木業(yè)工藝公司防疫與質(zhì)量安全管理制度

1、防疫與質(zhì)量安全管理制度prevention and quality of safety management system 蘇州xx木業(yè)工藝有限公司防疫與質(zhì)量安全管理制度prevention and quality of safety management system 受控狀態(tài)： controlled state文件編號： hs-04-zd-001 document number編 制： 楊暉 the development of審 核： audit批 準(zhǔn): approval日 期： date 發(fā)布日期：2009-03-1 實施日期：2009-04-1目 錄防疫及質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖immun

2、ization and the quality and safety management plans第一章 廠檢員管理制度及職責(zé)factory inspection management system and responsibilities第二章 原材料采購、驗收標(biāo)準(zhǔn)制度raw materials procurement, system acceptance criteria第三章 合格供方評定控制規(guī)定qualified assessment of supply-side control provisions第四章 生產(chǎn)加工管理制度production and processing man

3、agement system第五章 半成品、成品質(zhì)量安全控制制度semi-finished and finished products quality and safety control system第六章 生產(chǎn)加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度stored in every link of production and processing of the immunization system第七章 倉庫管理規(guī)定warehouse management rules第八章 產(chǎn)品溯源管理制度product traceability management system第九章 不合格產(chǎn)品召回制度produc

4、t recall system failure第十章 異常情況報告和糾編制度report and correct abnormal system第十一章 安全文明生產(chǎn)規(guī)定provides a safe and civilized production公司于2008年3月份以來，在吳江檢驗檢疫局的悉心指導(dǎo)與監(jiān)督下，建立和完善了公司的防疫與質(zhì)量安全管理制度，并已有效運行。公司防疫及質(zhì)量安全管理組織機(jī)構(gòu)圖與相關(guān)制度如下：蘇州xx木業(yè)防疫及質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理廠檢員兼職廠檢員物控部人事部生產(chǎn)部 研發(fā)部品管部業(yè)務(wù)部后勤組木工課噴漆課包裝課質(zhì)檢課計量課客服中心訂單中心倉管課采購課附防疫及質(zhì)量安全管理小

5、組人員名單： 組長：黃健祥（副總）副組長：靳軍軍（經(jīng)理）物控部負(fù)責(zé)人：靳軍軍 ，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人：張君 ，品管部負(fù)責(zé)人：任銀奎 ， 倉庫管理負(fù)責(zé)人：孔恩德，人事部負(fù)責(zé)人：楊暉，業(yè)務(wù)部：徐曉芬。防疫消毒專員：葉開 蔣余良第一章 廠檢員管理制度及職責(zé)一、 目的：為了加強(qiáng)我公司出口產(chǎn)品管理，有效對生產(chǎn)、加工、存放環(huán)節(jié)的防蟲、防腐處理進(jìn)行監(jiān)督，做好每一批出貨前的自身預(yù)檢工作及協(xié)助檢驗檢疫部門的下廠核查抽檢工作，從本司的實際出發(fā)，特制定廠檢員管理制度。二、 廠檢員的任職條件:1. 廠檢員必須工作積極、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、堅持原則、辦事公正；2. 必須通過廠檢員培訓(xùn)及考核合格，具有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力，熟

6、悉檢驗檢疫部門對出口木制品的檢驗檢疫要求；3. 熟悉公司對生產(chǎn)、加工、存放場所防蟲、防腐的規(guī)章制度，熟悉檢驗檢疫流程，熟悉公司出口貨物的預(yù)檢要求。 三、廠檢員工作管理要求： 1.本公司指定靳軍軍為專職廠檢員，婁岳陽、劉鑫壘為兼職廠檢員。兼職廠檢員應(yīng)協(xié)助專職廠檢員的工作，并在廠檢員因故不能履行職責(zé)時，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工作的連續(xù)性與完整性。 2. 廠檢員受公司防疫管理小組領(lǐng)導(dǎo)，定期接受檢驗檢疫局的培訓(xùn)。經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)資格認(rèn)可后方可正式上崗。3. 廠檢員應(yīng)積極宣傳和模范執(zhí)行檢驗檢疫法規(guī)，密切配合檢驗檢疫部門開展工作，有權(quán)制止違反檢驗檢疫法規(guī)的行為，并及時向有關(guān)部門報告； 4. 廠檢

7、員負(fù)責(zé)對本企業(yè)的防疫和質(zhì)量安全管理制度的運行情況進(jìn)行監(jiān)督落實，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的自檢工作，確保其符合防疫要求。其主要工作職責(zé)如下：a. 原料經(jīng)驗收入庫后，抽查原料是否經(jīng)過防腐防蟲處理，原料坯板是否無活蟲、無樹皮、無蟲孔、無泥土，無霉變，水份在11%以下，如達(dá)不到上述要求，將檢查情況向防疫管理小組匯報。并監(jiān)督對不符合防疫要求的不合格原料的處置，確保所有投入生產(chǎn)的原料符合公司采購要求。監(jiān)督入庫后的原料進(jìn)行批號管控,原料的出入都須注明批次號,以便實施追溯。b. 負(fù)責(zé)對涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求的油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔材料的驗收及使用核銷情況實施監(jiān)督，并定期送樣至官方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測驗證。c.

