壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件

1、廣州港華燃?xì)庥邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量體系文件程 序 文 件文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-2013版次2修訂號(hào)0受控狀態(tài) 受控本 非受控本2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰镜?7頁(yè) 共56頁(yè)壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件目 錄序號(hào)文件編碼文件名稱頁(yè)碼1目 錄12QB/ CX2/0-01-2013質(zhì)量管理評(píng)審控制程序23QB/ CX2/0-02-2013文件（資料）和記錄控制程序54QB/ CX2/0-03-2013合同控制程序105QB/ CX2/0-04-2013設(shè)計(jì)及圖紙審核質(zhì)量控制程序136QB/ CX2/0-05-2013材料和采購(gòu)質(zhì)量控制程

2、序167QB/ CX2/0-06-2013材料代用質(zhì)量控制程序198QB/ CX2/0-07-2013工藝質(zhì)量控制程序219QB/ CX2/0-08-2013隱蔽工程質(zhì)量控制程序2510QB/ CX2/0-09-2013焊接質(zhì)量控制程序2811QB/ CX2/0-10-2013焊接工藝評(píng)定控制程序3112QB/ CX2/0-11-2013理化檢驗(yàn)分包控制程序3313QB/ CX2/0-12-2013檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序3614QB/ CX2/0-13-2013設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序3915QB/ CX2/0-14-2013不合格品（項(xiàng)）質(zhì)量控制程序4216QB/ CX2/0-15-20

3、13服務(wù)與改進(jìn)控制程序4517QB/ CX2/0-16-2013人員培訓(xùn)考核及管理控制程序4818QB/ CX2/0-17-2013糾正和預(yù)防措施控制程序5119QB/ CX2/0-18-2013內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序54質(zhì)量管理評(píng)審控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-01-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的為了確保壓力管道安裝質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，使其不斷完善和改進(jìn)，特制訂本程序。2、適用范圍本程序適用于對(duì)公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系持續(xù)符合性、充分性和有效性評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1公司總經(jīng)理組

4、織管理評(píng)審。3.2質(zhì)量保證責(zé)任師協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。3.3總工室負(fù)責(zé)管理評(píng)審過(guò)程的具體工作。4、工作程序4.1評(píng)審準(zhǔn)備：4.1.1組建評(píng)審組，總經(jīng)理任組長(zhǎng)。4.1.2管理評(píng)審人員：（1）公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證責(zé)任師；（1）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)中有關(guān)部門及負(fù)責(zé)人；（3）有關(guān)專業(yè)人員。4.1.3編制管理評(píng)審計(jì)劃，其內(nèi)容包括：（1）評(píng)審目的；（2）評(píng)審內(nèi)容；（3）評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；（4）評(píng)審時(shí)間安排等。4.1.4評(píng)審內(nèi)容：（1）組織機(jī)構(gòu)、資源等的充分性和適用性；（2）過(guò)程的業(yè)績(jī)和工程的符合性（包括質(zhì)量方針執(zhí)行情況，質(zhì)量目標(biāo)完成情況）；（3）內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及審核后改進(jìn)的實(shí)施效果；（4）顧

5、客的反饋信息和處理，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果；（5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；（6）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；（7）對(duì)工程中出現(xiàn)的不合格的糾正措施和為防止出現(xiàn)不合格采取的預(yù)防措施的實(shí)施情況及驗(yàn)評(píng)效果；（8）改進(jìn)的建議等。4.2評(píng)審活動(dòng)：4.2.1總經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃主持管理評(píng)審活動(dòng)（會(huì)議）；4.2.2總工室負(fù)責(zé)整理評(píng)審記錄，并將評(píng)審的內(nèi)容結(jié)論和建議形成“管理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括：（1）管理評(píng)審的目的和評(píng)審內(nèi)容；（2）參加評(píng)審的人員、日期；（3）評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)要求等。4.2.4質(zhì)量保證責(zé)任師組織跟蹤、檢查并驗(yàn)證管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況。4.3評(píng)審頻次：4.3

6、.1管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次（間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月）。總工室在評(píng)審前一周制定管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證責(zé)任師審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2以下情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評(píng)審：（1）內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；（2）公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量的申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。5、相關(guān)記錄（1）年度管理評(píng)審計(jì)劃（2）管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃（3）管理評(píng)審檢查表、（4）管理評(píng)審報(bào)告（5）會(huì)議紀(jì)錄表文件（資料）和記錄控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-02-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、

7、使用、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本，防止誤用失效和作廢的文件，以及對(duì)壓力管道安裝檢驗(yàn)、試驗(yàn)所形成的各種記錄資料的控制、管理作出規(guī)定、保證安裝質(zhì)量的可追溯性。 2、適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料及各種記錄的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊(cè)。3.2質(zhì)量保證責(zé)任師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、審核、使用和保管。3.4總工室負(fù)責(zé)組織對(duì)文件的定期修訂、改版。3.5質(zhì)量管理相關(guān)記錄、安裝、檢驗(yàn)過(guò)程質(zhì)量控制記錄由工程部歸口管理。4、文件控制程序4.1文件的分類4.1.1管理性文件（1）質(zhì)量保證手冊(cè)；（2）其他質(zhì)量管理文

8、件(例如：程序文件、管理制度等)；4.1.2技術(shù)性文件（1）設(shè)計(jì)文件；（2）作業(yè)工藝文件；（3）作業(yè)指導(dǎo)文件；4.1.3外來(lái)文件（1）國(guó)家法律法規(guī)；（2）國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（3）行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙；4.2文件的編號(hào)年份QB/XXX/X-XX-XXXX廣州港華企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)壓力管道文件類型文件版次/修訂號(hào)文件順序號(hào)4.2.1文件編號(hào)： ZL：質(zhì)量保證手冊(cè) CX：程序文件 GY：工藝文件4.2.2表式記錄編號(hào)：X XX表格用途順序號(hào)C：材料系統(tǒng) G：質(zhì)量管理系統(tǒng)J：施工安裝系統(tǒng) S：設(shè)備計(jì)量系統(tǒng)4.2.3外來(lái)文件按檔案管理要求進(jìn)行編號(hào)，由相關(guān)部門做好記錄臺(tái)賬。4.5文件的編寫和審批4.5.1質(zhì)

