珠海制梁場管理體系文件管理手冊

1、 珠海制梁場管理體系文件管 理 手 冊 發(fā) 布 令為了規(guī)范本制梁場各項(xiàng)管理工作，根據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則以及國家有關(guān)規(guī)定，編寫本手冊予以發(fā)布。本手冊包括質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件管理、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安全防護(hù)及特殊要求等內(nèi)容，是本制梁場管理體系的綱領(lǐng)性文件，是進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量管理的依據(jù)和行為準(zhǔn)則。本手冊自即日起發(fā)布實(shí)施，全體員工必須深刻理解，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 目 錄發(fā)布令第一章 質(zhì)量管理職責(zé)1.1 組織機(jī)構(gòu)1.1.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.1.2 質(zhì)量保證體系1.2 管理職責(zé)1.2.1主要負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)1.2.2 與質(zhì)量有關(guān)

2、的部門和人員的質(zhì)量職責(zé)1.3 質(zhì)量管理1.3.1 質(zhì)量管理制度1.3.2 質(zhì)量方針與目標(biāo)1.3.3 質(zhì)量信息反饋和糾正、預(yù)防措施1.3.4 質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析1.4 有效實(shí)施1.4.1 經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制第二章 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.1.1 生產(chǎn)設(shè)施及場所2.2 設(shè)備工裝2.2.1 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配置2.2.2 設(shè)備管理制度和生產(chǎn)設(shè)備管理2.2.3 工裝管理制度和工藝裝備管理2.3 測量設(shè)備2.3.1 檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計量設(shè)備配置2.3.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計量設(shè)備的檢定2.3.3 計量管理制度和計量管理工作第三章 人力資源配置和培訓(xùn)3.1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)3.2 技術(shù)人員3.3 檢驗(yàn)人員3.4

3、 生產(chǎn)工人3.5 人員培訓(xùn)第四章 技術(shù)文件管理4.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.1.2 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)4.2 產(chǎn)品圖紙4.2.1 產(chǎn)品設(shè)計圖紙4.2.2 產(chǎn)品施工圖紙4.2.3 施工圖紙與實(shí)際生產(chǎn)一致4.3 工藝文件4.3.1 生產(chǎn)工藝細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書4.3.2 工藝文件的正確性、完整性、有效性4.4 投產(chǎn)文件4.5 技術(shù)文件管理4.5.1 技術(shù)文件管理4.5.2 技術(shù)文件管理第五章 過程質(zhì)量管理5.1采購控制5.1.1 原材料及外協(xié)件質(zhì)量控制制度5.1.2 供方評價5.1.3 物資采購管理5.1.4 物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證5.2工藝管理5.3 質(zhì)量控制5.3.1 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)5.3.2 關(guān)

4、鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制5.4 特殊過程5.5 產(chǎn)品標(biāo)識5.6 不合格品第六章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1 檢驗(yàn)管理6.1.1 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員6.1.2檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報告6.2 過程檢驗(yàn)6.2.1 工序質(zhì)量檢驗(yàn)、記錄及標(biāo)識6.2.2 不合格產(chǎn)品返工、返修后重新檢驗(yàn)6.3出廠檢驗(yàn)6.3.1 出廠成品檢驗(yàn)制度6.3.2 產(chǎn)品制造技術(shù)證明書和產(chǎn)品技術(shù)檔案第七章 安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求7.1 安全文明生產(chǎn)7.1.1 安全生產(chǎn)制度和實(shí)施7.1.2 文明生產(chǎn)7.2 勞動防護(hù)7.3行業(yè)特殊要求第一章 質(zhì)量管理職責(zé) 1.1 組織機(jī)構(gòu) 1.1.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1.1.1.1 組織機(jī)構(gòu)和管理者代表制梁場設(shè)

5、立了專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備了專職質(zhì)量管理人員。經(jīng)理為質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，并指定總工程師為管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。組織機(jī)構(gòu)如圖1。組織機(jī)構(gòu)框圖 圖1制梁場成立了工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，名單如下：組 長：孟繁義副組長：李熙福 路占峰成 員：張余權(quán) 孫瑩璽 韓連華 王偉龍 張凱 宮云娥 賴波人員名單必須與實(shí)際情況相符，如物資設(shè)備部負(fù)責(zé)人。1.1.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利為了貫徹管理體系要求，梁場管理者代表應(yīng)履行以下職責(zé)并行使相應(yīng)的權(quán)利：1)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持；2) 通過宣傳、培訓(xùn)等活動，確保梁場全體員工不斷提高質(zhì)量意識；3) 領(lǐng)導(dǎo)梁場質(zhì)量管理業(yè)務(wù)部門（工程

6、技術(shù)部、安全質(zhì)量部、物資設(shè)備部、辦公室等），并具體指導(dǎo)其工作；4)定期和不定期的向梁場經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的工作，提出改進(jìn)的要求和建議；5)對相關(guān)質(zhì)量問題有獨(dú)立處理的權(quán)利。1.1.1.3質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員為了確保管理體系的有效運(yùn)行，本場建立了相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（見圖1），設(shè)置了專職和兼職質(zhì)量管理人員（人員名單見表1）賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限（見1.2節(jié)）。質(zhì)量檢查人員名單 表1 1.1.2 質(zhì)量保證體系本梁場實(shí)行三級質(zhì)量管理。(祥見珠海制梁場質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖。)制梁場設(shè)安全質(zhì)量部，在經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)梁場的質(zhì)量管理工作，并協(xié)調(diào)全體質(zhì)量檢查員做好質(zhì)量工作實(shí)施。各工班分別設(shè)置一名質(zhì)檢員對

7、工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制。自檢合格后報安全質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn),然后報駐地監(jiān)理工程師檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下道工序。 工序檢查員對所負(fù)責(zé)的工序質(zhì)量進(jìn)行全程跟蹤，發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)會同工班進(jìn)行處理；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)應(yīng)及時反饋給梁場質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)合實(shí)際情況會同相關(guān)部門做出處理決定。1.2 管理職責(zé)1.2.1主要負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)1、制梁場經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)公司管理方針、管理目標(biāo)和梁場管理目標(biāo)在本場范圍內(nèi)的宣傳貫徹，使全場員工得到理解和執(zhí)行；2) 負(fù)責(zé)梁場質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立與有效運(yùn)行；3) 為梁場管理體系的建立和運(yùn)行提供必要的資源；4) 負(fù)責(zé)審定梁場質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

