珠海制梁場(chǎng)管理體系文件管理手冊(cè)

1、 珠海制梁場(chǎng)管理體系文件管 理 手 冊(cè) 發(fā) 布 令為了規(guī)范本制梁場(chǎng)各項(xiàng)管理工作，根據(jù)預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋簡(jiǎn)支梁產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則以及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，編寫(xiě)本手冊(cè)予以發(fā)布。本手冊(cè)包括質(zhì)量管理職責(zé)、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件管理、過(guò)程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、安全防護(hù)及特殊要求等內(nèi)容，是本制梁場(chǎng)管理體系的綱領(lǐng)性文件，是進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量管理的依據(jù)和行為準(zhǔn)則。本手冊(cè)自即日起發(fā)布實(shí)施，全體員工必須深刻理解，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 目 錄發(fā)布令第一章 質(zhì)量管理職責(zé)1.1 組織機(jī)構(gòu)1.1.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.1.2 質(zhì)量保證體系1.2 管理職責(zé)1.2.1主要負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)1.2.2 與質(zhì)量有關(guān)

2、的部門(mén)和人員的質(zhì)量職責(zé)1.3 質(zhì)量管理1.3.1 質(zhì)量管理制度1.3.2 質(zhì)量方針與目標(biāo)1.3.3 質(zhì)量信息反饋和糾正、預(yù)防措施1.3.4 質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析1.4 有效實(shí)施1.4.1 經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制第二章 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.1.1 生產(chǎn)設(shè)施及場(chǎng)所2.2 設(shè)備工裝2.2.1 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配置2.2.2 設(shè)備管理制度和生產(chǎn)設(shè)備管理2.2.3 工裝管理制度和工藝裝備管理2.3 測(cè)量設(shè)備2.3.1 檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計(jì)量設(shè)備配置2.3.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計(jì)量設(shè)備的檢定2.3.3 計(jì)量管理制度和計(jì)量管理工作第三章 人力資源配置和培訓(xùn)3.1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)3.2 技術(shù)人員3.3 檢驗(yàn)人員3.4

3、 生產(chǎn)工人3.5 人員培訓(xùn)第四章 技術(shù)文件管理4.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.1.2 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)4.2 產(chǎn)品圖紙4.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙4.2.2 產(chǎn)品施工圖紙4.2.3 施工圖紙與實(shí)際生產(chǎn)一致4.3 工藝文件4.3.1 生產(chǎn)工藝細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.3.2 工藝文件的正確性、完整性、有效性4.4 投產(chǎn)文件4.5 技術(shù)文件管理4.5.1 技術(shù)文件管理4.5.2 技術(shù)文件管理第五章 過(guò)程質(zhì)量管理5.1采購(gòu)控制5.1.1 原材料及外協(xié)件質(zhì)量控制制度5.1.2 供方評(píng)價(jià)5.1.3 物資采購(gòu)管理5.1.4 物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證5.2工藝管理5.3 質(zhì)量控制5.3.1 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)5.3.2 關(guān)

4、鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制5.4 特殊過(guò)程5.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.6 不合格品第六章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1 檢驗(yàn)管理6.1.1 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員6.1.2檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告6.2 過(guò)程檢驗(yàn)6.2.1 工序質(zhì)量檢驗(yàn)、記錄及標(biāo)識(shí)6.2.2 不合格產(chǎn)品返工、返修后重新檢驗(yàn)6.3出廠(chǎng)檢驗(yàn)6.3.1 出廠(chǎng)成品檢驗(yàn)制度6.3.2 產(chǎn)品制造技術(shù)證明書(shū)和產(chǎn)品技術(shù)檔案第七章 安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求7.1 安全文明生產(chǎn)7.1.1 安全生產(chǎn)制度和實(shí)施7.1.2 文明生產(chǎn)7.2 勞動(dòng)防護(hù)7.3行業(yè)特殊要求第一章 質(zhì)量管理職責(zé) 1.1 組織機(jī)構(gòu) 1.1.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1.1.1.1 組織機(jī)構(gòu)和管理者代表制梁場(chǎng)設(shè)

5、立了專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職質(zhì)量管理人員。經(jīng)理為質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，并指定總工程師為管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。組織機(jī)構(gòu)如圖1。組織機(jī)構(gòu)框圖 圖1制梁場(chǎng)成立了工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，名單如下：組 長(zhǎng)：孟繁義副組長(zhǎng)：李熙福 路占峰成 員：張余權(quán) 孫瑩璽 韓連華 王偉龍 張凱 宮云娥 賴(lài)波人員名單必須與實(shí)際情況相符，如物資設(shè)備部負(fù)責(zé)人。1.1.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利為了貫徹管理體系要求，梁場(chǎng)管理者代表應(yīng)履行以下職責(zé)并行使相應(yīng)的權(quán)利：1)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持；2) 通過(guò)宣傳、培訓(xùn)等活動(dòng)，確保梁場(chǎng)全體員工不斷提高質(zhì)量意識(shí)；3) 領(lǐng)導(dǎo)梁場(chǎng)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)部門(mén)（工程

6、技術(shù)部、安全質(zhì)量部、物資設(shè)備部、辦公室等），并具體指導(dǎo)其工作；4)定期和不定期的向梁場(chǎng)經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的工作，提出改進(jìn)的要求和建議；5)對(duì)相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題有獨(dú)立處理的權(quán)利。1.1.1.3質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員為了確保管理體系的有效運(yùn)行，本場(chǎng)建立了相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖1），設(shè)置了專(zhuān)職和兼職質(zhì)量管理人員（人員名單見(jiàn)表1）賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)1.2節(jié)）。質(zhì)量檢查人員名單 表1 1.1.2 質(zhì)量保證體系本梁場(chǎng)實(shí)行三級(jí)質(zhì)量管理。(祥見(jiàn)珠海制梁場(chǎng)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖。)制梁場(chǎng)設(shè)安全質(zhì)量部，在經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)梁場(chǎng)的質(zhì)量管理工作，并協(xié)調(diào)全體質(zhì)量檢查員做好質(zhì)量工作實(shí)施。各工班分別設(shè)置一名質(zhì)檢員對(duì)

7、工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制。自檢合格后報(bào)安全質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn),然后報(bào)駐地監(jiān)理工程師檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下道工序。 工序檢查員對(duì)所負(fù)責(zé)的工序質(zhì)量進(jìn)行全程跟蹤，發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)會(huì)同工班進(jìn)行處理；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)反饋給梁場(chǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)合實(shí)際情況會(huì)同相關(guān)部門(mén)做出處理決定。1.2 管理職責(zé)1.2.1主要負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)1、制梁場(chǎng)經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)公司管理方針、管理目標(biāo)和梁場(chǎng)管理目標(biāo)在本場(chǎng)范圍內(nèi)的宣傳貫徹，使全場(chǎng)員工得到理解和執(zhí)行；2) 負(fù)責(zé)梁場(chǎng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立與有效運(yùn)行；3) 為梁場(chǎng)管理體系的建立和運(yùn)行提供必要的資源；4) 負(fù)責(zé)審定梁場(chǎng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