9、量保證手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師組織各部門及責(zé)任師編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2質(zhì)量控制程序文件由各責(zé)任師編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審核。4.5.3工藝文件（各種檢驗(yàn)規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程），由相關(guān)責(zé)任師編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師審核。4.5.4技術(shù)性文件有相關(guān)工藝人員或部門編寫，各責(zé)任師審核。4.5.5各部門的質(zhì)量管理體系記錄、報(bào)告等表格由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任師審核。4.6文件的發(fā)放4.6.1文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是有效適用的。文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放記錄”。4.6.2質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件及工藝文件未“受控”文件，發(fā)放前須加蓋

10、“受控文件”印章，向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。4.6.3因破損而重新領(lǐng)用的的文件，要收回相應(yīng)的舊文件。4.6.4提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件，按內(nèi)部受控文件處理。4.7文件的更改4.7.1質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂、改版由質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施，更改后的手冊(cè)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。4.7.2其他文件的更改，由相關(guān)的主管部門和責(zé)任師組織實(shí)施，并按4.5規(guī)定的審核人員審核。4.7.3文件更改方式為換版、換頁(yè)、局部修改等，文件更改后，工程部負(fù)責(zé)發(fā)放，回收并保留更改內(nèi)容記錄，確保更改和修訂狀況得到識(shí)別。4.7.4失效的文件由工程部收回，并進(jìn)行統(tǒng)一處理，以確保有效文件的唯一性。4.8文件保

11、管與處理4.8.1與質(zhì)量體系有關(guān)的文件原稿及“文件發(fā)放記錄”由總工室統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關(guān)的文件，應(yīng)列出“受控文件一覽表”便于使用和追溯。4.8.2與質(zhì)量體系有關(guān)的作廢文件，有總工室下發(fā)通知，各部門負(fù)責(zé)回收交總工室，總工室將作廢文件統(tǒng)計(jì)后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.8.3為某種原因需保留任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢留存”印章，加以標(biāo)識(shí)。4.9文件的借閱、復(fù)印借閱、復(fù)制與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審批后向資料員借閱、并填寫“文件借閱記錄”后方可借閱，若出現(xiàn)問(wèn)題資料員負(fù)責(zé)。4.10外來(lái)文件的控制4.10.4收到外來(lái)文件，收文部門需識(shí)別其

12、適用性、有效性，并作好相關(guān)記錄。 4.10.2總工室每年至少一次收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本（安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正規(guī)出版社出版的版本）、更新，并做好相應(yīng)記錄，確保使用有效最新版本。 4.10.3法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)工藝部統(tǒng)一編號(hào)、登記、保管和發(fā)放，并做好相關(guān)記錄。4.10.4對(duì)于客戶提供的圖紙、技術(shù)資料，由總工室加以控制，加以標(biāo)識(shí)驗(yàn)證、維護(hù)和保管。 4.10.5文件的評(píng)審：每年由質(zhì)保工程師組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況，對(duì)本部門文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 5.質(zhì)量

13、記錄控制程序5.1記錄范圍：凡是與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄、報(bào)告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄的范圍。 5.2記錄填寫要求記錄必須正確、及時(shí)、真實(shí)、完整、有效、統(tǒng)一，字跡規(guī)范工整，因某種原因不能填寫的項(xiàng)目用單杠劃去，不允許空白。記錄不得隨意更改，確需更改的用“劃改”方式，并要在更改處簽名、簽日期。所有的質(zhì)量記錄都要有編制人和授權(quán)人員審核的簽字。5.3記錄的標(biāo)識(shí)、收集和編目所有壓力管道安裝的質(zhì)量記錄都應(yīng)有工程編號(hào)，壓力管道竣工后所有記錄資料都由工程部收集整理，一個(gè)工程編號(hào)，一份工程竣工資料。工程竣工后應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)給用戶提供壓力管道安裝竣工資料。 5.4竣工資料的歸檔、儲(chǔ)存及保管每個(gè)工程的竣

14、工資料，按壓力管道竣工資料的要求進(jìn)行編制目錄、歸檔及保管，以便檢索。 5.5記錄空白表式的管理各種記錄的空白表式由各部門依據(jù)質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量控制程序文件及相關(guān)技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行編制，相應(yīng)責(zé)任師或部門負(fù)責(zé)人審核，工程部匯集記錄表式樣本存檔。各部門將各記錄表式統(tǒng)一編號(hào)，以便于管理、使用和檢索。5.6文件資料的保管和存放5.6.1保存期超過(guò)1年的文件資料由檔案室負(fù)責(zé)保管，其余記錄由各部門自行保管。檔案室應(yīng)建立檔案臺(tái)帳，其保存期應(yīng)在記錄清單中注明。壓力管道安裝竣工資料保存期限一般不少于7年以上。 5.6.2檔案資料的存放環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蛀等。5.7文件資料的借閱 5.7.1借閱文件資

15、料時(shí)，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，借閱者本人必須在借閱臺(tái)賬上簽名，并按規(guī)定要求按時(shí)歸還，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱，不按規(guī)定要求辦理借閱手續(xù)，檔案室有權(quán)拒絕借閱。5.7.2借閱的文件資料不得更改、遺失、損壞、折頁(yè)和復(fù)制。 5.7.3需要復(fù)制文件資料的，必須得到部門負(fù)責(zé)人以上的批準(zhǔn)。 5.8過(guò)期文件資料的處理過(guò)期的或沒(méi)有必要保存的文件、記錄，由檔案室資料員統(tǒng)一整理后，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，在有關(guān)人員的監(jiān)督下銷毀。6、相關(guān)記錄（1）受控文件一覽表（2）文件發(fā)放清單（3）文件借閱登記表合同控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-03-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013

