關(guān)于j201公交線路24月份運(yùn)營情況的分析

1、關(guān)于j201公交線路2-4月份運(yùn)營情況的分析j201公交線路于2014年1月26日上午9：30在化馬灣鄉(xiāng)政府治超檢測站正式開通運(yùn)行，目前，該線路運(yùn)行逐步步入正軌。為更好的掌握城鄉(xiāng)公交運(yùn)行規(guī)律，根據(jù)j201公交線路1月26日至4月19日運(yùn)營實(shí)際，對該線路運(yùn)營情況分析如下：一、線路運(yùn)行基本情況（一）站點(diǎn)設(shè)置j201城鄉(xiāng)公交線路由泰山汽車站始發(fā)，設(shè)置2個公交專用發(fā)車位，市區(qū)途徑南湖公園、市口腔醫(yī)院、花園小區(qū)、五馬精品城、市交通運(yùn)輸局五個站點(diǎn)，出城后與13路公交車共用公交站亭，沿途共計(jì)28個站點(diǎn)。（二）班次安排1月26日至4月25日，j201公交線路實(shí)際運(yùn)行4771個班次，平均每天運(yùn)行53個班次。（三

2、）客流狀況1月26日至4月25日，j201公交線路泰山站上客40275人次、占25.1%，沿途上客120080人次、占74.9% ，累計(jì)運(yùn)送旅客160355人次，平均1781人次/天。其中客流高峰點(diǎn)出現(xiàn)在4月5日（清明節(jié)），發(fā)送旅客3658人次；客流低峰點(diǎn)出現(xiàn)在1月31日（正月初一），發(fā)送旅客113人次（12班次）。j201公交線路平均實(shí)載率為48%（按每部車定員70人計(jì)算），平均每班次33人。二、j201公交線路收益情況（一）線路收入j201公交線路累計(jì)收入為481066.3元，其中客票收入為455679.1元、約占94.7%，ic卡收入25387.2元，約占5.3%。j201公交線路平均單

3、日收入為5345元，平均每公里2.88元。單日收入高峰點(diǎn)為4月5日，當(dāng)日收入為10973.4元，單日收入低峰點(diǎn)為1月31日，當(dāng)日收入為338元。j201公交線路平均班次收入為100.8元，單日平均班次收入高峰點(diǎn)為4月5日（清明節(jié)），當(dāng)日平均班次收入為182.8元，當(dāng)日收入低峰點(diǎn)為1月31日（正月初一），當(dāng)日平均班次收入為28.1元。（二）運(yùn)營成本1.燃料成本：2-4月份車輛燃?xì)獬杀緸?63381.5元，月均87793元，日均2926元。（燃?xì)庀亩~為26公斤/百公里，實(shí)際燃料消耗約25公斤/百公里，月均運(yùn)行里程55661 公里）2.保險(xiǎn)費(fèi)用：2-4月份部車輛保險(xiǎn)費(fèi)用為104610.42元，月

4、均34870.14元，日均1162元。(單車每年上繳保險(xiǎn)34870.14元：商業(yè)保險(xiǎn)24890.14元/年、交強(qiáng)險(xiǎn)3140元/年、承運(yùn)人險(xiǎn)6840元/年)3.其他運(yùn)輸成本：2-4月份勞保、待攤接車費(fèi)用、gps信息費(fèi)等共計(jì)8367.96元，月均2789.32元，日均92.9元。4. 人力資源成本：2-4月份負(fù)擔(dān)16名駕駛員、37名管理人員的人力資源成本513083.8元，月均173041.9元，日均5768元。5.管理費(fèi)用：2-4月份發(fā)生管理費(fèi)用65208.69元，月均21736.23元.日均724.5元。6.稅金：2-4月份上繳增值稅、附加稅共計(jì)15701.66元，月均5233.8元，日均17

5、4.5元。7.各類上交款：2-4月份上交集團(tuán)公司各類款項(xiàng)689460.79元，月均229820.26元，日均7660元。因此， j201公交線路運(yùn)營成本共計(jì)1659814.82元，月均運(yùn)營成本553271.6元，日均18442.3元。（單車月成本為46105.9元，單車日成本為1536元，單車每公里9.9元）（三）線路經(jīng)營收益綜上所述，j201公交線路2-4月份經(jīng)營收益為- 1178748.52元，月均經(jīng)營收益-392916元，日均經(jīng)營收益-13097元。（單車每日經(jīng)營收益-1091元；單車每公里經(jīng)營收益-7元）。 三、j201線路分析綜合j201三個月以來的運(yùn)行情況，客流平均每天1781人次