8、有關(guān)機(jī)構(gòu)，并對(duì)機(jī)構(gòu)和人員規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；5) 負(fù)責(zé)梁場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)符合有關(guān)的法律法規(guī)要求；6) 確保梁場(chǎng)范圍內(nèi)的管理體系實(shí)現(xiàn)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。嚴(yán)格按施工程序辦事，組織均衡生產(chǎn)，文明施工，隨時(shí)掌握工程進(jìn)度和質(zhì)量情況。7) 強(qiáng)化全方位的管理，突出施工全過(guò)程動(dòng)態(tài)控制。堅(jiān)持質(zhì)量與驗(yàn)工計(jì)價(jià)掛鉤，兌現(xiàn)質(zhì)量獎(jiǎng)懲，及時(shí)表彰先進(jìn)。8）負(fù)責(zé)與顧客溝通和售后服務(wù)工作，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。2、副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：1) 主管梁場(chǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；2) 主管設(shè)備和工裝的配置與維護(hù)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行；3) 負(fù)責(zé)審批環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，督促管理方案的有效實(shí)施和改進(jìn)；4) 主持安全事故的評(píng)審和處置；

9、5) 主管能源管理和考核，負(fù)責(zé)審批節(jié)能措施；6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3、總工程師質(zhì)量職責(zé)：1) 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。2) 主持制定施班組組（外部勞務(wù)）培訓(xùn)內(nèi)容和計(jì)劃，考核施班組組（外部勞務(wù)）施工能力，對(duì)不合格的勞務(wù)隊(duì)伍和人員提出處理意見(jiàn)。3) 組織工程項(xiàng)目圖紙會(huì)審，主持編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量保證措施，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定及企業(yè)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、驗(yàn)標(biāo)和設(shè)計(jì)要求，編制工藝設(shè)計(jì)、工藝標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)措施等，并向現(xiàn)場(chǎng)施班組組進(jìn)行技術(shù)交底，在施工中認(rèn)真檢查督促落實(shí)情況。4) 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織應(yīng)用“四新”成果和確定技術(shù)攻關(guān)的具體項(xiàng)目，開(kāi)展群

10、眾性的合理化建議活動(dòng)，組織開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)和qc小組活動(dòng)，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5) 加強(qiáng)項(xiàng)目部技術(shù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，組織實(shí)施質(zhì)量檢查工作，落實(shí)計(jì)量、試驗(yàn)、測(cè)量管理辦法。對(duì)施工測(cè)量、定位、放樣、試驗(yàn)、計(jì)量發(fā)生的問(wèn)題負(fù)直接的技術(shù)責(zé)任。對(duì)違反規(guī)范施工的工程，有權(quán)立即停工、整改、下達(dá)問(wèn)題通知書(shū)，并按獎(jiǎng)罰規(guī)定給予一定的罰款。發(fā)生質(zhì)量事故及時(shí)報(bào)告，參與研究處理意見(jiàn)并具體組織實(shí)施。 6) 主管產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作。7) 加強(qiáng)對(duì)隱蔽工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，嚴(yán)格履行檢查簽證手續(xù)。8) 重視施工項(xiàng)目質(zhì)量記錄的完整性，建立質(zhì)量檔案和進(jìn)行信息管理。9) 主持重大不合格品的評(píng)審及糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施。1.2.2 與質(zhì)量有關(guān)的部

11、門(mén)和人員的質(zhì)量職責(zé)1.2.2.1部門(mén)、崗位和主要人員的質(zhì)量職責(zé)1、工程技術(shù)部職責(zé)：1)組織對(duì)設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)會(huì)審，明確設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)構(gòu)造和技術(shù)要求；做好技術(shù)交底工作，并辦理完善的交底手續(xù)、施工準(zhǔn)備工作。2) 編制施工組織設(shè)計(jì)，選擇最佳施工方案。3) 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和加工工藝，編制質(zhì)量計(jì)劃，提供技術(shù)文件；制定切合實(shí)際的施工操作方法，掌握施工中的各種技術(shù)數(shù)據(jù)，及時(shí)解決工程質(zhì)量的技術(shù)問(wèn)題。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、以及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的識(shí)別、確認(rèn)、購(gòu)買(mǎi)與發(fā)放控制。5) 施工中統(tǒng)籌安排，組織均衡生產(chǎn)、文明施工，搞好施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理。6）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格

12、項(xiàng)點(diǎn)的控制及不合格品的評(píng)審處置和糾正預(yù)防措施的制定及實(shí)施；7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量以及數(shù)據(jù)分析；8）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用以及技術(shù)革新與技術(shù)改造，保持產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)；9) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)工班工人按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或工法）、等的規(guī)定進(jìn)行正確施工，填寫(xiě)記錄；10) 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量控制工作，把好測(cè)量關(guān)，杜絕測(cè)量事故。11) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)工作；12) 負(fù)責(zé)按照合同或業(yè)主約定的工期編制本場(chǎng)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并確保其實(shí)施；13) 負(fù)責(zé)工藝裝備的日常管理；14) 負(fù)責(zé)顧客溝通和信息的傳遞；2、安全質(zhì)量部職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查和管

13、理。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、行業(yè)和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)規(guī)章制度，并對(duì)貫徹執(zhí)行情況依法進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2) 開(kāi)展全員質(zhì)量管理宣傳教育活動(dòng)，樹(shù)立典型，表彰先進(jìn)，適時(shí)召開(kāi)質(zhì)量管理工作會(huì)議，推行qc小組活動(dòng)，向領(lǐng)導(dǎo)提供企業(yè)質(zhì)量管理及策劃依據(jù)。3)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量依法監(jiān)督管理，行使工程質(zhì)量監(jiān)察（檢查）權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰事宜。4)組織開(kāi)展質(zhì)量檢查評(píng)比活動(dòng)，提出實(shí)施方案，督促各單位落實(shí)工程質(zhì)量自檢、互檢、交接檢制度。5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度的制定與控制。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與產(chǎn)品出場(chǎng)復(fù)檢，以及數(shù)據(jù)分析；7) 遇有違反施工程序和不按設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)程、規(guī)