16、年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的本制度規(guī)定了合同評(píng)審的內(nèi)容、要求和程序。2、適用范圍本制度適用于我公司壓力管道安裝的合同評(píng)審。合同評(píng)審: 對(duì)合同草案所作的正式的、全面的審查。3、職責(zé)我公司壓力管道安裝的合同評(píng)審工作，由市場(chǎng)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織，總工室、工程部等部門參加。其他合同由各部門負(fù)責(zé)組織。4、合同評(píng)審的主要內(nèi)容4.1合同條款是否符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法和顧客要求； 4.2初步審查設(shè)計(jì)圖樣，對(duì)壓力管道的技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否能滿足要求； 4.3合同各項(xiàng)要求是否合理，履行合同對(duì)本公司的利益和風(fēng)險(xiǎn)； 4.4合同規(guī)定的條款是否有含糊不清之處，

17、是否需要進(jìn)一步協(xié)商； 4.5本單位的安裝、采購(gòu)能力以及各項(xiàng)資源條件是否能滿足合同要求； 4.6合同中有關(guān)質(zhì)量保證及驗(yàn)收條款是否符合實(shí)際，其特殊要求能否保證實(shí)現(xiàn)； 4.7合同規(guī)定的竣工期、現(xiàn)場(chǎng)安裝條件等能否滿足，價(jià)格及付款期限是否適宜。5、合同評(píng)審的方式公司除特殊合同采用會(huì)議評(píng)審?fù)猓溆嗖捎脗鬟f評(píng)審。6、合同評(píng)審的基本要求 6.1合同正式簽訂前，對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審、熟悉，掌握合同有關(guān)條款，考慮供、需雙方的利益和風(fēng)險(xiǎn)，在平等互利的基礎(chǔ)上雙方都能接受。 6.2參加評(píng)審人員應(yīng)是部門負(fù)責(zé)人或管理人員，他們應(yīng)了解或掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同法等法律法規(guī)，熟悉本公司質(zhì)量保證體系。 6.3參加評(píng)審的人員對(duì)合同中有疑問(wèn)條

18、款應(yīng)充分發(fā)表意見，評(píng)審后應(yīng)按確定的事項(xiàng)做好合同的準(zhǔn)備工作。 6.4合同評(píng)審中做好評(píng)審記錄，并與合同文本同時(shí)歸檔。7、合同評(píng)審程序7.1合同草案的形成 合同草案由各部門人員根據(jù)需方要求，在充分考慮供需雙方各自風(fēng)險(xiǎn)和利益的基礎(chǔ)上擬制，成文后由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。 7.2合同評(píng)審工作各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本程序第3、4條的規(guī)定，組織合同評(píng)審，作出評(píng)審結(jié)論，填寫評(píng)審報(bào)告，并保存評(píng)審記錄。 7.3評(píng)審后的協(xié)商和正式合同的簽訂合同草案經(jīng)評(píng)審后，各部門根據(jù)評(píng)審意見，指定專人與需方進(jìn)行協(xié)商，在取得一致后才能簽訂正式合同，如不一致應(yīng)重新組織評(píng)審，必要時(shí)各部門與需方協(xié)商，組織雙方各專業(yè)人員進(jìn)行對(duì)口協(xié)商。7.4合同簽訂

19、后，各部門應(yīng)立即將合同中的有關(guān)條款通知涉及部門按合同條款組織實(shí)施。 8、合同的修訂對(duì)合同條款的任何修訂,都需征求修訂條款涉及部門的意見，必要時(shí)組織評(píng)審，各部門應(yīng)及時(shí)將修訂合同的信息通知有關(guān)職能部門。 10、相關(guān)記錄 （1）合同評(píng)審表設(shè)計(jì)及圖紙審核質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-04-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的本制度主要規(guī)定委外設(shè)計(jì)及外來(lái)設(shè)計(jì)文件的審核、修改和歸檔保管；設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋和處理等做出了規(guī)定2、適用范圍本制度適用于我公司壓力管道設(shè)計(jì)的控制程序。3、職責(zé)我公司壓力管道

20、設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制工作，有總工室負(fù)責(zé)，工程部等配合。4、控制程序4.1圖紙的委托設(shè)計(jì).4.1.1委托的設(shè)計(jì)院必須持有相應(yīng)的設(shè)計(jì)資格證書。4.1.2壓力管道設(shè)計(jì)施工平面布置圖上，應(yīng)蓋有設(shè)計(jì)單位在有效期內(nèi)的資格印章及設(shè)計(jì)、校核、審核人員的簽字。4.2設(shè)計(jì)圖紙審核4.2.1在收到施工圖后，由項(xiàng)目各專業(yè)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織對(duì)本專業(yè)的圖紙自審，并填寫審圖記錄。4.2.2壓力管道專業(yè)自審進(jìn)行后，由項(xiàng)目質(zhì)量保證責(zé)任師組織項(xiàng)目質(zhì)檢、供應(yīng)和各專業(yè)施工技術(shù)人員進(jìn)行圖紙審核，重點(diǎn)解決管道材料、施工等問(wèn)題。4.2.3質(zhì)量保證工程師對(duì)在圖紙自審和審核中查出的問(wèn)題組織進(jìn)行整理。4.2.4由項(xiàng)目質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目相關(guān)人員參加由業(yè)

