某棗業(yè)公司衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)

1、目 錄0.1 頒布令0.4 公司簡(jiǎn)介0.5 管理者代表及任命書1.0 衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)2.0 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)3.0 生產(chǎn),質(zhì)量管理人員的要求4.0 環(huán)境衛(wèi)生的要求5.0 車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求6.0 原料,輔料衛(wèi)生的要求7.0 生產(chǎn),加工衛(wèi)生的要求8.0 包裝,儲(chǔ)存,運(yùn)輸衛(wèi)生的要求9.0 有毒有害物品的控制10.0 檢驗(yàn)的管理11.0 不合格品的控制12.0 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性方法13.0 產(chǎn)品召回14.0設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)15.0 質(zhì)量文件管理16.0 質(zhì)量記錄管理17.0 內(nèi)部質(zhì)量審核18.0 管理評(píng)審0.1 頒 布 令本手冊(cè)依照gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)

2、量管理體系要求和gb/t24001-2004 idt iso14001：2004，通過(guò)節(jié)能降耗，污染預(yù)防，提高公司的環(huán)境績(jī)效，結(jié)合公司的具體實(shí)際，采用 “過(guò)程方法”和“管理的系統(tǒng)方法”，建立和運(yùn)行“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，“全員參與”的質(zhì)量管理體系，在保證滿足顧客利益的前提下，使供方也受益，建立起供方、組織和顧客三方互利的良性運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)“三贏”的共同愿望。與此同時(shí)，我們以顧客需求為前瞻，奮發(fā)努力，銳意進(jìn)取，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，已形成我們經(jīng)營(yíng)管理的一整套行之有效的方法，茲編制成冊(cè)，予以頒布，以成規(guī)矩。衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司質(zhì)量方針(包括質(zhì)量目標(biāo))以及衛(wèi)生質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行的法規(guī)性文件,是公司

3、質(zhì)量體系運(yùn)行中應(yīng)該長(zhǎng)期遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則,全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行. 本手冊(cè)自批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效執(zhí)行. 總經(jīng)理： 年 月 日 0.2 公司簡(jiǎn)介山西恒豐棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園有限公司創(chuàng)建于2008年，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，是一家集農(nóng)產(chǎn)品深加工與銷售為一體的股份制民營(yíng)企業(yè)。公司下設(shè)機(jī)構(gòu)主要有生產(chǎn)車間、配送中心、行政科、質(zhì)檢科、研發(fā)中心、庫(kù)房。目前公司總資產(chǎn)880萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)300多萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率低于30%。山西恒豐棗業(yè)生態(tài)工業(yè)園是山西恒豐實(shí)業(yè)有限公司的一個(gè)下屬分公司，恒豐公司擁有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，資信等級(jí)aaa級(jí)，通過(guò)了iso9001、iso14001、iso22000國(guó)際認(rèn)證。多年來(lái)，恒豐公司依托先進(jìn)的

4、經(jīng)營(yíng)理念、科學(xué)的管理體系、豐富的原料供應(yīng)和過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量，不斷推動(dòng)著擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“恒豐”品牌系列產(chǎn)品隊(duì)伍持續(xù)發(fā)展壯大，“恒豐”品牌在本地及全國(guó)市場(chǎng)上均已擁有較高的知名度和較大的影響力，近年來(lái)，先后獲得了“山西省著名商標(biāo)”、“山西省名牌產(chǎn)品”“中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)”、“全國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量公證十佳品牌”、“中國(guó)著名暢銷品牌”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。恒豐公司也被農(nóng)業(yè)部評(píng)為“全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)創(chuàng)品牌重點(diǎn)企業(yè)”，被山西省科學(xué)技術(shù)廳評(píng)為“民營(yíng)科技企業(yè)”，被山西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)組評(píng)為“省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、被山西省和太原市工商局評(píng)為“守合同重信用企業(yè)”，被中國(guó)棗業(yè)論壇組委會(huì)評(píng)為“棗制品深加工示范企業(yè)”；“國(guó)家

5、級(jí)棗加工技術(shù)研發(fā)分中心”。公司地址：山西省太原市興華街商務(wù)廣場(chǎng)a座501室聯(lián)系方式6650412傳真5968998郵編：0300270.3 管理者代表任命及職責(zé)為了強(qiáng)化質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)，提高質(zhì)量和環(huán)境管理水平，經(jīng)公司研究決定，任命質(zhì)檢科科長(zhǎng)擔(dān)任管理者代表。管理者代表對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需要過(guò)程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)，具有的職責(zé)和權(quán)限是：a) 確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量和環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求；c) 通過(guò)培訓(xùn)提高公司全體員工滿足顧客要求/環(huán)境保護(hù)的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)事宜的外部溝通與

6、聯(lián)系。 總經(jīng)理： 日期：1 衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1 質(zhì)量方針誠(chéng)信做人 以放心質(zhì)量為本創(chuàng)新進(jìn)取 憑特色產(chǎn)品立足1.2 質(zhì)量目標(biāo)合同履約率高于90；產(chǎn)品合格率達(dá)到100；顧客滿意率高于90。1.3 向社會(huì)承諾：產(chǎn)品綠色安全，服務(wù)及時(shí)周到，顧客滿意放心。批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：日期： 2 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)恒豐實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理2.1 產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)生產(chǎn)廠長(zhǎng)質(zhì)檢科（科長(zhǎng)為質(zhì)量負(fù)責(zé)人）科長(zhǎng)為質(zhì)量負(fù)責(zé)人行 政 科研發(fā)中心庫(kù) 房生產(chǎn)車間配送中心原脯料檢驗(yàn)車間產(chǎn)品檢驗(yàn)維修組鍋爐房食堂辦 公 室成品庫(kù)原料庫(kù)含冷庫(kù)材料周轉(zhuǎn)庫(kù)成品生產(chǎn)線挑選生產(chǎn)線果脯生產(chǎn)線油炸生產(chǎn)線枕式包裝生產(chǎn)線2.2 職 責(zé)2.2.1 總經(jīng)理：a.