8、有關(guān)機(jī)構(gòu)，并對機(jī)構(gòu)和人員規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；5) 負(fù)責(zé)梁場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動符合有關(guān)的法律法規(guī)要求；6) 確保梁場范圍內(nèi)的管理體系實(shí)現(xiàn)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。嚴(yán)格按施工程序辦事，組織均衡生產(chǎn)，文明施工，隨時掌握工程進(jìn)度和質(zhì)量情況。7) 強(qiáng)化全方位的管理，突出施工全過程動態(tài)控制。堅(jiān)持質(zhì)量與驗(yàn)工計價掛鉤，兌現(xiàn)質(zhì)量獎懲，及時表彰先進(jìn)。8）負(fù)責(zé)與顧客溝通和售后服務(wù)工作，增強(qiáng)顧客滿意度。2、副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：1) 主管梁場產(chǎn)品生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；2) 主管設(shè)備和工裝的配置與維護(hù)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行；3) 負(fù)責(zé)審批環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，督促管理方案的有效實(shí)施和改進(jìn)；4) 主持安全事故的評審和處置；

9、5) 主管能源管理和考核，負(fù)責(zé)審批節(jié)能措施；6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3、總工程師質(zhì)量職責(zé)：1) 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。2) 主持制定施班組組（外部勞務(wù)）培訓(xùn)內(nèi)容和計劃，考核施班組組（外部勞務(wù)）施工能力，對不合格的勞務(wù)隊(duì)伍和人員提出處理意見。3) 組織工程項(xiàng)目圖紙會審，主持編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃及質(zhì)量保證措施，嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定及企業(yè)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)標(biāo)和設(shè)計要求，編制工藝設(shè)計、工藝標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)措施等，并向現(xiàn)場施班組組進(jìn)行技術(shù)交底，在施工中認(rèn)真檢查督促落實(shí)情況。4) 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織應(yīng)用“四新”成果和確定技術(shù)攻關(guān)的具體項(xiàng)目，開展群

10、眾性的合理化建議活動，組織開展創(chuàng)優(yōu)活動和qc小組活動，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5) 加強(qiáng)項(xiàng)目部技術(shù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，組織實(shí)施質(zhì)量檢查工作，落實(shí)計量、試驗(yàn)、測量管理辦法。對施工測量、定位、放樣、試驗(yàn)、計量發(fā)生的問題負(fù)直接的技術(shù)責(zé)任。對違反規(guī)范施工的工程，有權(quán)立即停工、整改、下達(dá)問題通知書，并按獎罰規(guī)定給予一定的罰款。發(fā)生質(zhì)量事故及時報告，參與研究處理意見并具體組織實(shí)施。 6) 主管產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作。7) 加強(qiáng)對隱蔽工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，嚴(yán)格履行檢查簽證手續(xù)。8) 重視施工項(xiàng)目質(zhì)量記錄的完整性，建立質(zhì)量檔案和進(jìn)行信息管理。9) 主持重大不合格品的評審及糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施。1.2.2 與質(zhì)量有關(guān)的部

11、門和人員的質(zhì)量職責(zé)1.2.2.1部門、崗位和主要人員的質(zhì)量職責(zé)1、工程技術(shù)部職責(zé)：1)組織對設(shè)計圖紙技術(shù)會審，明確設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)構(gòu)造和技術(shù)要求；做好技術(shù)交底工作，并辦理完善的交底手續(xù)、施工準(zhǔn)備工作。2) 編制施工組織設(shè)計，選擇最佳施工方案。3) 對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和加工工藝，編制質(zhì)量計劃，提供技術(shù)文件；制定切合實(shí)際的施工操作方法，掌握施工中的各種技術(shù)數(shù)據(jù)，及時解決工程質(zhì)量的技術(shù)問題。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、以及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的識別、確認(rèn)、購買與發(fā)放控制。5) 施工中統(tǒng)籌安排，組織均衡生產(chǎn)、文明施工，搞好施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理。6）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品不合格

12、項(xiàng)點(diǎn)的控制及不合格品的評審處置和糾正預(yù)防措施的制定及實(shí)施；7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力的監(jiān)視和測量以及數(shù)據(jù)分析；8）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用以及技術(shù)革新與技術(shù)改造，保持產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)；9) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)工班工人按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書（或工法）、等的規(guī)定進(jìn)行正確施工，填寫記錄；10) 負(fù)責(zé)對測量控制工作，把好測量關(guān)，杜絕測量事故。11) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)工作；12) 負(fù)責(zé)按照合同或業(yè)主約定的工期編制本場月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，并確保其實(shí)施；13) 負(fù)責(zé)工藝裝備的日常管理；14) 負(fù)責(zé)顧客溝通和信息的傳遞；2、安全質(zhì)量部職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查和管

13、理。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、行業(yè)和上級有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)規(guī)章制度，并對貫徹執(zhí)行情況依法進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2) 開展全員質(zhì)量管理宣傳教育活動，樹立典型，表彰先進(jìn)，適時召開質(zhì)量管理工作會議，推行qc小組活動，向領(lǐng)導(dǎo)提供企業(yè)質(zhì)量管理及策劃依據(jù)。3)對產(chǎn)品質(zhì)量依法監(jiān)督管理，行使工程質(zhì)量監(jiān)察（檢查）權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)，對工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量獎罰事宜。4)組織開展質(zhì)量檢查評比活動，提出實(shí)施方案，督促各單位落實(shí)工程質(zhì)量自檢、互檢、交接檢制度。5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度的制定與控制。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與產(chǎn)品出場復(fù)檢，以及數(shù)據(jù)分析；7) 遇有違反施工程序和不按設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī)

14、范施工以及使用的材料和設(shè)備不合格等影響質(zhì)量的行為及時制止或停工，并有權(quán)實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。8) 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的國家和地方政府法律法規(guī)的識別和獲取，負(fù)責(zé)本場環(huán)境因素的識別、評價，制定環(huán)境管理方案和有效實(shí)施；9) 負(fù)責(zé)勞動保護(hù)、特種作業(yè)人員的取證和復(fù)審；10) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的實(shí)施與管理；11) 負(fù)責(zé)對不合格品的控制。12) 負(fù)責(zé)進(jìn)場原材料合格與否的判定；13) 負(fù)責(zé)梁場的防火、防洪工作。 3、 物資設(shè)備部職責(zé)：1)按設(shè)計和技術(shù)工藝要求配置生產(chǎn)設(shè)備，按施工技術(shù)要求供應(yīng)合格的建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件，提交所供產(chǎn)品合格證和技術(shù)資料。2) 制定、下達(dá)設(shè)備維修計劃并監(jiān)督實(shí)施，保持設(shè)備良好的技術(shù)狀態(tài)

