管理體系評(píng)審報(bào)告

1、2006 年注塑分廠管理體系評(píng)審輸入材料為保證三個(gè)體系整體運(yùn)行，分廠貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，及時(shí)傳達(dá)公司 的法律法規(guī)，加強(qiáng)管理，為驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性，定期接受內(nèi)審 2 次，堅(jiān)持季度自查，完成相應(yīng)季度自 查記錄，上報(bào)季度自查報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正不符合項(xiàng)，使體系整體運(yùn)行得到有效控制持續(xù)發(fā)展，特別加 強(qiáng)質(zhì)量體系工作，充分運(yùn)用體系管理與日常管理想結(jié)合原則，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)，提升管理水平。、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目產(chǎn)品計(jì)劃銷售收入（產(chǎn)值萬(wàn)元）實(shí)際銷售收入（萬(wàn)元）完成率去年同期相比（萬(wàn)元）同比增減（萬(wàn)元）135 外殼188103.655.09%138.602-35.002相紙

2、檔板8776.9288.41%74.57+2.35175 檔板2517.0268.08%1.426+15.594205 檔板2923.7982.05%1.176+22.614雙鉤軸芯1211.1492.87%12.1959-1.0559其他7948.2361.05%17.5824+30.64761、每月按期完成生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，但受集團(tuán)公司彩卷銷售量嚴(yán)重下滑的影響，同時(shí)計(jì)劃指標(biāo)制定過(guò)高，造成外殼實(shí)際完成與計(jì)劃指標(biāo)幾乎相差一半；2、今年菲林筒、 D 形提環(huán)銷量迅速減少，但 175 檔板、 205 檔板產(chǎn)品以由新產(chǎn)品轉(zhuǎn)為固定產(chǎn)品，銷量提升 較快，并形成規(guī)模生產(chǎn)，尤其 205 檔板完成計(jì)

3、劃銷售的 82.05%，3、社會(huì)產(chǎn)品方面，社會(huì)產(chǎn)品的銷售收入與去年同期相比增長(zhǎng)幅度較大。通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和分廠 領(lǐng)導(dǎo)的努力，積極開(kāi)發(fā)加工新產(chǎn)品，濕巾蓋、膜片、透明罩、防火帽等。但都是小批量生產(chǎn)，未形成規(guī) 模，只完成了 61.05%。、質(zhì)量指標(biāo)：產(chǎn)品合格率現(xiàn)狀目標(biāo)合格率實(shí)際合格率完成目標(biāo)值135 外殼筒99%99%99.53%100%135 外殼蓋99%99%99.6%100%相紙檔板96%98%97.44%99.4%135 軸芯98%99%99.82%101%205 檔板95%98.47%104%175 檔板95%97.03%102%社會(huì)產(chǎn)品及新產(chǎn)品90%.%1、在工藝規(guī)程修訂過(guò)程中，加

4、入模具控制說(shuō)明及產(chǎn)品的儲(chǔ)存和防護(hù)要求；并實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的策劃，加 入 175 檔板和 205 檔板生產(chǎn)工藝過(guò)程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收175 檔板和 205 檔板模具產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。增加了文件的適宜性充分性。2、分廠為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格控制產(chǎn)品的原材料配方配比，不同產(chǎn)地的主要原材料，再進(jìn)行更換時(shí)，工 段長(zhǎng)控制使用，待全部使用完畢后，進(jìn)行統(tǒng)一更換，避免產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)，有效的控制產(chǎn)品的質(zhì)量； 減少不合格品的產(chǎn)生。3、生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)各臺(tái)設(shè)備、各個(gè)產(chǎn)品的關(guān)鍵工藝參數(shù)確認(rèn)，設(shè)定工藝卡，由分廠領(lǐng)導(dǎo)審批，統(tǒng)一執(zhí)行， 嚴(yán)格控制工藝，調(diào)動(dòng)工藝要上報(bào)調(diào)整原因及更改情況，填寫工藝參數(shù)值，只有工藝穩(wěn)定，有效的控制 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，