8、 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、加工各環(huán)節(jié)的防疫措施落實情況進(jìn)行檢查。主要包括對各環(huán)節(jié)半成品的標(biāo)識狀況；地面整潔情況；防疫設(shè)施運行情況；邊角料定期的清理狀況等。對違規(guī)現(xiàn)象，可責(zé)令相關(guān)部門立即整改，在整改期，違規(guī)部門不得作業(yè)；d. 負(fù)責(zé)對成品庫防疫管理措施實施情況進(jìn)行檢查。主要包括檢查入庫單上有無注明生產(chǎn)批次號等可追溯記錄；檢查入庫產(chǎn)品的型號是否與外箱標(biāo)示一樣；檢查成品包裝場所、成品庫的玻窗、門的完好性；檢查貨物的擺放是否按要求擺放；檢查成品庫有無按要求做好消毒殺蟲的工作；檢查成品庫是否堆放其它雜物等防疫安全措施。如實填寫檢查監(jiān)督記錄，如有違規(guī)現(xiàn)象，將相應(yīng)的處理意見上報管理部門審批并實施。e負(fù)責(zé)每年一次組織公司防

9、疫及質(zhì)量安全管理小組人員對公司的防疫及質(zhì)量安全管理體系運行情況結(jié)合竹木草注冊登記管理要求及分級分類管理要求進(jìn)行自查，并將自查及整改情況向檢驗檢疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯報。f.負(fù)責(zé)對出口產(chǎn)品在報檢前按相關(guān)檢驗檢疫標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)嵤┳詸z，并完整、準(zhǔn)確、清楚地填制廠檢單。協(xié)助檢驗檢疫工作人員進(jìn)行現(xiàn)場檢驗檢疫、抽（采）樣及檢驗檢疫處理事宜，并提供進(jìn)行抽（采）樣和檢驗檢疫、鑒定等必須的工作條件。g. 對已經(jīng)檢驗檢疫合格放行的出口貨物應(yīng)加強(qiáng)批次管理，不得錯發(fā)、錯運、漏發(fā)致使貨證不符，裝箱前應(yīng)檢查集裝箱是否清潔衛(wèi)生，如有殘留物應(yīng)組織人員打掃干凈，嚴(yán)禁夜間裝箱作業(yè)。h. 建立出口產(chǎn)品的檢驗檢疫臺帳，將出口產(chǎn)品報檢及檢驗檢疫情況

10、進(jìn)行如實登記。i. 積極配合檢驗檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，并提供便利條件。負(fù)責(zé)對檢驗檢疫提出的各項監(jiān)管及整改要求組織實施落實。負(fù)責(zé)對公司培訓(xùn)記錄、檢查記錄、工作臺賬填寫以及質(zhì)量檔案的維護(hù)。四、廠檢員獎懲規(guī)定：1. 公司防疫管理小組每半年對廠檢員進(jìn)行一次考核?？己艘罁?jù)包括公司防疫和質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行情況、廠檢員職責(zé)的履行情況等。依據(jù)考核情況分別給予廠檢員獎勵和懲罰。2. 廠檢員能認(rèn)真履行職責(zé)，防疫監(jiān)督到位，出口產(chǎn)品全部符合客戶要求及檢驗檢疫要求，廠檢員按月工資的5%進(jìn)行獎勵。3. 公司廠檢工作開展出色，受到上級主管部門表彰，由防疫管理小組報請公司對廠檢員給予嘉獎。4. 廠檢員未能及時對各項防疫措施

11、進(jìn)行有效監(jiān)督并做好相關(guān)記錄的，出現(xiàn)一次此類情況，批評教育；出現(xiàn)兩次此類情況，扣除本季度獎金并接受檢驗檢疫機(jī)構(gòu)的再培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格的，取消廠檢員資格。5.廠檢員未能及時履行職責(zé)，因失職造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或達(dá)不到檢驗檢疫要求的，廠檢員應(yīng)受到警告、下崗的處罰。受到國外客戶索賠的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失。第二章 合格供方評定控制規(guī)定1、目的對供方進(jìn)行評定，選擇確定合格的供方，保證供方具有滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。2、適用范圍適用于向本公司提供產(chǎn)品（原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、生產(chǎn)服務(wù)）的評價和選擇。3、工作職責(zé)3.1物控部是合格供方評定的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品（原材料、外購?fù)鈪f(xié)件）及提供生產(chǎn)服務(wù)的供方的評定和選

12、擇。3.2業(yè)務(wù)部、品管部 、生產(chǎn)部、研發(fā)部參加對供方的評定和選擇。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方名單。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對該程序的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4、工作程序4.1按本公司實際需要，對供方的評價和選擇應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨產(chǎn)品的重要性分類，并采用不同的方式對供方進(jìn)行評定。4.2供方的評價和選擇準(zhǔn)則4.2.1本公司規(guī)定，只有滿足下列條款的全部規(guī)定要求時，方可成為公司的合格供方：（a） 具有較可靠的技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)裝備能力、檢測手段和質(zhì)量改進(jìn)能力；（b） 具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)的能力；（c） 具有良好的商品質(zhì)量和商業(yè)信譽，無被政府機(jī)構(gòu)及新聞媒體曝光的不良記錄。（d） 提供外包過程的外包供方，除應(yīng)

