。7. 發(fā)生源 洗滌真空吸濾機過濾介質(zhì)中的污泥8. 發(fā)生形式 COD 溶解于洗布水中9. 是否分流是 否，與何種廢物合流制表 謝統(tǒng)琪審核第頁共頁工作表 2-10 企業(yè)歷年原輔料和能源消耗表制表審核第頁共頁主

17、要原使用部位近三年年消耗量近三年單位產(chǎn)品消耗量輔料和單位實耗定額備注能源注：備注欄中填寫與國內(nèi)外同類先進企業(yè)的對比情況工作表 2-11 企業(yè)歷年產(chǎn)品情況表制表 審核第頁共頁產(chǎn)品名稱生產(chǎn)車間產(chǎn)品單位近三年年產(chǎn)量近三年年產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例備注工作表 2-12 企業(yè)歷年廢物流情況表制表 謝統(tǒng)琪審核第頁共頁近三年年排放量近三年單位產(chǎn)品消耗量類別名稱200620072008排放定額備注200620072008廢水量（萬噸）146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75廢制糖工藝廢水146.88199.512207.336133.75129.685125.658

18、133.75水廢氣量廢（刀標(biāo)立方米）1130712126121261.030.7880.764鍋爐煙氣1130712126121261.030.7880.764氣總廢渣量（噸）7275780.00660.00490.0048固有毒廢渣爐渣7275780.00660.00490.0048垃圾廢其他注：（1）備注欄中填寫與國內(nèi)外同類先進企業(yè)的對比情況。（2）其他欄中可填寫物料流失情況。工作表 2-13 企業(yè)廢物產(chǎn)生原因分析表制表審核第頁共頁主要廢物產(chǎn) 生源原因分類原輔材料 和能源技術(shù)工藝設(shè)備過程控制產(chǎn)品廢物特性管理員工化學(xué)耗氧量廢水懸浮物廢水氨氮廢水二氧化硫煙氣煙塵煙氣氮氧化物煙氣爐渣固體工作表

19、3-1 審核重點資料收集名錄序號內(nèi)容可否獲得 （是或否）來源獲取方法備注1平面布置圖是資料室借閱2組織機構(gòu)圖是資料室借閱3工藝流程圖是資料室借閱4各單元操作工藝流程圖是資料室借閱5工藝設(shè)備流程圖是資料室借閱6輸入物料匯總是資料室借閱參見工作表2-77產(chǎn)品匯總是統(tǒng)計借閱參見工作表2-88廢物特性是統(tǒng)計借閱參見工作表2-99歷年原輔料和能源消耗表是統(tǒng)計借閱參見工作表2-1010歷年產(chǎn)品情況表是統(tǒng)計借閱參見工作表2-1111歷年廢物流情況表是統(tǒng)計借閱參見工作表2-12制表 謝統(tǒng)琪 審核 第 頁 共 頁 注：審核重點的許多調(diào)查表形式與預(yù)評估階段各工段的調(diào)查表（如工作表 2-7 至工作表 2-12）的形

20、式完全 一樣，只是把內(nèi)容由“工段”細(xì)化為審核重點的“操作單元”即可，因而本手冊對這些表格不再重復(fù)列出。工作表 3-2 審核重點單元操作功能說明表單元操作名稱功能制表審核第頁共頁表 3-3 審核重點物流實測準(zhǔn)備表制表 審核第頁共頁序號監(jiān)測點位置 及名稱監(jiān)測項目及頻率備注項目頻率項目頻率項目頻率項目頻率工作表 3-4 審核重點物流實測數(shù)據(jù)表制表審核第頁共頁序號監(jiān)測點名稱取樣時間實測結(jié)果備注注：備注欄中填寫取樣時的工況條件。工作表 3-5 審核重點廢物產(chǎn)生原因分析表制表審核第頁共頁廢物產(chǎn)生部位廢物名稱影響因素原輔材料 和能源技術(shù)工藝設(shè)備過程控制產(chǎn)品廢物特性管理員工壓榨間 接冷卻 水浮油鍋爐沖灰水懸浮