14、范施工以及使用的材料和設(shè)備不合格等影響質(zhì)量的行為及時(shí)制止或停工，并有權(quán)實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。8) 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的國(guó)家和地方政府法律法規(guī)的識(shí)別和獲取，負(fù)責(zé)本場(chǎng)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，制定環(huán)境管理方案和有效實(shí)施；9) 負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)、特種作業(yè)人員的取證和復(fù)審；10) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施與管理；11) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制。12) 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料合格與否的判定；13) 負(fù)責(zé)梁場(chǎng)的防火、防洪工作。 3、 物資設(shè)備部職責(zé)：1)按設(shè)計(jì)和技術(shù)工藝要求配置生產(chǎn)設(shè)備，按施工技術(shù)要求供應(yīng)合格的建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件，提交所供產(chǎn)品合格證和技術(shù)資料。2) 制定、下達(dá)設(shè)備維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，保持設(shè)備良好的技術(shù)狀態(tài)

15、。3) 負(fù)責(zé)各項(xiàng)設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行，保證設(shè)備安全運(yùn)行。4) 負(fù)責(zé)原材料合格供方的評(píng)價(jià)、選擇與動(dòng)態(tài)控制。5) 在合格供方采購(gòu)原材料，保證生產(chǎn)需要。6) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠(chǎng)原材料的外觀質(zhì)量驗(yàn)證，確保不合格的原材料不得投入生產(chǎn)；7) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)工作；8) 負(fù)責(zé)節(jié)約能源和降低原材料的消耗。4、辦公室職責(zé)：1) 按管理體系要求配備人員。2) 對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇,以及對(duì)勞務(wù)供方和務(wù)工人員進(jìn)行控制。3) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。4) 負(fù)責(zé)與“三體系”有關(guān)的受控文件的管理，建立梁場(chǎng)受控文件目錄清單。 5、試驗(yàn)計(jì)量室職責(zé)：1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及梁場(chǎng)產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)

16、文件；2) 負(fù)責(zé)鋼材、水泥、砂、石等原材料的物理、力學(xué)性能試驗(yàn)，出具試驗(yàn)報(bào)告。3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的鋼筋對(duì)焊 、混凝土脫模、混凝土張拉、混凝土28天的力學(xué)性能試驗(yàn)和混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)，出具試驗(yàn)報(bào)告；4) 負(fù)責(zé)混凝土配合比設(shè)計(jì)，下達(dá)施工配合比供梁場(chǎng)使用；5) 負(fù)責(zé)張拉千斤頂?shù)男６ǎ?) 試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)按規(guī)定的檢定周期檢定；7) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理及檢定；8) 參與“四新”技術(shù)的推廣和應(yīng)用。9) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置與管理；10) 負(fù)責(zé)按檢定周期進(jìn)行檢定或送檢，并保存檢定校準(zhǔn)記錄。11) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置有效期的標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)；12) 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的搬運(yùn)、防護(hù)、儲(chǔ)存和維護(hù)工作；13) 建

17、立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳。6、工程技術(shù)部部長(zhǎng)職責(zé)1）、負(fù)責(zé)工程部的全面工作和人員管理。2）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需工藝過(guò)程，制定工藝細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保工藝文件的有效實(shí)施。3）、對(duì)技術(shù)工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。4）及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。5）、負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用以及技術(shù)革新與技術(shù)改造，保持產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。6）負(fù)責(zé)與顧客溝通和信息的傳遞；7、安全質(zhì)量部部長(zhǎng)職責(zé)1）負(fù)責(zé)安全質(zhì)量部的全面工作和人員的管理。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的國(guó)家和地方政府法律法規(guī)的識(shí)別和獲取，并建立法律法規(guī)目錄清單。 3）負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和

18、風(fēng)險(xiǎn)控制，制定職業(yè)健康安全管理方案和有效實(shí)施。4）負(fù)責(zé)制定安全管理制度并組織實(shí)施，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工地活動(dòng)，對(duì)全場(chǎng)安全工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理。6）參與對(duì)重大不合格品的評(píng)審和處置。7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量檢查員的工作，并對(duì)其檢驗(yàn)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。8）每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，畫(huà)出不合格品排列圖交工程部進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。9）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和報(bào)告。8、物資設(shè)備部部長(zhǎng)職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)物資設(shè)備部全面工作和部門(mén)員工的管理。2) 負(fù)責(zé)原材料供方的評(píng)價(jià)、選擇與控制，在合格供方進(jìn)行采購(gòu)。3) 按產(chǎn)品消耗定額供應(yīng)原材料。4) 負(fù)責(zé)梁場(chǎng)設(shè)備的配置、維修等管理工作。5) 組

19、織機(jī)械設(shè)備危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作。6)負(fù)責(zé)梁場(chǎng)的節(jié)能降耗工作。9、辦公室主任職責(zé)1) 負(fù)責(zé)辦公室全面工作，對(duì)本部負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作完成情況進(jìn)行檢查、督促。2) 貫徹政策法規(guī)及上級(jí)的各項(xiàng)制度，制定梁場(chǎng)相應(yīng)的管理辦法及實(shí)施細(xì)則。3) 負(fù)責(zé)梁場(chǎng)員工培訓(xùn)及培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)工作。4) 負(fù)責(zé)梁場(chǎng)管理體系受控文件的歸口管理，建立梁場(chǎng)受控文件目錄清單。 10、試驗(yàn)計(jì)量室主任職責(zé)1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及梁場(chǎng)產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)計(jì)量管理和工程試驗(yàn)工作。2) 負(fù)責(zé)混凝土配合比設(shè)計(jì)和配制試驗(yàn)；試驗(yàn)、推廣和應(yīng)用新材料、新工藝、新技術(shù)。3) 負(fù)責(zé)原材料和混凝土檢驗(yàn)工作。4) 負(fù)責(zé)參

20、與處理產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量事故。5) 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)工作；11、質(zhì)量管理工程師職責(zé)：1) 審查有關(guān)保證質(zhì)量的措施和檢查已完工程質(zhì)量，參加技術(shù)和生產(chǎn)會(huì)議，簽證驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表。2) 檢查原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，不合格的原材料不得投入生產(chǎn)。3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工序檢驗(yàn)，不合格工序不得轉(zhuǎn)序。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，作出標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄。5) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審處置和糾正預(yù)防措施的制定及實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前的復(fù)驗(yàn)，不合格品不得出場(chǎng)和交付。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。12、工藝管理工程師職責(zé)1） 貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和上級(jí)部門(mén)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件，參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)

21、程策劃，編制工藝文件，并對(duì)工藝文件進(jìn)行宣貫。2） 對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，確保工藝文件得到正確實(shí)施。3） 及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；4） 每月對(duì)安全質(zhì)量部送達(dá)的不合格品排列圖進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，確定是否采取糾正預(yù)防措施，以及糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施；5） 參加重大不合格品的評(píng)審、處置及糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施。13、生產(chǎn)調(diào)度員職責(zé)1）協(xié)助工程技術(shù)部部長(zhǎng)抓好生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)調(diào)工作，保障生產(chǎn)計(jì)劃正常實(shí)施。2）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)或其它工作。14、資料管理工程師職責(zé)1) 負(fù)責(zé)各類(lèi)文件、書(shū)籍、標(biāo)準(zhǔn)的登記、分類(lèi)、建賬、建卡、保管、收還借閱工作。2) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料和檢測(cè)資料的登記、分類(lèi)、閱卷、存檔

