公司質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容

1、目目 錄錄 1總則.1 1.1概述概述.1 1.2質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo).1 1.3質(zhì)量體系文件的基本層次質(zhì)量體系文件的基本層次 .1 2項(xiàng)目質(zhì)量控制 .2 2.1質(zhì)量體系在項(xiàng)目中的實(shí)施程序質(zhì)量體系在項(xiàng)目中的實(shí)施程序 .2 2.2質(zhì)量管理系統(tǒng)與項(xiàng)目組的關(guān)系質(zhì)量管理系統(tǒng)與項(xiàng)目組的關(guān)系 .5 2.2.1質(zhì)量管理委員會(huì)與項(xiàng)目組的關(guān)系 .5 2.2.2技術(shù)質(zhì)量部與項(xiàng)目組的關(guān)系 .6 2.2.3部門質(zhì)量主任與項(xiàng)目組的關(guān)系.6 2.3質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項(xiàng)目組的關(guān)系質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項(xiàng)目組的關(guān)系.6 2.4部門與項(xiàng)目組的關(guān)系部門與項(xiàng)目組的關(guān)系.7 2.5項(xiàng)目主要成員的質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目主

2、要成員的質(zhì)量職責(zé) .8 2.5.1項(xiàng)目經(jīng)理 .8 2.5.2現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理 .8 2.5.3設(shè)計(jì)經(jīng)理與設(shè)計(jì)組成員.9 2.5.4采購經(jīng)理及采購組成員.11 2.5.5施工經(jīng)理與施工組成員.13 2.5.6項(xiàng)目工程師.15 2.5.7質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師 .15 2.5.8安全工程師.15 2.5.9項(xiàng)目控制工程師 .15 2.6項(xiàng)目質(zhì)量控制項(xiàng)目質(zhì)量控制 .16 2.7項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 .17 2.7.1項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制說明.17 2.7.2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容.17 2.8項(xiàng)目文件和資料的控制項(xiàng)目文件和資料的控制.18 2.8.1項(xiàng)目文件和資料控制的目的 .18 2.8.2項(xiàng)目文件和資

3、料的內(nèi)容.18 2.8.3項(xiàng)目文件控制要求.18 2.9項(xiàng)目質(zhì)量記錄的控制項(xiàng)目質(zhì)量記錄的控制.19 2.9.1質(zhì)量記錄的種類 .19 2.9.2項(xiàng)目質(zhì)量記錄的管理規(guī)定.20 2.10 過程輸入與輸出的控制過程輸入與輸出的控制.20 2.11 對(duì)分承包方的控制對(duì)分承包方的控制 .20 2.11.1對(duì)項(xiàng)目選擇分承包方的控制職責(zé) .20 2.11.2對(duì)分承包方的控制要求.21 2.12 項(xiàng)目重大變更管理項(xiàng)目重大變更管理 .21 3設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 .24 3.1設(shè)計(jì)質(zhì)量控制設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 .24 3.2專業(yè)室對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的職責(zé)專業(yè)室對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的職責(zé) .24 3.2.1專業(yè)室有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé) .24

4、 3.2.2專業(yè)室設(shè)計(jì)質(zhì)量控制關(guān)系.24 3.3設(shè)計(jì)質(zhì)量主要控制點(diǎn)設(shè)計(jì)質(zhì)量主要控制點(diǎn).26 3.3.1項(xiàng)目組人員控制 .26 3.3.2設(shè)計(jì)輸入控制.26 3.3.3項(xiàng)目設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的控制 .27 3.3.4項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定.27 3.3.5項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的控制.28 3.3.6設(shè)計(jì)開工報(bào)告控制.28 3.3.7設(shè)計(jì)的組織接口和技術(shù)接口控制 .28 3.3.8技術(shù)方案評(píng)審.29 3.3.9設(shè)計(jì)文件的校、審與會(huì)簽.30 3.3.10設(shè)計(jì)更改的控制 .30 3.3.11設(shè)計(jì)輸出控制.32 4采購質(zhì)量控制 .33 4.1采購質(zhì)量控制采購質(zhì)量控制 .33 4.2采購部質(zhì)量管理的責(zé)任采購部質(zhì)量管理的責(zé)任.33

5、 4.3采購產(chǎn)品的主要質(zhì)量控制點(diǎn)采購產(chǎn)品的主要質(zhì)量控制點(diǎn).33 4.3.1設(shè)備、材料分承包方的選擇范圍控制.33 4.3.2采購文件的質(zhì)量控制 .34 4.3.3對(duì)報(bào)價(jià)的評(píng)價(jià)進(jìn)行質(zhì)量控制 .34 4.3.4采購合同的質(zhì)量控制 .35 4.3.5催交工作的質(zhì)量控制 .35 4.3.6對(duì)分承包方的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 .32 4.3.7催交工作的質(zhì)量控制 .33 4.3.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的質(zhì)量控制 .37 4.3.9運(yùn)輸過程的質(zhì)量控制 .38 4.3.10設(shè)備、材料接收和發(fā)放過程的質(zhì)量控制 .38 4.3.11不合格品的控制 .34 4.3.12對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制 .34 4.3.13

6、采購產(chǎn)品的售后服務(wù) .39 5施工質(zhì)量控制 .40 5.1施工質(zhì)量控制施工質(zhì)量控制 .40 5.2工程部對(duì)工程施工質(zhì)量的管理職責(zé)工程部對(duì)工程施工質(zhì)量的管理職責(zé).40 5.3工作接口工作接口.40 5.4施工過程質(zhì)量控制施工過程質(zhì)量控制 .41 5.4.1施工過程質(zhì)量控制依據(jù).41 5.4.2對(duì)設(shè)備、材料的質(zhì)量控制依據(jù).41 5.4.3施工過程的質(zhì)量控制辦法。 .41 5.5施工款項(xiàng)的支付要考核質(zhì)量因素施工款項(xiàng)的支付要考核質(zhì)量因素.43 5.6各階段施工質(zhì)量控制的要點(diǎn)各階段施工質(zhì)量控制的要點(diǎn).43 5.6.1施工前期準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制.43 5.6.2對(duì)項(xiàng)目開工條件的質(zhì)量控制 .44 5.6.3

7、對(duì)項(xiàng)目總體施工的質(zhì)量監(jiān)控. 44 5.6.4 對(duì)作業(yè)施工過程的質(zhì)量控制 40 5.6.5對(duì)施工分承包方“三檢制”的監(jiān)督檢查。.44 5.6.6施工質(zhì)量驗(yàn)收控制.45 5.7工程施工質(zhì)量聯(lián)合檢查工程施工質(zhì)量聯(lián)合檢查.43 5.7.1質(zhì)量檢查 .43 5.7.2“三查四定”的組織和實(shí)施.43 5.8設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單、工程簽證的管理設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單、工程簽證的管理 .43 5.9重大質(zhì)量事故處理重大質(zhì)量事故處理 .43 5.9.1質(zhì)量事故處理方法.48 5.9.2組織有關(guān)質(zhì)量問題專題會(huì).44 5.10 對(duì)施工不合格品的控制 44 5.11 工程月報(bào)制度工程月報(bào)制度 .49 5.11.1編制工

8、程質(zhì)量月報(bào).49 5.11.2工程質(zhì)量月報(bào)的編制內(nèi)容.50 5.12 施工過程的標(biāo)識(shí)控制施工過程的標(biāo)識(shí)控制.50 5.13 對(duì)施工分承包方工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制對(duì)施工分承包方工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制.50 5.14 分承包方施工過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制分承包方施工過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制.錯(cuò)誤！未定義書簽。 5.15 對(duì)施工分承包方的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制對(duì)施工分承包方的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 .51 5.15.1質(zhì)量控制要求.51 5.15.2質(zhì)量控制責(zé)任.52 5.15.3對(duì)施工分承包方施工材料保管的控制.52 6試車階段質(zhì)量控制 .53 6.1試車階段的劃分