7、確定并頒布企業(yè)的質(zhì)量方針及目標(biāo)，組織建立符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)法規(guī)、規(guī)章制度、衛(wèi)生質(zhì)量體系，確保企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量得以貫徹實(shí)施；b. 負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；c. 對(duì)照出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求等要求，主持年度衛(wèi)生質(zhì)量體系管理評(píng)審；d. 負(fù)責(zé)公司的食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的建立和策劃；e. 負(fù)責(zé)任命食品衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組成食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門并確定食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門職責(zé)；f. 負(fù)責(zé)召開質(zhì)量工作會(huì)議，掌握質(zhì)量信息，布置重大質(zhì)量工作，安排處理重大食品安全事故；g. 配備相應(yīng)資源以保證食品安全管理工作的正常開展。2.2.2 恒豐工業(yè)園經(jīng)理h. 恒豐工業(yè)園經(jīng)理負(fù)責(zé)主管公司全部生產(chǎn)活動(dòng)的計(jì)

8、劃、組織、質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)衛(wèi)生、機(jī)器設(shè)備維護(hù)、原輔料消耗等生產(chǎn)活動(dòng)的全過(guò)程控制；i. 嚴(yán)格按照工藝流程、操作規(guī)程、衛(wèi)生規(guī)范、安全生產(chǎn)的規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、設(shè)備安全；j. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、設(shè)備、工藝裝備、工具能源、動(dòng)力、水源的綜合管理，保證產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后設(shè)備清潔完好，安全運(yùn)行；k. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門圍繞保證產(chǎn)品質(zhì)量和完成生產(chǎn)目標(biāo)開展工作；l. 定期組織員工學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，負(fù)責(zé)日常員工考核。2.2.3 衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)人a. 對(duì)加工檢驗(yàn)人員衛(wèi)生負(fù)責(zé)；b. 對(duì)質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)；c. 對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量改進(jìn)效果負(fù)責(zé)。d. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量生產(chǎn)工藝、新產(chǎn)品、開發(fā)研究及

9、推廣應(yīng)用工用，以及工藝規(guī)程和崗位技術(shù)操作規(guī)程的制訂工作；e. 負(fù)責(zé)質(zhì)檢科、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部的組織協(xié)調(diào)工作及衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行情況的監(jiān)督審核；f. 負(fù)責(zé)全公司的衛(wèi)生質(zhì)量管理工作。2.2.4 采購(gòu)部a. 原料種植基地的管理工作；b. 對(duì)采購(gòu)的原輔材料衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)原、輔料的采購(gòu)和管理，保證所購(gòu)進(jìn)原、輔料的衛(wèi)生質(zhì)量，并且要有相關(guān)證明；2.2.5 銷售部a. 收集與產(chǎn)品相關(guān)的信息；b. 負(fù)責(zé)反饋顧客抱怨；c. 負(fù)責(zé)對(duì)外合同的簽訂及管理；d. 負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的管理；e. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)管理；2.2.6 質(zhì)檢科：a. 質(zhì)檢科是本公司衛(wèi)生質(zhì)量主管部門，其職責(zé)是：b. 充分發(fā)揮衛(wèi)生質(zhì)量檢查的職能作用，負(fù)責(zé)組織

10、、協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)、總結(jié)好各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生質(zhì)量管理活動(dòng)，發(fā)揮整個(gè)衛(wèi)生質(zhì)量體系的中心作用；c. 本著一切預(yù)防為主的原則，對(duì)不合格的產(chǎn)品及時(shí)查處，對(duì)其產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制定措施并提出方案；d. 在恒豐工業(yè)園經(jīng)理的授權(quán)下，實(shí)施獨(dú)立檢驗(yàn)，行使對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的裁定權(quán)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有技術(shù)責(zé)任；e. 負(fù)責(zé)組織全體職工的質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，提高技術(shù)素質(zhì)。負(fù)責(zé)協(xié)助食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門對(duì)本廠衛(wèi)生質(zhì)量管理文件的起草、修改、解釋和日常使用管理；f. 確定在本公司使用的各類衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)按照有關(guān)程序?qū)?gòu)進(jìn)的原輔料實(shí)施驗(yàn)收和成品檢驗(yàn)；g. 對(duì)接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清潔進(jìn)行抽檢；h. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)校正

11、管理；i. 負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的審核；j. 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中各種標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督。k. 按食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系規(guī)范的要求建立、實(shí)施和保持食品衛(wèi)生質(zhì)量理體系；l. 負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)適宜與外部聯(lián)絡(luò)；m. 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。2.2.7 生產(chǎn)車間（南、北）a. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和落實(shí)，對(duì)生產(chǎn)車間全過(guò)程的控制，包括進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量工作生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量控制，機(jī)器物料消耗控制;嚴(yán)格按工藝要求、生產(chǎn)加工操作規(guī)程、安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備安全生產(chǎn)；b. 負(fù)責(zé)具體組織、實(shí)施各項(xiàng)加工過(guò)程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施 ;c. 負(fù)責(zé)保持車間生產(chǎn)設(shè)備及工器具的清潔衛(wèi)生工作；d. 負(fù)責(zé)加工車間

12、加工人員的日常衛(wèi)生監(jiān)督；e. 負(fù)責(zé)全公司供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，保。證生產(chǎn)用電、用水的正常供應(yīng)，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行；f. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種質(zhì)量記錄的控制；g. 負(fù)責(zé)組織人員對(duì)公司所有產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和包裝；h. 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量教；。i. 負(fù)責(zé)本部門文件、資料的管理控制。2.2.8 配送中心a. 負(fù)責(zé)成品調(diào)配、發(fā)貨；b. 負(fù)責(zé)恒豐工業(yè)園運(yùn)輸車隊(duì)的運(yùn)輸安全衛(wèi)生管理；c. 保證成品運(yùn)輸安全衛(wèi)生。2.2.9 行政科a. 負(fù)責(zé)公司信息管理；b. 負(fù)責(zé)管理性文件的發(fā)放、歸檔和標(biāo)識(shí)工作；c. 負(fù)責(zé)制定廠區(qū)衛(wèi)生檢查及滅鼠操作程序，并貫徹執(zhí)行；d. 負(fù)責(zé)制定廠區(qū)衛(wèi)生、滅蟲、

13、滅鼠記錄；e. 恒豐工業(yè)園員工健康體檢、衛(wèi)生質(zhì)量意識(shí)能力的培訓(xùn)。2.2.10 研發(fā)中心a. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量生產(chǎn)工藝、新產(chǎn)品、開發(fā)研究及推廣應(yīng)用工用，以及工藝規(guī)程和崗位技術(shù)操作規(guī)程的制訂工作b. 負(fù)責(zé)危害分析，制定食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃；c. 負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃的定期評(píng)審及修改。2.2.11 庫(kù)房a. 負(fù)責(zé)原料、輔料、成品的儲(chǔ)存和發(fā)放；b. 負(fù)責(zé)各類庫(kù)房定置管理、衛(wèi)生質(zhì)量以及庫(kù)房參數(shù)的監(jiān)控；c. 負(fù)責(zé)冷庫(kù)的運(yùn)行和參數(shù)的監(jiān)控。3 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求3.1 目的提高員工素質(zhì),保證衛(wèi)生質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行.3.2 適用范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)和管理人員的日常管理.3.3 管理規(guī)范嚴(yán)格對(duì)生產(chǎn)人員的日