5、才能保證產(chǎn)品質(zhì)量；4、班組長(zhǎng)對(duì)水平較低的操作工加強(qiáng)抽檢，實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量的中間控制檢驗(yàn)，檢驗(yàn)組完成產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)員對(duì)各產(chǎn)品做出相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，為體現(xiàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)全過(guò)程，分廠新建立“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄”反映產(chǎn) 品檢驗(yàn)的日期、班次、模具號(hào)、批號(hào)、合格數(shù)量及不合格數(shù)量，并依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)說(shuō)明標(biāo)注產(chǎn)品缺 陷代號(hào)，填寫不合格品數(shù)量，合格產(chǎn)品由庫(kù)管員簽收轉(zhuǎn)入庫(kù)。全面控制產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程，增強(qiáng)了產(chǎn)品的 追溯性。5、每月堅(jiān)持走訪 2 次客戶，廠本年度累計(jì)走訪客戶37 次，及時(shí)了解產(chǎn)品質(zhì)量情況，盡量在產(chǎn)品質(zhì)量上、服務(wù)態(tài)度上達(dá)到客戶滿意。針對(duì)走訪用戶、客戶對(duì)包裝反饋的意見(jiàn)，檔板周轉(zhuǎn)箱太舊，分廠采取了訂 新周轉(zhuǎn)箱的計(jì)劃上報(bào)供應(yīng)部

6、以補(bǔ)充周轉(zhuǎn)箱不足；并于今年八月份對(duì)客戶進(jìn)行了滿意度調(diào)查，客戶對(duì)產(chǎn) 品包裝滿意分?jǐn)?shù)由去年的 90 分降至 70 分。為解決 135 外殼包裝容易破裂問(wèn)題，采用多套用一個(gè)包裝 袋的辦法，并要求發(fā)貨人員搬運(yùn)過(guò)程中注意輕拿輕放，達(dá)到使用方滿意。根據(jù)汕頭用戶提供的質(zhì)量反 饋信息，對(duì) 175 檔板庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行了開(kāi)箱確認(rèn)檢查工作，制定了措施進(jìn)行了反饋。6、分廠每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量匯總，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，每周早會(huì)進(jìn)行內(nèi)部溝通，檢驗(yàn)組長(zhǎng)對(duì)各個(gè)生產(chǎn)班組的產(chǎn)品 質(zhì)量合格情況進(jìn)行講評(píng)，分析原因；生產(chǎn)班組利用班后會(huì)，針對(duì)本班組的質(zhì)量特點(diǎn)進(jìn)行糾正，提高員工 質(zhì)量意識(shí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。7、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃通過(guò)加強(qiáng)工藝控制，穩(wěn)定工藝條件

7、，并嚴(yán)格執(zhí)行配方配比，保持模具精度等措施提高相 紙檔板合格率，由原來(lái)的 96%提高到 97.44%以上，另一項(xiàng)通過(guò)尋找適宜的原料品種，調(diào)整配比等措施， 進(jìn)行反復(fù)多次強(qiáng)度試驗(yàn)，使得相紙檔板的內(nèi)在質(zhì)量得以提高。兩項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃分別在二季度、三季度 按計(jì)劃完成。設(shè)備投資計(jì)劃定做多套模具，如175、205、120、150 模具，并新定 135 筒模具 2 套， 135蓋模具 4 套，部分完成。購(gòu)置了一臺(tái)濾油機(jī)，達(dá)到了降低成本，廢油再利用的目的。技改技措計(jì)劃沒(méi)有 完成，并向公司說(shuō)明原因，暫時(shí)停止。8、日常使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)測(cè)量工具出現(xiàn)問(wèn)題，能夠停止使用，立即送集團(tuán)公司報(bào)修校對(duì)，合格后再繼續(xù) 使用，從而保證