9、試車階段的劃分.53 6.2試車階段項(xiàng)目管理人員的責(zé)任試車階段項(xiàng)目管理人員的責(zé)任 .53 6.3試車階段的質(zhì)量控制概述試車階段的質(zhì)量控制概述 .53 6.4試車階段的質(zhì)量控制要求試車階段的質(zhì)量控制要求 .53 6.5試車過程質(zhì)量控制點(diǎn)試車過程質(zhì)量控制點(diǎn).54 1 1總則總則 1.11.1 概述概述 為了提高我院項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量管理水平，適應(yīng)建成國際型工程公司的需要，以及我院以設(shè) 計(jì)為主體，進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、施工總承包項(xiàng)目的特點(diǎn)，我院按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布的 gb/t190012000（idt iso9001:2000） 質(zhì)量體系-設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證 模式標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量體系，

10、并通過了質(zhì)量體系認(rèn)證。按此標(biāo)準(zhǔn)要求編寫了質(zhì)量手冊(cè) (cei/qeh sc-2005)，作為控制設(shè)計(jì)、采購與施工、開車質(zhì)量的依據(jù)，也是我院向顧客提供的產(chǎn) 品和服務(wù)質(zhì)量滿足合同規(guī)定要求的一種承諾。本手冊(cè)是中國石油華東設(shè)計(jì)院項(xiàng)目管理手冊(cè) 的第二冊(cè)項(xiàng)目統(tǒng)籌控制中的第三分冊(cè)質(zhì)量控制 ，介紹了我院的質(zhì)量體系以及在項(xiàng)目實(shí)施 各階段中如何控制質(zhì)量；重點(diǎn)說明了在總承包項(xiàng)目管理與實(shí)施過程中，主要進(jìn)行哪些方面的質(zhì) 量控制及控制要點(diǎn)；對(duì)項(xiàng)目管理過程中共性的質(zhì)量控制要點(diǎn)及設(shè)計(jì)、采購、施工、開車過程的 質(zhì)量控制要點(diǎn)分別進(jìn)行闡述。 1.21.2 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo) cei 的質(zhì)量方針是： 1.31.3 精心設(shè)計(jì)精

11、心設(shè)計(jì) 科學(xué)管理科學(xué)管理 安全環(huán)保安全環(huán)保 以人為本以人為本 預(yù)防為主預(yù)防為主 守法誠信守法誠信 顧客滿意顧客滿意 持續(xù)改持續(xù)改 進(jìn)進(jìn) cei 的質(zhì)量目標(biāo)是： 設(shè)計(jì)成品合格率 100%，優(yōu)良率 97%；設(shè)備材料合格率 100%；單位工程優(yōu)良率 95%；焊接一 次合格率 96%；單位工程合格率 100%；爭(zhēng)取項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu) 為了實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標(biāo)，最大限度地使顧客滿意，cei 按 gb/t19001 1994（idtiso9001：1994）標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量體系，并建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。 對(duì)常規(guī)項(xiàng)目，執(zhí)行院的質(zhì)量方針和目標(biāo)。必要時(shí)，如應(yīng)顧客要求、院提出特殊質(zhì)量控制要 求或項(xiàng)目采用新工藝、新材料等情況

12、時(shí)，可針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí) 將注重目標(biāo)的可操作性、可測(cè)量性，既要先進(jìn)，又要可行，便于實(shí)施和檢查。 1.41.4 質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件的基本層次文件的基本層次 為了實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標(biāo)，最大限度地使顧客滿意，使他們信任 cei，cei 按 iso9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系。 質(zhì)量體系由三個(gè)層次文件組成： 圖 1.3 質(zhì)量體系文件基本層次 (1) a 層次為質(zhì)量手冊(cè)，綱領(lǐng)性地描述我院的質(zhì)量體系，闡明我院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是 院質(zhì)量管理工作基本準(zhǔn)則，是對(duì)外質(zhì)量保證的證明性文件。 (2) b 層次為程序文件，是質(zhì)量手冊(cè)的基礎(chǔ)性文件。包括了質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)中所有適

13、用的要素， 闡明質(zhì)量體系諸要素中影響質(zhì)量的管理人員、執(zhí)行人員、驗(yàn)證及評(píng)審人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 說明實(shí)施過程中涉及的各項(xiàng)活動(dòng)的方式、方法和途徑，規(guī)定了應(yīng)采用的文件和控制要求，以保證質(zhì) 量體系得到有效運(yùn)行。質(zhì)量體系程序文件清單見附件 1。 (3) c 層次為質(zhì)量文件，是程序文件的支撐性文件。質(zhì)量體系作業(yè)文件清單見附件 2。 各種規(guī)定（工作方法、手冊(cè)等）、標(biāo)準(zhǔn)圖表、表格、報(bào)告和本部各部門及 cei 所屬各單位現(xiàn) 有的有效版本的專業(yè)工作手冊(cè)或作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)性文件也屬于 c 層次文件。目錄清單略. 在體系文件中另附了質(zhì)量記錄表格。與項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的主要質(zhì)量記錄清單見附件 3。 2 2項(xiàng)目質(zhì)量控制

14、 2.12.1 質(zhì)量體系在項(xiàng)目質(zhì)量體系在項(xiàng)目中的實(shí)施程序中的實(shí)施程序 (1) 建立項(xiàng)目質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)：按照院質(zhì)量體系要求，針對(duì)具體項(xiàng)目的工作范圍和顧客要求，建 立項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，確定項(xiàng)目人員，明確職責(zé)分工、及接口關(guān)系等。 (2) 進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃：項(xiàng)目質(zhì)量策劃以院質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)，有些內(nèi)容可以直接應(yīng)用，有 些須依據(jù)項(xiàng)目情況另行編制。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃是項(xiàng)目質(zhì)量策劃的結(jié)果，是根據(jù)項(xiàng)目的特殊要求編制的 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量文件 a 層次 b 層次 c 層次 (作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表格等) 在質(zhì)量方面的實(shí)施性文件，是對(duì)院質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充。 以框圖形式表示： 院質(zhì)量體系文件項(xiàng)目質(zhì)量文件 對(duì)外保證 內(nèi)

15、部管理 工作程序 手冊(cè)和 方法 標(biāo)準(zhǔn)圖表 圖 2.1 院質(zhì)量體系文件與項(xiàng)目質(zhì)量文件的關(guān)系 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 4 作業(yè)指導(dǎo)書 3 2 1 5 項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)規(guī)定 iso9001 標(biāo) 準(zhǔn) 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目執(zhí)行程序 質(zhì)量體系程序 c b a a 標(biāo)準(zhǔn)圖表 3 2 1 技術(shù)規(guī)范 圖 紙 標(biāo)準(zhǔn)圖表 技術(shù)規(guī)范 圖 紙 顧客要求 質(zhì)量記錄性文件 表一：列表說明二者之間的相互關(guān)系： 對(duì)比項(xiàng)目院質(zhì)量體系文件項(xiàng)目質(zhì)量文件 對(duì)外保證質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)可另行編制，也可用質(zhì)量手 冊(cè)代替，若顧客需要對(duì)我院的質(zhì)量體系進(jìn)行了 解時(shí)，可直接提供。 內(nèi)部管理質(zhì)量手冊(cè)合同規(guī)定或項(xiàng)目本身特點(diǎn)有要求時(shí)，需要 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)

16、劃 。一般項(xiàng)目可將質(zhì)量管 理內(nèi)容列于開工報(bào)告中（內(nèi)容包括項(xiàng)目組機(jī)構(gòu)、 主要人員職責(zé)、校審人員名單、設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容 及時(shí)間安排、設(shè)備材料檢驗(yàn)級(jí)別規(guī)定及檢驗(yàn)時(shí) 間安排、施工質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置等各種針對(duì)項(xiàng) 目本身特點(diǎn)的過程控制的質(zhì)量要求） 。 工作程序質(zhì)量體系程序項(xiàng)目程序可以直接采用質(zhì)量體系程序， 如合同評(píng)審程序、設(shè)計(jì)評(píng)審程序、采購工作程 序、施工過程控制管理程序等。針對(duì)項(xiàng)目本身 特點(diǎn)編制的項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 、 項(xiàng)目管理計(jì)劃 、 項(xiàng)目協(xié)調(diào)程序等有關(guān)文件。 手冊(cè)和方法質(zhì)量體系文件中的作業(yè) 指導(dǎo)書及院或?qū)I(yè)室編 制的質(zhì)量控制文件 項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書可直接引用院質(zhì)量體系 文件，如：設(shè)計(jì)開工報(bào)告評(píng)審規(guī)定、工程設(shè)計(jì) 專業(yè)