14、常管理，防止因人員因素對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量造成的危害。3.3.1 建立定期的體檢制度。從事產(chǎn)品加工的管理人員、加工人員每年必須進(jìn)行一次身體健康狀況檢查，新進(jìn)公司的加工人員必須進(jìn)行體檢，體檢合格并獲得健康證后方可上崗，公司每年對(duì)加工人員建立健康檔案。3.3.2 進(jìn)入加工車間的人員必須按以下程序方可上崗，公司每年對(duì)加工人員建立健康檔案。a. 經(jīng)更衣室將在車間外穿的鞋換下，穿白色膠底鞋或水靴進(jìn)入更衣室。b. 在更衣室將已殺菌的白色工作服、口罩、工作帽、按照標(biāo)識(shí)牌的程序穿戴整齊。c. 經(jīng)水靴消毒池（濃度200ppm次氯酸鈉溶液）或白色膠底鞋消毒墊（濃度200ppm次氯酸鈉溶液噴灑）前用洗手液將手腕處洗凈，然

15、后用清水將雙手洗凈，再用50ppm的次氯酸鈉溶液將手浸泡消毒20秒鐘左右，再用清水洗干凈，用干水器將手烘干，然后酒精噴霧消毒。d. 衛(wèi)生監(jiān)督人員對(duì)其身體表面附著的頭發(fā)及雜質(zhì)進(jìn)行清除，并檢查頭發(fā)是否外露，工作服是否整齊，經(jīng)檢查后方可進(jìn)入車間。3.3.3 凡是在下列情況下不允許進(jìn)入車間a. 不得戴耳環(huán)、戒指、手表等飾物，不允許指甲過(guò)長(zhǎng)及涂染指甲油。b. 凡是患有或似乎患有影響食品安全衛(wèi)生的疾?。ㄈ绶谓Y(jié)核、肝炎、腸道傳染?。┑?、開放性損傷（包括癤瘡及感染性創(chuàng)傷）或可能成為食品、食品接觸面、食品包裝材料污染源的員工均不能上崗。c. 未經(jīng)有關(guān)部門允許的外來(lái)人員不允許進(jìn)入車間。d. 上崗前衛(wèi)生監(jiān)督人員按照

16、個(gè)人衛(wèi)生管理進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生檢查，要隨時(shí)檢查加工人員在加工間內(nèi)穿戴是否整齊、身體有無(wú)頭發(fā)等雜物。3.3.4 員工培訓(xùn)。a 培訓(xùn)計(jì)劃：由行政部負(fù)責(zé)安排公司生產(chǎn)加工人員的年度培訓(xùn)計(jì)劃。建立每年至少4次的培訓(xùn)制度。b 培訓(xùn)內(nèi)容：對(duì)職工進(jìn)行出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及加工人員的培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，教育職工樹立質(zhì)量第一的觀念，全面貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，使本公司的產(chǎn)品讓用戶買的滿意、買的放心。對(duì)各崗位的人員進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。對(duì)新入公司的員工要進(jìn)行安全生產(chǎn)、勞動(dòng)紀(jì)律、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量意識(shí)和崗位技術(shù)、技能培訓(xùn)后方可上崗。對(duì)全體上崗人員進(jìn)行必須持有健康合格證上崗及進(jìn)入車間，必須符合

17、個(gè)人衛(wèi)生要求的教育。c 要求由質(zhì)檢科和行政科對(duì)其培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和技能的測(cè)試。由行政科做好培訓(xùn)記錄，并保存二年以上。4 環(huán)境衛(wèi)生的要求4.1 目的 保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,防止環(huán)境存在有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的危害.4.2 適用范圍 適用于對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制.4.3 職責(zé)行政科和質(zhì)檢科負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作。各部門負(fù)責(zé)搞好所劃責(zé)任區(qū)的清潔衛(wèi)生工作。4.4 管理規(guī)范1) 廠區(qū)不得建立在易于遭受有害,有毒物品污染的區(qū)域，廠區(qū)周圍保持清潔。2) .廠區(qū)及鄰近道路鋪設(shè)水泥,防止灰塵造成污染，廠區(qū)要有綠化，路面平坦,無(wú)積水。3) 生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)要分開,生產(chǎn)區(qū)建筑布局合理。廠區(qū)內(nèi)水溝保持清潔、暢通。4

18、) 廢水、廢料的排放和處理應(yīng)符合國(guó)家環(huán)保要求。5) .廠區(qū)衛(wèi)生間應(yīng)有沖水、洗手設(shè)備及防蠅、防蟲設(shè)施、不孳生蚊蠅、不散發(fā)臭氣，保持清潔，墻壁材料淺色、平滑、不透水、耐腐蝕。6) 食堂應(yīng)設(shè)有防蠅蟲設(shè)施，及時(shí)清理廢棄物。7) 衛(wèi)生清潔工每天打掃廠區(qū)，每天上、下午兩次清洗和消毒廠區(qū)衛(wèi)生間，保持環(huán)境清潔衛(wèi)生。8) 廢棄物在遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間的廢料區(qū)集中堆放并分類處理,及時(shí)清理出廠，使用的容器和堆放的場(chǎng)所及時(shí)進(jìn)行清掃，保持清潔,防止污染。9) 辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司的衛(wèi)生工作。各部門負(fù)責(zé)維護(hù)本部門和衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)施衛(wèi)生.。辦公室,物管部綜合倉(cāng)庫(kù)按照捕鼠網(wǎng)絡(luò)圖設(shè)置捕鼠器，定期進(jìn)行滅鼠，防止老鼠對(duì)原輔材

19、料及產(chǎn)品的污染。10) 辦公室負(fù)責(zé)組織檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作,并作檢查記錄。5 車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求5.1 目的：實(shí)施對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生控制，保證車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生條件符合生產(chǎn)衛(wèi)生要求。5.2 職責(zé)：質(zhì)檢科、各車間管理人員負(fù)責(zé)按照出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行規(guī)劃和改造，并對(duì)設(shè)施的維護(hù)狀況實(shí)施監(jiān)督。5.3 管理要求：維護(hù)部門負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。車間的生產(chǎn)設(shè)施按出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和規(guī)劃。各車間認(rèn)真做好生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)和清潔衛(wèi)生工作。質(zhì)檢科和生產(chǎn)車間定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。a 加工車間：北車間（包括油炸生產(chǎn)線、果脯生產(chǎn)線、挑選生產(chǎn)線

