成本部工作計(jì)劃

1、成本部工作計(jì)劃 整體工作任務(wù)及目標(biāo)：建立健全控制性組織架構(gòu)，按成本控制模式建設(shè)團(tuán)隊(duì)，建立合同風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制、詢價(jià)審價(jià)機(jī)制、采購(gòu)成本控制機(jī)制、動(dòng)態(tài)成本控制機(jī)制、結(jié)算審核定案機(jī)制為核心的成本管理體系，確定預(yù)算編制、過程洽商審核、材料認(rèn)價(jià)、付款審核、立項(xiàng)成本測(cè)算主體、銷售面積計(jì)算、招標(biāo)配合及合同簽訂的成本管理體系。 1、定期組織部門員工相互學(xué)習(xí)交流，熟悉新工藝、新規(guī)范及專業(yè)性較強(qiáng)的行業(yè)，熟悉設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)容、工程量清單內(nèi)容及合同履約條款，做好知識(shí)儲(chǔ)備，以利于開展本職工作； 2、參與公司項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃及工程投資概算編制工作； 3、參與討論工程發(fā)包方案，如發(fā)包方式、發(fā)包內(nèi)容、設(shè)計(jì)文件優(yōu)化及施工費(fèi)用市場(chǎng)價(jià)

2、格估算等； 4、深入工程施工現(xiàn)場(chǎng)，做好跟蹤審計(jì)工作； 5、做好與相關(guān)職責(zé)部門的工程投資概算及設(shè)計(jì)方案優(yōu)化工作； 6、配合公司總部完成工程竣工審計(jì)及竣工結(jié)算工作； 7、按照部門職責(zé)及內(nèi)部員工崗位職責(zé)要求，及時(shí)準(zhǔn)確的完成部門本職工作，并做好對(duì)本部門員工職業(yè)道德的監(jiān)管工作； 8、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作 廊坊分公成本合約部2011年工作總結(jié)及 2012年工作計(jì)劃 匯報(bào)文件要求： 1.011年工作總結(jié)中：簡(jiǎn)要匯報(bào)2011年經(jīng)營(yíng)成果，重點(diǎn)匯報(bào)2011 年工作差異原因及規(guī)律總結(jié)； 2.012年工作計(jì)劃中重點(diǎn)匯報(bào)目標(biāo)保障策略； 3. 匯報(bào)文件內(nèi)容盡量量化說(shuō)明；表現(xiàn)形式盡量用圖表表示，切忌 長(zhǎng)篇大論。

3、4. 匯報(bào)文件提交時(shí)間2011年12月17日下班前。 一、2011年工作成果概要分析 主要工作完成情況 1. 預(yù)結(jié)算工作 完成預(yù)算編制項(xiàng)，合計(jì)建筑面積2.38萬(wàn) 完成預(yù)算審核 172項(xiàng)。建筑面積：176萬(wàn)。審核偏差：7%。 完成結(jié)算編制 16項(xiàng)，結(jié)算造價(jià)：5.297億元 完成結(jié)算定案05項(xiàng)，審減偏差，結(jié)算造價(jià)：3.637億元； 預(yù)算核對(duì)組織及協(xié)調(diào)管理：完成北橫街、大廠展示區(qū)、潤(rùn)園一二期、固安1.3期7-10#樓、北關(guān)新村13#樓，共計(jì)建筑面積31.3萬(wàn)平方米； 完成預(yù)結(jié)算咨詢招標(biāo) 13項(xiàng)， 合計(jì)建筑面積26 萬(wàn) 2. 成本管理工作 立項(xiàng)成本測(cè)算溝通申報(bào)： 完成立項(xiàng)成本測(cè)算1項(xiàng)，合計(jì)建筑面積53

4、.44萬(wàn)，其 中取得成本確認(rèn)函 項(xiàng)，合 計(jì)建筑面積41.9萬(wàn)。 動(dòng)態(tài)月報(bào)審核及申報(bào)。 成本優(yōu)化：固安英國(guó)宮北區(qū)、大廠英國(guó)宮一期、大廠售樓 處精裝、幸福城潤(rùn)園。經(jīng)計(jì)算，大廠英國(guó)宮一期優(yōu)化后節(jié) 省586萬(wàn)元、大廠售樓處精裝優(yōu)化后節(jié)省120萬(wàn)元。 動(dòng)態(tài)成本核算及分析：幸福城潤(rùn)園、固安英國(guó)宮北區(qū)。 立項(xiàng)成本調(diào)整分析：蘭亭、鉑宮。 變更洽商審算約450項(xiàng)。 索賠審核分析3項(xiàng)：大廠展示區(qū)停工復(fù)工索賠、大廠展示 區(qū)人工費(fèi)索賠、大廠英國(guó)宮項(xiàng)目索賠。 新老項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)整理分析17項(xiàng)。 材料詢價(jià)及審核。 3. 合約管理工作 完成合約規(guī)劃 項(xiàng) 完成合約審核 4項(xiàng)，其中總承包合同項(xiàng)，分包合同 15項(xiàng)，甲供材料設(shè)備合同