21、物吸濾機洗布水COD鍋爐車間爐渣煙塵SO2工作表 4-1 清潔生產(chǎn)合理化建議表姓名 部門 聯(lián)系電話建議的主要內(nèi)容：可能產(chǎn)生的效益估算：所需的投入估算：制表 審核第頁共頁工作表 4-2 方案匯總表制表審核第頁共頁方案類型方案編號方案名稱方案簡介預(yù)計投資預(yù)計效果環(huán)境效果經(jīng)濟效益原輔材料和能源替代技術(shù)工藝改造設(shè)備維護和更新過程優(yōu)化控制產(chǎn)品更換或改進廢物回收利用和 循環(huán)使用加強管理員工素質(zhì)的提高及積極性的激勵工作表 4-3 方案的權(quán)重總和計分排序表制表審核第頁共頁權(quán)重因素權(quán)重值(W)方案得分 (R=110)名稱:名稱:名稱:名稱:環(huán)境效益經(jīng)濟可行性技術(shù)可行性可實施性總分( WR)排序工作表 4-4 方

22、案篩選結(jié)果匯總表制表審核第頁共頁篩選結(jié)果方案編號方案名稱可行的無低費方案初步可行的中高費方案不可行方案工作表 4-5 方案說明表制表審核第頁共頁方案編號及名稱要點主要設(shè)備主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（包括費用及效益 ）可能的環(huán)境影響工作表 4-6 無低費方案實施效果的核定與匯總表方案編號方案名稱實施時間投資運行費經(jīng)濟效益環(huán)境效果小計制表審核第頁共頁工作表 5-1 投資費用統(tǒng)計表可行性分析方案名稱制表審核第頁共頁工作表 5-2 運行費用和收益統(tǒng)計表可行性分析方案名稱制表審核第頁共頁注：（1）“收入增加額”為負(fù)則表示收入減少；（2）“總運行費用的減少額”為負(fù)則表示總運行費用增加。工作表 5-3 方案經(jīng)濟評估指

23、標(biāo)匯總表制表審核第頁共頁經(jīng)濟評價指標(biāo)方案：方案：方案：1總投資費用（ I ）2年運行費用總節(jié)省金額（ P）3新增設(shè)備年折舊費4應(yīng)稅利潤5凈利潤6年增加現(xiàn)金流量（ F）7投資償還期（ N）8凈現(xiàn)值（ NPV ）9凈現(xiàn)值率（ NPVR ）10內(nèi)部收益率（ IRR ）工作表 5-4 方案簡述及可行性分析結(jié)果表制表 審核第頁共頁方案名稱 /類型方案的基本原理：方案簡述：獲得何種效益國內(nèi)外同行業(yè)水平方案投資影響下列廢物影響下列原料和添加劑影響下列產(chǎn)品技術(shù)評估結(jié)果簡述：環(huán)境評估結(jié)果簡述：經(jīng)濟評估結(jié)果簡述：冷水與熱水平衡制糖生產(chǎn)耗用水分為兩大類，一類為冷水，另一類為汽凝水。全廠汽水分 為兩大系統(tǒng)，一為冷凝器用水，不需處理，直接從江河抽用，一為處理江河水 系統(tǒng)，供各項設(shè)備冷卻，其中除鍋爐給水需經(jīng)軟化處理外，其它用水只需經(jīng)過 濾，避免泥砂污物阻塞機器即可。汽凝水包括煮糖、蒸發(fā)及加熱器的凝縮水、供鍋爐給水，壓榨滲透用水、 離心機洗水、洗滌濾泥濾布、回溶糖、煮糖用水等。一、制糖冷水供給和耗用茂源糖業(yè)有限公司設(shè)計能力為處理工業(yè)蔗 3000 噸/日，實際處理能力為 2800噸/日（116.7