15、。3) 負(fù)責(zé)各項(xiàng)設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行，保證設(shè)備安全運(yùn)行。4) 負(fù)責(zé)原材料合格供方的評價、選擇與動態(tài)控制。5) 在合格供方采購原材料，保證生產(chǎn)需要。6) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的外觀質(zhì)量驗(yàn)證，確保不合格的原材料不得投入生產(chǎn)；7) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)工作；8) 負(fù)責(zé)節(jié)約能源和降低原材料的消耗。4、辦公室職責(zé)：1) 按管理體系要求配備人員。2) 對勞務(wù)供方進(jìn)行評價與選擇,以及對勞務(wù)供方和務(wù)工人員進(jìn)行控制。3) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。4) 負(fù)責(zé)與“三體系”有關(guān)的受控文件的管理，建立梁場受控文件目錄清單。 5、試驗(yàn)計量室職責(zé)：1) 貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及梁場產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)

16、文件；2) 負(fù)責(zé)鋼材、水泥、砂、石等原材料的物理、力學(xué)性能試驗(yàn)，出具試驗(yàn)報告。3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的鋼筋對焊 、混凝土脫模、混凝土張拉、混凝土28天的力學(xué)性能試驗(yàn)和混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)，出具試驗(yàn)報告；4) 負(fù)責(zé)混凝土配合比設(shè)計，下達(dá)施工配合比供梁場使用；5) 負(fù)責(zé)張拉千斤頂?shù)男６ǎ?) 試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)按規(guī)定的檢定周期檢定；7) 負(fù)責(zé)計量器具的管理及檢定；8) 參與“四新”技術(shù)的推廣和應(yīng)用。9) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的配置與管理；10) 負(fù)責(zé)按檢定周期進(jìn)行檢定或送檢，并保存檢定校準(zhǔn)記錄。11) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置有效期的標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；12) 做好監(jiān)視和測量裝置的搬運(yùn)、防護(hù)、儲存和維護(hù)工作；13) 建

17、立監(jiān)視和測量裝置臺帳。6、工程技術(shù)部部長職責(zé)1）、負(fù)責(zé)工程部的全面工作和人員管理。2）對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需工藝過程，制定工藝細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書，確保工藝文件的有效實(shí)施。3）、對技術(shù)工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。4）及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。5）、負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用以及技術(shù)革新與技術(shù)改造，保持產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。6）負(fù)責(zé)與顧客溝通和信息的傳遞；7、安全質(zhì)量部部長職責(zé)1）負(fù)責(zé)安全質(zhì)量部的全面工作和人員的管理。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的國家和地方政府法律法規(guī)的識別和獲取，并建立法律法規(guī)目錄清單。 3）負(fù)責(zé)組織對危險源辨識、風(fēng)險評價和

18、風(fēng)險控制，制定職業(yè)健康安全管理方案和有效實(shí)施。4）負(fù)責(zé)制定安全管理制度并組織實(shí)施，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工地活動，對全場安全工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理。6）參與對重大不合格品的評審和處置。7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量檢查員的工作，并對其檢驗(yàn)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。8）每月對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析，畫出不合格品排列圖交工程部進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。9）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和報告。8、物資設(shè)備部部長職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)物資設(shè)備部全面工作和部門員工的管理。2) 負(fù)責(zé)原材料供方的評價、選擇與控制，在合格供方進(jìn)行采購。3) 按產(chǎn)品消耗定額供應(yīng)原材料。4) 負(fù)責(zé)梁場設(shè)備的配置、維修等管理工作。5) 組

19、織機(jī)械設(shè)備危險源的辨識與評價工作。6)負(fù)責(zé)梁場的節(jié)能降耗工作。9、辦公室主任職責(zé)1) 負(fù)責(zé)辦公室全面工作，對本部負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作完成情況進(jìn)行檢查、督促。2) 貫徹政策法規(guī)及上級的各項(xiàng)制度，制定梁場相應(yīng)的管理辦法及實(shí)施細(xì)則。3) 負(fù)責(zé)梁場員工培訓(xùn)及培訓(xùn)的有效性評價工作。4) 負(fù)責(zé)梁場管理體系受控文件的歸口管理，建立梁場受控文件目錄清單。 10、試驗(yàn)計量室主任職責(zé)1) 貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及梁場產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)計量管理和工程試驗(yàn)工作。2) 負(fù)責(zé)混凝土配合比設(shè)計和配制試驗(yàn)；試驗(yàn)、推廣和應(yīng)用新材料、新工藝、新技術(shù)。3) 負(fù)責(zé)原材料和混凝土檢驗(yàn)工作。4) 負(fù)責(zé)參

20、與處理產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量事故。5) 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)工作；11、質(zhì)量管理工程師職責(zé)：1) 審查有關(guān)保證質(zhì)量的措施和檢查已完工程質(zhì)量，參加技術(shù)和生產(chǎn)會議，簽證驗(yàn)工計價報表。2) 檢查原材料進(jìn)場檢驗(yàn)，不合格的原材料不得投入生產(chǎn)。3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工序檢驗(yàn)，不合格工序不得轉(zhuǎn)序。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，作出標(biāo)識和質(zhì)量記錄。5) 負(fù)責(zé)對不合格品的評審處置和糾正預(yù)防措施的制定及實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前的復(fù)驗(yàn)，不合格品不得出場和交付。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。12、工藝管理工程師職責(zé)1） 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級部門頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件，參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過

21、程策劃，編制工藝文件，并對工藝文件進(jìn)行宣貫。2） 對工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，確保工藝文件得到正確實(shí)施。3） 及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；4） 每月對安全質(zhì)量部送達(dá)的不合格品排列圖進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，確定是否采取糾正預(yù)防措施，以及糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施；5） 參加重大不合格品的評審、處置及糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施。13、生產(chǎn)調(diào)度員職責(zé)1）協(xié)助工程技術(shù)部部長抓好生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)工作，保障生產(chǎn)計劃正常實(shí)施。2）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時或其它工作。14、資料管理工程師職責(zé)1) 負(fù)責(zé)各類文件、書籍、標(biāo)準(zhǔn)的登記、分類、建賬、建卡、保管、收還借閱工作。2) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料和檢測資料的登記、分類、閱卷、存檔

