成本部工作計劃

1、成本部工作計劃 整體工作任務(wù)及目標：建立健全控制性組織架構(gòu)，按成本控制模式建設(shè)團隊，建立合同風險機制、詢價審價機制、采購成本控制機制、動態(tài)成本控制機制、結(jié)算審核定案機制為核心的成本管理體系，確定預(yù)算編制、過程洽商審核、材料認價、付款審核、立項成本測算主體、銷售面積計算、招標配合及合同簽訂的成本管理體系。 1、定期組織部門員工相互學習交流，熟悉新工藝、新規(guī)范及專業(yè)性較強的行業(yè)，熟悉設(shè)計圖紙內(nèi)容、工程量清單內(nèi)容及合同履約條款，做好知識儲備，以利于開展本職工作； 2、參與公司項目規(guī)劃、項目總進度計劃及工程投資概算編制工作； 3、參與討論工程發(fā)包方案，如發(fā)包方式、發(fā)包內(nèi)容、設(shè)計文件優(yōu)化及施工費用市場價

2、格估算等； 4、深入工程施工現(xiàn)場，做好跟蹤審計工作； 5、做好與相關(guān)職責部門的工程投資概算及設(shè)計方案優(yōu)化工作； 6、配合公司總部完成工程竣工審計及竣工結(jié)算工作； 7、按照部門職責及內(nèi)部員工崗位職責要求，及時準確的完成部門本職工作，并做好對本部門員工職業(yè)道德的監(jiān)管工作； 8、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作 廊坊分公成本合約部2011年工作總結(jié)及 2012年工作計劃 匯報文件要求： 1.011年工作總結(jié)中：簡要匯報2011年經(jīng)營成果，重點匯報2011 年工作差異原因及規(guī)律總結(jié)； 2.012年工作計劃中重點匯報目標保障策略； 3. 匯報文件內(nèi)容盡量量化說明；表現(xiàn)形式盡量用圖表表示，切忌 長篇大論。

3、4. 匯報文件提交時間2011年12月17日下班前。 一、2011年工作成果概要分析 主要工作完成情況 1. 預(yù)結(jié)算工作 完成預(yù)算編制項，合計建筑面積2.38萬 完成預(yù)算審核 172項。建筑面積：176萬。審核偏差：7%。 完成結(jié)算編制 16項，結(jié)算造價：5.297億元 完成結(jié)算定案05項，審減偏差，結(jié)算造價：3.637億元； 預(yù)算核對組織及協(xié)調(diào)管理：完成北橫街、大廠展示區(qū)、潤園一二期、固安1.3期7-10#樓、北關(guān)新村13#樓，共計建筑面積31.3萬平方米； 完成預(yù)結(jié)算咨詢招標 13項， 合計建筑面積26 萬 2. 成本管理工作 立項成本測算溝通申報： 完成立項成本測算1項，合計建筑面積53

4、.44萬，其 中取得成本確認函 項，合 計建筑面積41.9萬。 動態(tài)月報審核及申報。 成本優(yōu)化：固安英國宮北區(qū)、大廠英國宮一期、大廠售樓 處精裝、幸福城潤園。經(jīng)計算，大廠英國宮一期優(yōu)化后節(jié) 省586萬元、大廠售樓處精裝優(yōu)化后節(jié)省120萬元。 動態(tài)成本核算及分析：幸福城潤園、固安英國宮北區(qū)。 立項成本調(diào)整分析：蘭亭、鉑宮。 變更洽商審算約450項。 索賠審核分析3項：大廠展示區(qū)停工復(fù)工索賠、大廠展示 區(qū)人工費索賠、大廠英國宮項目索賠。 新老項目成本數(shù)據(jù)整理分析17項。 材料詢價及審核。 3. 合約管理工作 完成合約規(guī)劃 項 完成合約審核 4項，其中總承包合同項，分包合同 15項，甲供材料設(shè)備合同

5、 項，研發(fā)類合同12項，造價咨詢合同1 項，招標文件 項。 部門管理及流程制度建設(shè)工作 1、組織建設(shè) 面試約45人、入職 人、離職 人，目前在編 1人， 其中總監(jiān)1人，部門副經(jīng)理1人，專業(yè)經(jīng)理5人，高級經(jīng)理級1人，主管1人，專員7人， 2、 3、 4、 組織架構(gòu)及崗位職責 管理地圖 流程制度 工程停工復(fù)工管理辦法 工程洽商變更管理制度 造價咨詢工作管理制度 成本管理制度 合同簽訂流程 現(xiàn)場材料認價流程 商務(wù)洽談定價定標流程 結(jié)算定案流程 景觀示范區(qū)體驗區(qū)成本控制流程 5、 管理方案 編制完成成本管理方案初稿、成本垂直管控方案 目標完成情況 從預(yù)結(jié)算及咨詢招標面積及金額數(shù)據(jù)來看，今年完成的工作量