21、主組織的圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底會(huì)議，并將圖紙自審、審核出的問(wèn)題在會(huì)審會(huì)議上提出，使其得到解決體現(xiàn)在圖紙會(huì)審記錄和設(shè)計(jì)變更單、工程聯(lián)絡(luò)單中。4.2.5圖紙審核的內(nèi)容：（1）設(shè)計(jì)單位資格是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；（2）設(shè)計(jì)人員簽字手續(xù)是否齊全；（3）設(shè)計(jì)圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、復(fù)用圖等技術(shù)文件必須完整、準(zhǔn)確、齊全；（4）圖面技術(shù)要求必須符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定，明確主要施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（5）圖紙表達(dá)深度滿足施工要求，管道平面布置圖與單線圖的一致性；（6）材料表與圖紙材料是否一致，有無(wú)遺漏；（7）設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的可行性。4.3施工圖管理與發(fā)放4.3.1總工室負(fù)責(zé)圖紙的領(lǐng)取，審核合格的圖紙叫檔案室，由管理員負(fù)責(zé)

22、圖紙的發(fā)放。 4.3.2安裝過(guò)程中破損的圖樣或工藝文件如需要更換時(shí)，應(yīng)以舊換新，丟失文件必須由就是部門負(fù)責(zé)人以書面形式說(shuō)明丟失原因，經(jīng)總工室同意后方可補(bǔ)發(fā)。4.3.3嚴(yán)格執(zhí)行單位的保密制度，凡保密內(nèi)的各類資料，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)借出或復(fù)印。5、相關(guān)記錄無(wú)材料和采購(gòu)質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-05-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的控制壓力管道工程所需用物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存放、保管、發(fā)放過(guò)程，保證從采購(gòu)到發(fā)放各個(gè)環(huán)節(jié)工作符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于本公司承接壓力管道安裝工

23、程所需材料的采購(gòu)和材料的質(zhì)量管理。3、職責(zé)材料質(zhì)量控制由工程部負(fù)責(zé)，采購(gòu)倉(cāng)管組、總工室等部門配合?？刂茖?shí)行材料責(zé)任師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量工程保證師監(jiān)督檢查。4、材料質(zhì)量控制要點(diǎn)4.1供應(yīng)商的評(píng)定4.1.1材料供應(yīng)商從集團(tuán)下發(fā)的供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇。4.1.2集團(tuán)下發(fā)的供應(yīng)商名錄中未包括的供應(yīng)商，工程部要進(jìn)行廣泛的針對(duì)性調(diào)查，并進(jìn)行分析、比較、篩選、擬定合格供應(yīng)商名單。4.1.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)定，必要時(shí)可組織總工室、總工室、客戶服務(wù)部、財(cái)務(wù)等部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定。并填寫供貨方評(píng)定記錄。4.1.3工程部將擬定合格的供應(yīng)商的編制供應(yīng)商名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部。4.2 采購(gòu)質(zhì)量控制4.2.1

24、采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容， (1)工程項(xiàng)目名稱。 (2)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求。 (3)材料供貨日期。4.2.2施工安裝組根據(jù)壓力管道施工標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙技術(shù)要求、合同、設(shè)計(jì)通知單、設(shè)計(jì)更改及施工要求編制壓力管道需用材料計(jì)劃表。經(jīng)材料責(zé)任師審核后，交采購(gòu)倉(cāng)管組進(jìn)行采購(gòu)。4.2.3所有壓力管道管材、管件均應(yīng)在評(píng)定合格的供應(yīng)商中采購(gòu)。4.3采購(gòu)物資的驗(yàn)收4.3.1材料進(jìn)廠后，供應(yīng)商應(yīng)提供送貨單，并提供材料質(zhì)量證明書原件(如復(fù)印件的必須有經(jīng)銷單位蓋章或經(jīng)辦人簽名)交材料倉(cāng)管員，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后轉(zhuǎn)材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收4.3.2材料檢驗(yàn)員根據(jù)不同材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司通用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，

25、對(duì)質(zhì)量證明書各項(xiàng)內(nèi)容逐一校對(duì)，并對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)確認(rèn)材料合格后，填寫材料檢驗(yàn)、入庫(kù)單。4.1.3對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料填寫不合格品報(bào)告供工程部與供應(yīng)商交涉處理，處理結(jié)果作為對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)定的重要依據(jù)。5、材料的標(biāo)識(shí)、存放與保管5.1材料堆放應(yīng)以區(qū)域標(biāo)識(shí)辦法進(jìn)行，進(jìn)貨材料堆放在待檢區(qū)，合格材料堆放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時(shí)處理。5.2管材、管件的標(biāo)識(shí)應(yīng)在劃分區(qū)域的上方或適合處懸掛相應(yīng)規(guī)格、材質(zhì)、批次的的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌大小合適、清晰。5.3材料的儲(chǔ)存條件應(yīng)滿足不同物資的管理要求,防止銹蝕、損傷或變形,有腐蝕性的物資及其他有害物資，不得與金屬材料混放，保持場(chǎng)地及庫(kù)房干燥和通風(fēng)。油漆制

26、品的存放應(yīng)有防火措施。材料、管件等必須堆放在不受雨侵蝕的室內(nèi)專用場(chǎng)地，應(yīng)用木板墊起或用專用支架。6、材料的領(lǐng)用、發(fā)放6.1原材料的領(lǐng)用由施工安裝組根據(jù)材料計(jì)劃表填寫材料領(lǐng)用單，材料領(lǐng)用單應(yīng)在明確材料材質(zhì)、規(guī)格、實(shí)發(fā)數(shù)量并由領(lǐng)料者簽字，由材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后方可發(fā)料。6.2材料發(fā)放的依據(jù)是材料計(jì)劃表、材料代用申請(qǐng)表及材料領(lǐng)用單。發(fā)料前倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料領(lǐng)用單上的材料材質(zhì)、規(guī)格及其它要求是否與庫(kù)存材料相一致。7、材料的代用7.1確需代用的材料應(yīng)征得原設(shè)計(jì)單位的同意后，并取得設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位同意后，由施工安裝組提出代用申請(qǐng)，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由工藝責(zé)任師、焊接責(zé)任師、材料責(zé)任師會(huì)簽。7