17、分工規(guī)定、項(xiàng)目組主要管理人員的項(xiàng)目文 件建檔規(guī)定、進(jìn)口設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)規(guī)定、 項(xiàng)目施工關(guān)鍵工序、特殊工序管理規(guī)定等。針 對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)編制的專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定 、 項(xiàng)目采購規(guī)定 、 施工管理規(guī)劃 、項(xiàng)目組 對(duì)外文件發(fā)放規(guī)定、項(xiàng)目組人員對(duì)外聯(lián)絡(luò)注意 事項(xiàng)、項(xiàng)目電子文件傳遞要求等。 標(biāo)準(zhǔn)、圖表標(biāo)準(zhǔn)圖表、技術(shù)規(guī)范或 圖紙等 項(xiàng)目具體采用的標(biāo)準(zhǔn)圖表、技術(shù)規(guī)范等一 般可直接引用院已有現(xiàn)行文件。項(xiàng)目形成的質(zhì) 量記錄性文件等。合同如有特殊要求時(shí)，按合 同執(zhí)行。 （3）按質(zhì)量策劃文件實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)控。 按質(zhì)量體系文件規(guī)定要求如實(shí)紀(jì)錄實(shí)施過程，做好標(biāo)識(shí)、編目，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，落實(shí)整改 措施。 2.22.2 質(zhì)量

18、管理系統(tǒng)與項(xiàng)目組的關(guān)系質(zhì)量管理系統(tǒng)與項(xiàng)目組的關(guān)系 院的質(zhì)量管理系統(tǒng)由質(zhì)量管理委員會(huì)、技術(shù)質(zhì)量部、部門質(zhì)量主任組成。 質(zhì)量管理委員會(huì)是院質(zhì)量管理的最高決策機(jī)構(gòu)，技術(shù)質(zhì)量部在質(zhì)量管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)院 的日常質(zhì)量管理歸口工作，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審核。各部門的日常質(zhì)量管理工作由部門質(zhì)量主 任負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理及控制工作，對(duì)派出人員的專業(yè)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān) 督檢查，對(duì)項(xiàng)目提供技術(shù)支持。質(zhì)量主任主要依托各部門技術(shù)核心組進(jìn)行工作，在質(zhì)量管理工作上 受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)活動(dòng)由質(zhì)量部歸口管理。 工程部派出質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量體系的運(yùn)行。各級(jí)人員均應(yīng)按其 相應(yīng)的質(zhì)

19、量職責(zé)履行質(zhì)量控制的責(zé)任。 多裝置及涉外項(xiàng)目派質(zhì)量經(jīng)理，其它項(xiàng)目由質(zhì)量部決定是否派質(zhì)量保證工程師。 質(zhì)量管理系統(tǒng)與項(xiàng)目組的關(guān)系以下圖表示： 2.2.12.2.1質(zhì)量管理委員會(huì)與項(xiàng)目組的關(guān)系質(zhì)量管理委員會(huì)與項(xiàng)目組的關(guān)系 審查對(duì)重大項(xiàng)目質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量的處理意見及糾正和預(yù)防措施。 院長 副院長 管理者代表 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部 項(xiàng)目工程師 項(xiàng)目控制組質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保 證工程師 設(shè)計(jì)經(jīng)理采購經(jīng)理施工經(jīng)理 采購組設(shè)計(jì)組施工組 質(zhì)量主任 質(zhì)量管理委員會(huì) 院技術(shù)委員會(huì) 開車經(jīng)理 開車組 2.2.22.2.2技術(shù)質(zhì)量部與項(xiàng)目組的關(guān)系技術(shù)質(zhì)量部與項(xiàng)目組的關(guān)系 (1) 根據(jù)項(xiàng)目的需要，工程部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組派出質(zhì)量經(jīng)

20、理或質(zhì)量保證工程師，聽取質(zhì)量經(jīng)理或 質(zhì)量保證工程師的報(bào)告或建議，要求項(xiàng)目組自行組織質(zhì)量分析，必要時(shí)，就有關(guān)問題組織質(zhì)量分析 及至質(zhì)量否決,；質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）受質(zhì)量部和項(xiàng)目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做 好質(zhì)量管理工作； (2) 根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行的情況，有計(jì)劃地組織對(duì)項(xiàng)目組的內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證項(xiàng)目組執(zhí)行院質(zhì)量 體系和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的有效性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正措施要求，并向管理者代表和受審核項(xiàng) 目組報(bào)告內(nèi)審情況； (3) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)抽查項(xiàng)目組各級(jí)管理人員資格是否符合人力資源部規(guī)定； (4) 參加合同評(píng)審（需要時(shí)） ，參加開工報(bào)告評(píng)審、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃會(huì)審； (5) 參加對(duì)分承包方的質(zhì)量體系

21、審查； (6) 對(duì)總承包項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查； (7) 對(duì)總承包項(xiàng)目采購組的質(zhì)量控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查； (8) 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表組的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證； (9) 參加項(xiàng)目回訪； (10)項(xiàng)目各級(jí)負(fù)責(zé)人有義務(wù)向質(zhì)量部反饋設(shè)計(jì)質(zhì)量問題和質(zhì)量保證工程師的考核信息。 2.2.32.2.3部門質(zhì)量主任與項(xiàng)目組的關(guān)系部門質(zhì)量主任與項(xiàng)目組的關(guān)系 (1) 監(jiān)督、檢查本部門質(zhì)量體系要素執(zhí)行情況； (2) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工因未執(zhí)行質(zhì)量保證程序而產(chǎn)生質(zhì)量問題和質(zhì)量事故上報(bào)質(zhì)量部及項(xiàng)目部， 并提出處理意見； (3) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育； (4) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量信息的收集、整理并將信息及

22、時(shí)反饋給質(zhì)量部； (5) 進(jìn)行項(xiàng)目定義階段的專業(yè)控制工作； (6) 審查專業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)度中是否留有足夠的設(shè)校審作業(yè)時(shí)間； (7) 負(fù)責(zé)組織成品文件的檢驗(yàn)、抽查工作； (8) 負(fù)責(zé)組織本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作； (9) 組織本部門質(zhì)量剖析工作； (10) 對(duì)本部門各專業(yè)多發(fā)病、常見病進(jìn)行總結(jié)，用于質(zhì)量改進(jìn)，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。 2.32.3 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項(xiàng)目組的關(guān)系質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項(xiàng)目組的關(guān)系 (1) 在項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制 質(zhì)量計(jì)劃，監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行； (2) 檢查各專業(yè)質(zhì)量保證程序執(zhí)行情況； (3) 編

23、制質(zhì)量檢查報(bào)告，內(nèi)容包括：質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況、存在問題及糾正措施的建議，送項(xiàng)目 經(jīng)理（設(shè)計(jì)經(jīng)理）與質(zhì)量部主任并歸檔； (4) 指導(dǎo)項(xiàng)目各崗位人員實(shí)施質(zhì)量控制規(guī)定，并依據(jù) iso9001 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)執(zhí)行過程中發(fā)生的問題， 提出實(shí)施方法的建議； (5) 指導(dǎo)項(xiàng)目人員的項(xiàng)目文件建檔工作； (6) 對(duì)監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）提出糾正措施要求，向質(zhì)量部報(bào)告嚴(yán)重違犯院規(guī)定 的情況； (7) 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）的質(zhì)量監(jiān)督和檢查不能代替項(xiàng)目組各崗位的質(zhì)量控制責(zé)任， 各崗位人員的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量仍按有關(guān)規(guī)定由各崗位人員負(fù)責(zé)。 2.42.4 部門與項(xiàng)目組的關(guān)系部門與項(xiàng)目組的關(guān)系 本條中部門主要指派出