20、枕式包裝生產(chǎn)線、成品生產(chǎn)線）；南車間（包括挑選生產(chǎn)線、真空生產(chǎn)線、成品生產(chǎn)線）。l 布局合理，車間工作案擺放整齊。l 設(shè)有鼠夾、粘鼠板，鼠夾、粘鼠板由各部門（車間、庫(kù)房、倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)擺放，并做好記錄，交行政科存檔備查。l 在生產(chǎn)過(guò)程中，車間內(nèi)的照明燈保證全部明亮，有防護(hù)罩，定期清洗。各種量具、衡器工作結(jié)束后，由各環(huán)節(jié)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)清洗消毒，并協(xié)助維修部門校準(zhǔn)。l 車間供電、供氣、供水（冰）充足，符合我國(guó)的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和本廠產(chǎn)品的特定要求。供電、供氣設(shè)施必須安全可靠。b 車間衛(wèi)生及生產(chǎn)設(shè)備、工器具清洗消毒的作業(yè)規(guī)程l 車間內(nèi)墻壁、地面、地溝始終保持清潔，在每天工作結(jié)束后徹底清洗消毒。l 車間內(nèi)的各

21、種設(shè)備在作業(yè)前和作業(yè)后用熱水進(jìn)行消毒。l 案臺(tái)：加工過(guò)程中，隨時(shí)清洗，保持清潔，作業(yè)結(jié)束后用100ppm次氯酸鈉進(jìn)行消毒。l 周轉(zhuǎn)箱、廢料桶在每日加工過(guò)程中刷洗消毒干凈，擺放在規(guī)定處。l 手推車：為了避免交叉污染，運(yùn)原料車要與成半成品車分開使用，定時(shí)沖刷消毒，加工結(jié)束后沖刷消毒干凈，擺放在規(guī)定處。以上車間設(shè)備及工器具的清刷、消毒過(guò)程由車間安排專人管理，質(zhì)檢科監(jiān)督，并做好記錄，上交質(zhì)檢科存檔。l 原料：不允許直接落地，要用落地架墊在原料下面，排放整齊。l 成品：成品與原料分庫(kù)存放，不允許直接落地。l 自來(lái)水膠管：使用后必須盤掛起來(lái)，以免落地造成交叉污染。l 加工器具要有統(tǒng)一的存放處，用后必須放回

22、原處。l 車間附屬設(shè)施與車間相連的附屬設(shè)施有：更鞋室、男女更衣室、男女衛(wèi)生間、洗手消毒室及洗衣設(shè)備。l 車間入口處設(shè)有感應(yīng)水龍頭洗手槽、洗手液壺、洗手消毒槽、洗鞋消毒液，要求洗手液充足，洗手消毒槽為50100ppm次氯酸鈉溶液，水靴消毒池為200300ppm次氯酸鈉溶液，膠底鞋消毒墊噴灑200300ppm次氯酸鈉溶液，進(jìn)入車間必須經(jīng)此室，逐個(gè)入內(nèi)并由衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢查。l 更鞋室、更衣間：更鞋室設(shè)鞋加架，更衣間設(shè)衣架，由專人管理每天對(duì)其設(shè)施進(jìn)行清潔，用紫外線燈消毒，保持良好衛(wèi)生狀態(tài)。l 衛(wèi)生間：設(shè)衣架、洗手點(diǎn)、消毒點(diǎn)、干手器，由專人負(fù)責(zé)管理。l 洗衣機(jī)：工作服由專人負(fù)責(zé)清洗、甩干、統(tǒng)一擺放并用

23、紫外線燈消毒。5.4 每日開工前檢查制度a 檢查車間洗手消毒室洗手液是否充足，消毒液是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。b 檢查車間內(nèi)墻壁、地面是否清潔衛(wèi)生。c 檢查車間內(nèi)一切工器具設(shè)備是否清潔衛(wèi)生。5.5 每日工作結(jié)束后清洗消毒后的檢查制度a 檢查車間內(nèi)一切設(shè)施是否清潔衛(wèi)生，是否消毒徹底。b 檢查車間內(nèi)一切工器具是否清潔衛(wèi)生，是否消毒徹底。c 檢查墻壁、地溝、地面、工作臺(tái)是否清潔衛(wèi)生，是否消毒徹底。6 原料、輔料的衛(wèi)生質(zhì)量控制6.1 目的：控制原料、輔料的衛(wèi)生，保證最終的產(chǎn)品質(zhì)量。6.2 原料來(lái)源的控制：a 原料：原料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求1) 原料必須鮮度良好，色澤正常，有原料本身的滋味與氣味，儲(chǔ)藏溫度

24、和時(shí)間適宜，運(yùn)輸途中未受污染，品質(zhì)符合加工要求。2) 原料驗(yàn)收人員和品管人員負(fù)責(zé)：對(duì)照產(chǎn)地、品種規(guī)格、重量、品質(zhì)等。3) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)不符合質(zhì)量要求的原料進(jìn)行處理，驗(yàn)收不合格的一律不準(zhǔn)入庫(kù)，不準(zhǔn)使用，并做好記錄。4) 不合格原料的處理原則：工業(yè)園經(jīng)理、生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢科三方同時(shí)確認(rèn)不準(zhǔn)進(jìn)入車間。如果可以使用，檢查次數(shù)變?yōu)?次/日。如果不能用，馬上停止分開放置，不能同合格品混置一起。質(zhì)檢科聯(lián)系，聽候公司指示。b 輔料1) 出口內(nèi)包裝、外包裝紙箱必須是由檢驗(yàn)檢疫局注冊(cè)企業(yè)生產(chǎn)，并附內(nèi)、外包裝檢驗(yàn)合格單方可使用。2) 加工用的輔料和添加劑要符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，禁止使用進(jìn)口國(guó)不允許使用的添加劑。3)

25、一切包裝料必須清潔衛(wèi)生無(wú)異味。直接接觸食品的包裝標(biāo)簽用紙，不得含有有害有毒物質(zhì)，內(nèi)外包裝要分開存放并且要搞好包裝物的防污工作，搞好防蟲、防鼠、防霉控制。4) 進(jìn)廠的輔料由專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，做好記錄交質(zhì)檢科存檔（每月一次）備查。5) 對(duì)質(zhì)檢不合格的和存放超過(guò)質(zhì)量有效期的輔料不得用于食品出口加工，并做好控制。7 生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求7.1 目的 控制產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生，消除和預(yù)防食品安全食品衛(wèi)生危害的產(chǎn)生，保證最終產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。7.2 職責(zé)l 應(yīng)按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序個(gè)人的崗位職責(zé)。l 質(zhì)檢科是食品衛(wèi)生質(zhì)量主管部門，負(fù)責(zé)組織制定食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃，制定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范