22、、建賬、建卡、收還借閱工作。3) 負(fù)責(zé)對內(nèi)外資料文件內(nèi)部傳閱工作。4) 嚴(yán)格執(zhí)行存檔和保密制度，保證所管文件資料完整無損，相關(guān)信息的保密。15、試驗(yàn)人員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)工程建筑材料的試驗(yàn)工作，實(shí)施鋼材、水泥、砂、石等原材料的物理、力學(xué)性能試驗(yàn)，做好檢驗(yàn)原始記錄，出具試驗(yàn)報告。2) 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的鋼筋對焊 、混凝土脫模、混凝土張拉（橋梁）、混凝土28天的力學(xué)性能試驗(yàn)和混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)，做好檢驗(yàn)原始記錄，出具試驗(yàn)報告。3) 負(fù)責(zé)混凝土配合比設(shè)計，下達(dá)施工配合比供生產(chǎn)線使用。4) 負(fù)責(zé)實(shí)施張拉千斤頂?shù)男６ā?) 嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器、設(shè)備。對試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定。16、 計量人

23、員職責(zé)：1) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行計量法規(guī)和有關(guān)程序文件，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。2) 建立監(jiān)視和測量裝置臺帳。負(fù)責(zé)全場在用測量設(shè)備使用情況的檢查工作，指導(dǎo)使用者正確使用、維護(hù)保養(yǎng)。3) 按周期進(jìn)行檢定或送檢，并保存檢定校準(zhǔn)記錄。4) 實(shí)施監(jiān)視和測量裝置有效期的標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。5) 做好監(jiān)視和測量裝置的搬運(yùn)、防護(hù)、儲存和維護(hù)工作。17、材料員質(zhì)量職責(zé)1) 收集物資質(zhì)量證明材料，負(fù)責(zé)歸檔保存。2) 負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的數(shù)量和外觀驗(yàn)收。3) 及時將進(jìn)場檢驗(yàn)通知單及生產(chǎn)廠家合格證送交試驗(yàn)部門，通知試驗(yàn)檢驗(yàn)。4) 試驗(yàn)合格的材料填寫進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表，注明試驗(yàn)報告單編號，日期，試驗(yàn)狀態(tài)，并記錄物資明細(xì)帳。5）現(xiàn)場按

24、“未檢”、“待判”、“合格”、“不合格”進(jìn)行標(biāo)識。6) 通過點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、物資明細(xì)帳、標(biāo)識牌等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。7) 應(yīng)做好以下的記錄：標(biāo)識牌；顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況；進(jìn)場材料通知單。月/季需用材料采購計劃表；年度需用物資申請計劃表；進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表；物資點(diǎn)驗(yàn)單；發(fā)料單；物資明細(xì)帳。18、管庫人員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)進(jìn)場原材料的質(zhì)量驗(yàn)證、入庫和發(fā)放，做到帳物相符；2) 做好庫存物資的儲存、防護(hù)工作；3) 做好庫存物資的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，避免物資的誤用和不合格品的非預(yù)期使用；4) 按照梁場半成品管理標(biāo)準(zhǔn)、成品管理標(biāo)準(zhǔn)對成品、半成品進(jìn)行儲存、防護(hù)及交付。19、安全員職責(zé)：1)

25、負(fù)責(zé)國家、行業(yè)和地方關(guān)于職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；2) 負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)、公司有關(guān)安全管理制度的貫徹與落實(shí)；3) 負(fù)責(zé)對危險源進(jìn)行辨識、評價與控制。4) 負(fù)責(zé)安全工作的日常監(jiān)督檢查，糾正違章作業(yè)；5）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案的響應(yīng)、恢復(fù)、管理工作；6）負(fù)責(zé)消防安全制度的修訂和貫徹實(shí)施及監(jiān)督檢查工作。7) 負(fù)責(zé)安全事故、事件、不符合的調(diào)查分析，擬定事故分析報告；8) 負(fù)責(zé)安全教育，定期組織員工學(xué)習(xí)安全法規(guī)和有關(guān)安全技術(shù)知識。20、環(huán)保員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，擬定環(huán)境管理方案并對環(huán)境管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；2) 負(fù)責(zé)環(huán)境績效的測量和監(jiān)視工作，負(fù)責(zé)對梁場環(huán)境特性進(jìn)行測量，統(tǒng)計分

26、析和上報工作。3) 負(fù)責(zé)收集國家或地方有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求并監(jiān)督落實(shí)。4) 負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門對梁場環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查并及時進(jìn)行處置和反饋有關(guān)信息。5）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理工作。21、職業(yè)健康管理員職責(zé)：1）負(fù)責(zé)收集國家或地方有關(guān)職業(yè)健康法規(guī)、規(guī)定的要求并監(jiān)督落實(shí)。2) 負(fù)責(zé)衛(wèi)生、防疫工作，組織對職業(yè)病、職業(yè)中毒的預(yù)防、診治，負(fù)責(zé)傳染病的控制和預(yù)防。3）負(fù)責(zé)員工勞保用品的核定、統(tǒng)計、存檔，向物資部門提供正確的勞保計劃。4）負(fù)責(zé)員工身體健康檢查和從事有毒有害作業(yè)人員的身體檢查。5) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康績效的測量和監(jiān)視工作，作好統(tǒng)計分析和上報工作。6) 負(fù)責(zé)危險源辯識評價，擬定職業(yè)健康管理方

27、案并對職業(yè)健康管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。7）負(fù)責(zé)職業(yè)健康應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理工作。22、調(diào)度員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)工班工人按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書（或工法）、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案等的規(guī)定進(jìn)行正確施工，填寫記錄；2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中開展工序質(zhì)量自檢、互檢、專檢等活動；3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全措施落實(shí)，及時處理違章現(xiàn)象。23、設(shè)備管理員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的管理工作，對機(jī)械設(shè)備數(shù)量、型號、編號、動態(tài)、技術(shù)狀況等建帳建卡，保證帳、卡、物相符。2) 監(jiān)督操作人員執(zhí)行機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程，執(zhí)行“三定”、“三包”制度。3) 檢查