24、設(shè)計(jì)、采購、施工組成員及控制人員的部門。 (1) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的組建工作，其中設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)組的組建，向項(xiàng)目部提名設(shè)計(jì)經(jīng)理及 項(xiàng)目審定人，負(fù)責(zé)配備并任命各專業(yè)負(fù)責(zé)人。采購工程部負(fù)責(zé)采購、施工組的組建。分別向項(xiàng)目部 提名采購經(jīng)理、施工經(jīng)理并負(fù)責(zé)配備采購組及施工組成員，并指派質(zhì)量控制人員； (2) 設(shè)計(jì)經(jīng)理或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人提出專業(yè)技術(shù)方案評(píng)審申請(qǐng)，技術(shù)質(zhì)量部、專業(yè)室及項(xiàng)目審定人分 別負(fù)責(zé)各級(jí)技術(shù)方案的評(píng)審工作，對(duì)技術(shù)方案的安全性、可靠性及適宜性負(fù)責(zé)； (3) 設(shè)計(jì)部、采購工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向各項(xiàng)目組提供經(jīng)過培訓(xùn)的、有足夠經(jīng)驗(yàn)的、合格的設(shè) 計(jì)、校核、審核、采購、施工管理及控制人員。并負(fù)責(zé)各項(xiàng)目間專業(yè)

25、人員的使用調(diào)配； (4) 設(shè)計(jì)部、采購工程部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組提供有效的相關(guān)管理工作規(guī)章制度、工作文件及設(shè)計(jì)、 采購、施工經(jīng)理工作手冊(cè)。參與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的制定； (5) 項(xiàng)目部、采購工程部負(fù)責(zé)維護(hù)合格分承包方名單，在項(xiàng)目需要時(shí)向項(xiàng)目組提供； (6) 設(shè)計(jì)部、采購工程部、項(xiàng)目部參加招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作； (7) 設(shè)計(jì)部參與對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的跟蹤指導(dǎo)； (8) 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì)部及各部門反饋項(xiàng)目組人員的考核信息； (9) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組提供有效的和最新版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)圖 等； (10)設(shè)計(jì)部內(nèi)部的專業(yè)科室負(fù)責(zé)組織對(duì)本專業(yè)的技術(shù)方案評(píng)審工作，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù) 責(zé)檢查設(shè)計(jì)文件校審工作

26、質(zhì)量。 項(xiàng)目組管理采用矩陣管理方式。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目負(fù)有質(zhì)量責(zé)任，一方面項(xiàng)目經(jīng)理要求項(xiàng)目組各 崗位在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行院的質(zhì)量體系文件和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，如果出現(xiàn)問題，有責(zé)任與 質(zhì)量保證工程師一起檢查，監(jiān)督和糾正。另一方面，項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任對(duì)質(zhì)量保證程序中規(guī)定由項(xiàng)目 經(jīng)理負(fù)責(zé)審查的工作內(nèi)容的質(zhì)量負(fù)責(zé)。在沒有質(zhì)量保證工程師設(shè)置的項(xiàng)目中，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì) 劃的編制、實(shí)施及跟蹤檢查，并作出質(zhì)量月報(bào)。將發(fā)生的問題向質(zhì)量部返饋信息，完成質(zhì)量剖析和 質(zhì)量改進(jìn)過程 職能部門或?qū)I(yè)室對(duì)項(xiàng)目也負(fù)有質(zhì)量責(zé)任，不能認(rèn)為把專業(yè)人員派往項(xiàng)目組，專業(yè)室就可以不 對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。專業(yè)室對(duì)本室各專業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，一方面，專業(yè)室有

27、責(zé)任要求其派往項(xiàng)目組的人員嚴(yán) 格執(zhí)行其工作程序、方法，手冊(cè)以及質(zhì)量保證程序。另一方面，也要對(duì)質(zhì)量保證程序中規(guī)定由專業(yè) 部、室負(fù)責(zé)審核的工作內(nèi)容的質(zhì)量負(fù)責(zé)。這些工作包括專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)方案的評(píng)審、設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 的采用及說明、專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定的審批等。 2.52.5 項(xiàng)目主要成員的質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目主要成員的質(zhì)量職責(zé) 2.5.12.5.1項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 cei 質(zhì)量方針、目標(biāo)， 執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件,對(duì)所完成項(xiàng)目的質(zhì)量 負(fù)責(zé)； (2) 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并組織實(shí)施； (3) 進(jìn)行過程策劃。包括編制項(xiàng)目開工報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目協(xié)調(diào)程序等項(xiàng)目指導(dǎo)性文件， 按規(guī)定報(bào)經(jīng)評(píng)審并組織

28、實(shí)施； (4) 配合市場(chǎng)開發(fā)部進(jìn)行合同評(píng)審； (5) 定期召開項(xiàng)目會(huì)議，審查項(xiàng)目進(jìn)展、費(fèi)用、質(zhì)量等控制執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào) 與決策； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)工作按照規(guī)定的程序進(jìn)行； (7) 按照項(xiàng)目組內(nèi)、外組織和技術(shù)接口程序(st-qp-0907)的要求妥善處理組織和技術(shù)接口； (8) 確保項(xiàng)目組的各類人員持有相應(yīng)的有效版本的各類文件； (9) 督促有關(guān)人員按照文件控制程序(cei/qeh cx)對(duì)項(xiàng)目組的文件進(jìn)行控制； (10)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時(shí)處理，提出糾正 措施，向質(zhì)量部及時(shí)反饋項(xiàng)目的質(zhì)量信息； (11)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與

29、顧客、項(xiàng)目所在地區(qū)的關(guān)系，必要時(shí)參與對(duì)分承包方的管理； (12)定期向管理部門提交項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告。 2.5.22.5.2現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理 受項(xiàng)目經(jīng)理的委托，由院任命現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理，在施工現(xiàn)場(chǎng)行使項(xiàng)目經(jīng)理的職能，全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng) 的項(xiàng)目管理工作。其質(zhì)量職責(zé)為： (1) 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理以合同條款為依據(jù)，全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、 費(fèi)用、質(zhì)量、安全全面負(fù)責(zé)，指導(dǎo)并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)組成員實(shí)施院質(zhì)量體系文件的規(guī)定。 (2) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、采購、施工在現(xiàn)場(chǎng)的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作，定期主持召開現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)例會(huì)，協(xié)調(diào)施 工分承包方、業(yè)主、制造廠及業(yè)主之間的關(guān)系。遇到重大分歧時(shí)，提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理組織協(xié)調(diào)。 (3) 組

30、織業(yè)主、施工分承包方對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工的開工條件進(jìn)行檢查，參加施工開工報(bào)告的編制，并 促進(jìn)開工報(bào)告的批準(zhǔn)； (4) 組織協(xié)調(diào)和控制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃，確保工程按計(jì)劃實(shí)施。及時(shí)處理項(xiàng)目變更和索 賠，審批施工和采購付款申請(qǐng)，保證按時(shí)得到業(yè)主付款，確保項(xiàng)目施工按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)費(fèi) 用控制目標(biāo)； (5) 組織質(zhì)量大檢查，組織處理重大質(zhì)量事故； (6) 組織編寫工程月報(bào)，其中包括質(zhì)量控制的內(nèi)容； (7) 組織工程中間交接； (8) 試車期間，組織處理試車中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和工程質(zhì)量問題； (9) 督促工程交工資料的移交工作； (10)組織編寫項(xiàng)目的工作總結(jié)。 2.5.32.5.3設(shè)計(jì)經(jīng)理與設(shè)計(jì)組成員設(shè)計(jì)經(jīng)理與

