外購外協(xié)產品檢驗制度

1、泰山集團股份有限公司 企業(yè)標準 qj/tg0519-2004 外購外協(xié)產品檢驗制度2004-12-01發(fā)布2004-12-01實施泰山集團股份有限公司發(fā)布泰山集團股份有限公司 企業(yè)標準外購外協(xié)產品檢驗制度 qj/tg0519-20041. 目的和適用范圍本規(guī)定適用于鍋爐用外購件、外協(xié)件的采購、檢驗、入庫和發(fā)放的質量控制工作。2. 引用標準和相關文件蒸汽/熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程材料（零部件）質量控制工作程序標記及移植管理工作程序檢驗和試驗控制工作程序不合格品（項）控制工作程序采購控制工作程序3. 職責3.1供應處負責外購件、主機范圍以外的外協(xié)件的報驗、標識、保管、發(fā)放。3.2生產處負責外協(xié)件的

2、報驗、保管、發(fā)放。3.3全質辦負責供方評定認可工作并建立供方檔案及外購件、外協(xié)件重大質量問題的處理工作。3.4質檢處外購外協(xié)檢查員負責外購件、外協(xié)件的進貨檢驗工作。3.5理化室負責采購物資的理化檢驗工作。4.工作程序4.1外購件、外協(xié)件入廠驗收4.1.1外購件到貨后由倉庫保管員對產品的合格證、規(guī)格、數(shù)量、包裝等進行初步檢驗做好記錄，并開具“外購外協(xié)產品質量委托驗收單”向質檢處報驗。質檢員應首先確認是否為合格供方產品，并核對供貨憑證、產品合格證，隨機文件要齊全、準確，如資料不全或有虛假現(xiàn)象，質檢員可拒絕驗收。4.1.2生產處采購外協(xié)件后由外協(xié)員開具外購外協(xié)產品質量委托驗收單向質檢處報驗。一般供方

3、應有理化報告單，產品合格證及自檢結果，特殊供方還應有特檢所監(jiān)檢證書。以上資料驗證無誤后對實物進行檢驗。4.1.3首批（件）進貨檢驗首批（件）進貨檢驗，必須對樣品進行仔細的外觀和尺寸檢查，對外觀質量合格的樣品要按合同或協(xié)議規(guī)定的技術標準和質量指標進行性能驗收，以下幾種情況都應進行首批（件）進貨檢驗：a.首批進貨時b.設計有較大變化時c.工藝有較大變化時d.停產較長時間又恢復生產的產品等4.1.4成批進貨檢驗4.1.4.1成批進貨檢驗，可根據產品質量特性的不同選擇不同的檢驗方法，對于關鍵產品應進行全數(shù)檢查；對于重要的產品可采取抽樣檢查；對于一般產品可以驗看合格證書，必要時進行針對性的抽查。4.1.

4、4.2成批進貨檢驗可以在貨物入庫前進行，也可派人到供方進行現(xiàn)場監(jiān)造和驗收，然后再讓供方發(fā)貨。4.1.4.3需進行理化檢驗的由外協(xié)檢查員開具“理化檢驗委托單”一起交理化進行試驗和檢驗。4.1.4.4需進行無損檢測的由外協(xié)檢查員開具“無損檢測委托單”交探傷室進行無損檢測。4.1.4.5所有檢驗項目全部合格后開具“外購外協(xié)產品質量驗收單”辦理入庫，并將相關的報告收集存檔。4.1.4.6不合格品處理4.1.4.6.1質檢處外協(xié)檢查員對不合格的非受壓外購外協(xié)產品開具“外購外協(xié)產品質量驗收單”直接進行退貨處理，對于受壓的外購外協(xié)產品由全質辦組織評審，并將評審結果通知采購部門進行處理。4.1.4.6.2采購

5、部門對不合格的外購外協(xié)產品進行標識隔離，根據質檢處或評審意見進行處置。4.2外購件、外協(xié)件入庫、保管、發(fā)放4.2.1外購外協(xié)產品經質檢處檢驗合格并開具“外購外協(xié)產品質量驗收單”后倉庫保管員方可入庫。4.2.2倉庫保管員對入庫的產品分區(qū)域存放，標牌明示，對于進行入廠復驗的產品單獨建立臺賬并掛牌標明材料牌號和入廠復驗編號。4.2.3生產車間根據生產計劃和圖紙技術要求開具“領料單”，對于受壓元件還應加開“受壓元件材質聯(lián)系單”經車間技術員核對無誤并加蓋車間負責人印章后方可到倉庫辦理領料手續(xù)。4.2.4倉庫保管員嚴格按照要求限額發(fā)料，受控材料發(fā)放時倉庫保管員在材質聯(lián)系單中注明材料牌號和材料驗收編號，并由材料檢查員現(xiàn)場核對無誤蓋章后方可發(fā)放，一聯(lián)交材料檢查員留存?zhèn)洳?，一?lián)由領料人交工序檢查員存檔。5.檢驗控制要求5.1封頭5.1.1除4.1.1要求的見證資料外，還應有特檢院監(jiān)檢證書。5.1.2按照相關標準及圖樣要求進行實物檢驗5.2其它零部件按照相關標準要求及相關圖樣進行驗收。6.質量記錄外購外協(xié)產品質量委托驗收