26、，制定設(shè)備和工器具清潔、消毒要求。 l 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、工器具的清潔狀況進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并通過(guò)抽檢原料、半成品和成品的衛(wèi)生指標(biāo)，并對(duì)食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證。7.3 要求1) 要求所有加工人員要嚴(yán)格按照既定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。2) 確定食品衛(wèi)生加工關(guān)鍵過(guò)程，并制定相應(yīng)的食品衛(wèi)生質(zhì)量計(jì)劃。加工過(guò)程中，與產(chǎn)品接觸的設(shè)備、工器具要嚴(yán)格按照衛(wèi)生操作的要求進(jìn)行清洗消毒，以防止對(duì)產(chǎn)品造成污染。3) 車間使用的清潔劑、消毒劑等化學(xué)品必須保存于固定場(chǎng)所，由專人負(fù)責(zé)保管，做好標(biāo)識(shí)，并做好保管的使用記錄。4) 質(zhì)檢科對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。每月對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、工器具的清潔狀況進(jìn)行抽樣

27、檢驗(yàn)，有針對(duì)性地對(duì)半成品、成品進(jìn)行抽樣送驗(yàn)，以檢驗(yàn)結(jié)果作為食品衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)之一。7.4 生產(chǎn)加工人員著裝管理及衛(wèi)生控制1) 工作服要保持清潔衛(wèi)生，工作服、工作帽要有專人負(fù)責(zé)，每?jī)商烨逑匆淮危咳占庸そY(jié)束后所有工作服必須放入車間更衣室由衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)對(duì)工作服消毒。加工人員出工作間，工作服、水靴、膠底鞋不得穿出車間，應(yīng)放在指定位置統(tǒng)一管理。2) 進(jìn)入車間的人員嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并由衛(wèi)生監(jiān)督人員檢查，對(duì)不按規(guī)定程序進(jìn)行洗手消毒的人員，衛(wèi)生監(jiān)督人員有權(quán)拒絕其進(jìn)入加工車間，并將情況公報(bào)，同時(shí)做好記錄。7.5 工器具的衛(wèi)生控制加工用的周轉(zhuǎn)箱、工器具、工作臺(tái)、設(shè)備、工作間地面墻面由各班組分工

28、負(fù)責(zé)，由衛(wèi)生監(jiān)督員檢查，加工用工器具在加工結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真刷洗干凈然后消毒。再開始加工前必須先清洗消毒，然后才能投入使用。加工過(guò)程中，工序要分開，器具使用順序分開，防止交叉污染，生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的廢料放入不同于其他容器的顏色或形狀的專用容器內(nèi)，由專人專車運(yùn)出車間，當(dāng)天及時(shí)清理出廠，運(yùn)往指定地點(diǎn)，對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，質(zhì)檢科和生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員認(rèn)真分析原因，采取糾正措施和整改方案。7.6 加工用水的衛(wèi)生管理1) 生產(chǎn)用水必須符合國(guó)家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)水質(zhì)檢測(cè)需到衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行檢測(cè)，每年不得少于兩次，自備水源應(yīng)當(dāng)具備有效的衛(wèi)生保障設(shè)施。2) 質(zhì)檢科對(duì)生產(chǎn)用水進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量檢測(cè)。7.7 加

29、工衛(wèi)生1) 果脯、蜜餞的加工應(yīng)保證食品符合安全原則，并應(yīng)控制有害有毒（物理、化學(xué)或微生物質(zhì)的污染） 。2) 原料必須充分清洗，并進(jìn)行挑選，按不同原料性質(zhì)決定消毒處理方法，達(dá)不到衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得投入下道工序。l 同一加工車間，原料與半成品要嚴(yán)格分開，防止交叉污染。l 加工車間內(nèi)不得有竹木器具和棉麻制品。l 盛裝原料、半成品的容器，必須經(jīng)過(guò)清洗消毒，保持衛(wèi)生清潔，消毒劑在使用條件下必須安全衛(wèi)生有效。盛放食品的容器不得直接接觸地面。l 原料的運(yùn)輸工具必須保持清潔衛(wèi)生，在裝運(yùn)前后需經(jīng)清洗消毒。3） 同一車間內(nèi)不得同時(shí)加工兩種不同品種的產(chǎn)品l 加工過(guò)程中的廢棄物，必須存放在專用容器內(nèi)，并有明確標(biāo)

30、識(shí)，及時(shí)處理。容器及運(yùn)輸工具在加工過(guò)程中應(yīng)經(jīng)常清洗消毒。l 發(fā)現(xiàn)加工過(guò)程中的半成品、成品被有害物質(zhì)污染的，應(yīng)加識(shí)別標(biāo)志，單獨(dú)存放并須在食品檢驗(yàn)人員的監(jiān)督下及時(shí)處理。8 包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的要求8.1 目的控制產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程的衛(wèi)生條件，防止產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題。8.2 職責(zé)1) 采供部負(fù)責(zé)保證所有購(gòu)進(jìn)包裝物的衛(wèi)生質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);2) 生產(chǎn)車間保證包裝工序的生產(chǎn)操作符合規(guī)程要求。3) 庫(kù)房保證產(chǎn)品儲(chǔ)存過(guò)程中的衛(wèi)生質(zhì)量4) 配送中心負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的衛(wèi)生質(zhì)量管理8.3 要求8.3.1 包裝：1) 產(chǎn)品的內(nèi)包裝嚴(yán)格按照工藝和衛(wèi)生要求進(jìn)行，確保衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合工藝及標(biāo)準(zhǔn)要求。2) 包裝時(shí)保證箱外