28、機(jī)械設(shè)備的使用情況、運(yùn)行記錄、交接班記錄。4) 監(jiān)督執(zhí)行機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)制度，編制維修保養(yǎng)計劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5) 組織機(jī)械設(shè)備操作人員、維修人員參加適應(yīng)性、規(guī)范性、提高性培訓(xùn)，對機(jī)械設(shè)備安全工作負(fù)責(zé)。6) 建立設(shè)備能耗臺帳，分析能耗情況并制定節(jié)能措施。7) 負(fù)責(zé)特殊作業(yè)過程機(jī)械設(shè)備狀態(tài)確認(rèn)并按狀態(tài)確認(rèn)表作好記錄。24、作業(yè)班組長質(zhì)量職責(zé)1) 接受項(xiàng)目部質(zhì)量指令，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，對工程施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。2) 帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)施工技術(shù)指南、質(zhì)量控制要點(diǎn)和客運(yùn)專線鐵路工程施工驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按施工操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書、施工圖和客運(yùn)專線鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)組織施工。3

29、) 拒絕使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格以及超期存放的材料。4) 組織班組質(zhì)量自檢、互檢和交接檢，接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導(dǎo)，為檢查人員提供相應(yīng)的條件和數(shù)據(jù)，對技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問題，按要求組織整改。5) 如實(shí)向項(xiàng)目部報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實(shí)情況和數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查處理。25、操作工人質(zhì)量職責(zé)1) 對工程質(zhì)量負(fù)直接操作責(zé)任。2) 按技術(shù)操作規(guī)程、技術(shù)交底書及圖紙要求進(jìn)行施工。3) 接受上級領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)檢人員的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)質(zhì)量問題主動報告真實(shí)情況。4) 按規(guī)定認(rèn)真做好自檢和必要的標(biāo)記。5) 不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6）接受質(zhì)量意識

30、教育，參加技術(shù)知識學(xué)習(xí)，熟悉本工種的工藝操作規(guī)程，遵守職業(yè)道德。1.2.2.2部門、崗位、人員的權(quán)限及相互關(guān)系部門、崗位、人員的權(quán)限及相互關(guān)系在1.2.2.1節(jié)中已作詳細(xì)的敘述。1.3 質(zhì)量管理1.3.1 質(zhì)量管理制度1.3.1.1 質(zhì)量管理制度為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高質(zhì)量管理水平，制梁場制訂質(zhì)量管理辦法（詳見管理制度匯編）。1.3.1.2 質(zhì)量管理制度實(shí)施記錄為確保質(zhì)量管理制度的貫徹落實(shí)，對相關(guān)職能部門每季度實(shí)行一次全面考核，考核記錄詳見下表。1.3.2 質(zhì)量方針與目標(biāo)1.3.2.1質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針：依托科技，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格管理，持續(xù)改進(jìn)；保護(hù)環(huán)境，關(guān)愛生命；誠信經(jīng)營，奉獻(xiàn)精品。質(zhì)量目標(biāo)

31、：（1）橋梁產(chǎn)品合格率100%；（2）顧客滿意度達(dá)到90%以上；（3）按合同工期或與顧客約定的期限交貨。1.3.2.2 質(zhì)量目標(biāo)測量對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行考核，橋梁產(chǎn)品合格率每年進(jìn)行考核，顧客滿意度的調(diào)查采取定期回訪的形式綜合評價。1.3.2.3 方針與目標(biāo)的宣貫為確保貫徹落實(shí)質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，要通過文件、會議和組織專題學(xué)習(xí)等方式向各相關(guān)部門、崗位及全體人員傳達(dá)，使之理解質(zhì)量方針、明確質(zhì)量目標(biāo)。1.3.2.4 質(zhì)量目標(biāo)分解質(zhì)量目標(biāo)在各業(yè)務(wù)部門的分解見表，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解見圖 。分解表1.3.2.5質(zhì)量目標(biāo)考核梁場制定的質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合實(shí)際情況對其進(jìn)行細(xì)化和分解，每半年進(jìn)行一次考核，采用

32、質(zhì)量目標(biāo)考核表進(jìn)行記錄和評價。1.3.3 質(zhì)量信息反饋和糾正、預(yù)防措施1.3.3.1信息反饋制度及糾正、預(yù)防措施控制程序制梁場制訂質(zhì)量信息反饋制度，規(guī)定各部門的工作職責(zé)、工作內(nèi)容和方法。質(zhì)量信息反饋制度詳見管理制度匯編。為了消除已發(fā)生和潛在的不合格、事故、事件的原因，防止不合格、事故、事件的發(fā)生，制梁場制訂了糾正、預(yù)防措施控制程序，詳見管理制度匯編。1.3.3.2糾正、預(yù)防措施的制訂和實(shí)施針對原材料、作業(yè)工序、中間產(chǎn)品及成品出現(xiàn)的不合格，由主管部門依據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序制定糾正與預(yù)防措施，相關(guān)部門或作業(yè)班組實(shí)施。1.3.4 質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析質(zhì)量數(shù)據(jù)包括供方、產(chǎn)品以及顧客方面的信息。采用原材

33、料統(tǒng)計分析表、混凝土試件強(qiáng)度統(tǒng)計分析表、梁體外形尺寸檢驗(yàn)統(tǒng)計分析表和顧客反饋意見調(diào)查表記錄分析，一般每月統(tǒng)計一次，每季度或半年進(jìn)行統(tǒng)計分析。1.3.4.1顧客滿意度調(diào)查工程施工過程對顧客滿意度的調(diào)查，主要從監(jiān)理、業(yè)主的檢查走訪、工程會議過程獲得，工程竣工后的評價主要從工程回訪中獲得。對于獲得的信息及時總結(jié)，對顧客提出的問題及時處理。1.3.4.2供方再評價物資設(shè)備部根據(jù)試驗(yàn)計量室提供的數(shù)理統(tǒng)計結(jié)果，每季度填寫供方再評價表。對存在質(zhì)量問題的供方，由選用單位填寫質(zhì)量跟蹤報告，一式兩份，抄送供方一份，要求限期整改。對質(zhì)量無明顯改進(jìn)的，由制訂名冊部門提出書面申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。1

34、.3.4.3質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量評價和改進(jìn)措施根據(jù)原材料統(tǒng)計分析表、混凝土試件強(qiáng)度統(tǒng)計分析表、梁體外形尺寸檢驗(yàn)統(tǒng)計分析表、成品梁檢驗(yàn)統(tǒng)計表和質(zhì)量綜合檢驗(yàn)情況統(tǒng)計，每年要對產(chǎn)品進(jìn)行總體評價。根據(jù)顧客反饋意見調(diào)查表情況，每年要對質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評價。以上評價工作通過管理評審會議的方式實(shí)施，同時制訂進(jìn)一步改進(jìn)的措施。1.4 有效實(shí)施1.4.1 經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制1.4.1.1 經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制為了建立激勵和約束機(jī)制，調(diào)動廣大員工的積極性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制梁場制訂了經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制度（詳見管理制度匯編）。1.4.1.2經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制的實(shí)施質(zhì)量獎勵貫徹精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結(jié)合的原則，按貢獻(xiàn)實(shí)施獎勵。