31、設(shè)計(jì)組成員 2.5.3.1設(shè)計(jì)經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 cei 質(zhì)量方針和目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件； (2) 對(duì)本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)； (3) 編制設(shè)計(jì)開工報(bào)告和設(shè)計(jì)規(guī)定匯總表，按照項(xiàng)目統(tǒng)籌計(jì)劃的要求組織編制或調(diào)整設(shè)計(jì)工作 計(jì)劃，按規(guī)定報(bào)經(jīng)評(píng)審，組織實(shí)施； (4) 配合市場(chǎng)開發(fā)部進(jìn)行合同評(píng)審； (5) 嚴(yán)格執(zhí)行并督促各設(shè)計(jì)崗位人員執(zhí)行設(shè)計(jì)過程控制程序、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及其支持性 文件； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入的要求； (7) 按照項(xiàng)目組內(nèi)外組織與技術(shù)接口程序的要求妥善處理設(shè)計(jì)組各專業(yè)間組織和技術(shù)接口， 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)與采購、施工等各

32、方內(nèi)部工作關(guān)系； (8) 確保設(shè)計(jì)組人員持有的各類文件為有效版本； (9) 按照項(xiàng)目文件控制程序?qū)Ρ驹O(shè)計(jì)組的文件進(jìn)行控制； (10)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題，應(yīng)按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時(shí)處理，并上 報(bào)； (11)對(duì)設(shè)計(jì)更改執(zhí)行設(shè)計(jì)更改程序（cei/qeh zc）； (12)按照規(guī)定向項(xiàng)目經(jīng)理提交設(shè)計(jì)工作情況報(bào)告； (13)負(fù)責(zé)編寫工程設(shè)計(jì)總結(jié)和負(fù)責(zé)組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人做好設(shè)計(jì)文件和資料的歸檔工作。 2.5.3.2專業(yè)負(fù)責(zé)人和主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人 在設(shè)計(jì)階段，專業(yè)負(fù)責(zé)人和主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本專業(yè)的質(zhì)量控制工作，專業(yè)負(fù)責(zé)人具有 以下職責(zé)： (1) 編制本專業(yè)的設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定 ； (2) 執(zhí)行

33、設(shè)計(jì)過程控制程序 ； (3) 確保設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入的要求； (4) 保證本專業(yè)設(shè)計(jì)人員使用有效版本文件，包括所采用的標(biāo)準(zhǔn)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)計(jì)規(guī) 定等； (5) 確保本專業(yè)設(shè)計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證程序 ，協(xié)調(diào)本專業(yè)與相關(guān)專業(yè)的技術(shù)接口工作； (6) 對(duì)本專業(yè)提出的設(shè)計(jì)條件質(zhì)量負(fù)責(zé)； (7) 負(fù)責(zé)提出本專業(yè)的設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng)，包括對(duì)設(shè)計(jì)輸入、技術(shù)方案、設(shè)計(jì)成品的評(píng)審； (8) 對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時(shí)處理； (9) 負(fù)責(zé)本專業(yè)的設(shè)計(jì)文件和資料的歸檔工作。 主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人是某個(gè)單元的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，除執(zhí)行專業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理職責(zé)外，尚應(yīng)協(xié)調(diào) 本單元各專業(yè)間的組織和技術(shù)接口。

34、2.5.3.3審定人 在項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人（主管副總工程師/項(xiàng)目審定人）領(lǐng)導(dǎo)下工作，向項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人（主 管副總工程師/項(xiàng)目審定人）報(bào)告工作。各專業(yè)審定人對(duì)重大設(shè)計(jì)方案和重大項(xiàng)目所采用的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范有決定權(quán)。對(duì)設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)、校核與審核人之間發(fā)生的分歧意見有決策權(quán)。其主要職責(zé)是： (1) 主持各專業(yè)重大設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)方案的討論，并作出決定; (2) 對(duì)各專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想、重大設(shè)計(jì)原則、技術(shù)方案是否符合國家現(xiàn)行方針政策和可行性研 究報(bào)告、業(yè)主的要求等，是否做到切合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用和設(shè)計(jì)投資控制等重 大原則問題負(fù)主要責(zé)任。 (3) 審核專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計(jì)規(guī)定匯總表。 2.5.

35、3.4審核人 在專業(yè)副總工程師（或?qū)I(yè)主任工程師）與專業(yè)室主任領(lǐng)導(dǎo)下開展審核工作。 審核人對(duì)設(shè)計(jì) 方案中采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有決定權(quán)。 對(duì)設(shè)計(jì)、校核過程中的分歧意見有決策權(quán)。其主要職責(zé)是： (1) 審核人應(yīng)該參與設(shè)計(jì)原則和主要技術(shù)問題的討論研究，幫助設(shè)計(jì)和校核人解決疑難問題， 對(duì)設(shè)計(jì)方案的正確性、合理性、安全性負(fù)責(zé)，對(duì)技術(shù)方案評(píng)審決定的執(zhí)行負(fù)監(jiān)督責(zé)任。 (2) 按照設(shè)計(jì)過程控制程序及內(nèi)部審核控制程序的規(guī)定負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)成品。 (3) 校核專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計(jì)規(guī)定匯總表。 (4) 處理設(shè)計(jì)人與校核人的技術(shù)分歧意見。 2.5.3.5校核人 在專業(yè)負(fù)責(zé)人及專業(yè)組長領(lǐng)導(dǎo)下開展專業(yè)校核工作。其主要職責(zé)是

36、： (1) 校核人應(yīng)與設(shè)計(jì)人共同研究設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)原則，對(duì)設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)成品按照設(shè)計(jì)過程 控制程序及內(nèi)部審核控制程序的規(guī)定進(jìn)行全面校核，對(duì)技術(shù)方案評(píng)審結(jié)果的落實(shí)；對(duì)設(shè)計(jì)中 使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性和所校核的設(shè)計(jì)成品出現(xiàn)的錯(cuò)、漏、碰、缺問題負(fù)檢查責(zé)任。 (2) 與設(shè)計(jì)人充分討論、妥善處理校核中發(fā)現(xiàn)的問題，意見不能統(tǒng)一時(shí)校核人有決定權(quán)，必要 時(shí)可提請(qǐng)審核人或?qū)I(yè)組決定。 校核人與審核人意見有分歧時(shí)可以向?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、室主任工程師或?qū)I(yè)副總工程師提出申 訴。 2.5.3.6設(shè)計(jì)或編制人 在專業(yè)負(fù)責(zé)人或主項(xiàng)(分區(qū))負(fù)責(zé)人、校、審人領(lǐng)導(dǎo)下開展專業(yè)設(shè)計(jì)工作。主要職責(zé)是： (1) 對(duì)承擔(dān)的設(shè)計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé); (

37、2) 根據(jù)任務(wù)要求安排好個(gè)人作業(yè)計(jì)劃，認(rèn)真負(fù)責(zé)，精心設(shè)計(jì)，按時(shí)完成任務(wù); (3) 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開工報(bào)告要求認(rèn)真搜集有關(guān)設(shè)計(jì)資料，進(jìn)行必要的調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì) 分析，積極采用先進(jìn)技術(shù)，做好方案比較，經(jīng)審查確定后開展設(shè)計(jì)工作，使其符合生產(chǎn)、安全、維 修、施工、制造、安裝等方面的要求; (4) 采用技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)處頒發(fā)的法規(guī)清單中規(guī)定的版本; (5) 正確應(yīng)用專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定、數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、計(jì)算方法、計(jì)算程序、認(rèn)真做好計(jì)算; (6) 用工程語言準(zhǔn)確表達(dá)設(shè)計(jì)內(nèi)容，按照設(shè)計(jì)內(nèi)容深度規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)文件的編制工作; (7) 編制設(shè)備、材料請(qǐng)購單及詢價(jià)文件; (8) 認(rèn)真按專業(yè)互提設(shè)計(jì)條件編制規(guī)定的格式要