31、印字清晰，并做好各項(xiàng)記錄。3) 無(wú)論內(nèi)、外包裝前生產(chǎn)車間應(yīng)進(jìn)行對(duì)包裝材料目測(cè)，并由專人負(fù)責(zé)包裝材料暫存衛(wèi)生管理，保證包裝材料衛(wèi)生、質(zhì)量符合包裝標(biāo)準(zhǔn)要求。4) 包裝的標(biāo)記應(yīng)符合gb7718食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5) 紙箱的兩側(cè)，根據(jù)不同的客戶要求印刷和打印的具體要求，根據(jù)包裝設(shè)計(jì)單中指定要求（包括紙箱兩側(cè)印有中英文名、公司名稱及產(chǎn)品商標(biāo)，紙箱兩側(cè)印有規(guī)格、凈重、批號(hào)和廠代號(hào)及品質(zhì)保質(zhì)期限等）。6) 對(duì)購(gòu)進(jìn)的包裝物進(jìn)行驗(yàn)收，以保證符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)外包裝物料專庫(kù)專放，由專人保管，物料庫(kù)要保持通風(fēng)干燥，清潔衛(wèi)生，物料堆放整齊有序。8.3.2 儲(chǔ)存：1) 包裝合格的成品及時(shí)入庫(kù)。2) 確保庫(kù)房

32、溫度保持規(guī)定范圍內(nèi)。3) 產(chǎn)品按品種、規(guī)格、批次分別堆放，堆放時(shí)要與墻壁有30cm間隔，并設(shè)有標(biāo)識(shí)。4) 成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或者其他易腐易燃品，要有防鼠、防蟲等設(shè)施，定期清掃、消毒保持衛(wèi)生。8.3.3 運(yùn)輸：1) 運(yùn)輸工具（包括車廂、船艙和各種容器等）符合衛(wèi)生要求，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨防塵、冷藏保溫等設(shè)施。2) 運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免震蕩、撞擊，輕拿輕放防止損傷成品外形，且不得與有毒有害物品混裝，防止污染產(chǎn)品。3) 運(yùn)輸必須采用清潔、無(wú)毒無(wú)味的運(yùn)輸車輛，使用前必須清洗消毒干凈，原料或成品按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)和發(fā)送。9 有毒有害物品的控制9.1 目的：控制有毒有害的物品，防止造成污染。9.2

33、 適用范圍：適用于工廠內(nèi)所有有毒有害物品控制。9.3 職責(zé)：保管員負(fù)責(zé)有毒有害物品的分發(fā)和管理。9.4 要求：1) 清洗劑、消毒劑以及其它有毒有害的物品，均有固定的包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”、物品名稱、配比、比例、使用方法，貯存于專門庫(kù)房或柜櫥內(nèi)加鎖并由專人保管，并做好發(fā)放記錄。2) 使用時(shí)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。除衛(wèi)生和工藝需要均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的化學(xué)藥品。3) 采購(gòu)和入庫(kù)時(shí)必須索取和驗(yàn)收出廠合格證、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、使用方法、適用范圍等有關(guān)證明。4) 編寫有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表。5) 監(jiān)控：經(jīng)常檢查確保符合要求。6) 頻率：一

34、天一次。7) 糾正：l 轉(zhuǎn)移存放錯(cuò)誤的化合物。l 對(duì)標(biāo)識(shí)不清的拒收或退回。l 對(duì)保管、使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。l 評(píng)價(jià)不正確使用有毒化合物造成的影響。8）記錄與證明：設(shè)有進(jìn)貨、領(lǐng)用、配制記錄和化學(xué)物質(zhì)批準(zhǔn)使用證明、產(chǎn)品合格證。10 檢驗(yàn)的管理10.1 目的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以保持出廠的產(chǎn)品持續(xù)滿足其預(yù)期的目的,確保顧客滿意。10.2 適用范圍適用于與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。10.3 要求a) 配備必要的檢驗(yàn)條件，以驗(yàn)證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生控制的效果。b) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照相應(yīng)的程序?qū)υ?、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)用水的指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)分析，質(zhì)檢科對(duì)生產(chǎn)設(shè)備工器具的清潔狀況進(jìn)行抽檢。c) 質(zhì)檢科對(duì)

35、原料、輔料的接收，成品和放行擁有衛(wèi)生質(zhì)量否決權(quán)。d) 原料檢驗(yàn)：重量、規(guī)格、雜質(zhì)、鮮活度及各種微生物衛(wèi)生指標(biāo)。e) 半成品在生產(chǎn)過(guò)程中按100%進(jìn)行檢查。f) 各檢查項(xiàng)目必須符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求或符合客戶特殊要求方可入庫(kù)，如果有不合格產(chǎn)品需加大抽樣比例，如仍不合格就給其返工，直至合格為止。10.4 成品檢驗(yàn)1、在包裝結(jié)束后入庫(kù)按成品檢驗(yàn)管理制度規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。2、各檢查項(xiàng)目必須符合工藝標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。3、有不合格產(chǎn)品入庫(kù)需要單獨(dú)存放及時(shí)向上級(jí)記錄匯報(bào)，單獨(dú)處理。10.5 出廠檢驗(yàn)a) 檢查裝車（船）產(chǎn)品的外包裝有無(wú)破損，如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時(shí)處理。b) 檢查裝卸工人是否野蠻操作，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即制止

36、。c) 檢查實(shí)際發(fā)貨品種、數(shù)量、規(guī)格與應(yīng)發(fā)貨的品種數(shù)量、規(guī)格是否相符，如不相符應(yīng)及時(shí)糾正。d) 所有檢驗(yàn)原始記錄由質(zhì)檢科做到完整準(zhǔn)確，并保持兩年以上存檔備查。10.6 檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃序號(hào)品名批檢項(xiàng)目抽檢項(xiàng)目抽檢頻率抽檢形式1干棗類感官要求、水分、二氧化硫殘留量、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群感官要求、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌、凈含量、標(biāo)簽每年兩次委托檢驗(yàn)2果脯類感官要求、水分、總糖、二氧化硫殘留量、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群感官要求、水分、總糖、總砷、鉛、銅、霉菌、二氧化硫殘留量、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、致病菌、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、著色劑、汞、六六六、滴滴涕、標(biāo)簽每年兩次

37、委托檢驗(yàn)3香酥脆棗感官要求、水分、二氧化硫殘留量、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群感官要求、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌、凈含量、標(biāo)簽每年兩次委托檢驗(yàn)4椒鹽紙皮核桃感官要求、水分、酸價(jià)、過(guò)氧化值、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量感官要求、水分、酸價(jià)、過(guò)氧化值、羰基價(jià)、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、氯化鈉、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、總砷、鉛、銅、霉菌、酵母菌、黃曲霉毒素b1、二氧化硫、致病菌、標(biāo)簽每年兩次委托檢驗(yàn)注：1、各種包裝對(duì)應(yīng)原料等級(jí)按照產(chǎn)品部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、未盡事宜以南北車間操作規(guī)范為準(zhǔn)或品控部現(xiàn)場(chǎng)意見為準(zhǔn)。11 不合格品控制11.1 目的組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的