13、滿足上述ac款規(guī)之外，還應(yīng)符合委外加工管理辦法要求。4.2.2對供方評價方式：本公司制訂采購分類表，并依據(jù)采購產(chǎn)品的重要性，對不同的供貨單位和外協(xié)單位采取不同的評價方式：（a） 對重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采用對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和供貨實物質(zhì)量抽樣檢驗或驗證相結(jié)合的方式進(jìn)行。（b） 對一般產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采用到貨驗證或樣品試用的方式進(jìn)行。4.2.3對供方的評價依據(jù)；對供方的綜合實力及供貨質(zhì)量的有關(guān)業(yè)績進(jìn)行評價，必須滿足第4.2.1條規(guī)定的全部要求。4.2.4評價步驟（a） 由物控部負(fù)責(zé)對重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)加工單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查。調(diào)查采用寄發(fā)供應(yīng)商調(diào)查/審核表進(jìn)行，必要

14、時還應(yīng)去現(xiàn)場核實，形成供應(yīng)商調(diào)查筆錄。凡由中間商代理經(jīng)銷的，必須由中間商提供同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證能力證明文件。（b） 在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，由物控部對供方進(jìn)行初選并進(jìn)行比較，對重要的進(jìn)貨產(chǎn)品，還應(yīng)簽訂相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議書。(c)經(jīng)初選后的供方，由采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步評價，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的供方評審表，.經(jīng)評定合格的供方，由物控部編制合格供方名單，經(jīng)副總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)職能部門和倉庫使用。4.3對合格供方重新評價的準(zhǔn)則：4.3.1對合格供方進(jìn)行重新評價的時機(jī)：（a） 每年年初定期復(fù)審；（b） 當(dāng)本公司提出對供方的供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)要求等需求有重大變化時

15、。4.3.2對合格供方的日?？刂?，通過對其到貨按適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗或驗證來進(jìn)行控制。檢驗或驗證結(jié)果應(yīng)記入供應(yīng)商檔案表，作為其進(jìn)行定期重新復(fù)審評價的重要依據(jù)之一。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)填寫質(zhì)量問題報告及解決通知，由采購課負(fù)責(zé)反饋給供方，并及時處理。（見hs-01-qm-004不合格品控制程序）4.3.3對合格供方的定期重新評價，由物控部每年年初對其進(jìn)行一次綜合評定。評定的內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價格、交貨期和信息反饋的處理情況等，評定結(jié)果應(yīng)填寫入（ ）月份供應(yīng)商評審表作為對其進(jìn)行復(fù)審的重要依據(jù)之一。4.3.4由物控部負(fù)責(zé)每年年初對合格供方進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后對供貨和服務(wù)質(zhì)量好的可保留其合格

16、供方資格，對供貨質(zhì)量問題反饋后糾正措施不力，質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯或質(zhì)量保證能力不足的，應(yīng)取消其供方資格，復(fù)審后重新編制合格供方名單。4.3.5當(dāng)本公司對原合格供方的供貨產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，物控部應(yīng)依據(jù)供貨產(chǎn)品的重要性，參照4.2.1條的評價內(nèi)容對其進(jìn)行重新評價。4.4本程序有關(guān)的文件、資料和記錄由生技部負(fù)責(zé)妥善保存。5、相關(guān)/支持性文件5.1各種原物料及半成品檢驗規(guī)范5.2進(jìn)料檢驗指導(dǎo)書；6、記錄供方質(zhì)量保證能力調(diào)查筆錄；（ ）月份供應(yīng)商評審表; 供方評審表;供應(yīng)商檔案表供應(yīng)商調(diào)查/審核表合格供方名31共31頁第三章 原材料采購、驗收制度一、 本公司主要原輔料為：原料：木材坯板、膠合板、中高密度

17、纖維板輔料：膠粘劑、油漆、紙箱二、 本公司原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容：1 木材坯料：無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在允許范圍內(nèi)；材種、等級、品質(zhì)、材積應(yīng)符合采購要求，含水率在允許范圍內(nèi)：國內(nèi)南方水份1115%，北方水份911%，國外依客戶要求確定(均不高于15)。2 膠合板、中高密度纖維板：種類、等級、品質(zhì)、數(shù)量應(yīng)符合采購要求.用做出口的原料應(yīng)符合國標(biāo)gb18580-2001中規(guī)定的e1級標(biāo)準(zhǔn)。首次采購時應(yīng)經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進(jìn)口國要求后方可投入批量使用。用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購符合e2級標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。但成品應(yīng)符合e1級標(biāo)準(zhǔn)。3 膠粘劑本公司采購膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應(yīng)符合

18、采購要求，首次采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國標(biāo)gb18583-2001的檢測報告。4 油漆采購的油漆型號、品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購要求；首次采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國標(biāo)gb18581-2001的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應(yīng)經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量600ppm方可投入批量使用。三、 驗收程序1 原輔料憑廠家的合格憑證及權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)出具的型式檢測報告（首次采購時必需）進(jìn)廠進(jìn)行簽收后轉(zhuǎn)品管部。2 品管部驗收人員根據(jù)買賣合同及來料檢驗規(guī)范中的要求對來料進(jìn)行檢驗。 21 驗收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫管理員，做入庫臺帳。 22 驗收不合格的原輔料，單獨存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的

19、通知采購?fù)嘶毓?yīng)商，輔料由負(fù)責(zé)的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。3倉庫管理員與統(tǒng)計員對進(jìn)出庫的原輔料做詳細(xì)的驗收，如實填定進(jìn)出臺帳，同時注明來料的批次號，臺帳符合溯源要求。 三、引用相關(guān)文件 來料檢驗規(guī)范第四章 生產(chǎn)加工管理制度1、目的對影響生產(chǎn)提供過程工序質(zhì)量的相關(guān)因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)提供過程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，使工序產(chǎn)品和最終成品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)提供全過程中所有工序的質(zhì)量控制。3、工作職責(zé)3.1生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序的職能部門，負(fù)責(zé)掌握對影響工序質(zhì)量的各個因素的控制情況，并收集有關(guān)信息。3.2業(yè)務(wù)部依據(jù)客戶訂單信息，下達(dá)生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進(jìn)度，定時向