38、求編制提出設(shè)計(jì)條件; (9) 設(shè)計(jì)文件完成后應(yīng)認(rèn)真做好自校工作;并按校審意見進(jìn)行修改; (10) 參加設(shè)計(jì)文件的會(huì)簽工作; (11) 做好設(shè)計(jì)文件、計(jì)算書和說明書原稿的整理、歸檔工作。 (12) 根據(jù)安排，參加設(shè)計(jì)交底和擔(dān)任設(shè)計(jì)代表工作，認(rèn)真處理在施工、試車、開車中的設(shè)計(jì) 問題; 2.5.42.5.4采購經(jīng)理及采購組成員采購經(jīng)理及采購組成員 2.5.4.1采購經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 cei 質(zhì)量方針和目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及支撐性文件； (2) 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購與采購管理。包括采買、催交、檢驗(yàn)及運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)物資 管理等工作的質(zhì)量負(fù)全面管理責(zé)任； (3) 主持項(xiàng)目采買工作，與分承包方簽訂

39、采購合同或訂單，并納入對(duì)分承包方的控制要求； (4) 按照統(tǒng)籌計(jì)劃的要求組織編制項(xiàng)目采購計(jì)劃和項(xiàng)目采購實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施； (5) 負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目采購程序和項(xiàng)目采購規(guī)定； (6) 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目設(shè)備、材料分承包方名單并按程序獲得批準(zhǔn)； (7) 協(xié)調(diào)采購組與設(shè)計(jì)組、施工管理組的工作接口； (8) 對(duì)采購文件管理控制負(fù)責(zé)； (9) 對(duì)非設(shè)計(jì)原因引起的采購更改應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)經(jīng)理執(zhí)行設(shè)計(jì)文件更改實(shí)施細(xì)則； (10)按照規(guī)定向項(xiàng)目經(jīng)理提交采購工作報(bào)告。 2.5.4.2采買員 (1) 在采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，開展專業(yè)采買工作； (2) 協(xié)助編制項(xiàng)目采購計(jì)劃、采購進(jìn)度計(jì)劃并制訂采買實(shí)施計(jì)劃。采買實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括關(guān)鍵設(shè)

40、 備、材料的采買、催交和檢驗(yàn)計(jì)劃，明確采買主要控制點(diǎn)、催交頻度要求、檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)控制點(diǎn)； (3) 協(xié)助編制項(xiàng)目分承包方名單； (4) 按照項(xiàng)目采購任務(wù)組織編制完整、準(zhǔn)確的詢價(jià)文件； (5) 按照采購工作程序組織對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)價(jià)和匯總； (6) 及時(shí)、準(zhǔn)確向催交員提交訂購單； (7) 匯總?cè)亢贤募案鞣N附件，并進(jìn)行編號(hào)、登記、歸檔。 2.5.4.3催交員 (1) 在項(xiàng)目采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的催交工作； (2) 督促分承包方按時(shí)提交合同規(guī)定的圖紙、資料和最終產(chǎn)品及資料，接受和移交有關(guān)技術(shù)文 件，并負(fù)責(zé)將已確認(rèn)的圖紙、資料和文件按時(shí)返回分承包方。發(fā)現(xiàn)分承包方在交貨中可能出現(xiàn)質(zhì)量 與進(jìn)

41、度問題，及時(shí)向采購經(jīng)理提出預(yù)防措施的建議； (3) 檢查設(shè)備、材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和裝運(yùn)的準(zhǔn)備情況； (4) 負(fù)責(zé)催交工作中的協(xié)調(diào)工作，定期向項(xiàng)目組提交設(shè)備、材料催交狀態(tài)報(bào)告。 2.5.4.4檢驗(yàn)員 (1) 在采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)交辦的設(shè)備和材料的檢驗(yàn)工作，保證其符合訂貨文件的要求； (2) 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目采購經(jīng)理提出對(duì)特殊或關(guān)鍵設(shè)備材料進(jìn)行預(yù)檢驗(yàn)的書面建議； (3) 對(duì)分承包方的檢驗(yàn)工作進(jìn)行跟蹤控制，審核分承包方提交的各種中間檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)報(bào)告； (4) 參加設(shè)備、材料的監(jiān)制、中間檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)/試驗(yàn)； (5) 提交檢驗(yàn)狀態(tài)報(bào)告和工廠檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄進(jìn)行整理、歸檔； (6) 參加開

42、箱檢驗(yàn)，確認(rèn)實(shí)際到貨與訂貨文件（合同）相符。參加進(jìn)口物資在海港、空港的檢 驗(yàn)、驗(yàn)收工作； (7) 對(duì)不合格品進(jìn)行控制和標(biāo)識(shí)，開具拒收記錄。 2.5.4.5運(yùn)輸主管 (1) 組織編制設(shè)備、材料運(yùn)輸計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)運(yùn)輸工作管理，辦理設(shè)備材料運(yùn)輸委托工作； (2) 協(xié)調(diào)有特殊要求（如危險(xiǎn)物品、超長、超重）設(shè)備的運(yùn)輸，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行； (3) 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料運(yùn)輸包裝及發(fā)運(yùn)前包裝檢查； (4) 定期提出設(shè)備、材料的運(yùn)輸狀態(tài)報(bào)告，對(duì)貨運(yùn)文件負(fù)責(zé)接收、移交和保存。 2.5.4.6倉庫主管 (1) 全面負(fù)責(zé)物資的接運(yùn)、驗(yàn)收、保管、維護(hù)和發(fā)放過程中的有關(guān)質(zhì)量責(zé)任； (2) 督促建立訂購單、發(fā)貨單、檢驗(yàn)報(bào)告、材料合

43、格證、檢驗(yàn)合格證及設(shè)備材料發(fā)放過程中的 有關(guān)記錄檔案； (3) 組織并督促、檢查倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行各類設(shè)備、材料分類存放與懸掛標(biāo)識(shí)的規(guī)定。 2.5.52.5.5施工經(jīng)理與施工組成員施工經(jīng)理與施工組成員 2.5.5.1施工經(jīng)理 (1) 在現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，建設(shè)部的指導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)施工組的工作； (2) 貫徹執(zhí)行 cei 質(zhì)量方針、目標(biāo)，執(zhí)行 cei 質(zhì)量體系文件及其支撐性文件，確保施工組成員 執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、程序、作業(yè)指導(dǎo)書為有效版本； (3) 組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底； (4) 審查施工分承包方提出的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工技術(shù)措施； (5) 按照項(xiàng)目統(tǒng)籌計(jì)劃組織編制施工工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；

44、 (6) 組織制定各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn),組織工程質(zhì)量評(píng)定、質(zhì)量檢查、處理質(zhì)量事故； (7) 對(duì)施工管理人員的工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)； (8) 組織對(duì)施工分承包方的工作進(jìn)行檢查，協(xié)調(diào)與控制； (9) 組織施工組人員參加土建、安裝工程的交接驗(yàn)收和工程中間交接； (10)負(fù)責(zé)驗(yàn)收交工技術(shù)文件； (11)定期向現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理和建設(shè)部提交工作報(bào)告。 2.5.5.2施工質(zhì)量保證工程師 (1) 協(xié)助施工經(jīng)理建立現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理體系； (2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督分承包方保證項(xiàng)目施工質(zhì)量，組織對(duì)施工質(zhì)量的抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題責(zé)成分承包 方提出糾正措施，寫出質(zhì)量檢查報(bào)告，提交施工經(jīng)理批準(zhǔn)，并建立檔案。 2.5.5.3施工質(zhì)量控制工程師

45、(1) 在現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 指導(dǎo)專業(yè)工程師進(jìn)行質(zhì)量控制，必要時(shí)組織質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)； (3) 協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理組織質(zhì)量大檢查，編寫質(zhì)量檢查報(bào)告； (4) 協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理處理質(zhì)量事故，編寫質(zhì)量事故處理報(bào)告； (5) 組織工程質(zhì)量評(píng)定； (6) 定期向現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理提交工作報(bào)告。 2.5.5.4施工專業(yè)工程師 (1) 在現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)本專業(yè)的技術(shù)管理、質(zhì)量控制； (2) 對(duì)本專業(yè)施工人員資質(zhì)進(jìn)行控制； (3) 監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； (4) 檢查各種標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況（現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等） ； (5) 負(fù)責(zé)對(duì)分承包方檢