22、、建賬、建卡、收還借閱工作。3) 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外資料文件內(nèi)部傳閱工作。4) 嚴(yán)格執(zhí)行存檔和保密制度，保證所管文件資料完整無(wú)損，相關(guān)信息的保密。15、試驗(yàn)人員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)工程建筑材料的試驗(yàn)工作，實(shí)施鋼材、水泥、砂、石等原材料的物理、力學(xué)性能試驗(yàn)，做好檢驗(yàn)原始記錄，出具試驗(yàn)報(bào)告。2) 負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的鋼筋對(duì)焊 、混凝土脫模、混凝土張拉（橋梁）、混凝土28天的力學(xué)性能試驗(yàn)和混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)，做好檢驗(yàn)原始記錄，出具試驗(yàn)報(bào)告。3) 負(fù)責(zé)混凝土配合比設(shè)計(jì)，下達(dá)施工配合比供生產(chǎn)線(xiàn)使用。4) 負(fù)責(zé)實(shí)施張拉千斤頂?shù)男６ā?) 嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器、設(shè)備。對(duì)試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定。16、 計(jì)量人

23、員職責(zé)：1) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行計(jì)量法規(guī)和有關(guān)程序文件，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。2) 建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳。負(fù)責(zé)全場(chǎng)在用測(cè)量設(shè)備使用情況的檢查工作，指導(dǎo)使用者正確使用、維護(hù)保養(yǎng)。3) 按周期進(jìn)行檢定或送檢，并保存檢定校準(zhǔn)記錄。4) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置有效期的標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5) 做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的搬運(yùn)、防護(hù)、儲(chǔ)存和維護(hù)工作。17、材料員質(zhì)量職責(zé)1) 收集物資質(zhì)量證明材料，負(fù)責(zé)歸檔保存。2) 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量和外觀驗(yàn)收。3) 及時(shí)將進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)通知單及生產(chǎn)廠(chǎng)家合格證送交試驗(yàn)部門(mén)，通知試驗(yàn)檢驗(yàn)。4) 試驗(yàn)合格的材料填寫(xiě)進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表，注明試驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)，日期，試驗(yàn)狀態(tài)，并記錄物資明細(xì)帳。5）現(xiàn)場(chǎng)按

24、“未檢”、“待判”、“合格”、“不合格”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6) 通過(guò)點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單、物資明細(xì)帳、標(biāo)識(shí)牌等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。7) 應(yīng)做好以下的記錄：標(biāo)識(shí)牌；顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況；進(jìn)場(chǎng)材料通知單。月/季需用材料采購(gòu)計(jì)劃表；年度需用物資申請(qǐng)計(jì)劃表；進(jìn)貨、檢驗(yàn)記錄表；物資點(diǎn)驗(yàn)單；發(fā)料單；物資明細(xì)帳。18、管庫(kù)人員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料的質(zhì)量驗(yàn)證、入庫(kù)和發(fā)放，做到帳物相符；2) 做好庫(kù)存物資的儲(chǔ)存、防護(hù)工作；3) 做好庫(kù)存物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，避免物資的誤用和不合格品的非預(yù)期使用；4) 按照梁場(chǎng)半成品管理標(biāo)準(zhǔn)、成品管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品、半成品進(jìn)行儲(chǔ)存、防護(hù)及交付。19、安全員職責(zé)：1)

25、負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)和地方關(guān)于職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；2) 負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)、公司有關(guān)安全管理制度的貫徹與落實(shí)；3) 負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制。4) 負(fù)責(zé)安全工作的日常監(jiān)督檢查，糾正違章作業(yè)；5）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案的響應(yīng)、恢復(fù)、管理工作；6）負(fù)責(zé)消防安全制度的修訂和貫徹實(shí)施及監(jiān)督檢查工作。7) 負(fù)責(zé)安全事故、事件、不符合的調(diào)查分析，擬定事故分析報(bào)告；8) 負(fù)責(zé)安全教育，定期組織員工學(xué)習(xí)安全法規(guī)和有關(guān)安全技術(shù)知識(shí)。20、環(huán)保員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，擬定環(huán)境管理方案并對(duì)環(huán)境管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；2) 負(fù)責(zé)環(huán)境績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視工作，負(fù)責(zé)對(duì)梁場(chǎng)環(huán)境特性進(jìn)行測(cè)量，統(tǒng)計(jì)分

26、析和上報(bào)工作。3) 負(fù)責(zé)收集國(guó)家或地方有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求并監(jiān)督落實(shí)。4) 負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門(mén)對(duì)梁場(chǎng)環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查并及時(shí)進(jìn)行處置和反饋有關(guān)信息。5）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理工作。21、職業(yè)健康管理員職責(zé)：1）負(fù)責(zé)收集國(guó)家或地方有關(guān)職業(yè)健康法規(guī)、規(guī)定的要求并監(jiān)督落實(shí)。2) 負(fù)責(zé)衛(wèi)生、防疫工作，組織對(duì)職業(yè)病、職業(yè)中毒的預(yù)防、診治，負(fù)責(zé)傳染病的控制和預(yù)防。3）負(fù)責(zé)員工勞保用品的核定、統(tǒng)計(jì)、存檔，向物資部門(mén)提供正確的勞保計(jì)劃。4）負(fù)責(zé)員工身體健康檢查和從事有毒有害作業(yè)人員的身體檢查。5) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視工作，作好統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)工作。6) 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辯識(shí)評(píng)價(jià)，擬定職業(yè)健康管理方

27、案并對(duì)職業(yè)健康管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。7）負(fù)責(zé)職業(yè)健康應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理工作。22、調(diào)度員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)工班工人按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或工法）、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案等的規(guī)定進(jìn)行正確施工，填寫(xiě)記錄；2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中開(kāi)展工序質(zhì)量自檢、互檢、專(zhuān)檢等活動(dòng)；3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全措施落實(shí)，及時(shí)處理違章現(xiàn)象。23、設(shè)備管理員職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的管理工作，對(duì)機(jī)械設(shè)備數(shù)量、型號(hào)、編號(hào)、動(dòng)態(tài)、技術(shù)狀況等建帳建卡，保證帳、卡、物相符。2) 監(jiān)督操作人員執(zhí)行機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程，執(zhí)行“三定”、“三包”制度。3) 檢查