20、總經(jīng)理報告。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，確保文件的正確、有效，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在關(guān)鍵/特殊工序設(shè)置質(zhì)量控制點，負(fù)責(zé)對質(zhì)控點的過程實現(xiàn)能力進(jìn)行系統(tǒng)控制和確認(rèn)。3.5物控部負(fù)責(zé)物資采購，保證按質(zhì)、按量、按時到貨，滿足生產(chǎn)需用。3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和控制，確保所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好，并對設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核。3.7質(zhì)檢員、計量員分別負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品和最終成品的檢驗和對計量器具的管理控制。3.8人事行政部(人力資源部)負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)工人進(jìn)行技能培訓(xùn)、確?？荚嚳己撕细?。3.9車間主管（組長、課長、經(jīng)理）是生產(chǎn)現(xiàn)場管理的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場管理的各項工作，

21、并對管理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.10操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常情況應(yīng)立即報告。3.11 廠檢員負(fù)責(zé)全方面的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫的監(jiān)督檢查，一量發(fā)現(xiàn)異常情況立即提出并要求更正，追溯。4、工作程序4.1生產(chǎn)任務(wù)的安排4.1.1依據(jù)與客戶共同確認(rèn)的合同要求，作為下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的指令信息。生產(chǎn)通知單應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。4.1.2生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知單上的完成時間，編制生產(chǎn)計劃（各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明）；生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)計劃的要求，保證按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。4.2技術(shù)、工藝準(zhǔn)備研發(fā)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，提供

22、給生產(chǎn)使用。4.3生產(chǎn)準(zhǔn)備：4.3.1采購員依合同要求申請采購訂單，總經(jīng)理審批后組織安排原材料和外購、外協(xié)件的采購供應(yīng)，確保按質(zhì)、按量、按時組織到貨，保證生產(chǎn)流程正常進(jìn)行。4.3.2生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)通知單的要求，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。4.3.3研發(fā)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，審查技術(shù)文件和工藝文件是否完整、正確、有效，是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.3.4工務(wù)課設(shè)備員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)設(shè)備管理制度的規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制，確保所有在用設(shè)備處于完好狀態(tài)。4.3.5計量員負(fù)責(zé)按計量設(shè)備管理制度的規(guī)定，加強(qiáng)對計量器具和的管理和控制，確保計量設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確度，保證生產(chǎn)需要。4.4產(chǎn)

23、品生產(chǎn)4.4.1采購原輔材料入廠后，經(jīng)品管部qc人員與倉庫人員驗收合格后，正常入庫。a對木材坯料的驗收依據(jù)來料檢驗規(guī)范的要求對材料進(jìn)行驗收，確保所用原料經(jīng)過規(guī)定的防疫處理（如熱處理、熏蒸處理、脫脂處理等），并做好原料驗收記錄。b對進(jìn)廠的膠合板、中纖板，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測報告，確保進(jìn)廠的膠合板和中纖板符合室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量（gb18580-2001）的要求，并將檢測報告號記錄于原料驗收記錄上。c對進(jìn)廠的油漆，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測報告，確保使用的油漆符合室內(nèi)裝飾裝修材料 溶劑木器涂料中有害物質(zhì)限量（gb18581-2001）的要求，對檢測的報告號碼與原廠商生產(chǎn)批號注

24、明于原料驗收記錄上。4.4.2 原輔材料入庫，依送貨單數(shù)量做好入庫臺帳，并在臺帳上記錄相應(yīng)的批次號。同樣依據(jù)生產(chǎn)指令單開原材料出庫單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。4.4.3生產(chǎn)單位班組長應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，設(shè)備有故障應(yīng)立即停機(jī)并報告給工務(wù)課，嚴(yán)禁設(shè)備“帶病”運行。4.4.4 生產(chǎn)單位班組長在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)與質(zhì)檢員、技術(shù)員共同做好首件確認(rèn)，方能批量投產(chǎn)。4.4.5生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢驗制度及有關(guān)程序規(guī)定，對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；生產(chǎn)操作工人堅持安全生產(chǎn)、文明操作，嚴(yán)禁違章操作。4.4.6車間組長、主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理

25、，經(jīng)常檢查生產(chǎn)情況和完全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處置并采用預(yù)防措施防止不合格發(fā)生。4.4.7制程巡檢員按制程檢驗規(guī)范的規(guī)定對生產(chǎn)加工的各環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢抽檢工作，并如實做好生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，強(qiáng)調(diào)在流轉(zhuǎn)卡上必須注明投產(chǎn)使用原材料的批號與成品批號。對做好的成品依最終檢驗規(guī)范的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行入庫檢驗，對巡檢或抽檢工作中發(fā)現(xiàn)不合格的地方開出不合格品審理單，情節(jié)嚴(yán)重的開出品質(zhì)變異糾正及處理單，確保不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫。4.4.8統(tǒng)計人員依生產(chǎn)出的成品開具成品入庫單，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后轉(zhuǎn)移成品倉庫入庫，并做好入庫臺帳，且必須在臺帳與出入庫單中記錄好生產(chǎn)批次號。4.5生產(chǎn)現(xiàn)場管理4.5.1生產(chǎn)現(xiàn)