35、處罰依據(jù)質(zhì)量問題的輕重，按“四不放過”（即查不出原因不放過，找不出責(zé)任者不放過，拿不出解決辦法不放過，落實(shí)不到具體人不放過）的原則進(jìn)行處理，達(dá)到減少質(zhì)量通病，根除質(zhì)量隱患，杜絕不合格工程。獎罰決定由質(zhì)檢工程師填寫通知單（一式三聯(lián)），質(zhì)量部自存一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，受罰單位一聯(lián)。獎勵和罰款一律由梁場財務(wù)部處理。珠海制梁場文件珠海制梁場200702號關(guān)于李熙福等同志職務(wù)聘任的通知所屬各單位： 經(jīng)珠海制梁場領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定：任命李熙福為管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。任命張余權(quán)、張凱、韓連華、宮云娥、賴波、楊春峰、程仁濤、王偉龍8名同志為質(zhì)量檢查員。 特此通知。 經(jīng)理：孟繁義 二七年四月二十五日主題詞：職務(wù)

36、 聘任 通知抄送：制梁場領(lǐng)導(dǎo)，存檔。 珠海制梁場2007年4月25日印珠海制梁場質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 梁場經(jīng)理：孟繁義 質(zhì)量負(fù)責(zé)人:李 熙 福 計 劃 部 混 凝 土 工 班 模 板 工 班 預(yù) 應(yīng) 力 工 班 鋼 筋 工 班 養(yǎng) 護(hù) 工 班 機(jī) 械 工 班 測 量 隊(duì) 辦 公 室 物 資 設(shè) 備 部 工 程 技 術(shù) 部 安 全 質(zhì) 量 部 試 驗(yàn) 計 量 室 財 務(wù) 部管理制度、質(zhì)量、安全、組織機(jī)構(gòu)、文明施工、環(huán)水保管理體系檢查評分表項(xiàng)目部：檢查日期：序號檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)部門得分扣分扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問題一安全質(zhì)量環(huán)保保證機(jī)構(gòu)1有無專門安全、質(zhì)量、環(huán)水保管理機(jī)構(gòu)（要求優(yōu)質(zhì)量保證體系框圖，

37、且分解到施工隊(duì)，落實(shí)到具體的人）3.5不合格1項(xiàng)扣1分，缺項(xiàng)扣0.5分安質(zhì)部2安全、質(zhì)量、環(huán)水保機(jī)構(gòu)職責(zé)是否明確（要求優(yōu)質(zhì)量保證體系中各部門、個人的指責(zé)內(nèi)容、考核方法）3.5安質(zhì)部3安全、質(zhì)量、環(huán)水保保證體系目標(biāo)（要求有項(xiàng)目部、施工作業(yè)隊(duì)及領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量人員的質(zhì)量目標(biāo)）3.5安質(zhì)部4安全、質(zhì)量、環(huán)水保管理人員是否按要求配齊4.5經(jīng) 理二質(zhì)量保證體系質(zhì)量、環(huán)水保保證制度、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)圖紙5與有關(guān)工程相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、通用參考圖；水土保持法、環(huán)境保護(hù)法；相關(guān)法律法規(guī)是否配齊4.5差1項(xiàng)扣1.5分安質(zhì)部工程部6從業(yè)人員安全、質(zhì)量、環(huán)水保培訓(xùn)制度是否建立2每缺1項(xiàng)扣分項(xiàng)總分50，不完善扣0.10.5分

38、安質(zhì)部7開工報告申請制度、變更設(shè)計辦理制度是否建立2工程部8原材料、半成品、成品進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存管理制度（含使檢查、考核辦法及考核表）是否建立2.5物設(shè)部9試驗(yàn)室管理辦法（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2試計室10施工圖現(xiàn)場核對制度（核對記錄，具體到每個施工圖）是否建立1工程部11施工安全、質(zhì)量、環(huán)水保和技術(shù)交交底制度（核對記錄，具體到每分施工點(diǎn)）是否建立2安質(zhì)部12復(fù)核制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立1安質(zhì)部13施工復(fù)測制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2測量隊(duì)14檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查申報和簽認(rèn)制度是否建立2安質(zhì)部15隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度（含檢查、考核辦

39、法及考核表）是否建立2工程部16施工工藝流程設(shè)計、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、質(zhì)量控制制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2工程部17質(zhì)量事故苗子、事故報告、調(diào)查、分析、處理制度（含報表、考核辦法及考核臺帳表）是否建立2安質(zhì)部18物資設(shè)備管理制度及辦法（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立1物設(shè)部19質(zhì)量信息管理制度，上級發(fā)文回復(fù)制度及資料保管。（含檢查考核辦法及考核表）2安質(zhì)部20施工現(xiàn)場重要工序管理制度及辦法（含檢查、檢查考核辦法及考核表）是否建立1工程部21基礎(chǔ)資料管理制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立1工程部22有無質(zhì)量回訪計劃（含回訪表）1安質(zhì)部23是否制定標(biāo)段、重點(diǎn)工程項(xiàng)目水土保持和環(huán)境保

40、護(hù)方案或措施1工程部24有無水土保持和環(huán)境保護(hù)管理制度1工程部檢查項(xiàng)目合計50質(zhì) 量 檢 查 表項(xiàng)目部：檢查日期：序號檢查項(xiàng)目序號檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)部門得分扣分扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問題一內(nèi)業(yè)資料檢查1對應(yīng)各項(xiàng)制度的檢查記錄、活動臺帳、考核情況（檢查本度的情況，要求為：有檢查、簽認(rèn)、整改、回復(fù)、驗(yàn)收，按項(xiàng)目部和施工隊(duì)兩級內(nèi)容檢查）10臺帳不合格扣1分，缺項(xiàng)扣2分安質(zhì)部2每個單位工程或單項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計資料及開工報告4缺一項(xiàng)扣1分工程部3編制有重點(diǎn)、控制性或計劃調(diào)整后工程實(shí)施性施工組織設(shè)計（重點(diǎn)查質(zhì)量、進(jìn)度的具體保證措施、按項(xiàng)目部和施工隊(duì)兩級檢查）4缺一項(xiàng)扣1分工程部4檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、隱蔽工程驗(yàn)

