生物制品有限公司生產(chǎn)車間過程質(zhì)量管控制度

1、 公開文件編號(hào)：qsszl01（02）2014 分發(fā)編號(hào)：0106質(zhì)量管理體系文件生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度（試行）受控狀態(tài)：受控編 制： 朱峻嶺審 核： 李鳳申批 準(zhǔn)： 李鳳申2014-07-12發(fā)布 2014-07-15實(shí)施臨沂山松生物制品有限公司質(zhì)量管理部 發(fā)布文件修訂狀態(tài)一覽表更改時(shí)間更改次數(shù)/版次更改頁碼更改方式更改人更改通知單號(hào)更改生效日期生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度1 目的為了對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面、全員、全過程的管控，使質(zhì)量控制涵蓋整個(gè)生產(chǎn)過程，特制訂本制度。2 適用范圍 本制度適用于山松生物制品有限公司質(zhì)量管理部、各生產(chǎn)單位。3 考核說明3.1各項(xiàng)考核細(xì)則由質(zhì)量總監(jiān)、品保科長、品

2、保員監(jiān)督落實(shí)，如發(fā)現(xiàn)視而不見者視同工作失職,每項(xiàng)給予50元負(fù)激勵(lì)。3.2品保科人員的工作原則：以客觀反映為基礎(chǔ)，以發(fā)現(xiàn)問題為出發(fā)點(diǎn)，以解決問題為根本。3.3車間對(duì)品保員查出的問題應(yīng)及時(shí)落實(shí)、整改，并承諾整改期限，品保員跟蹤落實(shí)。3.4車間根據(jù)品保科查出的問題性質(zhì)，依據(jù)質(zhì)量控制及懲罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理，不在質(zhì)量控制及懲罰標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的以公司制度為準(zhǔn)。3.5車間自查發(fā)現(xiàn)問題，參照本制度進(jìn)行處理；公司其他部門查出問題，主任、班長、責(zé)任人參照本制度按照20、40、40的比例進(jìn)行處理。3.6其它未盡事宜參照相似條款，此制度中涉及的內(nèi)容如與集團(tuán)的相關(guān)制度條款相沖突的，則按集團(tuán)制度統(tǒng)一執(zhí)行；3.7考核項(xiàng)目發(fā)生重復(fù)時(shí)

3、，按照考核金額最大的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，不做重復(fù)考核。4 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范（ssop）考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)不合格項(xiàng)描述負(fù)激勵(lì)1疾病控制：經(jīng)體檢或監(jiān)督觀察，凡是患有或表現(xiàn)出患有疾病、開放性損傷（包括癤子或感染性創(chuàng)傷，或其它可能成為食品、食品接觸面或食品包裝材料的微生物的非正常污染源的員工，在消除上述病癥之前，均不得參與可能會(huì)造成污染的作業(yè)。并應(yīng)告戒職工，發(fā)現(xiàn)上述疾病，須向其上級(jí)報(bào)告，違者100元/次2生產(chǎn)加工人員受外傷時(shí)，應(yīng)用牢固、不易脫落、顏色鮮明、不褪色的防護(hù)套將傷口好，方可工作，違者100元/次3清潔衛(wèi)生：穿適合作業(yè)的外套，防止食物、食物接觸面或食品包裝材料受到污染。清潔作業(yè)區(qū)的員工是否穿連體工衣或一次性工

4、衣，工衣清洗后進(jìn)行消毒，指定區(qū)域內(nèi)使用的工衣和工鞋不能在指定區(qū)域以外的地方穿著，違者50元/次4設(shè)備維修人員進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)，如攜帶工具，工具是否先進(jìn)行消毒后再進(jìn)入，違者50元/次5采取其它必要的預(yù)防措施，防止食品、食品接觸面或食品包裝材料受到微生物或異物（包括：汗水、頭發(fā)、化妝品、煙草、化學(xué)物及皮膚用藥品）的污染，違者50元/次6開始工作之前，每次離開工作間之后，以及在雙手可能已經(jīng)弄臟或受到污染的任何其它時(shí)間，均須在合適的洗手設(shè)施上，徹底洗凈雙手（如要預(yù)防不良微生物的污染，則還需消毒），違者50元/次7保持好個(gè)人的清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生符合“四勤”要求，且不留長須，不涂指甲油或蓄留指甲，違

5、者50元/次8洗手用洗滌劑、消毒液等應(yīng)為液體，以避免交叉污染，違者50元/次9生產(chǎn)人員的更衣室、更衣柜、穿衣鏡等應(yīng)齊全，違者50元/次10洗衣房、更衣室是否有計(jì)劃的進(jìn)行空氣消毒，違者50元/次11清潔區(qū)的潔凈服等物品清洗時(shí)候是否與非清潔區(qū)的衣物分開清洗，違者50元/次12衛(wèi)生操作規(guī)范等文件制定是否合理，是否能夠規(guī)定執(zhí)行并形成記錄，違者50元/次13入車間人員是否穿工衣、工鞋,戴工帽、口罩且保持清潔、整齊，佩戴發(fā)網(wǎng)、束發(fā)帶、帽子或發(fā)罩能夠完全屏蔽頭發(fā)，違者50元/次14除去不牢靠的、可能掉入食品、設(shè)備或容器中的首飾手表和其它物品；除去手工操作食品時(shí)無法徹底消毒的手飾，生產(chǎn)人員工作期間不涂化妝品，