38、非預(yù)期的使用或交付。11.2 適用范圍適用于本公司管理中對(duì)不合格產(chǎn)品、不規(guī)范服務(wù)的控制。11.3 職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、記錄和糾正；銷售部負(fù)責(zé)對(duì)不規(guī)范服務(wù)進(jìn)行識(shí)別、記錄和糾正。11.4 控制程序11.4.1 不合格項(xiàng)的分類a) 嚴(yán)重不合格：給公司造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格產(chǎn)品或不合格服務(wù)；b) 一般不合格：個(gè)別或偶然的不合格產(chǎn)品或服務(wù)，向顧客解釋和溝通，取得顧客原諒，并可以通過(guò)糾正措施很快彌補(bǔ)其過(guò)失的不合格產(chǎn)品或服務(wù)。11.4.2 不合格產(chǎn)品的控制責(zé)任部門在生產(chǎn)/服務(wù)中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、不規(guī)范服務(wù)時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)立即采取措施，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，并加以標(biāo)識(shí)；對(duì)不規(guī)范服務(wù)

39、進(jìn)行改進(jìn)，做好記錄，必要時(shí)提交評(píng)審處置。11.4.3 不合格產(chǎn)品的處置生產(chǎn)部責(zé)任人員按照合同要求和公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)采取措施，并區(qū)別情況進(jìn)行如下處置：11.4.3.1對(duì)通過(guò)返工可以達(dá)到合格的產(chǎn)品，應(yīng)與供方聯(lián)系重新返工。返工后的產(chǎn)品須按規(guī)定重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直到完全符合規(guī)定的要求。11.4.3.2對(duì)于不能返工的產(chǎn)品應(yīng)采取退貨或換貨的方式解決。11.4.4 不規(guī)范服務(wù)的改進(jìn)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范服務(wù)時(shí)，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)其人員進(jìn)行批評(píng)教育，找出原因，要求立即改正；對(duì)顧客現(xiàn)場(chǎng)投訴，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)責(zé)令有關(guān)人員寫出書面檢查，向顧客道歉；對(duì)嚴(yán)重的不規(guī)范服務(wù)行為，應(yīng)停止其工作，限期改正。期限內(nèi)不能改正

40、的，應(yīng)調(diào)離工作崗位或下崗培訓(xùn)。11.4.5 對(duì)不合格的處置都應(yīng)形成記錄并保存。其中不合格產(chǎn)品處置記錄生產(chǎn)部存檔；不規(guī)范服務(wù)人員處置記錄，銷售部存檔，并報(bào)綜合部備案。必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施進(jìn)行控制。12 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯方法12.1 目的 從原輔料、包裝物進(jìn)廠，到產(chǎn)品加工包裝出廠及銷售的整個(gè)過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品的信息進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，防止混用，便于產(chǎn)品追溯。12.2 適用范圍 適用于在接收、生產(chǎn)、交付所有階段的原輔料、包裝物、半成品、成品。12.3 職責(zé)12.3.1 品控部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄的監(jiān)督指導(dǎo)。12.3.2 工業(yè)園負(fù)責(zé)按照要求制定表格記錄和對(duì)產(chǎn)品加工過(guò)程狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。12.3.3 庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)原輔

41、料、包裝物和成品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和記錄。12.4 要求12.4.1 原輔料接收標(biāo)識(shí)a) 所有原輔料、包裝物到廠，庫(kù)房填寫請(qǐng)驗(yàn)單經(jīng)品控部檢驗(yàn)或驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)報(bào)告單。b) 原輔料及包裝物臺(tái)賬或記錄必須包括供貨商名稱、產(chǎn)品名稱、到貨日期、數(shù)量、廠家批號(hào)等信息。c) 原輔料到廠進(jìn)行批號(hào)編制，編制規(guī)則為到貨日期+供應(yīng)商編碼，同一供應(yīng)商一日內(nèi)到貨兩批原輔料，在供應(yīng)商編碼后+02，例09010808-02。d) 原輔料的編號(hào)在檢驗(yàn)時(shí)和領(lǐng)用時(shí)都按照以上規(guī)則記錄，并將批號(hào)填寫在領(lǐng)料單。e) 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：待檢、合格、不合格、廢品。未檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)中予以“待檢” 標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)合格的原輔材料和包裝物作“合格”標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)不

42、合格原輔料和包裝物在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏期間要予以“不合格”標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)中挑出的不合格品予以“廢品” 標(biāo)識(shí)，以免混用。f) 庫(kù)房存放的原輔料要張貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，包括物品名稱、供貨商名稱、到貨日期、數(shù)量、處理辦法等。g) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡由庫(kù)房人員填寫并張貼，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由化驗(yàn)員張貼。14.4.2 深加工過(guò)程標(biāo)識(shí)a) 深加工在領(lǐng)用原輔料時(shí)必須記錄原輔料到廠編號(hào)。b) 深加工在生產(chǎn)使用時(shí)必須記錄所使用每一批原輔料的批號(hào)和用量。c) 深加工生產(chǎn)的半成品按照班組區(qū)分，對(duì)半成品編號(hào)按照生產(chǎn)日期+自產(chǎn)編號(hào)00+1(白班)或2(夜班)，例如09010800-1。d) 深加工班組的生產(chǎn)記錄將各環(huán)節(jié)生產(chǎn)情況和分工負(fù)責(zé)人進(jìn)行記錄。e)

43、 深加工將半成品做標(biāo)識(shí)，也分為合格、不合格、待檢、廢品狀態(tài)，同時(shí)標(biāo)清產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、班組、數(shù)量和檢驗(yàn)結(jié)果等。f) 品控部做好半成品檢驗(yàn)記錄14.4.3 包裝車間標(biāo)識(shí)a) 領(lǐng)用原料及包裝物時(shí)要在領(lǐng)料單記錄批號(hào)和數(shù)量。品控員在追蹤記錄填寫所用原料批號(hào)。b) 南車間對(duì)生產(chǎn)的真空半成品按照真空組打印編號(hào)，編號(hào)規(guī)則為1和2。c) 每批成垛半成品張貼傳遞卡，內(nèi)容包括原料日期批號(hào)、包裝批號(hào)、生產(chǎn)日期、班組等，在生產(chǎn)記錄中同時(shí)體現(xiàn)上述內(nèi)容。d) 包裝過(guò)程車間內(nèi)部記錄各環(huán)節(jié)當(dāng)日生產(chǎn)記錄和負(fù)責(zé)人。14.4.4 成品標(biāo)識(shí)a) 成品批號(hào)打印規(guī)則為：生產(chǎn)日期+原料供貨商編號(hào)+成品組,例090108 091。b) 外