5、 項(xiàng)，研發(fā)類合同12項(xiàng)，造價(jià)咨詢合同1 項(xiàng)，招標(biāo)文件 項(xiàng)。 部門管理及流程制度建設(shè)工作 1、組織建設(shè) 面試約45人、入職 人、離職 人，目前在編 1人， 其中總監(jiān)1人，部門副經(jīng)理1人，專業(yè)經(jīng)理5人，高級(jí)經(jīng)理級(jí)1人，主管1人，專員7人， 2、 3、 4、 組織架構(gòu)及崗位職責(zé) 管理地圖 流程制度 工程停工復(fù)工管理辦法 工程洽商變更管理制度 造價(jià)咨詢工作管理制度 成本管理制度 合同簽訂流程 現(xiàn)場(chǎng)材料認(rèn)價(jià)流程 商務(wù)洽談定價(jià)定標(biāo)流程 結(jié)算定案流程 景觀示范區(qū)體驗(yàn)區(qū)成本控制流程 5、 管理方案 編制完成成本管理方案初稿、成本垂直管控方案 目標(biāo)完成情況 從預(yù)結(jié)算及咨詢招標(biāo)面積及金額數(shù)據(jù)來(lái)看，今年完成的工作量

6、很大。但從造價(jià)部到成本合約部的部門職能轉(zhuǎn)換、合約職責(zé)的確定沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 總結(jié)：存在問題分析及其對(duì)策 1、職能建設(shè)：審算型成本管理現(xiàn)狀，合約職能缺失，管 控能力不高。 用好咨詢公司，咨詢管量、費(fèi)，我方管價(jià)、管合約，管 風(fēng)險(xiǎn)，管成本審核圖紙優(yōu)化； 審算型向控制型型轉(zhuǎn)變，成本控制前置，提高控制水平； 充分利用合約招投標(biāo)手段控制造價(jià)，尤其控制好合約風(fēng) 險(xiǎn)； 加強(qiáng)與研發(fā)溝通，提前介入方案評(píng)審、施工圖設(shè)計(jì)成本溝通。 2、合約風(fēng)險(xiǎn)：事業(yè)部總體合約監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)控制缺失。按時(shí)調(diào)整結(jié)算、定額計(jì)價(jià)、費(fèi)率合同條件下，材料認(rèn)價(jià)、子項(xiàng)認(rèn)價(jià)、甲供甲分包拆分較多，合約風(fēng)險(xiǎn)基本全由甲方買單。 建立合約風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制； 加強(qiáng)合

7、約規(guī)劃； 提高全員風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，提高運(yùn)用合約管理成本的能力； 強(qiáng)化合同履約評(píng)價(jià)機(jī)制，與招采部門一起對(duì)承包商實(shí)行動(dòng)態(tài)準(zhǔn)入評(píng)級(jí)分級(jí)管理 3、標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)：老項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫(kù)分析整理不系統(tǒng)，且老項(xiàng)目與新產(chǎn)品缺乏可比性，新項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析不夠，不能為新產(chǎn)品成本測(cè)算提供強(qiáng)有力標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)支撐。 系統(tǒng)整理老項(xiàng)目結(jié)算數(shù)據(jù)，專人分析新項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)成本數(shù)據(jù)信息庫(kù)建設(shè)與維護(hù)； 強(qiáng)化信息化管理手段，提高成本分析能力； 加強(qiáng)與研發(fā)溝通，參與方案評(píng)審，從源頭上提高成本可控度。 4、資源優(yōu)化整合：存在造價(jià)咨詢資源相對(duì)集中、材料詢價(jià)渠道有限、價(jià)格信息不共享、材料及子項(xiàng)認(rèn)價(jià)信息不共享等情況。 轉(zhuǎn)變咨詢管理方