27、.2經(jīng)審核批準(zhǔn)后的材料代用申請(qǐng)表，應(yīng)下發(fā)總工室、工程部、財(cái)務(wù)部。7.3施工安裝組根據(jù)審批好的材料代用申請(qǐng)表，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料，倉(cāng)管員嚴(yán)格把關(guān)，并做好記錄。8、相關(guān)記錄8.1材料計(jì)劃表8.2材料領(lǐng)用單8.3供貨方評(píng)定記錄8.4材料檢驗(yàn)、入庫(kù)單8.5不合格品報(bào)告材料代用質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-06-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的 控制所需代用材料。保證材料代用符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于本公司壓力管道安裝工程所需材料代用的質(zhì)量管理。3、職責(zé)材料代用由工程部歸口管理，財(cái)務(wù)部、

28、總工室配合支持，控制實(shí)行材料責(zé)任師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。4、材料代用的質(zhì)量控制4.1確需代用的材料應(yīng)征得原設(shè)計(jì)單位同意后，并取得原設(shè)計(jì)單位書面證明和建設(shè)單位同意后，由施工負(fù)責(zé)人提出代用申請(qǐng)，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由工程負(fù)責(zé)人組織工藝責(zé)任師、焊接責(zé)任師、材料責(zé)任師會(huì)簽；4.2經(jīng)審核批準(zhǔn)后的料代用申請(qǐng)表，應(yīng)下發(fā)到工程部、總工室、財(cái)務(wù)部；4.3施工班組憑審批好的材料代用申請(qǐng)書，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)發(fā)放員嚴(yán)格把關(guān)，并做好有關(guān)發(fā)放記錄；4.4對(duì)于壓力管道的材料代用情況，應(yīng)在質(zhì)量證明書和圖中注明；4.5辦理材料代用手續(xù)，而后隨材料供應(yīng)情況不需代用時(shí)，施工班組應(yīng)及時(shí)退回以前所發(fā)材料。 5、材料

29、代用的原則 材料代用應(yīng)考慮材料的相容性，一般原則是以優(yōu)代劣，以厚代薄，以好代次，不允許逆反使用。6、相關(guān)記錄6.1料代用申請(qǐng)表工藝質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-07-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的為了加強(qiáng)壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制，對(duì)壓力管道施工圖紙、工藝流程和工藝文件的編制、審批和流轉(zhuǎn)使用，確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合施工圖紙、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、適用范圍適用于本公司承接的GB1（PE專項(xiàng)）壓力管道的工藝質(zhì)量控制。3、職責(zé)3.1歸口管理部門 ：（1）總工室負(fù)責(zé)編制工藝質(zhì)量控

30、制程序， 并監(jiān)督實(shí)施部門組織實(shí)施。 （2）工藝責(zé)任師對(duì)壓力管道安裝工程的工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 3.2 實(shí)施部門由工程部負(fù)責(zé)召集項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員審核施工圖紙、材料需求計(jì)劃單、編制施工方案。對(duì)參加施工的管理人員、檢驗(yàn)人員及操作人員進(jìn)行技術(shù)交底、并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的工藝文件組織實(shí)施。工藝責(zé)任師對(duì)壓力管道安裝工程實(shí)施質(zhì)量工藝控制。 3.3 配合和支持部門 3.3.1總工室配合工程部對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化和新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫工作，配合質(zhì)量保證責(zé)任師監(jiān)督壓力管道安裝質(zhì)保體系正常運(yùn)作。 3.3.2工程部負(fù)責(zé)新工藝和新技術(shù)的推廣應(yīng)用。4、工作程序4.1圖紙的匯審4.1.1由工程部組織設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)等責(zé)任師進(jìn)行工藝性圖紙審

31、核、審核內(nèi)容如下：（1）工程施工藍(lán)圖設(shè)計(jì)的資格印章是否有效（復(fù)印件無(wú)效）；（2）審核施工圖紙、技術(shù)要求是否明確，圖面內(nèi)容簽字是否規(guī)范；（3）合同內(nèi)容與圖紙、技術(shù)要求是否一致，有否特殊要求；（4）安裝設(shè)備能力是否滿足要求；（5）技術(shù)條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確、切實(shí)可行；（6）操作過(guò)程的可靠性和安全性； （7）受壓元件的選用是否正確；（8）焊接工藝評(píng)定的覆蓋范圍是否滿足要求。4.1.2 審圖人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和歸納，填寫施工圖紙會(huì)審記錄。4.1.3審圖發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，應(yīng)以書面形式通知建設(shè)方或設(shè)計(jì)單位；對(duì)原材料的修改應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的書面證明文件。 4.2圖紙更改圖紙的更改應(yīng)辦理更改手續(xù)，

32、更改的圖紙應(yīng)由更改人簽字、注明更改日期，屬壓力管道范圍，注明原設(shè)計(jì)單位更改通知單編號(hào)。4.3 圖紙管理由檔案室負(fù)責(zé)施工圖紙的登記，發(fā)放和收集，并填寫文件發(fā)放記錄。4.4工藝文件內(nèi)容（1）材料計(jì)劃表（2）安裝工藝文件（3）竣工圖等4.5工藝文件的編制要求4.5.1壓力管道安裝工程要求根據(jù)不同管道系統(tǒng)，由相關(guān)人員編制材料計(jì)劃表并經(jīng)材料責(zé)任師審核。4.5.2對(duì)工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高的工序要單獨(dú)編制工序控制過(guò)程。 4.5.3焊接工藝文件應(yīng)以經(jīng)評(píng)定合格并在覆蓋范圍內(nèi)的焊接工藝評(píng)定報(bào)告為依據(jù)進(jìn)行編制。 4.5.4焊接工藝文件須經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核后下發(fā)執(zhí)行。 4.5.5 所有的工藝文件應(yīng)有編制人和審核人簽字

