021質(zhì)量評(píng)審程序

1、文件編號(hào)文件名稱質(zhì)量評(píng)審程序版本標(biāo)記發(fā)行編號(hào)質(zhì)量評(píng)審程序（不計(jì)入封面 共 2 頁(yè)）編 制審 核會(huì) 簽標(biāo) 審批 準(zhǔn)上海卓越電子有限公司1目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證工作的充分性和有效性，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)2范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審。外部質(zhì)量評(píng)審必要時(shí)根據(jù)顧客要求，請(qǐng)業(yè)內(nèi)專家和顧客代表參加。3定義gjb451a-2005和gjb/z9000a-2001確立的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。4職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持質(zhì)量評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)審批“質(zhì)量評(píng)審計(jì)劃”、“產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告”“質(zhì)量評(píng)審結(jié)論報(bào)告”。4.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量評(píng)審工作。4.3評(píng)審小組負(fù)責(zé)按產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審工作計(jì)劃實(shí)施評(píng)審；并總

2、結(jié)評(píng)審提出的問題和建議，做出評(píng)審結(jié)論。4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供質(zhì)量評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)質(zhì)量評(píng)審涉及的糾正、預(yù)防改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施工作。5程序5.1質(zhì)量評(píng)審的計(jì)劃一般要求，在產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，交付之前，對(duì)研制產(chǎn)品的質(zhì)量及其質(zhì)量保證工作做全面、系統(tǒng)的審查，可根據(jù)產(chǎn)品的配套關(guān)系進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。5.2質(zhì)量評(píng)審的內(nèi)容a. 產(chǎn)品的性能、可靠性、維修性、安全性和保障性符合情況b. 產(chǎn)品性能的一致性、穩(wěn)定性c. 產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)控制情況d. 偏離、超差（含原材料、元器件

3、等）的控制情況e. 關(guān)鍵過程、特殊過程質(zhì)量控制情況f. 缺陷、故障的分析、處理機(jī)質(zhì)量問題的歸零情況g. 采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量控制h. 新工藝、新技術(shù)、新器材、新設(shè)備及技術(shù)攻關(guān)成果的采用情況i. 設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審及首件鑒定遺留問題的處理情況j. 質(zhì)量保證大綱的執(zhí)行情況k. 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和質(zhì)量記錄的完整性l. 產(chǎn)品質(zhì)量檢查確認(rèn)情況5.3質(zhì)量評(píng)審的準(zhǔn)備5.2.1評(píng)審前，質(zhì)量部將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的“質(zhì)量評(píng)審計(jì)劃”分發(fā)至各個(gè)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備。5.3.2質(zhì)量部制定評(píng)審會(huì)議議程報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4評(píng)審5.4.1評(píng)審會(huì)議5.4.1.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。5.4.1

4、.2參加評(píng)審會(huì)議的人員按“質(zhì)量評(píng)審計(jì)劃”的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)匯報(bào)及討論評(píng)審。5.4.2評(píng)審結(jié)論5.4.2.1總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。5.4.2.2總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，應(yīng)包括以下三方面的內(nèi)容及措施：a產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)c資源需求及配置5.5質(zhì)量評(píng)審報(bào)告評(píng)審組長(zhǎng)組織編寫“質(zhì)量評(píng)審結(jié)論報(bào)告”，發(fā)至相應(yīng)部門。5.6糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證5.6.1質(zhì)量部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，在“質(zhì)量評(píng)審報(bào)告”中給出改進(jìn)的決策和完成時(shí)間，定出責(zé)任部門/人員，由責(zé)任部門按照要求進(jìn)行改進(jìn)措施的實(shí)施。5.6.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5.7質(zhì)量評(píng)審記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。6相