8、式，擴(kuò)大渠道選擇； 成本預(yù)算部2013年度工作計(jì)劃 轉(zhuǎn)眼之間即將進(jìn)入新的一年2013年，新年新氣象，在總結(jié)過去的同時(shí)要求對(duì)新的一年一個(gè)好的計(jì)劃，我是一個(gè)從事多年建筑、裝飾及機(jī)電安裝預(yù)算人員，故在很多方面都要有一定的要求，嚴(yán)把成本，提高自身的素質(zhì)，虛心向前輩和大家學(xué)習(xí)，這樣才能在新的一年里取得更大的成績(jī)和進(jìn)步。 2013年是公司發(fā)展的重要的一年，亦是成本預(yù)算部成長(zhǎng)的重要一年，做為公司成本預(yù)算部，定會(huì)以公司效益為前提，做好投標(biāo)預(yù)算、工程結(jié)算、施工成本把控。 成本控制的直接對(duì)象是產(chǎn)品或服務(wù)的成本開支，實(shí)質(zhì)上成本控制的主要對(duì)象是管理過程中的“人”及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理制度。只有大家都自覺履行成本控制的職責(zé)，

9、才能有效地控制成本。成本管理并不單單是我們成本部的事情，只有大家按流程辦事，則成本意識(shí)便會(huì)提高，都能自覺負(fù)擔(dān)起所謂成本管理的重任，才能把握好成本，為公司創(chuàng)造更高的利潤(rùn)。 施工過程階段成本控制是最重要的一環(huán)。首先要優(yōu)選施工隊(duì)伍，簽訂安裝合同，實(shí)行人工工資總承包包干制、施工合同嚴(yán)格按照建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例簽訂，凡涉及到外包施工隊(duì)所使用的小型勞動(dòng)工具及機(jī)具等，公司成本部不予考慮，由各施工隊(duì)自行解決。凡是施工過程中所發(fā)生的臨時(shí)用工，各項(xiàng)目部必須及時(shí)準(zhǔn)確提供所有臨時(shí)計(jì)日工人員名單工作內(nèi)容及工日單價(jià)報(bào)公司成本部，凡是隱瞞不報(bào)，完工后增補(bǔ)成本部不予簽認(rèn)，后果由各項(xiàng)目部自行承擔(dān)。 為更好的控制成本，各項(xiàng)目的施工管

10、理主要負(fù)責(zé)人一定要了解投標(biāo)文件內(nèi)容,要加強(qiáng)隱蔽工程的驗(yàn)收、變更通知單及簽證單，一并交成本部審核，列入工程決算用，合理組織施工。項(xiàng)目施工過程中盡量合理安排材料及設(shè)備堆放，減少場(chǎng)地材料的二次搬運(yùn)費(fèi)用及材料的二次加工費(fèi)用，在保證工程質(zhì)量的同時(shí)力求把成本降到最低，如果確實(shí)需要返工的必須由甲方發(fā)出書面指令，從2013年開工項(xiàng)目開始所變更及其他增減部分，項(xiàng)目部必須由甲方項(xiàng)目部經(jīng)理發(fā)出書面指令，成本部方予以核算成本，否則成本部不予核算，如果造成公司影響由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。各項(xiàng)目盡量壓縮各項(xiàng)費(fèi)用開支，降低成本，以便能提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)施工隊(duì)嚴(yán)格按規(guī)定和合同撥付施工隊(duì)的進(jìn)度款、嚴(yán)格按工程圖紙施工，如承包人增加工資及費(fèi)

11、用時(shí)，。所有簽證盡量爭(zhēng)取先簽證后施工，防止先施工后簽證以至于最后決算造成成本增加及扯皮現(xiàn)象，給公司造成不必要的損失。 其次：材料采購(gòu)要選用合理的材料供應(yīng)商，及時(shí)掌握材料市場(chǎng)價(jià)格，及時(shí)準(zhǔn)確地核算成本并把成本控制到最低。2013年采購(gòu)人員要按項(xiàng)目部確認(rèn)采購(gòu)明細(xì)表內(nèi)容進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，一個(gè)產(chǎn)品必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，項(xiàng)目部按采購(gòu)人員提供的供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況綜合評(píng)定品牌及單價(jià)選用后，再報(bào)成本部審核。項(xiàng)目施工過程中的新工藝等，成本部會(huì)及時(shí)地了解市場(chǎng)價(jià)格，嚴(yán)把成本關(guān)。成本部會(huì)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)及時(shí)調(diào)節(jié)成本，以便對(duì)成本進(jìn)行良好的把控。所有項(xiàng)目的成本運(yùn)行仍按公司規(guī)定執(zhí)行。 各項(xiàng)目部所發(fā)生的材料費(fèi)用支出票據(jù)，必須于每周