46、驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行控制； (6) 監(jiān)督分承包方對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)的控制，必要時(shí)，按施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題按照規(guī) 定責(zé)令其停工或返工。 (7) 負(fù)責(zé)對(duì)分承包方在施工過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行控制； (8) 參加停檢點(diǎn)及共檢點(diǎn)的檢查； (9) 協(xié)助有關(guān)控制工程師編制施工計(jì)劃、進(jìn)行施工作業(yè)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)及費(fèi)用控制； (10)作好施工日志的記錄工作，定期向施工經(jīng)理提交工作報(bào)告。 2.5.5.5信息管理工程師 (1) 在現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 具體負(fù)責(zé)信息管理； (3) 向現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理和施工管理人員發(fā)放有關(guān)信息和技術(shù)資料； (4) 定期向現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理提交工作報(bào)告。 2.5.5.6工程

47、秘書 (1) 在現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 具體負(fù)責(zé)文秘工作； (3) 代表現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理向施工管理組和施工分承包方傳遞工程信息； (4) 定期向現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)理提交工作報(bào)告。 2.5.62.5.6項(xiàng)目工程師項(xiàng)目工程師 (1) 項(xiàng)目工程師是項(xiàng)目經(jīng)理的助手，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組內(nèi)的協(xié)調(diào)與技術(shù)接口工作； (2) 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及時(shí)處理，對(duì)重大質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，按 照質(zhì)量管理規(guī)定的要求妥善處理。 2.5.72.5.7質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量經(jīng)理： (1) 在項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； (2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

48、項(xiàng)目組貫徹執(zhí)行院質(zhì)量體系文件的情況發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理提出，必 要時(shí)向質(zhì)量部報(bào)告； (3)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生不合格時(shí)，堅(jiān)持按程序規(guī)定進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，以及跟蹤驗(yàn) 證其有效性；必要時(shí)組織質(zhì)量事故的質(zhì)量分析會(huì)、分析事故原因，協(xié)調(diào)質(zhì)量糾紛； (4)負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目的質(zhì)量信息反饋，組織質(zhì)量問題調(diào)查、整理，必要時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，或向院 質(zhì)量管理部門報(bào)告； (5)檢查、指導(dǎo)質(zhì)量保證程序的執(zhí)行； (6)編制質(zhì)量檢查報(bào)告，內(nèi)容包括：?jiǎn)栴}及糾正措施的建議，送項(xiàng)目經(jīng)理(設(shè)計(jì)經(jīng)理)與質(zhì)量部主 任，并歸檔。 2.5.82.5.8安全工程師安全工程師 (1) 編制項(xiàng)目安全、衛(wèi)生及消防管理計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施； (

49、2) 貫徹執(zhí)行院的勞動(dòng)、安全手冊(cè)和安全、衛(wèi)生等規(guī)章制度； (3) 參加研究設(shè)計(jì)方案中有關(guān)施工和生產(chǎn)操作中的安全問題； (3) 參加研究設(shè)備材料運(yùn)輸保管中的安全措施； (4) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理，處理施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的安全問題； (5) 參加研究開車中的安全措施； (7) 建立工程現(xiàn)場(chǎng)的消防、急救設(shè)施； (8) 負(fù)責(zé)與地方安全、衛(wèi)生部門的工作聯(lián)系； (8) 負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目安全報(bào)告； (9) 相關(guān)文件按規(guī)定及時(shí)建檔及歸檔。 2.5.92.5.9項(xiàng)目控制工程師項(xiàng)目控制工程師 本處所指項(xiàng)目控制工程師包括：進(jìn)度控制工程師、費(fèi)用控制工程師、材料控制工程師、合同控 制工程師，其主要質(zhì)量職責(zé)是： (1) 按規(guī)定完

50、成各自的崗位職責(zé)； (2) 為項(xiàng)目安排充分的校審、會(huì)簽時(shí)間； (3) 監(jiān)控質(zhì)量控制點(diǎn)在規(guī)定的時(shí)間完成； (4) 計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)應(yīng)及時(shí)更新并在校審、會(huì)簽并簽署后發(fā)表； (5) 監(jiān)控合同內(nèi)容的執(zhí)行情況； (6) 按規(guī)定提交相關(guān)報(bào)告； (7) 相關(guān)文件按規(guī)定及時(shí)建檔及歸檔。 其它人員參照?qǐng)?zhí)行。 2.62.6 項(xiàng)目質(zhì)量控制項(xiàng)目質(zhì)量控制 (1) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的職能由院工程部派出的質(zhì)量保證工程師以及參加項(xiàng)目工作的全體人員負(fù)責(zé)； (2) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的活動(dòng)貫穿于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工和開車全過程，并落實(shí)到項(xiàng)目實(shí)施每一 個(gè)工作崗位的具體質(zhì)量職責(zé)中； (3) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的內(nèi)容是為達(dá)到項(xiàng)目的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技

51、術(shù)和活動(dòng)。所以應(yīng)首先確定 項(xiàng)目的質(zhì)量要求，然后確定所要采取的作業(yè)技術(shù)或活動(dòng)步驟，提出對(duì)每一步驟的控制要求，在過程 中加以實(shí)施。同時(shí)監(jiān)控過程的實(shí)施，逐點(diǎn)驗(yàn)證工作結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，排除各階段中導(dǎo)致不滿 足的原因，防止再發(fā)生。質(zhì)量控制與質(zhì)量保證的某些活動(dòng)是相互關(guān)聯(lián)的； (4) 項(xiàng)目質(zhì)量控制的主要內(nèi)容有： a.監(jiān)督和控制項(xiàng)目實(shí)施過程中始終貫徹應(yīng)用質(zhì)量體系文件，以保證項(xiàng)目達(dá)到質(zhì)量要求； b.培訓(xùn)項(xiàng)目的參加者正確運(yùn)用項(xiàng)目質(zhì)量文件及專業(yè)技術(shù)、管理文件； c.對(duì)設(shè)計(jì)、采購、施工過程進(jìn)行質(zhì)量策劃。對(duì)特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書； d.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的人員資質(zhì)、機(jī)械設(shè)備（包括檢測(cè)設(shè)備） 、作業(yè)環(huán)境等資源情況進(jìn)行控制

52、； e.對(duì)設(shè)計(jì)、采購、施工各分包方的資質(zhì)、信譽(yù)、經(jīng)營狀況進(jìn)行考核，控制分包方工作質(zhì)量； f.對(duì)設(shè)計(jì)、采購、施工過程輸入進(jìn)行評(píng)審，并在過程的適當(dāng)階段進(jìn)行必要的檢查、評(píng)審、驗(yàn) 證； g.對(duì)過程輸出進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。如通過設(shè)計(jì)校核、審核、會(huì)簽以及設(shè)備材料采購和施工的檢 驗(yàn)控制，使產(chǎn)品符合項(xiàng)目的質(zhì)量要求； h.按時(shí)、保質(zhì)完成各過程質(zhì)量控制點(diǎn)工作； i.對(duì)采購、施工過程的不合格品進(jìn)行控制； j.必要時(shí)召開質(zhì)量剖析會(huì)，分析質(zhì)量狀況，采取糾正或預(yù)防措施； k.組織質(zhì)量抽查活動(dòng)以監(jiān)控質(zhì)量控制執(zhí)行效果； l.監(jiān)控項(xiàng)目費(fèi)用和進(jìn)度的執(zhí)行效果。 2.72.7 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定項(xiàng)目的特定質(zhì)

53、量要求，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。 2.7.12.7.1項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制說明項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制說明 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的目的是為了滿足合同項(xiàng)目的特定質(zhì)量要求，使院的質(zhì)量體系能與項(xiàng)目的 具體計(jì)劃聯(lián)系起來，從而確保院質(zhì)量體系文件中規(guī)定的原則和方法得到貫徹，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)定的質(zhì)量 目標(biāo)，使該項(xiàng)目的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量均為顧客滿意。 對(duì)常規(guī)項(xiàng)目，現(xiàn)行的質(zhì)量體系所涉及的控制措施可以保證質(zhì)量，可在開工報(bào)告或工作大綱中 明確應(yīng)采取的質(zhì)量控制措施。對(duì)顧客要求、合同規(guī)定或項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，現(xiàn)有的質(zhì)量體系如不能完 全覆蓋所有內(nèi)容，必須增加控制措施的項(xiàng)目，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃作為質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充，以確保產(chǎn) 品的質(zhì)量