33、。4.6工藝文件發(fā)放技術(shù)交底和流轉(zhuǎn)4.6.1編制的工藝文件，由總工室負(fù)責(zé)發(fā)放，并加蓋受控印章，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫“文件發(fā)放記錄表”。4.6.2工藝文件的流轉(zhuǎn)程序?yàn)椋嚎偣な?工程部 施工安裝組 歸檔。安裝工藝過(guò)程控制應(yīng)隨安裝工序開始進(jìn)行流轉(zhuǎn)，每道工序結(jié)束后，操作者應(yīng)在工藝過(guò)程控制上簽字，并注明日期。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后，才能轉(zhuǎn)入下道工序，所有工序結(jié)束后，由資料員負(fù)責(zé)收集和建立臺(tái)帳，并隨竣工驗(yàn)收資料移交工程部，由檢驗(yàn)責(zé)任師審核后存檔。4.7 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4.7.1在壓力管道安裝過(guò)程中，需對(duì)材料、管件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由安裝人員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。 4.7.2焊工焊接時(shí)，應(yīng)記錄焊縫編號(hào)、施焊時(shí)間，并在焊縫處用“記號(hào)

34、筆”注明焊縫號(hào)、焊接日期、焊工號(hào)等信息。4.7.3管道施工圖所有焊縫均要編號(hào)，并作為唯一性標(biāo)識(shí)。4.8工藝紀(jì)律檢查和監(jiān)督4.8.l 工藝責(zé)任師應(yīng)隨時(shí)監(jiān)督和檢查工藝執(zhí)行情況，了解施工工藝是否合理，便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量，當(dāng)施工中發(fā)現(xiàn)原有工藝文件不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)施工操作時(shí)可對(duì)原工藝文件提出修改，同時(shí)對(duì)違反工藝規(guī)程的操作人員進(jìn)行教育和糾正。 4.8.2工藝檢查的內(nèi)容包括以下幾條（1）安裝工藝工序過(guò)程控制的執(zhí)行情況，操作者和檢驗(yàn)員簽名；（2）焊接作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況；（3）停止點(diǎn)和控制點(diǎn)執(zhí)行情況；（4）安裝材料存放情況：（6）焊工持證上崗情況；（8）自檢、專檢執(zhí)行情況。工藝質(zhì)控責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)檢查情況提出整改意

35、見 7、相關(guān)記錄7.1施工圖紙會(huì)審記錄7.2 施工圖紙交底記錄 7.3 技術(shù)安全交底7.4材料計(jì)劃表隱蔽工程質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-08-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的為保證壓力管道安裝工程中的隱蔽工程的施工質(zhì)量，特制定本程序。2、職責(zé)施工安裝組負(fù)責(zé)隱蔽工程實(shí)施，檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織隱蔽工程檢查驗(yàn)收。3、適用范圍：本程序適用于公司壓力管道安裝施工過(guò)程中的隱蔽工程的識(shí)別、檢查等。4、控制程序4.1隱蔽工程識(shí)別隱蔽工程是指那些在其施工完畢后將被下一道工序的繼續(xù)施工所遮蓋，而無(wú)法

36、或很難對(duì)它進(jìn)行檢查的工程。壓力管道安裝施工中的隱蔽工程以及檢驗(yàn)時(shí)間要求如下表：序號(hào)隱蔽工程名稱檢查時(shí)間要求備 注1焊接工程焊接完工后 下一道焊口焊接前2管溝開挖管線下溝前3管線下溝管線下溝后 回填土前4管溝回填回填過(guò)程中4.2隱蔽工程控制的原則： 隱蔽工程必須對(duì)其過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，并在其將被隱蔽前對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，檢查有檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)，或第三方質(zhì)量監(jiān)督部門代表參加。4.3隱蔽工程施工過(guò)程中必須對(duì)以下環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制并保存其記錄：（1）原材料：包括所使用的所有原材料（例如管材、管件等）；（2）工藝：包括人員資格、工藝紀(jì)律、標(biāo)識(shí)等；（3）隱蔽檢查前的質(zhì)量檢查（例如外觀檢查、刨邊檢查等）。4

37、.4隱蔽工程檢查內(nèi)容：隱蔽工程檢查時(shí)一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）隱蔽工程內(nèi)容：本次檢查驗(yàn)收的隱蔽工程的實(shí)物工作量；（2）器材情況：材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及材質(zhì)合格證或試驗(yàn)報(bào)告；（3）各項(xiàng)質(zhì)量檢查檢驗(yàn)記錄；（4）對(duì)隱蔽工程進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量檢查；4.5隱蔽工程檢查程序和組織：4.5.1由施工負(fù)責(zé)人組織對(duì)隱蔽工程進(jìn)行自檢并確認(rèn)合格。4.5.2 由檢驗(yàn)責(zé)任師或工藝責(zé)任師進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。4.5.3通知監(jiān)理單位和/或建設(shè)單位、第三方監(jiān)督代表參加，由施工安裝組或檢驗(yàn)責(zé)任師組織進(jìn)行隱蔽檢查。4.6 隱蔽工程檢查記錄4.6.1 隱蔽工程檢查應(yīng)填寫相應(yīng)的檢查表格。4.6.2檢查表格中有相應(yīng)的檢查人員簽名。 5、相關(guān)記錄5

38、.1燃?xì)饴竦毓艿离[蔽工程驗(yàn)收記錄5.2燃?xì)夤艿拦こ坦軠向?yàn)收記錄5.3燃?xì)夤艿拦こ袒靥钔临|(zhì)檢表焊接質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-09-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的保證焊接過(guò)程始終在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍適用于公司承接的壓力管道安裝焊接過(guò)程的控制3. 職責(zé) 3.1焊接質(zhì)控責(zé)任人審核工藝員編制的焊接工藝評(píng)定的作業(yè)指導(dǎo)書及焊接工藝評(píng)定報(bào)告，并監(jiān)督指導(dǎo)焊接工藝評(píng)定的完成；3.2 焊接責(zé)任師審核工藝員依據(jù)焊接工藝評(píng)定報(bào)告編制項(xiàng)目施工焊接工藝規(guī)程。 3.