28、機(jī)械設(shè)備的使用情況、運(yùn)行記錄、交接班記錄。4) 監(jiān)督執(zhí)行機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)制度，編制維修保養(yǎng)計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5) 組織機(jī)械設(shè)備操作人員、維修人員參加適應(yīng)性、規(guī)范性、提高性培訓(xùn)，對(duì)機(jī)械設(shè)備安全工作負(fù)責(zé)。6) 建立設(shè)備能耗臺(tái)帳，分析能耗情況并制定節(jié)能措施。7) 負(fù)責(zé)特殊作業(yè)過(guò)程機(jī)械設(shè)備狀態(tài)確認(rèn)并按狀態(tài)確認(rèn)表作好記錄。24、作業(yè)班組長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)1) 接受項(xiàng)目部質(zhì)量指令，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，對(duì)工程施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。2) 帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)施工技術(shù)指南、質(zhì)量控制要點(diǎn)和客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)鐵路工程施工驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按施工操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)交底書(shū)、施工圖和客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)組織施工。3

29、) 拒絕使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格以及超期存放的材料。4) 組織班組質(zhì)量自檢、互檢和交接檢，接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導(dǎo)，為檢查人員提供相應(yīng)的條件和數(shù)據(jù)，對(duì)技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問(wèn)題，按要求組織整改。5) 如實(shí)向項(xiàng)目部報(bào)告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故，提供真實(shí)情況和數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查處理。25、操作工人質(zhì)量職責(zé)1) 對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接操作責(zé)任。2) 按技術(shù)操作規(guī)程、技術(shù)交底書(shū)及圖紙要求進(jìn)行施工。3) 接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)檢人員的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題主動(dòng)報(bào)告真實(shí)情況。4) 按規(guī)定認(rèn)真做好自檢和必要的標(biāo)記。5) 不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6）接受質(zhì)量意識(shí)

30、教育，參加技術(shù)知識(shí)學(xué)習(xí)，熟悉本工種的工藝操作規(guī)程，遵守職業(yè)道德。1.2.2.2部門(mén)、崗位、人員的權(quán)限及相互關(guān)系部門(mén)、崗位、人員的權(quán)限及相互關(guān)系在1.2.2.1節(jié)中已作詳細(xì)的敘述。1.3 質(zhì)量管理1.3.1 質(zhì)量管理制度1.3.1.1 質(zhì)量管理制度為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高質(zhì)量管理水平，制梁場(chǎng)制訂質(zhì)量管理辦法（詳見(jiàn)管理制度匯編）。1.3.1.2 質(zhì)量管理制度實(shí)施記錄為確保質(zhì)量管理制度的貫徹落實(shí)，對(duì)相關(guān)職能部門(mén)每季度實(shí)行一次全面考核，考核記錄詳見(jiàn)下表。1.3.2 質(zhì)量方針與目標(biāo)1.3.2.1質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針：依托科技，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格管理，持續(xù)改進(jìn)；保護(hù)環(huán)境，關(guān)愛(ài)生命；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，奉獻(xiàn)精品。質(zhì)量目標(biāo)

31、：（1）橋梁產(chǎn)品合格率100%；（2）顧客滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上；（3）按合同工期或與顧客約定的期限交貨。1.3.2.2 質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行考核，橋梁產(chǎn)品合格率每年進(jìn)行考核，顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查采取定期回訪(fǎng)的形式綜合評(píng)價(jià)。1.3.2.3 方針與目標(biāo)的宣貫為確保貫徹落實(shí)質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，要通過(guò)文件、會(huì)議和組織專(zhuān)題學(xué)習(xí)等方式向各相關(guān)部門(mén)、崗位及全體人員傳達(dá)，使之理解質(zhì)量方針、明確質(zhì)量目標(biāo)。1.3.2.4 質(zhì)量目標(biāo)分解質(zhì)量目標(biāo)在各業(yè)務(wù)部門(mén)的分解見(jiàn)表，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解見(jiàn)圖 。分解表1.3.2.5質(zhì)量目標(biāo)考核梁場(chǎng)制定的質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合實(shí)際情況對(duì)其進(jìn)行細(xì)化和分解，每半年進(jìn)行一次考核，采用

32、質(zhì)量目標(biāo)考核表進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)。1.3.3 質(zhì)量信息反饋和糾正、預(yù)防措施1.3.3.1信息反饋制度及糾正、預(yù)防措施控制程序制梁場(chǎng)制訂質(zhì)量信息反饋制度，規(guī)定各部門(mén)的工作職責(zé)、工作內(nèi)容和方法。質(zhì)量信息反饋制度詳見(jiàn)管理制度匯編。為了消除已發(fā)生和潛在的不合格、事故、事件的原因，防止不合格、事故、事件的發(fā)生，制梁場(chǎng)制訂了糾正、預(yù)防措施控制程序，詳見(jiàn)管理制度匯編。1.3.3.2糾正、預(yù)防措施的制訂和實(shí)施針對(duì)原材料、作業(yè)工序、中間產(chǎn)品及成品出現(xiàn)的不合格，由主管部門(mén)依據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序制定糾正與預(yù)防措施，相關(guān)部門(mén)或作業(yè)班組實(shí)施。1.3.4 質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)包括供方、產(chǎn)品以及顧客方面的信息。采用原材

33、料統(tǒng)計(jì)分析表、混凝土試件強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)分析表、梁體外形尺寸檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析表和顧客反饋意見(jiàn)調(diào)查表記錄分析，一般每月統(tǒng)計(jì)一次，每季度或半年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。1.3.4.1顧客滿(mǎn)意度調(diào)查工程施工過(guò)程對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，主要從監(jiān)理、業(yè)主的檢查走訪(fǎng)、工程會(huì)議過(guò)程獲得，工程竣工后的評(píng)價(jià)主要從工程回訪(fǎng)中獲得。對(duì)于獲得的信息及時(shí)總結(jié)，對(duì)顧客提出的問(wèn)題及時(shí)處理。1.3.4.2供方再評(píng)價(jià)物資設(shè)備部根據(jù)試驗(yàn)計(jì)量室提供的數(shù)理統(tǒng)計(jì)結(jié)果，每季度填寫(xiě)供方再評(píng)價(jià)表。對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的供方，由選用單位填寫(xiě)質(zhì)量跟蹤報(bào)告，一式兩份，抄送供方一份，要求限期整改。對(duì)質(zhì)量無(wú)明顯改進(jìn)的，由制訂名冊(cè)部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。1

34、.3.4.3質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施根據(jù)原材料統(tǒng)計(jì)分析表、混凝土試件強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)分析表、梁體外形尺寸檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析表、成品梁檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表和質(zhì)量綜合檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)，每年要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。根據(jù)顧客反饋意見(jiàn)調(diào)查表情況，每年要對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。以上評(píng)價(jià)工作通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議的方式實(shí)施，同時(shí)制訂進(jìn)一步改進(jìn)的措施。1.4 有效實(shí)施1.4.1 經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制1.4.1.1 經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制為了建立激勵(lì)和約束機(jī)制，調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制梁場(chǎng)制訂了經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制度（詳見(jiàn)管理制度匯編）。1.4.1.2經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制的實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)貫徹精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的原則，按貢獻(xiàn)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。