26、場管理總體要求：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整潔、物流有序、設(shè)備良好、文明安全、記錄信息準(zhǔn)確。實現(xiàn)“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”的最佳組合。4.5.2車間環(huán)境：積極推行5s管理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機(jī)臺周圍整潔、安全、衛(wèi)生，各類物品堆放整齊，走道通暢，通風(fēng)良好。4.5.3車間生產(chǎn)的各類產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。防止其被破壞和丟失，并對各種產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)。4.5.4車間生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)文件、工藝文件應(yīng)齊全、完整、有效與清潔，保證能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。4.5.5車間計量器具應(yīng)有合格標(biāo)志，使用人員應(yīng)正確使用和維護(hù)并應(yīng)按規(guī)定送檢，確保所有在用計量器具保持完好和在有效期內(nèi)使用。

27、4.5.6每臺在用設(shè)備都應(yīng)有“完好”標(biāo)識。待修、檢修、封存、報廢的設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)志。應(yīng)堅持做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。及時修理發(fā)生故障的設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所有設(shè)備操作人員都經(jīng)考試考核合格。4.5.7安全文明生產(chǎn)：應(yīng)堅持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。4.6關(guān)鍵/特殊工序的質(zhì)量控制：本公司規(guī)定，手動噴漆和自動淋漆工序定為特殊工序。應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制并設(shè)立質(zhì)量控制點，生技部負(fù)責(zé)按過程確認(rèn)準(zhǔn)確（見手冊第7.5.2條表4）的規(guī)定，對此過程進(jìn)行能力確認(rèn)和再確認(rèn)，以確保過程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。4.7工序操作工必須按“作業(yè)指導(dǎo)書”的要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要過程參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控

28、，應(yīng)作好相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，以便采取糾正和預(yù)防措施。4.8生產(chǎn)過程中要對產(chǎn)品實施嚴(yán)格的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存過程不受損壞。4.9生產(chǎn)過程中的不合格品按不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、隔離、處置，并應(yīng)分析產(chǎn)生原因，采取糾正措施。4.10生產(chǎn)車間應(yīng)積極開展群眾性質(zhì)量管理活動，大力推廣應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，加強(qiáng)過程控制，確保工序質(zhì)量。5、附記錄5.1生產(chǎn)通知單；5.2各工序首件記錄表單；5.3現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄；現(xiàn)場環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄qr/hs07-01-2009部 門考 核 項 目考核方法考核結(jié)果不符合情況描述合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)是否到位抽

29、查設(shè)備狀況2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否均為有效文件查使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3生產(chǎn)現(xiàn)場是否獲得工藝文件查現(xiàn)場有無工藝文件4生產(chǎn)現(xiàn)場操作是否符合工藝要求現(xiàn)場核對6負(fù)責(zé)操作和設(shè)備是否有安全隱患查現(xiàn)場設(shè)備和操作7生產(chǎn)過程的工藝記錄是否齊全查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場使用的檢驗器具是否滿足檢驗要求查現(xiàn)場用檢驗工具9生產(chǎn)現(xiàn)場是否對不合格品進(jìn)行了標(biāo)識區(qū)分查現(xiàn)場標(biāo)識10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處置查現(xiàn)場環(huán)境11吸塵處理器與引風(fēng)機(jī)有打開并正常工作查現(xiàn)場設(shè)備12生產(chǎn)使用的設(shè)備有依規(guī)定做日常的點檢查點檢記錄與現(xiàn)場13消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場與消防器材14水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不定期的清理查現(xiàn)場

30、環(huán)境15各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無泄漏查現(xiàn)場環(huán)境16材料的領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定要求查相關(guān)的記錄17生產(chǎn)車間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無積水積塵、無亂堆放查現(xiàn)場環(huán)境倉庫1物料/產(chǎn)品進(jìn)出倉庫都有進(jìn)出臺帳，且與實物數(shù)量一致，并有可溯源性查相關(guān)的記錄2物料/產(chǎn)品擺放整齊，清潔，標(biāo)識明確查現(xiàn)場環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場環(huán)境4倉儲衛(wèi)生干凈、無積水積塵、有定期做防疫治理查現(xiàn)場環(huán)境及相關(guān)記錄品管部1進(jìn)料檢驗是否按規(guī)程進(jìn)行；查現(xiàn)場檢驗2進(jìn)料檢驗的記錄是否完整齊全；查檢驗記錄3檢驗員是否明確檢驗要求；詢問檢驗員4檢驗方法是否正確；現(xiàn)場查看5檢驗儀器是否能正確使用；現(xiàn)場查看6是否對

31、生產(chǎn)過程進(jìn)行了檢驗；查檢驗記錄7是否對每批出廠產(chǎn)品均進(jìn)行了檢驗查檢驗報告8是否對每次發(fā)生的不合格進(jìn)行了記錄查不合格記錄9檢驗儀器是否進(jìn)行了正確標(biāo)識抽查檢驗器具10對檢驗的產(chǎn)品是否進(jìn)行了正確標(biāo)識查檢驗的標(biāo)識11法律法規(guī)的有效性有定期做檢查記錄查法律法規(guī)一覽表12對合格供應(yīng)商有依規(guī)定要求每年進(jìn)行評價，至少一次，并有記錄查合格供應(yīng)商名錄13進(jìn)貨產(chǎn)品是否有供方提供的其有效的型式檢測報告（每年至少提供一次）查合格供應(yīng)商名錄14對文件的變更有依規(guī)定要求執(zhí)行文件更改申請，文件的發(fā)放/回收記錄與文件更改記錄查文件更改申請單與相關(guān)的記錄采購課1采購的采購文件是否齊全；查采購計劃2是否在合格的供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行采購；查