39、3焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)焊接設(shè)備的維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督。 3.4質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告。4、工作程序4.1焊工4.1.1 凡承擔(dān)壓力管道焊接的焊工，必須取得焊工資格證才能擔(dān)任與合格項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的焊接工作。 4.1.2 焊工應(yīng)充分了解焊接工藝要求，焊接前熟悉焊接工藝規(guī)程。 4.1.3應(yīng)建立焊工檔案，做好一人一檔，并編制持證焊工項(xiàng)目一覽表。 4.2 焊接工藝評(píng)定 4.2.1 根據(jù)CJJ63-2008聚乙烯燃?xì)夤艿拦こ碳夹g(shù)規(guī)程的要求執(zhí)行。 4.3 焊接工藝 4.3.1 工藝員根據(jù)施工圖，施工工藝焊接作業(yè)指導(dǎo)書，并應(yīng)以經(jīng)評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告和有效覆蓋范圍內(nèi)進(jìn)行。4.3.2 焊工嚴(yán)格按照焊接工藝規(guī)

40、程焊接。 4.3.3 焊接工藝規(guī)程更改應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任師批準(zhǔn)。 4.3.4 需要時(shí)，焊接質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)圖樣要求、規(guī)范、用戶等要求，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員編制焊接施工方案，并審核，經(jīng)公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5 焊接設(shè)備4.5.1 焊接設(shè)備由工程部管理。 4.5.2 焊工施焊前，應(yīng)檢查設(shè)備及其輔助裝置的完好性。 4.5.3 焊接過(guò)程中，如焊接設(shè)備出現(xiàn)故障，該焊口切割后重新焊接。4.5.4 焊接完成后，應(yīng)將焊機(jī)輸出電源線整理整齊。 4.5.5 焊機(jī)上禁止坐人或堆放物體，焊工應(yīng)做好日常維護(hù)工作。 4.6 焊接過(guò)程控制 4.6.1現(xiàn)場(chǎng)焊接前，由焊接責(zé)任師和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任人就施工圖、焊接施工規(guī)范、焊接工藝規(guī)程

41、、焊接施工方案等內(nèi)容，向焊工進(jìn)行技術(shù)交底，使焊工明確焊接方法、焊接順序、焊接技術(shù)、焊接工藝參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。4.6.2現(xiàn)場(chǎng)焊接時(shí)，焊工應(yīng)仔細(xì)檢查管材規(guī)格、材質(zhì)、尺寸、環(huán)境等，確認(rèn)符合焊接工藝規(guī)程的焊接條件，不符合條件時(shí)應(yīng)拒絕焊接。4.6.3焊接時(shí)，管材應(yīng)用滑輪支架或其他設(shè)施進(jìn)行支起。4.6.4焊接完成后，焊工應(yīng)及時(shí)檢查焊縫表面以及做翻邊檢測(cè)試驗(yàn)，如有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)切割后重新焊接，合格的焊口，應(yīng)及時(shí)標(biāo)記焊口編號(hào)、焊接日期、焊縫編號(hào)等信息。4.6.4焊接完成后，應(yīng)立填寫燃?xì)夤艿篮附邮┕び涗?、燃?xì)夤艿篮附颖砻尜|(zhì)檢表5、相關(guān)記錄5.1燃?xì)夤艿篮附邮┕び涗?.2燃?xì)夤艿篮附颖砻尜|(zhì)檢表5.3聚乙烯管道工

42、程檢查清單焊接工藝評(píng)定控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-10-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、 目的 為使焊接施工始終處于受控狀態(tài)，對(duì)壓力管道安裝焊接工藝評(píng)定質(zhì)量管理作出規(guī)定，以保證焊接施工質(zhì)量。2、職責(zé) 工程部為焊接工藝評(píng)定質(zhì)量控制的責(zé)任管理部門，焊接責(zé)任師、理化責(zé)任師負(fù)責(zé)質(zhì)量控制。3、適用范圍本程序適用于本公司所有壓力管道安裝工藝評(píng)定的編制及執(zhí)行。4、 程序 4.1 焊接工藝評(píng)定依據(jù)及項(xiàng)目下達(dá) 4.1.1管道焊接施工項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)聚乙烯燃?xì)夤艿拦こ碳夹g(shù)規(guī)程CJJ63-2008規(guī)定進(jìn)行焊接工藝

43、評(píng)定。用于指導(dǎo)焊接施工，保證焊接質(zhì)量。4.1.2管道焊接施工項(xiàng)目確定后、工程部組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定工作。4.2 材料準(zhǔn)備及焊接 4.2.1工程部按焊接工藝評(píng)定任務(wù)工作單要求，填寫“領(lǐng)料單”，到材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取評(píng)定試件用材料。技術(shù)人員對(duì)領(lǐng)用的材料其質(zhì)量及標(biāo)識(shí)應(yīng)確認(rèn)。 4.2.2工程部應(yīng)安排技能熟練的焊工施焊。焊工進(jìn)行的焊接應(yīng)是在有效期內(nèi)的相應(yīng)項(xiàng)目。4.2.3進(jìn)行焊接工藝評(píng)定的試件，其管口刮削、組對(duì)及清理等工藝措施，經(jīng)外觀檢查合格，符合CJJ63-2008規(guī)定。4.2.4施焊過(guò)程中做好記錄。施焊過(guò)程如出現(xiàn)情況時(shí)，應(yīng)與焊接技術(shù)人員、焊接責(zé)任師研究解決。4.2.5試件焊接完成后，進(jìn)行外觀檢查。4.3 評(píng)定