41、收簽字程序是否符合要求、是否與實(shí)際相符5一處不合格扣1分安質(zhì)部5橋梁紀(jì)要及變更設(shè)計5發(fā)現(xiàn)一處缺資料扣1分工程部6施工日志（材料進(jìn)場、試驗(yàn)檢驗(yàn)、旁站、設(shè)計變更、檢查出現(xiàn)問題及處理情況）5一處漏計扣0.5分工程部7原材料、半成品、成品試件試驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果5一處不合格扣1分試計室二實(shí)體質(zhì)量檢查8施工工序、方法是否按設(shè)計、變更設(shè)計的要求和施工規(guī)范進(jìn)行。5一處不合格扣1分工程部9鋼筋加工及布置、結(jié)構(gòu)物觀感質(zhì)量、添加物、防水止水材料是否按設(shè)計施工5一處不合格扣1分安質(zhì)部10本季度監(jiān)理、建設(shè)單位及上級主管部門通知單需整改情況2每項(xiàng)內(nèi)容扣0.2分安質(zhì)部檢查項(xiàng)目合計50珠海制梁場產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與職能分解模板工班負(fù)責(zé)

42、人鄭西戰(zhàn)一次驗(yàn)收合格率85%鋼筋工 班負(fù)責(zé)人張文君一次驗(yàn)收合格率85%預(yù)應(yīng)力班負(fù)責(zé)人徐寶峰一次驗(yàn)收合格率100%混凝土班負(fù)責(zé)人吳廣學(xué)一次驗(yàn)收合格率100%機(jī)械工班負(fù)責(zé)人吳廣現(xiàn)設(shè)備保障合格率90%成品梁合格率100%工程部張仕標(biāo)安質(zhì)部張余權(quán)試驗(yàn)室王偉龍計劃部李治國物設(shè)部徐萬龍財務(wù)部王粵春第二章 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.1.1 生產(chǎn)設(shè)施及場所制梁場具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)境策劃及梁場平面布置圖。2.2 設(shè)備工裝2.2.1 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配置梁場按生產(chǎn)需要配置了生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，見物資設(shè)備部、工程技術(shù)部生產(chǎn)設(shè)備臺帳、工藝裝備臺帳等

43、相關(guān)資料。設(shè)備、工裝性能和精度滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，其數(shù)量、品種、能力與制梁場生產(chǎn)任務(wù)、規(guī)模、工期相適應(yīng)。鋼模板制造質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。鋼模板進(jìn)場后經(jīng)過正式驗(yàn)收，其剛度、強(qiáng)度、穩(wěn)定性符合要求。經(jīng)過試拼檢驗(yàn)，各部尺寸、緊固件、預(yù)埋件定位和聯(lián)結(jié)密貼性、預(yù)留壓縮量和預(yù)設(shè)反拱 、底模平整度等均滿足產(chǎn)品技術(shù)條件要求。祥見鋼模板驗(yàn)收記錄。鋼筋加工胎具、夾具有明確的精度要求。2.2.2 設(shè)備管理制度和生產(chǎn)設(shè)備管理為規(guī)范和完善設(shè)備管理，滿足產(chǎn)品工藝要求，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，制梁場制訂了設(shè)備管理制度，祥見管理制度匯編。設(shè)備管理工作的實(shí)施，祥見物資設(shè)備部相關(guān)文件及實(shí)施記錄。2.2.3 工裝管理制度和工藝裝備管理為

44、了能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，制梁場制訂了工裝管理制度，祥見管理制度匯編。鋼模板進(jìn)場后，認(rèn)真履行正式驗(yàn)收程序，并進(jìn)行分扇及整拼檢驗(yàn)。日常使用均按規(guī)定檢驗(yàn)、維修，保持模板處于良好狀態(tài)。用于預(yù)應(yīng)力管道橡膠棒定位的卡具，在鋼筋加工胎具上固定有軌跡標(biāo)識，并編寫施工操作要點(diǎn)向作業(yè)班組進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)交底。存梁臺座基礎(chǔ)牢固。設(shè)置了觀測點(diǎn)，長期測量臺座下沉情況，防止出現(xiàn)不均勻下沉并及時采取措施。工裝管理工作的實(shí)施，祥見工程技術(shù)部相關(guān)文件及實(shí)施記錄。2.3 測量設(shè)備2.3.1 檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計量設(shè)備配置制梁場配置了檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計量設(shè)備，其性能和精度滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求，與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。具體內(nèi)容見

45、試驗(yàn)計量室試驗(yàn)檢測設(shè)備臺帳及其它相關(guān)文件。2.3.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計量設(shè)備的檢定梁場使用的檢驗(yàn)試驗(yàn)和計量設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢定，在每一臺（套）設(shè)備的技術(shù)檔案中保存有計量檢定合格證書，且必須在檢定有效期內(nèi)使用。專用量器具能夠滿足梁體外形尺寸的檢測要求。計量器具上貼有國家規(guī)定的檢定狀態(tài)標(biāo)識。壓力表等計量器具，委托當(dāng)?shù)赜嬃坎块T進(jìn)行檢定。檢驗(yàn)試驗(yàn)和計量設(shè)備管理情況詳見試驗(yàn)計量室相關(guān)文件和工作記錄。2.3.3 計量管理制度和計量管理工作2.3.3.1 計量管理制度為確?，F(xiàn)場制梁量值準(zhǔn)確，根據(jù)中華人民共和國計量法、全國廠礦企業(yè)計量管理實(shí)施辦法、鐵道部計量器具配備及管理規(guī)范和國家技術(shù)監(jiān)督部門對計量管理的有關(guān)

46、規(guī)定，制訂計量管理制度，祥見 管理制度匯編。2.3.3.2計量管理工作梁場使用的檢驗(yàn)試驗(yàn)和計量設(shè)備分別建有臺帳、檢定周期表、送檢計劃等。量值傳遞建立了網(wǎng)絡(luò)圖，可以溯源到國家基準(zhǔn)。計量管理工作詳見試驗(yàn)計量室相關(guān)文件和資料。第三章 人力資源配置和培訓(xùn)3.1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)本制梁場經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師均為大學(xué)本科畢業(yè)，且接受過相關(guān)知識培訓(xùn)，掌握了質(zhì)量管理和產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識，了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)，了解生產(chǎn)工藝流程及檢驗(yàn)要求等。本制梁場工程、經(jīng)濟(jì)、會計、統(tǒng)計等專業(yè)四技術(shù)人員占員工人數(shù)10%以上。3.2 技術(shù)人員本制梁場工程技術(shù)人員總數(shù)超過20人，且占員工人數(shù)10%以上。工程技術(shù)人員熟悉自己的崗位職