54、。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定直接采用或引用院質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)文件時(shí)，應(yīng)說明由誰和如何執(zhí) 行文件所要求的活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)可操作性。當(dāng)項(xiàng)目需要進(jìn)行質(zhì)量體系文件中未涉及到的活動(dòng)而需要有文 件規(guī)定時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體要求補(bǔ)充編寫有關(guān)文件，與體系文件相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目審定人審核，質(zhì)管部會(huì)審。 2.7.22.7.2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容 對(duì)總承包項(xiàng)目或單項(xiàng)設(shè)計(jì)合同，質(zhì)量控制所涉及的質(zhì)量體系要素見項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制內(nèi)容 表： 表2.1 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容表 序項(xiàng)目工作范圍 號(hào) 質(zhì) 量 要 素 名 稱 設(shè)計(jì)采購施工設(shè)計(jì)+采購總承包 1目的 2項(xiàng)目組

55、織機(jī)構(gòu) 3合同評(píng)審 4設(shè)計(jì)控制 5文件和資料的控制 6采購 7顧客提供產(chǎn)品的控制 8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 9過程控制 10 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 13 不合格品的控制 14 糾正和預(yù)防措施 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 16 質(zhì)量記錄的控制 17 項(xiàng)目內(nèi)部質(zhì)量的審核 18 培訓(xùn) 19 服務(wù) 20 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 2.82.8 項(xiàng)目文件和資料的控制項(xiàng)目文件和資料的控制 2.8.12.8.1項(xiàng)目文件和資料控制的目的項(xiàng)目文件和資料控制的目的 項(xiàng)目文件和資料控制的目的是確保各項(xiàng)任務(wù)的執(zhí)行者，所采用的文件和資料均為有效版本。 2.8.22.8.2項(xiàng)目文件和資料

56、的內(nèi)容項(xiàng)目文件和資料的內(nèi)容 項(xiàng)目文件是一套龐大、復(fù)雜的文件系統(tǒng)，形成于從項(xiàng)目決策到施工開車的全部建設(shè)過程，可區(qū) 分為項(xiàng)目的組織類信息、管理類信息、經(jīng)濟(jì)類信息、技術(shù)類信息、法規(guī)類信息，它包括以下內(nèi)容： 作為項(xiàng)目管理與控制、設(shè)計(jì)、采購、施工開車依據(jù)的有關(guān)項(xiàng)目合同的文件、資料； 有關(guān)國家、行業(yè)、企業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、制度； 項(xiàng)目運(yùn)行中的中間文件和成品文件包括電子文檔。 為了保證所有項(xiàng)目文件能夠有完整的審批和確認(rèn)手續(xù)、妥善地保管、正確地使用和及時(shí)傳遞與 變更，院的質(zhì)量體系文件中規(guī)定了參加項(xiàng)目工作的主要人員對(duì)項(xiàng)目文件和資料進(jìn)行控制的責(zé)任。 2.8.32.8.3項(xiàng)目文件控制要求項(xiàng)目文件控制要求 因在項(xiàng)目

57、經(jīng)理冊(cè)中針對(duì)項(xiàng)目文件管理進(jìn)行了敘述。故本冊(cè)中只對(duì)項(xiàng)目文件控制提出以下要求： 控制輸入：接收部門責(zé)任人審查有效性、完整性，進(jìn)行登記、編號(hào)和標(biāo)識(shí)； 控制輸出：文件控制責(zé)任人或授權(quán)人審批適用性，并進(jìn)行編號(hào)； 控制更改：更改須經(jīng)原發(fā)出文件的批準(zhǔn)部門審批后發(fā)布； 有序傳遞：通過文件控制責(zé)任人傳遞文件； 建立檔案并保存記錄：對(duì)接收和發(fā)出的文件和資料均存入檔案，并保存接收、發(fā)放和更改 的記錄； 保證有效版本：及時(shí)撤出作廢和失效的文件； 歸檔。 項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)送或接收的全部文件和資料均由以下表格所列授權(quán)人員審批其適 用性。授權(quán)人可以在短期內(nèi)授權(quán)他人承擔(dān)部分非重要性工作和少數(shù)指定重要性文件的處理權(quán)。

58、必須 用書面文件進(jìn)行授權(quán)，填寫項(xiàng)目文件授權(quán)書 。 表 2.2 文件的控制職責(zé) 責(zé)任部門的有關(guān)文件控制職責(zé) 項(xiàng)目組與顧客或有關(guān)外部單位的來往文件項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件歸口管理設(shè)計(jì)經(jīng)理 項(xiàng)目設(shè)計(jì)專業(yè)文件歸口管理專業(yè)負(fù)責(zé)人 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表組文件歸口管理現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)總代表 項(xiàng)目控制文件歸口管理控制經(jīng)理 項(xiàng)目采購組文件歸口管理采購經(jīng)理 項(xiàng)目施工組文件歸口管理施工經(jīng)理 涉及項(xiàng)目施工管理專業(yè)技術(shù)及質(zhì)量控制的文件施工管理專業(yè)工程師 開車文件歸口管理開車經(jīng)理 項(xiàng)目文件建檔和歸檔按項(xiàng)目資料管理規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件中對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)經(jīng)理、專業(yè)負(fù)責(zé)人、主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人、采購經(jīng)理、施工 經(jīng)理、施工管理專業(yè)工程師、進(jìn)度控

59、制工程師、費(fèi)用控制工程師、安全管理工程師、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)總代 表、專業(yè)設(shè)計(jì)代表、開車經(jīng)理項(xiàng)目文件建檔內(nèi)容？均進(jìn)行了規(guī)定。 2.92.9 項(xiàng)目質(zhì)量記錄的控制項(xiàng)目質(zhì)量記錄的控制 項(xiàng)目質(zhì)量記錄的控制包括對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管、和處置的全過程。項(xiàng) 目經(jīng)理應(yīng)指定專人 2.9.12.9.1質(zhì)量記錄的種類質(zhì)量記錄的種類 項(xiàng)目質(zhì)量記錄包括項(xiàng)目實(shí)施的記錄及分承包方提供的有關(guān)質(zhì)量記錄。包括以下種類： 合同評(píng)審記錄； 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄； 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄（包括校審和會(huì)簽記錄） ； 分承包方提供的質(zhì)量記錄； 用戶提供的產(chǎn)品遺失，損壞、或不適用情況的記錄； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄； 過程、設(shè)備和人員鑒定記錄（必要時(shí)） ； 進(jìn)

60、貨緊急放行記錄； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； 不合格品評(píng)審和處置記錄； 不合格原因調(diào)查結(jié)果及糾正措施實(shí)施記錄； 施工過程質(zhì)量監(jiān)控記錄； 分承包方檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制記錄。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工、開車過程中的主要質(zhì)量記錄的管理職責(zé)見文后附件 3。 2.9.22.9.2項(xiàng)目質(zhì)量記錄的管理規(guī)定項(xiàng)目質(zhì)量記錄的管理規(guī)定 (1) 項(xiàng)目質(zhì)量記錄由責(zé)任保管人按質(zhì)量記錄類別編目、標(biāo)識(shí)。填寫質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)字跡清晰、準(zhǔn) 確和完整； (2) 質(zhì)量記錄的存放設(shè)施要防止損壞、變質(zhì)、和丟失，保存的方式應(yīng)便于查閱； (3) 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定將質(zhì)量記錄及時(shí)歸檔； (4) 采購和施工管理的有關(guān)記錄除按規(guī)定應(yīng)移交給顧客外，其余的記錄應(yīng)按本院有關(guān)