44、箱打印日期與外袋相同，規(guī)則為：2009年1月8日。c) 每一批次成品送品控部檢驗(yàn)，品控部對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。d) 成品檢驗(yàn)狀態(tài)同原輔料一樣分為4種狀態(tài)，庫(kù)房做好標(biāo)識(shí)。e) 成品出廠庫(kù)房必須記錄成品名稱、日期批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨地點(diǎn)等信息。14.4.5 產(chǎn)品追溯流程a) 首先確定成品名稱和外箱或外袋日期及批次。b) 查詢本批次庫(kù)存狀況和產(chǎn)品流向。c) 按照成品批次查詢成品檢驗(yàn)報(bào)告單和成品組當(dāng)日包裝記錄。d) 依據(jù)成品組記錄查詢半成品檢驗(yàn)報(bào)告單和半成品批次及生產(chǎn)記錄e) 依據(jù)半成品包裝記錄查詢深加工批次和原料批次。f) 最后依據(jù)深加工生產(chǎn)記錄查詢?cè)o料批次、檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)貨臺(tái)賬。g) 依

45、據(jù)原輔料進(jìn)貨臺(tái)帳查詢相同批次原輔料的去向，依去向查詢用于生產(chǎn)其他批次成品、半成品的流向。13 產(chǎn)品召回13.1 目的為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到顧客滿意。讓有本公司標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在任何時(shí)候從市場(chǎng)召回時(shí)，均能有效快速和全面的進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)。13.2 適用范圍適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。13.3 職責(zé)13.3.1 工業(yè)園生產(chǎn)廠長(zhǎng)任產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。13.3.2 品控部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組副組長(zhǎng)，協(xié)助組長(zhǎng)做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實(shí)施安排。13.4 啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序13.4.1 在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況

46、下，任何部門均不得啟動(dòng)產(chǎn)品召回計(jì)劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動(dòng)的，則需要立即將該情況報(bào)告給總經(jīng)理。13.4.2 由產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)制定了一份產(chǎn)品召回聯(lián)系表,包括:姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。13.5 召回及不安全產(chǎn)品13.5.1 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。13.5.1.1 不安全食品，是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：a) 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；b) 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危

47、害的食品；c) 含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；d) 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。13.5.1.2 如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。13.5.1.3 對(duì)于顧客的退貨產(chǎn)品由召回小組組長(zhǎng)召集召回小組成員會(huì)議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。13.5.1.4 可疑產(chǎn)品到公司后，由庫(kù)房人員和品控部人員根據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。13.5.2 對(duì)于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品13.5.2.1 在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的召

48、回小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。13.5.2.2 向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。13.5.3 可疑產(chǎn)品到公司后，由品控部監(jiān)督，由庫(kù)房接收。接收后的產(chǎn)品用庫(kù)存商品保管卡標(biāo)明標(biāo)識(shí)后放置在指定庫(kù)房，在未經(jīng)公司及品控部的同意下不可出庫(kù)放行。13.6 處理召回產(chǎn)品的規(guī)程13.6.1 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，返工、降級(jí)或廢棄處理。13.6.2 查明退貨原因，進(jìn)行處理。13.6.2.1 由于原輔料、添加劑所造成的不合格品，由采供中心通知供方，并在清除問(wèn)題前停止其供應(yīng)原料。13.6.2.2 由于包裝物料造成的不合格品：由采供中心通知供方，并限期整改, 整改末確認(rèn)前

49、，停止其供應(yīng)包裝。13.6.2.3 在生產(chǎn)加工過(guò)程中所造成的不合格品，通知車間主任，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。13.7 必要時(shí)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門13.7.1 必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知市質(zhì)量監(jiān)督部門。13.7.1.1 消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。13.7.2 通知的內(nèi)容如下：13.7.2.1 召回的原因13.7.2.2 召回的類別：名稱、編號(hào)和生產(chǎn)日期等。13.7.2.3 與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。）13.7.2.4 被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市、州，如果是

50、出口的按出口國(guó)別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址。13.8 食品安全危害調(diào)查和評(píng)估13.8.1 判定食品是否屬于不安全食品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估。食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：a) 是否符合食品安全法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的安全要求；b) 是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者將非食品當(dāng)作食品；c) 食品的主要消費(fèi)人群的構(gòu)成及比例；d) 可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類別及其流通區(qū)域和范圍。13.8.2 食品安全危害評(píng)估的主要內(nèi)容包括：a) 該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；不安全食品對(duì)主要消費(fèi)人群的危害影響；b) 危

51、害的嚴(yán)重和緊急程度；c) 危害發(fā)生的短期和長(zhǎng)期后果。13.8.3 本公司獲知其生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估，并將食品安全危害調(diào)查、評(píng)估報(bào)告及時(shí)通過(guò)市質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交。 調(diào)查、評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容至少包括：準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄、以及食品危害糾紛信息等檔案，及8.1、8.2所述的內(nèi)容。13.8.4 經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，確定召回級(jí)別，實(shí)施召回。13.8.4

52、.1 根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別分為三級(jí)：a) 一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；b) 二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回；c) 三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本程序5.3第（三）項(xiàng)規(guī)定的不安全食品的召回。13.9 食品召回的實(shí)施（主動(dòng)召回、責(zé)令召回）13.9.1 主動(dòng)召回13.9.1.1 確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，立即停止生產(chǎn)和銷

53、售不安全食品。13.9.1.2 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。13.9.1.3 向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。13.9.1.4 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi)，通過(guò)市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。13.9.1.5 提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a) 停止生產(chǎn)不安全食品的情況；b) 通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；c) 通知消費(fèi)

54、者停止消費(fèi)不安全食品的情況；d) 食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；e) 召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；f) 召回的預(yù)期效果；g) 召回食品后的處理措施。13.9.1.6 自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，通過(guò)市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告，對(duì)召回計(jì)劃有變更的，在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。13.9.2 責(zé)令召回13.9.2.1 接到責(zé)令召回通知書后，立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品，并按912規(guī)定發(fā)出通知，按915規(guī)定制定食品召回報(bào)告，按914規(guī)定的時(shí)限通過(guò)省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門報(bào)國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)后，立即實(shí)施召回；食品召回報(bào)告未通過(guò)核準(zhǔn)，修改報(bào)告后，按照要求實(shí)施召回。13.9.2.2 按照9