6、很大。但從造價部到成本合約部的部門職能轉(zhuǎn)換、合約職責的確定沒有達到預(yù)期目標。 總結(jié)：存在問題分析及其對策 1、職能建設(shè)：審算型成本管理現(xiàn)狀，合約職能缺失，管 控能力不高。 用好咨詢公司，咨詢管量、費，我方管價、管合約，管 風險，管成本審核圖紙優(yōu)化； 審算型向控制型型轉(zhuǎn)變，成本控制前置，提高控制水平； 充分利用合約招投標手段控制造價，尤其控制好合約風 險； 加強與研發(fā)溝通，提前介入方案評審、施工圖設(shè)計成本溝通。 2、合約風險：事業(yè)部總體合約監(jiān)管、風險控制缺失。按時調(diào)整結(jié)算、定額計價、費率合同條件下，材料認價、子項認價、甲供甲分包拆分較多，合約風險基本全由甲方買單。 建立合約風險分擔機制； 加強合

7、約規(guī)劃； 提高全員風險管控意識，提高運用合約管理成本的能力； 強化合同履約評價機制，與招采部門一起對承包商實行動態(tài)準入評級分級管理 3、標準成本數(shù)據(jù)庫建設(shè)：老項目成本數(shù)據(jù)庫分析整理不系統(tǒng)，且老項目與新產(chǎn)品缺乏可比性，新項目預(yù)算數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析不夠，不能為新產(chǎn)品成本測算提供強有力標準成本數(shù)據(jù)支撐。 系統(tǒng)整理老項目結(jié)算數(shù)據(jù)，專人分析新項目預(yù)算指標數(shù)據(jù)，加強成本數(shù)據(jù)信息庫建設(shè)與維護； 強化信息化管理手段，提高成本分析能力； 加強與研發(fā)溝通，參與方案評審，從源頭上提高成本可控度。 4、資源優(yōu)化整合：存在造價咨詢資源相對集中、材料詢價渠道有限、價格信息不共享、材料及子項認價信息不共享等情況。 轉(zhuǎn)變咨詢管理方

8、式，擴大渠道選擇； 成本預(yù)算部2013年度工作計劃 轉(zhuǎn)眼之間即將進入新的一年2013年，新年新氣象，在總結(jié)過去的同時要求對新的一年一個好的計劃，我是一個從事多年建筑、裝飾及機電安裝預(yù)算人員，故在很多方面都要有一定的要求，嚴把成本，提高自身的素質(zhì)，虛心向前輩和大家學習，這樣才能在新的一年里取得更大的成績和進步。 2013年是公司發(fā)展的重要的一年，亦是成本預(yù)算部成長的重要一年，做為公司成本預(yù)算部，定會以公司效益為前提，做好投標預(yù)算、工程結(jié)算、施工成本把控。 成本控制的直接對象是產(chǎn)品或服務(wù)的成本開支，實質(zhì)上成本控制的主要對象是管理過程中的“人”及項目負責人管理制度。只有大家都自覺履行成本控制的職責，

9、才能有效地控制成本。成本管理并不單單是我們成本部的事情，只有大家按流程辦事，則成本意識便會提高，都能自覺負擔起所謂成本管理的重任，才能把握好成本，為公司創(chuàng)造更高的利潤。 施工過程階段成本控制是最重要的一環(huán)。首先要優(yōu)選施工隊伍，簽訂安裝合同，實行人工工資總承包包干制、施工合同嚴格按照建筑市場管理條例簽訂，凡涉及到外包施工隊所使用的小型勞動工具及機具等，公司成本部不予考慮，由各施工隊自行解決。凡是施工過程中所發(fā)生的臨時用工，各項目部必須及時準確提供所有臨時計日工人員名單工作內(nèi)容及工日單價報公司成本部，凡是隱瞞不報，完工后增補成本部不予簽認，后果由各項目部自行承擔。 為更好的控制成本，各項目的施工管