8、產(chǎn)品的質(zhì)量。測(cè)量?jī)x表的合格證標(biāo)識(shí)保存完好，確定了有效狀態(tài)。測(cè)量設(shè)備定期送檢 校對(duì)，及時(shí)登入測(cè)量設(shè)備送檢臺(tái)帳，送檢率達(dá)到100%，確保了測(cè)量設(shè)備的精確度。三、環(huán)境目標(biāo)：1、2006 年 1月份 12月份能源消耗產(chǎn)值萬(wàn)元水電汽用量噸單耗 噸 /萬(wàn)元指標(biāo) 噸/萬(wàn)元用量噸單耗 噸 /萬(wàn)元指標(biāo) 噸/萬(wàn)元用量噸單耗 噸 /萬(wàn)元指標(biāo) 噸/萬(wàn)元361.5925841.621.97255680707.1936分析 ：06年水的單耗為 1.62 噸/萬(wàn)元，低于指標(biāo) 0.35 噸/萬(wàn)元，因二季度末到三季度氣溫明顯偏高， 循環(huán)水池 中的水蒸發(fā)快，每日需補(bǔ)充大量的水，造成水單耗超出公司指標(biāo)，但綜合全年，所生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)

9、量大， 并且產(chǎn)值高，使水的單耗相對(duì)較小，低于公司指標(biāo)。06 年電的單耗為 707.1 噸/ 萬(wàn)元，低于指標(biāo) 228.9 噸/ 萬(wàn)元，主要原因一是因?yàn)?05 年開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品 175 檔板和 205檔板， 06年形成批量生產(chǎn)，此類產(chǎn)品與其他產(chǎn)品相比，雖然同樣耗電，但產(chǎn)值較高；二是因?yàn)?延用去年改變工藝流程的辦法，由原來(lái)料把造料回收利用改為料把粉碎回收利用，產(chǎn)生的效益在今年顯著 突出出來(lái)，造粒與粉碎用設(shè)備不同，造粒機(jī)能耗高，粉碎機(jī)能耗小，由此節(jié)約了大量的電能。為有效控制能源，分廠嚴(yán)格執(zhí)行能源管理規(guī)定 ，加強(qiáng)對(duì)能源的管理，對(duì)照明燈責(zé)任到人，杜絕長(zhǎng) 明燈、長(zhǎng)流水現(xiàn)象，對(duì)車間照明線路進(jìn)行改造，由照明開(kāi)關(guān)一

10、控多，改為一控一，對(duì)生活用汽也進(jìn)行合理 控制使用，盡量以最小的能耗創(chuàng)造更大的效益。2、可回收利用的無(wú)害化固廢收集率目標(biāo)為90%。2006年 1月份 12月份廢物收集情況序號(hào)名稱產(chǎn)生量收集量利用量收集率利用率1廢編織袋5272個(gè)4800 個(gè)1511個(gè)91%31.5%2廢液壓油91 公斤91 公斤100%3廢料140 公斤140 公斤100%4廢周轉(zhuǎn)箱125 個(gè)125 個(gè)100%分析：截止到 12 月份廢編織袋收集率達(dá)到了 91%，比目標(biāo)值提高了 1 個(gè)百分點(diǎn)，其中廢料、廢油、廢周轉(zhuǎn) 箱收集率達(dá)到了 100% 。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，分廠加強(qiáng)廢物管理，集中收集，設(shè)專人管理、定置擺放每月記錄， 特別在廢編織袋

11、收集中，盡量使用無(wú)回收價(jià)值的較軟的廢包裝袋，乘放產(chǎn)品料把，提高了廢包裝袋的收 集率，同時(shí)在使用廢包裝袋時(shí)，要求乘放黑白不同顏色產(chǎn)品的料把袋不能混合使用，并要求生產(chǎn)班組盡 量循環(huán)使用乘放黑檔板的料把袋，保證收集的編制袋內(nèi)部潔凈，便于再次使用。由于本年度多次回收涂 塑料, 對(duì)回收涂塑料進(jìn)行破碎后再造?；蚍鬯?, 使用了大量編制袋，同時(shí)部分外銷產(chǎn)品也需要用編制袋包 裝，累計(jì)回收再利用編制袋 1511 個(gè)，回收利用率為 31.5%。四、安全體系：1、堅(jiān)持動(dòng)火辦證，保證安全作業(yè)，及時(shí)清理動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)。2、修改崗位操作法 ，將安全操作規(guī)程中內(nèi)容納入崗位操作法中，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，增加破料崗 位的操作及安全要求，著