44、試件外委加工及理化試驗(yàn)4.3.1評(píng)定試件經(jīng)外觀檢查合格后，理化責(zé)任師填寫“理化試驗(yàn)委托單” 連同評(píng)定試件送外委有資質(zhì)的理化試驗(yàn)單位進(jìn)行試件加工、理化試驗(yàn)。4.3.2評(píng)定試樣理化試驗(yàn)進(jìn)行的力學(xué)性能試驗(yàn)應(yīng)為拉伸和彎曲試驗(yàn)。4.3.3理化責(zé)任師對(duì)外委理化試驗(yàn)單位進(jìn)行的試件加工、理化試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,對(duì)外委托理化單位所出具的理化試驗(yàn)報(bào)告中的數(shù)據(jù)正確性確認(rèn)。4.3.4嚴(yán)禁用不合格試樣進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn)。對(duì)試樣有爭(zhēng)議的問(wèn)題由雙方技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)商解決。4.4焊接工藝評(píng)定報(bào)告編制4.4.1焊接工藝評(píng)定編號(hào)用PID01、02n表示；焊接工藝指導(dǎo)書編號(hào)用SID01、02n表示4.4.2理化試驗(yàn)進(jìn)行的力學(xué)性能評(píng)定

45、完成后，焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)組織編制“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”。焊接責(zé)任師審核，質(zhì)量保證師批準(zhǔn)。4.4.3焊接責(zé)任師應(yīng)根據(jù)已批準(zhǔn)的“焊接工藝評(píng)定報(bào)告” 組織編制“焊接工藝指導(dǎo)書”，用于指導(dǎo)焊接施工。焊接責(zé)任師審核，質(zhì)量保證師批準(zhǔn)。4.4.4管道焊接施工前，焊接責(zé)任師根據(jù)具體施工項(xiàng)目組織編制“焊接工藝卡”， 焊接責(zé)任師審核后下發(fā)焊接施工人員。4.6 重新評(píng)定當(dāng)力學(xué)性能試驗(yàn)評(píng)定不合格時(shí)，焊接責(zé)任師,應(yīng)會(huì)同焊接技術(shù)人員共同分析不合格原因，重新進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。4.7 試樣保管4.7.1試樣及殘樣保管要用試樣柜按編號(hào)順序陳放。試樣保管年限不少于七年。4.7.2焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書、試驗(yàn)資料由工程部歸檔

46、保存。借出由工藝責(zé)任師批準(zhǔn)。5、相關(guān)記錄5.1領(lǐng)料單5.2理化試驗(yàn)委托單5.3焊工工藝評(píng)定報(bào)告5.4焊接工藝指導(dǎo)書5.5焊接工藝卡5.6理化試驗(yàn)報(bào)告理化檢驗(yàn)分包控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-11-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的對(duì)壓力管道預(yù)制安裝的材料和焊接接頭的理化檢驗(yàn)進(jìn)行控制，以保證理化檢驗(yàn)質(zhì)量滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、適用范圍適用于本公司承接壓力管道預(yù)制、安裝過(guò)程中的材料和焊接接頭試樣的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制。3、職責(zé)3.l 理化檢驗(yàn)質(zhì)量管理由總工室歸口管理，財(cái)務(wù)部、工程部配合，并實(shí)

47、行理化責(zé)任師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 4、工作程序 4.1分包方評(píng)價(jià) 分包方應(yīng)取得國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證單位或同類別壓力管道安裝、壓力容器制造許可證的質(zhì)量得到有效控制單位。 4.2分包協(xié)議的簽訂4.2.1分包方工作范圍： 理化檢驗(yàn)的試樣檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告。 4.2.3質(zhì)量要求 （1）檢驗(yàn)試樣由工程部提供，試樣提供前應(yīng)檢查試樣的焊接表面等是否合格。（2）分包方根據(jù)檢驗(yàn)要求以及提供的試樣情況，出具理化理化檢驗(yàn)報(bào)告，理化責(zé)任師接受和審核。4.3理化檢驗(yàn)委托4.3.1根據(jù)技術(shù)文件對(duì)理化檢驗(yàn)的原材料、試件等必須經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。4.3.2理化責(zé)任師根據(jù)委托試件等出具理化檢驗(yàn)委托單，委確認(rèn)托單與實(shí)物相符后，連同

48、試件一起給分包方。 4.4理化檢驗(yàn)資料 4.4.1理化檢驗(yàn)資料回來(lái)后，理化責(zé)任師應(yīng)進(jìn)行審查。4.4.2分包方理化試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有試驗(yàn)人員、復(fù)核人員及審核人員簽名并加蓋理化檢驗(yàn)報(bào)告專用章后生效； 4.5理化責(zé)任師審查無(wú)誤后，保存理化檢驗(yàn)報(bào)告等資料。5、相關(guān)記錄5.1理化試驗(yàn)委托單檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序文件標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB/CX2/0-12-2013版次2修訂號(hào)0編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2013年 2 月 10 日發(fā)布 2013年 3 月 1 日實(shí)施廣州港華燃?xì)庥邢薰?、目的 通過(guò)對(duì)材料進(jìn)貨、安裝過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除不合格品投入使用或防止轉(zhuǎn)入下一道工序，以保證壓力管道安裝的工程質(zhì)量符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖樣的要求。2、適用范圍適用于本公司承接的壓力管道安裝過(guò)程全過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3、職責(zé)