10、理主要負責人一定要了解投標文件內(nèi)容,要加強隱蔽工程的驗收、變更通知單及簽證單，一并交成本部審核，列入工程決算用，合理組織施工。項目施工過程中盡量合理安排材料及設(shè)備堆放，減少場地材料的二次搬運費用及材料的二次加工費用，在保證工程質(zhì)量的同時力求把成本降到最低，如果確實需要返工的必須由甲方發(fā)出書面指令，從2013年開工項目開始所變更及其他增減部分，項目部必須由甲方項目部經(jīng)理發(fā)出書面指令，成本部方予以核算成本，否則成本部不予核算，如果造成公司影響由項目部負責。各項目盡量壓縮各項費用開支，降低成本，以便能提高市場競爭力。對施工隊嚴格按規(guī)定和合同撥付施工隊的進度款、嚴格按工程圖紙施工，如承包人增加工資及費

11、用時，。所有簽證盡量爭取先簽證后施工，防止先施工后簽證以至于最后決算造成成本增加及扯皮現(xiàn)象，給公司造成不必要的損失。 其次：材料采購要選用合理的材料供應(yīng)商，及時掌握材料市場價格，及時準確地核算成本并把成本控制到最低。2013年采購人員要按項目部確認采購明細表內(nèi)容進行市場詢價，一個產(chǎn)品必須有三家以上供應(yīng)商報價，項目部按采購人員提供的供應(yīng)商報價情況綜合評定品牌及單價選用后，再報成本部審核。項目施工過程中的新工藝等，成本部會及時地了解市場價格，嚴把成本關(guān)。成本部會根據(jù)市場價格波動及時調(diào)節(jié)成本，以便對成本進行良好的把控。所有項目的成本運行仍按公司規(guī)定執(zhí)行。 各項目部所發(fā)生的材料費用支出票據(jù)，必須于每周

12、星期五之前報公司成本預(yù)算部按照審批采購明細單對照審核，確認后方可報賬，否則逾期不報的費用由各項目的負責人各自承擔。 各項目部所有承包施工合同內(nèi)容必加條款：承包負責人施工前期自備小型用具費用、個人生活費及意外傷害險由承包方自行承擔，按 照進度方式，施工進度人工工資費用按工程實際進度的60%預(yù)發(fā)放，第二次付款工程施工質(zhì)量驗收報告業(yè)主確認簽字后，付款至90%，實用期半年一次性結(jié)清尾款。 所有的計劃材料單必須由項目部確認簽字后，由采購人員進行市場調(diào)查詢價，詢價完簽字交成本部審核，如發(fā)現(xiàn)采購詢價有差別，成本部有權(quán)重新對材料單價進行對比詢價。 最后我個人建議：在今后投標過程中，請公司負責工程的領(lǐng)導(dǎo)及各部門

13、參加投標的相關(guān)人員，認真閱讀招標文件內(nèi)容，組織研究討論招標文件內(nèi)容 ，對于招標文件存有疑問的地方，制定投標策略，這樣可以起到共知共鳴的效果。今后項目投標報價，成本控制在70%，毛利潤控制30%。 以上是我對2013年的一些設(shè)想，有不到位的地方，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。2013年我們成本預(yù)算部將以嶄新的精神狀態(tài)投入到工作當中，努力學習，提高工作能力，積極配合公司發(fā)展進程。 成本部工作計劃匯報人：魏明子 201年 1月 1日 上實地產(chǎn)板塊 部門名稱：成本管理部 總部部門二六年平衡計分卡年度工作計劃 部門負責人：柴會民 制表人：唐憶湘 聯(lián)系電話：53858686 制表日期：20

14、06年3月27日 三茅人力資源網(wǎng)： hr找資料上三茅資料： 三茅人力資源網(wǎng)： hr找資料上三茅資料： 填寫說明：1、本工作計劃的目的，是將bsc指標與具體的工作相結(jié)合，通過有針對性的工作計劃保證bsc指標的落實；2、本表格中的指標是根據(jù)平衡計分卡四個維度的管理原則，從財務(wù)、客戶、運營和學習成長角度全面衡量評估部門的業(yè)績；3、“指標說明”指的是相應(yīng)指標的計算公式或工作內(nèi)容概述，當指標包含多項工作內(nèi)容概述時，需對每項工作內(nèi)容概述分別描述其“階段目標和完成標準”以及“工作內(nèi)容和措施”；9、請完成此表后，在3月22日前交與新華信項目組。 部門負責人簽字： 簽字日期： 年 月 日 三茅人力資源網(wǎng)： hr