12、星期五之前報(bào)公司成本預(yù)算部按照審批采購(gòu)明細(xì)單對(duì)照審核，確認(rèn)后方可報(bào)賬，否則逾期不報(bào)的費(fèi)用由各項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人各自承擔(dān)。 各項(xiàng)目部所有承包施工合同內(nèi)容必加條款：承包負(fù)責(zé)人施工前期自備小型用具費(fèi)用、個(gè)人生活費(fèi)及意外傷害險(xiǎn)由承包方自行承擔(dān)，按 照進(jìn)度方式，施工進(jìn)度人工工資費(fèi)用按工程實(shí)際進(jìn)度的60%預(yù)發(fā)放，第二次付款工程施工質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告業(yè)主確認(rèn)簽字后，付款至90%，實(shí)用期半年一次性結(jié)清尾款。 所有的計(jì)劃材料單必須由項(xiàng)目部確認(rèn)簽字后，由采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)，詢價(jià)完簽字交成本部審核，如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)詢價(jià)有差別，成本部有權(quán)重新對(duì)材料單價(jià)進(jìn)行對(duì)比詢價(jià)。 最后我個(gè)人建議：在今后投標(biāo)過程中，請(qǐng)公司負(fù)責(zé)工程的領(lǐng)導(dǎo)及各部門

13、參加投標(biāo)的相關(guān)人員，認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件內(nèi)容，組織研究討論招標(biāo)文件內(nèi)容 ，對(duì)于招標(biāo)文件存有疑問的地方，制定投標(biāo)策略，這樣可以起到共知共鳴的效果。今后項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)，成本控制在70%，毛利潤(rùn)控制30%。 以上是我對(duì)2013年的一些設(shè)想，有不到位的地方，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。2013年我們成本預(yù)算部將以嶄新的精神狀態(tài)投入到工作當(dāng)中，努力學(xué)習(xí)，提高工作能力，積極配合公司發(fā)展進(jìn)程。 成本部工作計(jì)劃匯報(bào)人：魏明子 201年 1月 1日 上實(shí)地產(chǎn)板塊 部門名稱：成本管理部 總部部門二六年平衡計(jì)分卡年度工作計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人：柴會(huì)民 制表人：唐憶湘 聯(lián)系電話：53858686 制表日期：20

14、06年3月27日 三茅人力資源網(wǎng)： hr找資料上三茅資料： 三茅人力資源網(wǎng)： hr找資料上三茅資料： 填寫說(shuō)明：1、本工作計(jì)劃的目的，是將bsc指標(biāo)與具體的工作相結(jié)合，通過有針對(duì)性的工作計(jì)劃保證bsc指標(biāo)的落實(shí)；2、本表格中的指標(biāo)是根據(jù)平衡計(jì)分卡四個(gè)維度的管理原則，從財(cái)務(wù)、客戶、運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)角度全面衡量評(píng)估部門的業(yè)績(jī)；3、“指標(biāo)說(shuō)明”指的是相應(yīng)指標(biāo)的計(jì)算公式或工作內(nèi)容概述，當(dāng)指標(biāo)包含多項(xiàng)工作內(nèi)容概述時(shí)，需對(duì)每項(xiàng)工作內(nèi)容概述分別描述其“階段目標(biāo)和完成標(biāo)準(zhǔn)”以及“工作內(nèi)容和措施”；9、請(qǐng)完成此表后，在3月22日前交與新華信項(xiàng)目組。 部門負(fù)責(zé)人簽字： 簽字日期： 年 月 日 三茅人力資源網(wǎng)： hr

15、找資料上三茅資料： 成本部2010年工作總結(jié)及2011年工作計(jì)劃 立足本職，勇于創(chuàng)新 時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼又至歲末，回眸2010年，展望2011年，由于我部的工作貫穿整個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的全過程，從前期可行性研究、資金計(jì)劃編制，組織安排項(xiàng)目考察、篩選隊(duì)伍，到招標(biāo)議標(biāo)、合同價(jià)格確定及合同簽署，以及中間的合同履行、現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更核算、進(jìn)度款審核、造價(jià)控制，乃至后期的竣工結(jié)算、銷售面積計(jì)量、成本核算、資金計(jì)劃實(shí)現(xiàn)等等，涉及內(nèi)容多而雜。尤其多個(gè)項(xiàng)目在同時(shí)啟動(dòng)的情況下，2011年工作更要統(tǒng)一部署，合理調(diào)配。 現(xiàn)將幾個(gè)月來(lái)在成本控制及管理上的一些設(shè)想及在未來(lái)一年里的工作概括如下： 一、2010年工作總結(jié) 在入