32、采購計劃3是否發(fā)生采購產(chǎn)品質(zhì)量問題；查不合格報告4采購原料是否及時；查是否有停工待料5供方的評定是否按供方評價準(zhǔn)則進(jìn)行查評價記錄6固廢物按規(guī)定處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場查看考核人/日期： 審核人/日期： 第五章 半成品、成品質(zhì)量安全控制制度一、 本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來自企業(yè)評定的合格供應(yīng)商內(nèi)采購，經(jīng)驗收合格后才允許使用。二、各單位責(zé)任人對自己管區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備每天做日常維護(hù)保養(yǎng)，并真實填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，并制訂年度檢修計劃，對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安全年檢。三、品管部負(fù)責(zé)對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進(jìn)行校正；新購進(jìn)或維修的計量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員必須

33、經(jīng)過崗前技能培訓(xùn)，取得合格上崗證后方能上崗。相關(guān)責(zé)任人做好培訓(xùn)記錄。五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度1自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)，不合格的分開堆放。2互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來的半成品進(jìn)行確認(rèn)，是否符合加工要求。3專職檢：質(zhì)檢部對生產(chǎn)各工序進(jìn)行來回巡檢，并如實填寫生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異常立即要求停止生產(chǎn)，并開出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會單，將情況及時反饋給相關(guān)單位部門，并對已生產(chǎn)的半成品或成品進(jìn)行追溯檢驗。4廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗檢疫工作，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗并做好相關(guān)記錄。六、公司半成品、成品的重點控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害

34、生物防疫三方面。 1品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行檢測，出具真實準(zhǔn)確的自檢報告。對于實驗室未能開展的檢測項目，將樣品送至有資質(zhì)的實驗室進(jìn)行檢測。（客戶有特殊要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)需外送有資質(zhì)單位檢測）。a外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實施批批自檢或外送至協(xié)作檢測單位（吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測。國外要求有變化、原料供方有變化時應(yīng)提前送檢驗檢疫機(jī)構(gòu)檢測后方可放行。b外銷相框或家具每批次所使用的油漆應(yīng)具備供方出具型式試驗檢測報告，并應(yīng)是報經(jīng)檢驗檢疫機(jī)構(gòu)備案的品種/型號，公司結(jié)合檢驗檢疫抽查不定期對油漆進(jìn)行抽樣委托有資質(zhì)單位對其進(jìn)行油漆涂層總鉛量的檢測，檢測合格方能出貨，對不

35、合格的應(yīng)立即停止使用該批次的油漆，并對做好的板材磨砂重做，同時追溯使用的油漆原料品種、型號、批次號，與供方進(jìn)行溝通。c.外銷木制相框或家具的甲醛釋放量檢測控制方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。 2公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測機(jī)構(gòu)做全項測檢報告。七、每批成品入庫前，必須經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗規(guī)范的要求對其成品進(jìn)行檢驗，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必須有見到經(jīng)品管人員簽字確認(rèn)的入庫單，方可入庫出貨。八、對于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)及時向相關(guān)人員反饋，做好糾正和預(yù)防措施處理工作。九、出貨裝柜前的貨物必須有經(jīng)品管部的出廠檢驗報告和經(jīng)廠檢員確

36、認(rèn)好的出境竹木草制品廠檢記錄，才能裝柜；在此同時，貨柜來廠裝柜前，廠檢員必須依生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度內(nèi)的規(guī)定對貨柜進(jìn)行認(rèn)真的檢查，并做好確保其符合檢驗檢疫要求。十、附相關(guān)記錄： 1出境竹木草制品廠檢記錄 2生產(chǎn)過程流轉(zhuǎn)卡3成品出廠檢驗報告第六章 生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度一、 公司產(chǎn)品的工藝流程為：木制相框工藝流程：備料油磨噴漆白磨組裝切角 絲印入庫包裝出柜二、 本公司主要產(chǎn)品重點防疫環(huán)節(jié)為以下六個環(huán)節(jié)（已經(jīng)在公司現(xiàn)場統(tǒng)一文字標(biāo)示）原料驗收 備料檢驗 木工組裝 噴漆包裝入庫 （成品庫） 出柜裝運三、 公司各工作區(qū)域內(nèi)應(yīng)確保無雜草、積水，定期清掃、除塵、通風(fēng)，無雜物堆放，符合防疫

37、要求。人事行政部對全公司各區(qū)域的環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生每天做一次檢查，檢查結(jié)果公布于公欄上，廠檢員對倉庫成品區(qū)的衛(wèi)生防疫與消毒記錄每星期至少做一次監(jiān)督檢查工作，對檢查的結(jié)果記錄于倉庫檢查日報表、倉庫防疫記錄相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，做好監(jiān)督工作。四、 公司幾個重點環(huán)節(jié)的防疫要點1 原輔料庫：（1）原料庫相對隔離，倉庫管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查玻窗、門、屋頂?shù)扔袩o破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水 。（3）倉庫管理員整理庫內(nèi)物品，應(yīng)確保原輔料堆垛整齊、標(biāo)識清晰，批次清楚，成品堆放與地面有一定距離，距離墻面至少有0.5米。