15、找資料上三茅資料： 成本部2010年工作總結(jié)及2011年工作計劃 立足本職，勇于創(chuàng)新 時光飛逝，轉(zhuǎn)眼又至歲末，回眸2010年，展望2011年，由于我部的工作貫穿整個房地產(chǎn)項目開發(fā)的全過程，從前期可行性研究、資金計劃編制，組織安排項目考察、篩選隊伍，到招標議標、合同價格確定及合同簽署，以及中間的合同履行、現(xiàn)場簽證及設(shè)計變更核算、進度款審核、造價控制，乃至后期的竣工結(jié)算、銷售面積計量、成本核算、資金計劃實現(xiàn)等等，涉及內(nèi)容多而雜。尤其多個項目在同時啟動的情況下，2011年工作更要統(tǒng)一部署，合理調(diào)配。 現(xiàn)將幾個月來在成本控制及管理上的一些設(shè)想及在未來一年里的工作概括如下： 一、2010年工作總結(jié) 在入

16、職這三個月里完成了如下工作： 1、江西建工合同糾紛的談判及協(xié)調(diào)，簽訂了補充協(xié)議； 2、參與總包合同的暫定價材料認質(zhì)定價工作，主要材料已基本完 成； 3、每月進度款及合同付款的審核確認； 4、嶺南一期施工完成苗木的確認工作及一期整改方案的概算； 5、組織7#樓樣板房及營銷中心二樓項目的施工單位考察、招標 定標、預(yù)算清單編制、合同起草簽訂等工作； 6、高低壓工程施工單位考察、招標定標、預(yù)算清單編制、合同起草、簽訂等工作； 7、集中抄表工程的單位選擇及合同價款確定，成本為同行最低水平； 8、厚島小苑項目的合同談判、起草、簽訂、相關(guān)成本審核及進度款支付； 9、“香樹麗舍大二期”項目方案設(shè)計單位考察、選

17、擇，合同起草、談判、簽訂； 10、海大一期裝修結(jié)算審核； 11、2011年工程資金計劃； 12、營銷中心音響工程合同起草、談判、簽訂及進度款支付； 13、山菜田公司裝修結(jié)算審核； 14、杰高監(jiān)理合同簽訂； 15、其它零星成本分析及結(jié)算審核等。 在過去一年的工作中，已逐步融入“億兆”這個大家庭，使自己的工作協(xié)調(diào)能力有了進一步的提高，在明年的工作中，會更加完善自己，將部門工作做得更好。 二、2011年工作計劃 項目管理 1、 香樹麗舍大一期項目：香樹麗舍項目去年簽訂合同39 份，涉及金額2940萬元，去年累計支付款項6600萬元， 現(xiàn)1、2、3、8棟主體已經(jīng)封頂，4、5、6、7棟主體也已10層以上

18、，明年工作除施工總承包、工程監(jiān)理、消防施工、沉降監(jiān)測觀測、白蟻防治、人防設(shè)備安裝、電梯工程、小區(qū)園林綠化工程、管道煤氣工程、游泳池工程、貝爾高林環(huán)境設(shè)計費、園林硬景施工圖設(shè)計費、高壓變配電設(shè)計費、高壓配電施工、低壓集抄系統(tǒng)、板房等精裝修工程等19份合同的進度款支付及合同跟進外，發(fā)動機、市政電磁表、信號覆蓋、泛光照明、有線電視、1#樓的精裝修設(shè)計及施工等合同的起草、簽訂和招投標工作，累計計劃支付金額約1.23億元。 2、 香樹麗舍大二期：香樹麗舍大二期現(xiàn)已經(jīng)在做概念性方 案階段，預(yù)期在2011年9月開始施工，明年要著手完成方案設(shè)計、交通影響評價、環(huán)境影響評估、人防設(shè)計、施工圖設(shè)計、地震評價、地質(zhì)勘察、施工圖審查、深基坑支護設(shè)計.監(jiān)測、景觀園林設(shè)計等合同的起草、簽訂及招投標工作，前期預(yù)計費用大約1000萬元。 3、 厚島小苑項目：此項目占地面積約3000平方米，建筑 面積約2000平方米，現(xiàn)水池及地下室正在施工中，預(yù)計明年2月前主體完工，明年5-6月份投入使用，預(yù)計投資2000萬元，其中土建約620萬元，園林433萬元，裝修947萬元,需要完成園林綠化、裝修、安防等合同 起草及簽訂工作。 成本控制及管理 房地產(chǎn)開發(fā)是一個漫長而復(fù)雜的過程，建設(shè)周期長，前期成本投入大，因此每個決策者對投資回收期及回報率都是極為關(guān)注的，而成本控制貫穿房