47、責(zé)，掌握相關(guān)的專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識，經(jīng)過培訓(xùn)掌握制梁技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗(yàn)方法。3.3 檢驗(yàn)人員本制梁場檢驗(yàn)人員包括試驗(yàn)人員和質(zhì)量檢查工程師。試驗(yàn)人員經(jīng)過鐵道部客運(yùn)專線檢測技術(shù)培訓(xùn)，全部持有鐵路工程試驗(yàn)員證。質(zhì)量檢查工程師經(jīng)過鐵道部客運(yùn)專線技術(shù)培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)，持有質(zhì)量檢查員證。檢驗(yàn)人員熟悉自己的崗位職責(zé)，掌握相關(guān)的專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識，掌握制梁技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗(yàn)方法，能夠熟練準(zhǔn)確的進(jìn)行檢驗(yàn)工作。3.4 生產(chǎn)工人本制梁場檢生產(chǎn)工人全部經(jīng)過崗前培訓(xùn)，熟悉自己的崗位職責(zé)，掌握相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能看懂本人應(yīng)用的圖紙和工藝文件，能夠熟練的進(jìn)行

48、生產(chǎn)操作。3.5 人員培訓(xùn)為了使各個崗位上的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，在技能和經(jīng)驗(yàn)等方面具有相應(yīng)的能力，本制梁場制定了人力資源管理和培訓(xùn)制度，規(guī)定了這些人員的任職能力要求，以及對采取培訓(xùn)和其他措施滿足這些要求作出了具體規(guī)定。人力資源管理和培訓(xùn)制度祥見管理制度匯編。本制梁場全體人員均經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)和崗位專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)及考試合格率100%。培訓(xùn)前由主管部門提出計劃經(jīng)過經(jīng)理審批，培訓(xùn)實(shí)施后形成培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)檔案包括教材、考勤、考試試卷、考試成績統(tǒng)計和培訓(xùn)小結(jié)等。特種作業(yè)人員（如起重工、電焊工、架子工等） 均直接參加或委托地方、行業(yè)組織的培訓(xùn)，并持有管理部門頒發(fā)的上崗證書。第四

49、章 技術(shù)文件管理4.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本制梁場具有所生產(chǎn)產(chǎn)品的全部標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并及時更新，使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本。祥見技術(shù)文件登記簿。4.1.2 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)本制梁場根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品和梁場具體情況制訂了產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中主要技術(shù)和性能指標(biāo)不低于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2 產(chǎn)品圖紙4.2.1 產(chǎn)品設(shè)計圖紙本制梁場生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計圖紙齊全、完整，全部由建設(shè)單位和設(shè)計單位直接提供。4.2.2 產(chǎn)品施工圖紙本制梁場產(chǎn)品的施工圖紙統(tǒng)一齊全、完整，按規(guī)定程序經(jīng)過審核批準(zhǔn)。4.2.3 施工圖紙與實(shí)際生產(chǎn)一致本制梁場施工圖紙與實(shí)際生產(chǎn)及產(chǎn)品一致，且各部門、各施工班組所持有的圖紙是一致的。施

50、工圖具體明確，具有可操作性。本制梁場建立了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)登記簿，由專人對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和設(shè)計圖、施工圖實(shí)行受控管理。4.3 工藝文件4.3.1 生產(chǎn)工藝細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書本制梁場針對產(chǎn)品制訂了工藝細(xì)則。工藝細(xì)則包括生產(chǎn)全過程的工藝技術(shù)要求，相應(yīng)條款符合其對應(yīng)的產(chǎn)品、驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本制梁場針對特殊工序和主要工序編寫了作業(yè)指導(dǎo)書。工藝細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書審核批準(zhǔn)程序完備，頒布、更改手續(xù)正規(guī)，符合有關(guān)要求。4.3.2 工藝文件的正確性、完整性、有效性本制梁場工藝細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝過程卡等工藝文件正確、完整、統(tǒng)一、齊全。一旦發(fā)生修改等情況，要及時以正式文件形式下發(fā)各部門、各班組，使之使用統(tǒng)一有

51、效的版本。4.4 投產(chǎn)文件本制梁場的投產(chǎn)文件包括：營業(yè)執(zhí)照，上級同意建場的批件，建場技術(shù)論證報告，建場資質(zhì)審查書，局級投產(chǎn)鑒定證書，監(jiān)理工程師派駐委托書，監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的開工報告等。4.5 技術(shù)文件管理4.5.1 技術(shù)文件管理制度本制梁場制訂了技術(shù)文件管理制度（祥見管理制度匯編）。技術(shù)文件包括：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件、設(shè)計圖紙、工藝文件、試驗(yàn)報告、施工原始記錄、施工測量資料等等。國家和來自建設(shè)單位、設(shè)計單位的技術(shù)文件，應(yīng)通過正規(guī)渠道并具有收發(fā)文手續(xù)。本制梁場自行制訂的技術(shù)文件，必須經(jīng)過正式批準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄、報告等，應(yīng)簽字手續(xù)齊全。文件的使用部門和作業(yè)班組，應(yīng)能夠隨時獲得技術(shù)文件的有效版本。技術(shù)文件管理制度規(guī)定了文件的修改程序。技術(shù)文件更改時以“技術(shù)文件變更通知單”的形式下發(fā)，由制梁場總工程師批準(zhǔn)下發(fā)，并且在文件上做出標(biāo)識，同時實(shí)施變更后的技術(shù)文件。4.5.2 技術(shù)文件管理本制梁場技術(shù)文件由工程技術(shù)部統(tǒng)一管理。工程技術(shù)部設(shè)一名專職資料管理員，其它部門指定一名兼職資料管理員。技術(shù)文件管理程序通過收文、發(fā)文、保管、借閱、更改和作廢等形式實(shí)現(xiàn)，應(yīng)符合上級檔案文件管理規(guī)定。第五章 過程質(zhì)量管理5.1采購控制5.1.1 原材料及外協(xié)件質(zhì)量控制制度為了控制原材料