38、（4）消毒人員應(yīng)對原輔料庫定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員做不定期的檢查，每月至少監(jiān)督兩次。（5）進(jìn)廠木材坯料必須無蟲眼、無樹皮、無發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。2烘干工藝：（1）木材坯料均由供方高溫處理，在企業(yè)只自然平衡水份，采用前置時間自然烘干平衡處理，根據(jù)材種不同控制相應(yīng)溫度和時間，確保烘干木材沒有活蟲及水份達(dá)到客戶端要求。 （2）現(xiàn)場配備快速濕度測定儀、溫濕度計等經(jīng)檢定且在有效期內(nèi)的檢測儀器。烘干操作人員應(yīng)當(dāng)及時準(zhǔn)確記錄溫濕度、含水率等指標(biāo)（3）已處理合格的木材應(yīng)當(dāng)標(biāo)識清晰，用薄膜包裹好后存放于固定區(qū)域，定期防疫消毒，隨時安排待生產(chǎn)。3生產(chǎn)加工車間：（1）所有進(jìn)入車間內(nèi)的材

39、料必須達(dá)到防疫要求（2）各班的班組長每天早、晚負(fù)責(zé)打掃區(qū)域內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求（3）人事行政部人員應(yīng)每天檢查記錄主要環(huán)節(jié)的防疫情況（4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)及時等清理，放于指定區(qū)域，待處理。4包裝場所：（1）包裝場所應(yīng)獨立或相對隔離（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水，無雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求（3）負(fù)責(zé)人應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)及時通知消毒人員及時防疫消毒5成品庫：（1）成品庫應(yīng)當(dāng)獨立或有效隔離，庫內(nèi)防疫設(shè)施完善，倉庫管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查紗窗、門簾等有無破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正

40、常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。（2）每班打掃庫內(nèi)地面、墻角、窗臺等，確保無灰塵、雜物、積水 （3）倉庫管理員整理庫內(nèi)物品，應(yīng)確保成品堆垛整齊、標(biāo)識清晰，批次清楚，成品堆放與地面有一定距離；離墻面1米距離。（4）消毒人員應(yīng)對成品庫定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄。（5）倉庫管理員應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)及時通知消毒人員及時防疫消毒（6）成品倉庫配備必要的檢測儀器，有關(guān)人員及時進(jìn)行檢測（7）倉庫管理員應(yīng)及時記錄有關(guān)臺帳，能夠進(jìn)行有效溯源6裝運：（1）裝運場地應(yīng)當(dāng)硬化、專用，無積水和雜草（2）堅持“一柜一清潔”，裝運人員在裝運前對運輸工具進(jìn)行清掃，

41、確保運輸工具內(nèi)無害蟲、泥土、雜物等。如不符合要求，成品庫倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。（3）裝運人員在裝運前對成品及外包裝進(jìn)行清掃，確保成品無害蟲、泥土、雜物、灰塵等（4）裝運的成品應(yīng)當(dāng)經(jīng)廠檢員檢驗檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運。如不符合要求，成品庫倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨（5）4-11月份禁止在夜間燈光下進(jìn)行裝運。五、 防疫消毒要點1 防疫頻率：5-10月份 每周防疫消毒1-2次其他季節(jié) 每月防疫消毒1-2次2 防疫消毒藥劑：本廠采用敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品說明配置。3 噴施范圍及方法范圍：防疫重點部位的地面、墻角及周圍環(huán)境，從地面向上約2米高的范圍內(nèi)。方法：噴灑4 記錄倉庫檢查日報表倉庫防疫

42、記錄第七章 倉庫管理規(guī)定1、 目的為使產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中不受影響，保證提供給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特指定本規(guī)定。2、 范圍適用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的控制。3、 職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品在搬運過程中產(chǎn)品的防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用的進(jìn)貨產(chǎn)品以及過程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的貯存、包裝和防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對本制度的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。4、程序4.1搬運4.1.1產(chǎn)品搬運應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，防止產(chǎn)品在搬運過程中，受到損害或降低質(zhì)量特性。4.1.2要根據(jù)產(chǎn)品特點，選

43、用適宜的搬運設(shè)備和工具及適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。4.1.3在搬運中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，防止擦破或丟失。4.1.4對搬運工人要進(jìn)行教育或培訓(xùn)，使其掌握必須的作業(yè)規(guī)程和要求。保證產(chǎn)品能正確無誤，不受損害地送到指定的地點。4.1.5在搬運中，如發(fā)生產(chǎn)品損害或質(zhì)量特性下降等問題，倉庫應(yīng)立即向有關(guān)職能部門報告，以便及時安排增補(bǔ)或采取補(bǔ)救。4.2貯存4.2.1各種產(chǎn)品都要貯存在指定的專用庫房，離墻體0.5米放置，貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相適宜，確保安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。4.2.2應(yīng)防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損害，為此應(yīng)做到：（a） 產(chǎn)品須經(jīng)檢驗合格或驗證無誤，憑有關(guān)記錄及入庫單入

44、庫。驗收不合格、手續(xù)不齊全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等不符的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫。（b） 庫存產(chǎn)品要有明確標(biāo)識，并分庫、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標(biāo)識應(yīng)字跡清晰，牢固耐用，符合規(guī)范化要求，不同狀態(tài)產(chǎn)品必須分開存放。 （c） 要做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整；帳、物相符。（d） 對貯存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。對庫存產(chǎn)品超過三個月的應(yīng)由質(zhì)檢員每月定期檢查其質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、失效等不合格的產(chǎn)品，應(yīng)立即辦理清理出庫的手續(xù)，并保存好產(chǎn)品檢驗記錄。（e） 定期盤庫，并對在庫產(chǎn)品實行“先進(jìn)先出”的原則。（f） 每一星期對室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)（如對開窗戶使室內(nèi)空氣對流等。）（g） 行政部安排對倉庫進(jìn)行防鼠、防疫措施并做好記錄（如使