6、，對比原客運(yùn)班車車站客運(yùn)量為310人次（估算每天775人次），增幅129%，已經(jīng)超過預(yù)計(jì)客流增長目標(biāo)。通過運(yùn)行分析，也反映出一些問題?，F(xiàn)投入運(yùn)行的12米公交車成本壓力較大，公司虧損嚴(yán)重。在以下方面進(jìn)行改進(jìn)，可望逐步減少虧損。一是優(yōu)化運(yùn)力配置。j201單車平峰期每班次33人，8.2米-9米公交車最大載客量為46-69人，通過后期購置中小型車輛，替換部分12米公交車，即可滿足日常運(yùn)輸，大、小車輛搭配使用，也能解決節(jié)假日客流高峰擁擠；二是減少車輛成本。12米公交車購置價(jià)格為56.6萬元，8.2米-9米的公交車購置價(jià)格為30-33萬元，同比減少46%。單車月均折舊成本由9150元減少為4850元，如替

7、換6部每月減少2.58萬元；三是降低燃?xì)庀摹?2米公交車每公里為1.57元，8.2米-9米的公交車每公里為1.09-1.2元，每公里可降低31%，替換6部每月可減少1.33萬元；四是降低保險(xiǎn)成本。12米公交車每月保險(xiǎn)費(fèi)用為34890元，8.2米-9米公交車每月保險(xiǎn)費(fèi)用為20980元，單車減少14000元，如替換6部車每月減少6999元。五是降低人力成本。第二公交公司管理人員37名，月支出工資76686元，目前只能計(jì)入j201線路運(yùn)行成本，單車均攤?cè)肆Τ杀緸?390元，如增加多條線路后，均攤?cè)肆Τ杀灸茈S之降低。四、j201下一步的經(jīng)營措施1月26日至4月25日，j201公交線路累計(jì)運(yùn)送旅客16

8、0355人次，其中泰山站上客40275人次、占25.1%，沿途上客120080人次、占74.9% 。進(jìn)一步的客流分析表明，j201的客源主要為埠陽莊以東，特別是化馬灣鄉(xiāng)的居民，這部分客源的乘車特點(diǎn)，一是乘車目的單一，主要是進(jìn)城購物看病、走親訪友、務(wù)工求學(xué)，二是沿途上下客很少，基本是點(diǎn)對點(diǎn)，或在市區(qū)或在化馬灣附近上下，三是黏性強(qiáng)，對j201的乘車依賴性強(qiáng)，基本不會選擇其他交通工具。針對化馬灣先客源特點(diǎn)，下一步可在適當(dāng)時(shí)機(jī)將j201的始發(fā)站調(diào)整到小井汽車站。優(yōu)點(diǎn)是一能減少運(yùn)行距離，從而減低燃料消耗。泰山汽車站至小井汽車站距離為8公里，單車每公里燃料成本為1.57元，單程減少燃料成本為12.56元，

9、月均減少燃料成本為19974.5元，占全部燃料成本的22.7%；二是減少運(yùn)行時(shí)間，從而減少運(yùn)行車輛。由于市區(qū)路況復(fù)雜，車輛行駛速度慢，平均運(yùn)行時(shí)間為40分鐘，占單程運(yùn)行時(shí)間的44%，如調(diào)整到小井汽車站始發(fā)，單程運(yùn)行時(shí)間將控制在60分鐘以內(nèi)，在保證現(xiàn)有運(yùn)行計(jì)劃的前提下，投入運(yùn)行車輛可減少為8部，節(jié)約2部運(yùn)力，每月減少車輛折舊成本18300元，占全部折舊成本的17%。兩項(xiàng)合計(jì)每月節(jié)約39924元。同時(shí)，如實(shí)行這一調(diào)整措施，必須具備兩個前提條件，一是小井汽車站成為綜合性的交通樞紐，j201和市區(qū)至少3個方向的公交線路同時(shí)進(jìn)站，方便化馬灣居民進(jìn)城后換乘其他公交，否則極易因換乘不變，乘客選用其他交通工具

