公司集中采購管理制度

1、建筑公司集中采購管理制度第一條 ：為規(guī)范公司辦公用品、設(shè)備工機(jī)具的購買事宜，特制定本制度。第二條 ：公司辦公用品、設(shè)備工機(jī)具等原則上由綜合辦室統(tǒng)一購買，并設(shè)有采購員辦理相關(guān)事宜。第三條 ：本地員工需購買辦公用品、設(shè)備工機(jī)具時(shí)，首先填寫相應(yīng)的購買審批表。單價(jià)超過1000元，應(yīng)同時(shí)附有購買申請，說明理由。由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后簽字。由綜合辦公室主任及行政總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字同意后購買。屬固定資產(chǎn)購置范圍的，經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核。第四條 ：購買價(jià)值總額10000元以上的辦公用品、設(shè)備工機(jī)具等物品時(shí)，由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審批簽字后，再由總經(jīng)理進(jìn)行批示。屬固定資產(chǎn)購置范圍的，經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核。第五條 ：采購

2、員根據(jù)購買審批表，提出購買方案經(jīng)綜合辦公室主任批準(zhǔn)后，采購員進(jìn)行統(tǒng)一采購。第六條 ：采購結(jié)束，立即將購買物品交庫管員入庫，經(jīng)庫管員核查，如發(fā)現(xiàn)不合格物品，庫管員有權(quán)拒絕入庫，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)更換或退還物品。第七條：異地員工申購設(shè)備工機(jī)具需各部門文秘填寫申請，部門核實(shí)，由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字后購買。遵守先申請后購買的原則，未經(jīng)申請發(fā)生的購買行為而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用公司不予報(bào)銷，但可辦理入庫手續(xù)在部門報(bào)銷。第八條：異地采購時(shí)采購員應(yīng)詳細(xì)登記采購物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、廠家的地址及聯(lián)系方式，返回公司后及時(shí)將有關(guān)資料交給庫管員保存。第九條：異地采購報(bào)銷時(shí)，需經(jīng)庫管員核實(shí)采購物品后履行入庫報(bào)銷手續(xù)。第十條：采購應(yīng)遵循的原則：1、質(zhì)量可靠，價(jià)格低廉；2、避免重復(fù)采購、減少庫存積壓造成的浪費(fèi)；3、采購員與庫管員需分開；4、根據(jù)實(shí)際需求量，做計(jì)劃性采購；5、注意采購物品的售后服務(wù)和信譽(yù)。第十一條：在采購過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司制度，公司不允許吃、拿、卡、扣現(xiàn)象的發(fā)生。第十二條：屬固定資產(chǎn)購置范圍的，按公司相關(guān)流程辦理。第十二條：本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自發(fā)文之日