16、職這三個(gè)月里完成了如下工作： 1、江西建工合同糾紛的談判及協(xié)調(diào)，簽訂了補(bǔ)充協(xié)議； 2、參與總包合同的暫定價(jià)材料認(rèn)質(zhì)定價(jià)工作，主要材料已基本完 成； 3、每月進(jìn)度款及合同付款的審核確認(rèn)； 4、嶺南一期施工完成苗木的確認(rèn)工作及一期整改方案的概算； 5、組織7#樓樣板房及營(yíng)銷中心二樓項(xiàng)目的施工單位考察、招標(biāo) 定標(biāo)、預(yù)算清單編制、合同起草簽訂等工作； 6、高低壓工程施工單位考察、招標(biāo)定標(biāo)、預(yù)算清單編制、合同起草、簽訂等工作； 7、集中抄表工程的單位選擇及合同價(jià)款確定，成本為同行最低水平； 8、厚島小苑項(xiàng)目的合同談判、起草、簽訂、相關(guān)成本審核及進(jìn)度款支付； 9、“香樹麗舍大二期”項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)單位考察、選

17、擇，合同起草、談判、簽訂； 10、海大一期裝修結(jié)算審核； 11、2011年工程資金計(jì)劃； 12、營(yíng)銷中心音響工程合同起草、談判、簽訂及進(jìn)度款支付； 13、山菜田公司裝修結(jié)算審核； 14、杰高監(jiān)理合同簽訂； 15、其它零星成本分析及結(jié)算審核等。 在過去一年的工作中，已逐步融入“億兆”這個(gè)大家庭，使自己的工作協(xié)調(diào)能力有了進(jìn)一步的提高，在明年的工作中，會(huì)更加完善自己，將部門工作做得更好。 二、2011年工作計(jì)劃 項(xiàng)目管理 1、 香樹麗舍大一期項(xiàng)目：香樹麗舍項(xiàng)目去年簽訂合同39 份，涉及金額2940萬(wàn)元，去年累計(jì)支付款項(xiàng)6600萬(wàn)元， 現(xiàn)1、2、3、8棟主體已經(jīng)封頂，4、5、6、7棟主體也已10層以上

18、，明年工作除施工總承包、工程監(jiān)理、消防施工、沉降監(jiān)測(cè)觀測(cè)、白蟻防治、人防設(shè)備安裝、電梯工程、小區(qū)園林綠化工程、管道煤氣工程、游泳池工程、貝爾高林環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi)、園林硬景施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)、高壓變配電設(shè)計(jì)費(fèi)、高壓配電施工、低壓集抄系統(tǒng)、板房等精裝修工程等19份合同的進(jìn)度款支付及合同跟進(jìn)外，發(fā)動(dòng)機(jī)、市政電磁表、信號(hào)覆蓋、泛光照明、有線電視、1#樓的精裝修設(shè)計(jì)及施工等合同的起草、簽訂和招投標(biāo)工作，累計(jì)計(jì)劃支付金額約1.23億元。 2、 香樹麗舍大二期：香樹麗舍大二期現(xiàn)已經(jīng)在做概念性方 案階段，預(yù)期在2011年9月開始施工，明年要著手完成方案設(shè)計(jì)、交通影響評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)估、人防設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、地震評(píng)價(jià)、地質(zhì)勘察、施工圖審查、深基坑支護(hù)設(shè)計(jì).監(jiān)測(cè)、景觀園林設(shè)計(jì)等合同的起草、簽訂及招投標(biāo)工作，前期預(yù)計(jì)費(fèi)用大約1000萬(wàn)元。 3、 厚島小苑項(xiàng)目：此項(xiàng)目占地面積約3000平方米，建筑 面積約2000平方米，現(xiàn)水池及地下室正在施工中，預(yù)計(jì)明年2月前主體完工，明年5-6月份投入使用，預(yù)計(jì)投資2000萬(wàn)元，其中土建約620萬(wàn)元，園林433萬(wàn)元，裝修947萬(wàn)元,需要完成園林綠化、裝修、安防等合同 起草及簽訂工作。 成本控制及管理 房地產(chǎn)開發(fā)是一個(gè)漫長(zhǎng)而復(fù)雜的過程，建設(shè)周期長(zhǎng)，前期成本投入大，因此每個(gè)決策者對(duì)投資回收期及回報(bào)率都是極為關(guān)注的，而成本控制貫穿房