外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度

1、泰山集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) qj/tg0519-2004 外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度2004-12-01發(fā)布2004-12-01實(shí)施泰山集團(tuán)股份有限公司發(fā)布泰山集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 qj/tg0519-20041. 目的和適用范圍本規(guī)定適用于鍋爐用外購件、外協(xié)件的采購、檢驗(yàn)、入庫和發(fā)放的質(zhì)量控制工作。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件蒸汽/熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程材料（零部件）質(zhì)量控制工作程序標(biāo)記及移植管理工作程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制工作程序不合格品（項(xiàng)）控制工作程序采購控制工作程序3. 職責(zé)3.1供應(yīng)處負(fù)責(zé)外購件、主機(jī)范圍以外的外協(xié)件的報(bào)驗(yàn)、標(biāo)識、保管、發(fā)放。3.2生產(chǎn)處負(fù)責(zé)外協(xié)件的

2、報(bào)驗(yàn)、保管、發(fā)放。3.3全質(zhì)辦負(fù)責(zé)供方評定認(rèn)可工作并建立供方檔案及外購件、外協(xié)件重大質(zhì)量問題的處理工作。3.4質(zhì)檢處外購?fù)鈪f(xié)檢查員負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作。3.5理化室負(fù)責(zé)采購物資的理化檢驗(yàn)工作。4.工作程序4.1外購件、外協(xié)件入廠驗(yàn)收4.1.1外購件到貨后由倉庫保管員對產(chǎn)品的合格證、規(guī)格、數(shù)量、包裝等進(jìn)行初步檢驗(yàn)做好記錄，并開具“外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量委托驗(yàn)收單”向質(zhì)檢處報(bào)驗(yàn)。質(zhì)檢員應(yīng)首先確認(rèn)是否為合格供方產(chǎn)品，并核對供貨憑證、產(chǎn)品合格證，隨機(jī)文件要齊全、準(zhǔn)確，如資料不全或有虛假現(xiàn)象，質(zhì)檢員可拒絕驗(yàn)收。4.1.2生產(chǎn)處采購?fù)鈪f(xié)件后由外協(xié)員開具外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量委托驗(yàn)收單向質(zhì)檢處報(bào)驗(yàn)。一般供方

3、應(yīng)有理化報(bào)告單，產(chǎn)品合格證及自檢結(jié)果，特殊供方還應(yīng)有特檢所監(jiān)檢證書。以上資料驗(yàn)證無誤后對實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.3首批（件）進(jìn)貨檢驗(yàn)首批（件）進(jìn)貨檢驗(yàn)，必須對樣品進(jìn)行仔細(xì)的外觀和尺寸檢查，對外觀質(zhì)量合格的樣品要按合同或協(xié)議規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行性能驗(yàn)收，以下幾種情況都應(yīng)進(jìn)行首批（件）進(jìn)貨檢驗(yàn)：a.首批進(jìn)貨時(shí)b.設(shè)計(jì)有較大變化時(shí)c.工藝有較大變化時(shí)d.停產(chǎn)較長時(shí)間又恢復(fù)生產(chǎn)的產(chǎn)品等4.1.4成批進(jìn)貨檢驗(yàn)4.1.4.1成批進(jìn)貨檢驗(yàn)，可根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的不同選擇不同的檢驗(yàn)方法，對于關(guān)鍵產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行全數(shù)檢查；對于重要的產(chǎn)品可采取抽樣檢查；對于一般產(chǎn)品可以驗(yàn)看合格證書，必要時(shí)進(jìn)行針對性的抽查。4.1.

4、4.2成批進(jìn)貨檢驗(yàn)可以在貨物入庫前進(jìn)行，也可派人到供方進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)造和驗(yàn)收，然后再讓供方發(fā)貨。4.1.4.3需進(jìn)行理化檢驗(yàn)的由外協(xié)檢查員開具“理化檢驗(yàn)委托單”一起交理化進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)。4.1.4.4需進(jìn)行無損檢測的由外協(xié)檢查員開具“無損檢測委托單”交探傷室進(jìn)行無損檢測。4.1.4.5所有檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格后開具“外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單”辦理入庫，并將相關(guān)的報(bào)告收集存檔。4.1.4.6不合格品處理4.1.4.6.1質(zhì)檢處外協(xié)檢查員對不合格的非受壓外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品開具“外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單”直接進(jìn)行退貨處理，對于受壓的外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品由全質(zhì)辦組織評審，并將評審結(jié)果通知采購部門進(jìn)行處理。4.1.4.6.2采購

5、部門對不合格的外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識隔離，根據(jù)質(zhì)檢處或評審意見進(jìn)行處置。4.2外購件、外協(xié)件入庫、保管、發(fā)放4.2.1外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)合格并開具“外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收單”后倉庫保管員方可入庫。4.2.2倉庫保管員對入庫的產(chǎn)品分區(qū)域存放，標(biāo)牌明示，對于進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)的產(chǎn)品單獨(dú)建立臺賬并掛牌標(biāo)明材料牌號和入廠復(fù)驗(yàn)編號。4.2.3生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和圖紙技術(shù)要求開具“領(lǐng)料單”，對于受壓元件還應(yīng)加開“受壓元件材質(zhì)聯(lián)系單”經(jīng)車間技術(shù)員核對無誤并加蓋車間負(fù)責(zé)人印章后方可到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。4.2.4倉庫保管員嚴(yán)格按照要求限額發(fā)料，受控材料發(fā)放時(shí)倉庫保管員在材質(zhì)聯(lián)系單中注明材料牌號和材料驗(yàn)收編號，并由材料檢查員現(xiàn)場核對無誤蓋章后方可發(fā)放，一聯(lián)交材料檢查員留存?zhèn)洳?，一?lián)由領(lǐng)料人交工序檢查員存檔。5.檢驗(yàn)控制要求5.1封頭5.1.1除4.1.1要求的見證資料外，還應(yīng)有特檢院監(jiān)檢證書。5.1.2按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣要求進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)5.2其它零部件按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)圖樣進(jìn)行驗(yàn)收。6.質(zhì)量記錄外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品質(zhì)量委托驗(yàn)收