45、用敵敵畏需按說明比例稀釋。）4.2.3產(chǎn)品出庫應(yīng)憑經(jīng)過授權(quán)人員簽字的出庫單或領(lǐng)料單辦理發(fā)放，并做好有關(guān)記錄，發(fā)放和接收雙方應(yīng)當(dāng)核對產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等。4.3包裝 經(jīng)包裝的產(chǎn)品，必須符合成品包裝規(guī)定的全部要求。4.4防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨，仍處于本公司控制時，應(yīng)對產(chǎn)品的防護(hù)采取恰當(dāng)?shù)拇胧ǚ浪?、防潮、防蟲、防化學(xué)介質(zhì)侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存放等，保證產(chǎn)品能安全、清楚地加以識別和區(qū)分，防止損壞或錯發(fā)。4. 5交付4.5.1業(yè)務(wù)部應(yīng)按合同規(guī)定的交貨期交貨。4.5.2業(yè)務(wù)部應(yīng)通過運輸合同或協(xié)議，托運單、保險單等來明確運輸外包供方的責(zé)任，包括運輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)

46、及時解決。5、記錄5.1庫存產(chǎn)品臺帳；第八章 產(chǎn)品溯源管理制度一、 公司建立了從采購、加工、儲存、裝運全過程的溯源體系，相關(guān)人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對各相關(guān)單位的溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至具體的原料采購及質(zhì)量情況。二、 產(chǎn)品質(zhì)量溯源包括原輔料溯源、生產(chǎn)過程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過程中采用產(chǎn)品標(biāo)識，倉庫主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各過程中的產(chǎn)品標(biāo)識，明確各標(biāo)識的含義，并檢查產(chǎn)品標(biāo)識的使用情況，對有關(guān)問題進(jìn)行追溯。三、 溯源的程序：1.原輔料入庫時，倉庫管理員應(yīng)對其驗收合格并統(tǒng)一加施入庫編號，做好原輔料入 庫臺帳。入庫編號：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽

47、的原始生產(chǎn)批號以外，其余的入庫編號為：公司名稱代碼hs+原輔料代碼+入庫日期。2.原輔料出庫時，倉庫管理員應(yīng)核對出庫單與實際的規(guī)格、數(shù)量、批號等，做好原輔料使用臺帳。3.從原料出庫起，各單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)操作人員填寫相應(yīng)的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標(biāo)識單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)識單上需注明原輔料的批號、訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。4.半成品、成品上均需標(biāo)示清楚相應(yīng)的檢驗狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識。5成品入庫，統(tǒng)計員在成品入庫單上注明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格等詳細(xì)的內(nèi)容，否則在質(zhì)檢員處不得做檢驗入庫。四、 溯源的實施：1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運后質(zhì)量的后續(xù)跟蹤，及時將有關(guān)情況反饋給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。2

48、.當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時，由品管部或廠檢員實施追蹤。從半成品、成品標(biāo)識可追溯到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和檢驗員從標(biāo)識單可以追溯到供方及原輔料的入庫、驗收、領(lǐng)用情況第九章 不合格產(chǎn)品召回制度一、 為確保從原料到成品標(biāo)識清楚，具有可追溯性，建立和實施回收程序，以確保能及時召回不安全的產(chǎn)品，特制定本制度。二、 本制度適用于對不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，不合格產(chǎn)品定義如下：1一般不合格品：沒有安全衛(wèi)生方面的問題，對消費者身體健康不形成傷害，但存在一般品質(zhì)問題的不合格產(chǎn)品；2嚴(yán)重不合格品：存在安全衛(wèi)生方面的問題，對消費者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。3可疑產(chǎn)品的確定，可以是公司或客戶發(fā)現(xiàn)的任何有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全的信

49、息或潛在不安全因素的產(chǎn)品。三、 各相關(guān)部門職責(zé)：1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立客戶信息記錄和檔案，負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)；2物控部負(fù)責(zé)與有關(guān)政府部門聯(lián)系,保證有關(guān)產(chǎn)品嚴(yán)重危害的信息得到及時溝通；3品管部負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部可追溯性體系,組織糾正預(yù)防措施計劃的實施；4其他相關(guān)部門落實本部門責(zé)任的糾正預(yù)防措施。四、不合格產(chǎn)品召回的情況1.因產(chǎn)品設(shè)計問題被客戶投訴2.因質(zhì)量問題被客戶投訴3因遭遇技術(shù)壁壘被國外退回4.因不符合輸入國之標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報或退貨五、 不合格產(chǎn)品召回的措施對于以上幾種情況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回措施。包括：1正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。2已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。3已經(jīng)在運輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。4已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運的同類產(chǎn)品不得發(fā)運。六、不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)處理方法對于已經(jīng)召回的不合格產(chǎn)品，根據(jù)不同的召回原因采取不同的后續(xù)處理方法。包括：1 因產(chǎn)品設(shè)計問題被召回的后續(xù)處理方法及時通知檢驗檢疫局。此類產(chǎn)品不得再報檢出口，對人體健康、安全不構(gòu)成威脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。對人體健康、安全構(gòu)成威脅的做改變用途或重新設(shè)