35、處罰依據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的輕重，按“四不放過(guò)”（即查不出原因不放過(guò)，找不出責(zé)任者不放過(guò)，拿不出解決辦法不放過(guò)，落實(shí)不到具體人不放過(guò)）的原則進(jìn)行處理，達(dá)到減少質(zhì)量通病，根除質(zhì)量隱患，杜絕不合格工程。獎(jiǎng)罰決定由質(zhì)檢工程師填寫(xiě)通知單（一式三聯(lián)），質(zhì)量部自存一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，受罰單位一聯(lián)。獎(jiǎng)勵(lì)和罰款一律由梁場(chǎng)財(cái)務(wù)部處理。珠海制梁場(chǎng)文件珠海制梁場(chǎng)200702號(hào)關(guān)于李熙福等同志職務(wù)聘任的通知所屬各單位： 經(jīng)珠海制梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定：任命李熙福為管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。任命張余權(quán)、張凱、韓連華、宮云娥、賴(lài)波、楊春峰、程仁濤、王偉龍8名同志為質(zhì)量檢查員。 特此通知。 經(jīng)理：孟繁義 二七年四月二十五日主題詞：職務(wù)

36、 聘任 通知抄送：制梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)，存檔。 珠海制梁場(chǎng)2007年4月25日印珠海制梁場(chǎng)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 梁場(chǎng)經(jīng)理：孟繁義 質(zhì)量負(fù)責(zé)人:李 熙 福 計(jì) 劃 部 混 凝 土 工 班 模 板 工 班 預(yù) 應(yīng) 力 工 班 鋼 筋 工 班 養(yǎng) 護(hù) 工 班 機(jī) 械 工 班 測(cè) 量 隊(duì) 辦 公 室 物 資 設(shè) 備 部 工 程 技 術(shù) 部 安 全 質(zhì) 量 部 試 驗(yàn) 計(jì) 量 室 財(cái) 務(wù) 部管理制度、質(zhì)量、安全、組織機(jī)構(gòu)、文明施工、環(huán)水保管理體系檢查評(píng)分表項(xiàng)目部：檢查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)得分扣分扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問(wèn)題一安全質(zhì)量環(huán)保保證機(jī)構(gòu)1有無(wú)專(zhuān)門(mén)安全、質(zhì)量、環(huán)水保管理機(jī)構(gòu)（要求優(yōu)質(zhì)量保證體系框圖，

37、且分解到施工隊(duì)，落實(shí)到具體的人）3.5不合格1項(xiàng)扣1分，缺項(xiàng)扣0.5分安質(zhì)部2安全、質(zhì)量、環(huán)水保機(jī)構(gòu)職責(zé)是否明確（要求優(yōu)質(zhì)量保證體系中各部門(mén)、個(gè)人的指責(zé)內(nèi)容、考核方法）3.5安質(zhì)部3安全、質(zhì)量、環(huán)水保保證體系目標(biāo)（要求有項(xiàng)目部、施工作業(yè)隊(duì)及領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量人員的質(zhì)量目標(biāo)）3.5安質(zhì)部4安全、質(zhì)量、環(huán)水保管理人員是否按要求配齊4.5經(jīng) 理二質(zhì)量保證體系質(zhì)量、環(huán)水保保證制度、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)圖紙5與有關(guān)工程相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、通用參考圖；水土保持法、環(huán)境保護(hù)法；相關(guān)法律法規(guī)是否配齊4.5差1項(xiàng)扣1.5分安質(zhì)部工程部6從業(yè)人員安全、質(zhì)量、環(huán)水保培訓(xùn)制度是否建立2每缺1項(xiàng)扣分項(xiàng)總分50，不完善扣0.10.5分

38、安質(zhì)部7開(kāi)工報(bào)告申請(qǐng)制度、變更設(shè)計(jì)辦理制度是否建立2工程部8原材料、半成品、成品進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度（含使檢查、考核辦法及考核表）是否建立2.5物設(shè)部9試驗(yàn)室管理辦法（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2試計(jì)室10施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)制度（核對(duì)記錄，具體到每個(gè)施工圖）是否建立1工程部11施工安全、質(zhì)量、環(huán)水保和技術(shù)交交底制度（核對(duì)記錄，具體到每分施工點(diǎn)）是否建立2安質(zhì)部12復(fù)核制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立1安質(zhì)部13施工復(fù)測(cè)制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2測(cè)量隊(duì)14檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查申報(bào)和簽認(rèn)制度是否建立2安質(zhì)部15隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度（含檢查、考核辦

39、法及考核表）是否建立2工程部16施工工藝流程設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、質(zhì)量控制制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立2工程部17質(zhì)量事故苗子、事故報(bào)告、調(diào)查、分析、處理制度（含報(bào)表、考核辦法及考核臺(tái)帳表）是否建立2安質(zhì)部18物資設(shè)備管理制度及辦法（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立1物設(shè)部19質(zhì)量信息管理制度，上級(jí)發(fā)文回復(fù)制度及資料保管。（含檢查考核辦法及考核表）2安質(zhì)部20施工現(xiàn)場(chǎng)重要工序管理制度及辦法（含檢查、檢查考核辦法及考核表）是否建立1工程部21基礎(chǔ)資料管理制度（含檢查、考核辦法及考核表）是否建立1工程部22有無(wú)質(zhì)量回訪(fǎng)計(jì)劃（含回訪(fǎng)表）1安質(zhì)部23是否制定標(biāo)段、重點(diǎn)工程項(xiàng)目水土保持和環(huán)境保

40、護(hù)方案或措施1工程部24有無(wú)水土保持和環(huán)境保護(hù)管理制度1工程部檢查項(xiàng)目合計(jì)50質(zhì) 量 檢 查 表項(xiàng)目部：檢查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)得分扣分扣分標(biāo)準(zhǔn)存在問(wèn)題一內(nèi)業(yè)資料檢查1對(duì)應(yīng)各項(xiàng)制度的檢查記錄、活動(dòng)臺(tái)帳、考核情況（檢查本度的情況，要求為：有檢查、簽認(rèn)、整改、回復(fù)、驗(yàn)收，按項(xiàng)目部和施工隊(duì)兩級(jí)內(nèi)容檢查）10臺(tái)帳不合格扣1分，缺項(xiàng)扣2分安質(zhì)部2每個(gè)單位工程或單項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)資料及開(kāi)工報(bào)告4缺一項(xiàng)扣1分工程部3編制有重點(diǎn)、控制性或計(jì)劃調(diào)整后工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)（重點(diǎn)查質(zhì)量、進(jìn)度的具體保證措施、按項(xiàng)目部和施工隊(duì)兩級(jí)檢查）4缺一項(xiàng)扣1分工程部4檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、隱蔽工程驗(yàn)