10、，造成客源流失；二是小井汽車站北面泰萊高速進(jìn)行改造，便于公交車進(jìn)出站，避免繞行。 附件1：j201公交線路2月份運(yùn)營成本分析表附件2：j201公交線路3月份運(yùn)營成本分析表附件3：j201公交線路4月份運(yùn)營成本分析表 泰安市第二公共交通有限公司2014年4月5日 j201公交線路2月份運(yùn)營效益分析表序號項(xiàng) 目金額（元/月）明 細(xì)1燃料費(fèi)用89000燃?xì)庀亩~為26公斤/百公里，實(shí)際消耗約27公斤/百公里2保險(xiǎn)費(fèi)用34980交強(qiáng)險(xiǎn)3140元/年、承運(yùn)人險(xiǎn)6840元/年、商業(yè)保險(xiǎn)25000元/年（車損、第三者100萬、玻璃、自燃、免賠）3人力資源成本167000其中人員工資124000元（15名駕

11、駛員工資=3500*12=52500元/月，37名管理人員71500/月）、代繳駕駛員和管理人員養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷統(tǒng)籌金43000元4管理費(fèi)用8435gps流量費(fèi)240元，待攤費(fèi)用560元，招待費(fèi)5978元，非營運(yùn)車費(fèi)用700元，電訊費(fèi)63元，差旅費(fèi)194元，維修費(fèi)700元5稅金5600包括增值稅、附加稅6各類上交款173120.96上交集團(tuán)公司工會經(jīng)費(fèi)1138元、職工教育經(jīng)費(fèi)1136元、管理費(fèi)24622元、資產(chǎn)占用費(fèi)4877元、資產(chǎn)折舊費(fèi)22000元、住房維修費(fèi)6844元、安全經(jīng)費(fèi)2700元、車輛折舊109803.96元（單車56.6萬元，按照5年計(jì)提折舊，殘值率3%）7成本合計(jì)4780

12、26.1單車月成本為39835.5元，單車日成本1285元，單車每公里9.05元8線路收入168772.7單車月收入為14064.39，單車日收入為453.7，單車每公里2.75元9經(jīng)營收益-309253.4單車月經(jīng)營收益為-25771.11，單車日經(jīng)營收益為-831.3元，每公里-6.3元j201公交線路3月份運(yùn)營效益分析表序號項(xiàng) 目金額（元/月）明 細(xì)1燃料費(fèi)用84381.5燃?xì)庀亩~為26公斤/百公里，實(shí)際消耗約24公斤/百公里2保險(xiǎn)費(fèi)用34870.14交強(qiáng)險(xiǎn)3140元/年、承運(yùn)人險(xiǎn)6840元/年、商業(yè)保險(xiǎn)24890.14元/年（車損、第三者100萬、玻璃、自燃、免賠）3其他運(yùn)輸成本4

13、167.96勞保、待攤接車費(fèi)用等4人力資源成本173041.9其中人員工資119851.9元（16名駕駛員工資，37名管理人員）、代繳駕駛員和管理人員養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷統(tǒng)籌金53190元5管理費(fèi)用28773.69業(yè)務(wù)招待費(fèi)3273元、電訊費(fèi)300.04元、水電費(fèi)18989.69元、差旅費(fèi)178.5元、維修費(fèi)940元、標(biāo)識牌等5092.46元6稅金4901.66包括增值稅、附加稅7各類上交款296339.83上交集團(tuán)公司工會經(jīng)費(fèi)1182元、職工教育經(jīng)費(fèi)1782元、管理費(fèi)25569元、資產(chǎn)占用費(fèi)47940元、土地使用費(fèi)76254元、住房公積金7138元、資產(chǎn)折舊費(fèi)133774.83元（包括車輛

14、計(jì)提折舊109803.96：單車56.6萬元，按照5年計(jì)提折舊，殘值率3%）、安全經(jīng)費(fèi)2700元8成本合計(jì)626476.68單車月成本為52206.4元，單車日成本1864.5元,單車每公里11.2元9線路收入147293.6單車月收入為12274.5，單車日收入為438.3，單車每公里2.27元10經(jīng)營收益-479183.08單車月經(jīng)營收益為-39931.9，單車日經(jīng)營收益為-1426.1元，每公里-8.93元j201公交線路4月份運(yùn)營效益分析表序號項(xiàng) 目金額（元/月）明 細(xì)1燃料費(fèi)用90000參照2、3月份燃料費(fèi)用2保險(xiǎn)費(fèi)用34870.14交強(qiáng)險(xiǎn)3140元/年、承運(yùn)人險(xiǎn)6840元/年、商業(yè)保險(xiǎn)24890.14元/年（車損、第三者100萬、玻璃、自燃、免賠）3其他運(yùn)輸成本4167.96勞保、待攤接車費(fèi)用等4人力資源成本173041.9其中人員工資119851.9元（16名駕駛員工資，37名管理人員）、代繳駕駛員和管理人員養(yǎng)老、醫(yī)