12、重說(shuō)明截鋸破料操作步驟；編入冷水機(jī)正確使用程序。通過(guò)對(duì)文件修訂使內(nèi)容 更加充分完善，更具可操作性。3、針對(duì)觸電和機(jī)械傷害，編制分廠應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，增強(qiáng)應(yīng)急能力。將分廠滅火器責(zé)任到人，定期清潔，保存得當(dāng)。對(duì)消防器材每月檢查并記錄。4、組織職工安全培訓(xùn)，要求職工進(jìn)行崗位操作法、安全生產(chǎn)考試的答題，學(xué)習(xí)各項(xiàng)法律法規(guī)，提高 職工安全操作意識(shí)，達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。5、進(jìn)行分廠的合規(guī)性評(píng)價(jià)，分廠的環(huán)境因素和危險(xiǎn)有害因素已被充分識(shí)別，并制定控制措施進(jìn)行有效控 制。針對(duì)截鋸操作“物料飛出傷人”的危險(xiǎn)有害因素，制定了 “塑料鋸切崗位安全防護(hù)裝置改造” 管 理方案，通過(guò)在鋸片正面及側(cè)面加裝防護(hù)板、推料板安裝固

13、定裝置起到隔離、固定作用，有效的防止物 料傷人，使這一危險(xiǎn)有害因素得到有效控制。分廠環(huán)境因素、危險(xiǎn)有害因素基本得到合理有效的控制， 符合國(guó)家法律、法規(guī)及其它條款要求，遵循公司體系文件的要求。五、體系的適宜性：為使崗位操作法 、工藝規(guī)程更加具有可操作性，進(jìn)行了多次修訂，使其更加適宜體系的運(yùn)行。在崗位操作法中加入了破料崗位操作和冷水機(jī)的使用程序，在工藝規(guī)程中加入 175*175檔板和 205*205 檔板生產(chǎn)工藝過(guò)程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收175、 205 相紙檔板模具產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；并對(duì)主要產(chǎn)品的各料筒溫度、噴嘴溫度、注射壓力、注射時(shí)間、保壓壓力、冷卻時(shí)間分別規(guī)定了工藝參數(shù) 指標(biāo)。分廠對(duì) 2 次內(nèi)審中開(kāi)

14、據(jù)的 1 項(xiàng)不符合項(xiàng)認(rèn)真查找原因，按時(shí)整改， 針對(duì)不合格品臺(tái)帳與產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中的不合格品數(shù)字有出入，不符合“應(yīng)保持不合格品 的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄”這一不符合項(xiàng)，分廠在崗位 操作法檢驗(yàn)崗位中規(guī)定檢驗(yàn)員檢測(cè)的不合格品，由檢驗(yàn)組長(zhǎng)復(fù)測(cè)，經(jīng)確認(rèn)后，再反饋給生產(chǎn)班組。 確保記錄的一致性，適宜生產(chǎn)操作。六、持續(xù)改進(jìn)方向：1、設(shè)備巡檢記錄 維修記錄應(yīng)與值班長(zhǎng)交接記錄中設(shè)備運(yùn)行情況基本一致，真實(shí)反映設(shè)備 運(yùn)行及維修情況。2、制定合理的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高全體職工的環(huán)境、職業(yè)健康安全及質(zhì)量意識(shí)，進(jìn)而 提高員工的綜合素養(yǎng)。3、通過(guò)人力資源部，加強(qiáng)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)工作，加快新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。同時(shí)加強(qiáng)體系管理、財(cái) 務(wù)管理等專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。4、利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，制作圖表，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)，并且有針對(duì)性的制定措施，加強(qiáng)產(chǎn)