41、收簽字程序是否符合要求、是否與實(shí)際相符5一處不合格扣1分安質(zhì)部5橋梁紀(jì)要及變更設(shè)計(jì)5發(fā)現(xiàn)一處缺資料扣1分工程部6施工日志（材料進(jìn)場(chǎng)、試驗(yàn)檢驗(yàn)、旁站、設(shè)計(jì)變更、檢查出現(xiàn)問(wèn)題及處理情況）5一處漏計(jì)扣0.5分工程部7原材料、半成品、成品試件試驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果5一處不合格扣1分試計(jì)室二實(shí)體質(zhì)量檢查8施工工序、方法是否按設(shè)計(jì)、變更設(shè)計(jì)的要求和施工規(guī)范進(jìn)行。5一處不合格扣1分工程部9鋼筋加工及布置、結(jié)構(gòu)物觀感質(zhì)量、添加物、防水止水材料是否按設(shè)計(jì)施工5一處不合格扣1分安質(zhì)部10本季度監(jiān)理、建設(shè)單位及上級(jí)主管部門(mén)通知單需整改情況2每項(xiàng)內(nèi)容扣0.2分安質(zhì)部檢查項(xiàng)目合計(jì)50珠海制梁場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與職能分解模板工班負(fù)責(zé)

42、人鄭西戰(zhàn)一次驗(yàn)收合格率85%鋼筋工 班負(fù)責(zé)人張文君一次驗(yàn)收合格率85%預(yù)應(yīng)力班負(fù)責(zé)人徐寶峰一次驗(yàn)收合格率100%混凝土班負(fù)責(zé)人吳廣學(xué)一次驗(yàn)收合格率100%機(jī)械工班負(fù)責(zé)人吳廣現(xiàn)設(shè)備保障合格率90%成品梁合格率100%工程部張仕標(biāo)安質(zhì)部張余權(quán)試驗(yàn)室王偉龍計(jì)劃部李治國(guó)物設(shè)部徐萬(wàn)龍財(cái)務(wù)部王粵春第二章 生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)設(shè)施2.1.1 生產(chǎn)設(shè)施及場(chǎng)所制梁場(chǎng)具備滿(mǎn)足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)施及環(huán)境策劃及梁場(chǎng)平面布置圖。2.2 設(shè)備工裝2.2.1 生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的配置梁場(chǎng)按生產(chǎn)需要配置了生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，見(jiàn)物資設(shè)備部、工程技術(shù)部生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳、工藝裝備臺(tái)帳等

43、相關(guān)資料。設(shè)備、工裝性能和精度滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，其數(shù)量、品種、能力與制梁場(chǎng)生產(chǎn)任務(wù)、規(guī)模、工期相適應(yīng)。鋼模板制造質(zhì)量滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。鋼模板進(jìn)場(chǎng)后經(jīng)過(guò)正式驗(yàn)收，其剛度、強(qiáng)度、穩(wěn)定性符合要求。經(jīng)過(guò)試拼檢驗(yàn)，各部尺寸、緊固件、預(yù)埋件定位和聯(lián)結(jié)密貼性、預(yù)留壓縮量和預(yù)設(shè)反拱 、底模平整度等均滿(mǎn)足產(chǎn)品技術(shù)條件要求。祥見(jiàn)鋼模板驗(yàn)收記錄。鋼筋加工胎具、夾具有明確的精度要求。2.2.2 設(shè)備管理制度和生產(chǎn)設(shè)備管理為規(guī)范和完善設(shè)備管理，滿(mǎn)足產(chǎn)品工藝要求，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，制梁場(chǎng)制訂了設(shè)備管理制度，祥見(jiàn)管理制度匯編。設(shè)備管理工作的實(shí)施，祥見(jiàn)物資設(shè)備部相關(guān)文件及實(shí)施記錄。2.2.3 工裝管理制度和工藝裝備管理為

44、了能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，制梁場(chǎng)制訂了工裝管理制度，祥見(jiàn)管理制度匯編。鋼模板進(jìn)場(chǎng)后，認(rèn)真履行正式驗(yàn)收程序，并進(jìn)行分扇及整拼檢驗(yàn)。日常使用均按規(guī)定檢驗(yàn)、維修，保持模板處于良好狀態(tài)。用于預(yù)應(yīng)力管道橡膠棒定位的卡具，在鋼筋加工胎具上固定有軌跡標(biāo)識(shí)，并編寫(xiě)施工操作要點(diǎn)向作業(yè)班組進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)交底。存梁臺(tái)座基礎(chǔ)牢固。設(shè)置了觀測(cè)點(diǎn)，長(zhǎng)期測(cè)量臺(tái)座下沉情況，防止出現(xiàn)不均勻下沉并及時(shí)采取措施。工裝管理工作的實(shí)施，祥見(jiàn)工程技術(shù)部相關(guān)文件及實(shí)施記錄。2.3 測(cè)量設(shè)備2.3.1 檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計(jì)量設(shè)備配置制梁場(chǎng)配置了檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度滿(mǎn)足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求，與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。具體內(nèi)容見(jiàn)

45、試驗(yàn)計(jì)量室試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及其它相關(guān)文件。2.3.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)量和計(jì)量設(shè)備的檢定梁場(chǎng)使用的檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢定，在每一臺(tái)（套）設(shè)備的技術(shù)檔案中保存有計(jì)量檢定合格證書(shū)，且必須在檢定有效期內(nèi)使用。專(zhuān)用量器具能夠滿(mǎn)足梁體外形尺寸的檢測(cè)要求。計(jì)量器具上貼有國(guó)家規(guī)定的檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。壓力表等計(jì)量器具，委托當(dāng)?shù)赜?jì)量部門(mén)進(jìn)行檢定。檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備管理情況詳見(jiàn)試驗(yàn)計(jì)量室相關(guān)文件和工作記錄。2.3.3 計(jì)量管理制度和計(jì)量管理工作2.3.3.1 計(jì)量管理制度為確?，F(xiàn)場(chǎng)制梁量值準(zhǔn)確，根據(jù)中華人民共和國(guó)計(jì)量法、全國(guó)廠(chǎng)礦企業(yè)計(jì)量管理實(shí)施辦法、鐵道部計(jì)量器具配備及管理規(guī)范和國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門(mén)對(duì)計(jì)量管理的有關(guān)

46、規(guī)定，制訂計(jì)量管理制度，祥見(jiàn) 管理制度匯編。2.3.3.2計(jì)量管理工作梁場(chǎng)使用的檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備分別建有臺(tái)帳、檢定周期表、送檢計(jì)劃等。量值傳遞建立了網(wǎng)絡(luò)圖，可以溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。計(jì)量管理工作詳見(jiàn)試驗(yàn)計(jì)量室相關(guān)文件和資料。第三章 人力資源配置和培訓(xùn)3.1 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)本制梁場(chǎng)經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師均為大學(xué)本科畢業(yè)，且接受過(guò)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，掌握了質(zhì)量管理和產(chǎn)品生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)，了解生產(chǎn)工藝流程及檢驗(yàn)要求等。本制梁場(chǎng)工程、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等專(zhuān)業(yè)四技術(shù)人員占員工人數(shù)10%以上。3.2 技術(shù)人員本制梁場(chǎng)工程技術(shù)人員總數(shù)超過(guò)20人，且占員工人數(shù)10%以上。工程技術(shù)人員熟悉自己的崗位職

47、責(zé)，掌握相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)掌握制梁技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗(yàn)方法。3.3 檢驗(yàn)人員本制梁場(chǎng)檢驗(yàn)人員包括試驗(yàn)人員和質(zhì)量檢查工程師。試驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)鐵道部客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)，全部持有鐵路工程試驗(yàn)員證。質(zhì)量檢查工程師經(jīng)過(guò)鐵道部客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)技術(shù)培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)，持有質(zhì)量檢查員證。檢驗(yàn)人員熟悉自己的崗位職責(zé)，掌握相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)，掌握制梁技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)工藝規(guī)程和檢驗(yàn)方法，能夠熟練準(zhǔn)確的進(jìn)行檢驗(yàn)工作。3.4 生產(chǎn)工人本制梁場(chǎng)檢生產(chǎn)工人全部經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，熟悉自己的崗位職責(zé)，掌握相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能看懂本人應(yīng)用的圖紙和工藝文件，能夠熟練的進(jìn)行

48、生產(chǎn)操作。3.5 人員培訓(xùn)為了使各個(gè)崗位上的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，在技能和經(jīng)驗(yàn)等方面具有相應(yīng)的能力，本制梁場(chǎng)制定了人力資源管理和培訓(xùn)制度，規(guī)定了這些人員的任職能力要求，以及對(duì)采取培訓(xùn)和其他措施滿(mǎn)足這些要求作出了具體規(guī)定。人力資源管理和培訓(xùn)制度祥見(jiàn)管理制度匯編。本制梁場(chǎng)全體人員均經(jīng)過(guò)上崗前的培訓(xùn)和崗位專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)及考試合格率100%。培訓(xùn)前由主管部門(mén)提出計(jì)劃經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批，培訓(xùn)實(shí)施后形成培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)檔案包括教材、考勤、考試試卷、考試成績(jī)統(tǒng)計(jì)和培訓(xùn)小結(jié)等。特種作業(yè)人員（如起重工、電焊工、架子工等） 均直接參加或委托地方、行業(yè)組織的培訓(xùn)，并持有管理部門(mén)頒發(fā)的上崗證書(shū)。第四

49、章 技術(shù)文件管理4.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本制梁場(chǎng)具有所生產(chǎn)產(chǎn)品的全部標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)更新，使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本。祥見(jiàn)技術(shù)文件登記簿。4.1.2 企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)本制梁場(chǎng)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品和梁場(chǎng)具體情況制訂了產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中主要技術(shù)和性能指標(biāo)不低于國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2 產(chǎn)品圖紙4.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙本制梁場(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙齊全、完整，全部由建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位直接提供。4.2.2 產(chǎn)品施工圖紙本制梁場(chǎng)產(chǎn)品的施工圖紙統(tǒng)一齊全、完整，按規(guī)定程序經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)。4.2.3 施工圖紙與實(shí)際生產(chǎn)一致本制梁場(chǎng)施工圖紙與實(shí)際生產(chǎn)及產(chǎn)品一致，且各部門(mén)、各施工班組所持有的圖紙是一致的。施

50、工圖具體明確，具有可操作性。本制梁場(chǎng)建立了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)登記簿，由專(zhuān)人對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和設(shè)計(jì)圖、施工圖實(shí)行受控管理。4.3 工藝文件4.3.1 生產(chǎn)工藝細(xì)則和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)本制梁場(chǎng)針對(duì)產(chǎn)品制訂了工藝細(xì)則。工藝細(xì)則包括生產(chǎn)全過(guò)程的工藝技術(shù)要求，相應(yīng)條款符合其對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品、驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本制梁場(chǎng)針對(duì)特殊工序和主要工序編寫(xiě)了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。工藝細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審核批準(zhǔn)程序完備，頒布、更改手續(xù)正規(guī)，符合有關(guān)要求。4.3.2 工藝文件的正確性、完整性、有效性本制梁場(chǎng)工藝細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝過(guò)程卡等工藝文件正確、完整、統(tǒng)一、齊全。一旦發(fā)生修改等情況，要及時(shí)以正式文件形式下發(fā)各部門(mén)、各班組，使之使用統(tǒng)一有

51、效的版本。4.4 投產(chǎn)文件本制梁場(chǎng)的投產(chǎn)文件包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照，上級(jí)同意建場(chǎng)的批件，建場(chǎng)技術(shù)論證報(bào)告，建場(chǎng)資質(zhì)審查書(shū)，局級(jí)投產(chǎn)鑒定證書(shū)，監(jiān)理工程師派駐委托書(shū)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的開(kāi)工報(bào)告等。4.5 技術(shù)文件管理4.5.1 技術(shù)文件管理制度本制梁場(chǎng)制訂了技術(shù)文件管理制度（祥見(jiàn)管理制度匯編）。技術(shù)文件包括：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、試驗(yàn)報(bào)告、施工原始記錄、施工測(cè)量資料等等。國(guó)家和來(lái)自建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位的技術(shù)文件，應(yīng)通過(guò)正規(guī)渠道并具有收發(fā)文手續(xù)。本制梁場(chǎng)自行制訂的技術(shù)文件，必須經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的記錄、報(bào)告等，應(yīng)簽字手續(xù)齊全。文件的使用部門(mén)和作業(yè)班組，應(yīng)能夠隨時(shí)獲得技術(shù)文件的有效版本。技術(shù)文件管理制度規(guī)定了文件的修改程序。技術(shù)文件更改時(shí)以“技術(shù)文件變更通知單”的形式下發(fā)，由制梁場(chǎng)總工程師批準(zhǔn)下發(fā)，并且在文件上做出標(biāo)識(shí)，同時(shí)實(shí)施變更后的技術(shù)文件。4.5.2 技術(shù)文件管理本制梁場(chǎng)技術(shù)文件由工程技術(shù)部統(tǒng)一管理。工程技術(shù)部設(shè)一名專(zhuān)職資料管理員，其它部門(mén)指定一名兼職資料管理員。技術(shù)文件管理程序通過(guò)收文、發(fā)文、保管、借閱、更改和作廢等形式實(shí)現(xiàn)，應(yīng)符合上級(jí)檔案文件管理規(guī)定。第五章 過(guò)程質(zhì)量管理5.1采購(gòu)控制5.1.1 原材料及外協(xié)件質(zhì)量控制制度為了控制原材料