6、違者50元/次15進(jìn)入車間人員是否按要求洗手、消毒，違者50元/次16生產(chǎn)區(qū)域人員禁止進(jìn)食、嚼口香糖等，違者50元/次17從業(yè)人員有有效健康證，違者50元/次18有現(xiàn)場(chǎng)管理的職責(zé)、范圍和管理的目標(biāo)要求，違者50元/次19是否規(guī)定有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的范圍、內(nèi)容、頻次、檢查人員等，并按規(guī)定執(zhí)行，違者50元/次20生產(chǎn)人員在使用檢測(cè)儀表儀器過程中，因維護(hù)、操作不當(dāng)而造成的損壞50元/次5 蟲害治理考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)不合格項(xiàng)描述負(fù)激勵(lì)1有完整系統(tǒng)的治蟲程序。（治蟲方案措施，治蟲人員和治蟲設(shè)備設(shè)施，防控圖紙，定期檢查害蟲及其活動(dòng)情況。并留有相關(guān)記錄）在必要地方，設(shè)置防止害蟲的篩網(wǎng)或其它害蟲防護(hù)設(shè)施，違者50元/次

7、2是否有蟲害防治圖，并且在供水網(wǎng)絡(luò)圖相對(duì)應(yīng)的下水口做出防治措施，違者50元/次3盛裝殺蟲劑的噴壺必須是專用的，并貼好標(biāo)簽，殺蟲劑及噴壺儲(chǔ)存加鎖關(guān)緊的固定地方，嚴(yán)禁與食品和包裝材料儲(chǔ)存在一起，只有控制害蟲害鼠人員才能接觸，違者100元/次4使用噴霧藥品時(shí)，應(yīng)穿戴防護(hù)衣物并戴一次性手套，注意不要吸入藥液霧滴，一旦皮膚接觸藥劑應(yīng)立即用肥皂及清水沖洗，違者50元/次5殺蟲后立即填寫殺蟲劑噴灑記錄表，違者50元/次6 生產(chǎn)過程考核標(biāo)準(zhǔn)6.1 豆粕工廠考核標(biāo)準(zhǔn) 工段不合格項(xiàng)描述負(fù)激勵(lì)預(yù)處理車間開車設(shè)備未經(jīng)預(yù)熱或未達(dá)到工藝要求即生產(chǎn)50元/次豆皮、豆臍成品包裝中人為摻入線繩等雜質(zhì)或產(chǎn)品嚴(yán)重變質(zhì)不隔離不匯報(bào)5

8、0元/次情節(jié)嚴(yán)重解除勞動(dòng)合同豆土中含有較多整豆、豆瓣接料人員沒有挑出并報(bào)告主機(jī)手查找原因，致使原料造成浪費(fèi)。50元/次軟化鍋料位控制不符合操作要求放料或料層滿致使堵塞破碎機(jī)停車。50元/次因車間故障停車時(shí)間較長，軟化鍋沒有及時(shí)扒料或采取降溫等措施（特殊情況報(bào)班長同意方可）。50元/次車間各篩板（上下層）損壞，沒有及時(shí)反饋主機(jī)手、班長修理50元/次停車檢修期間未對(duì)設(shè)備內(nèi)的變質(zhì)物料及雜質(zhì)進(jìn)行清理50元/次豆臍篩處物料中篩出的雜質(zhì)未及時(shí)揀出而進(jìn)入物料中50元/次軋坯機(jī)處清理出的臭料人為摻入物料中100元/次，情節(jié)嚴(yán)重解除勞動(dòng)合同豆粕含皮率2.0，違者50元/次溫度參數(shù)控制不到位，超出車間規(guī)定范圍50

9、元/次處理量半程13.751t/h，慶安81t/h違者50元/次流化床熱風(fēng)溫度100120，違者50元/次剝殼含皮率3.0，軟化后含皮率2.0，違者50元/次烘干后水分9.511.0，違者50元/次軟化溫度705，違者 50元/次軟化料層半程34.5層，慶安2.53層，違者50元/次料坯厚度半程0.250.45mm慶安0.30.5mm，違者50元/次料坯水分8.010.0，違者50元/次浸出生產(chǎn)過程中脫溶溫度達(dá)不到工藝參數(shù)要求而沒有停下升溫，致使含溶劑較大的豆粕進(jìn)入粕庫車間50元/次車間開車設(shè)備未經(jīng)預(yù)熱未達(dá)到工藝要求50元/次浸出粕冷圓筒篩損壞，沒有及時(shí)反饋主機(jī)手、班長修理50元/次浸出器停轉(zhuǎn)

10、發(fā)現(xiàn)不及時(shí)導(dǎo)致密封膠龍堵死或生胚裝滿了格后進(jìn)入下料斗50元/次車間溫度控制不到位，超出車間規(guī)定范圍50元/次毛油水分揮發(fā)物、混合油濃度超標(biāo)（開車時(shí)除外）50元/次脫溶開車時(shí)未按要求進(jìn)行預(yù)熱，如出現(xiàn)預(yù)熱不及時(shí)或正常生產(chǎn)時(shí)檢查不到位導(dǎo)致溫度過低脫溶不徹底50元/次回?fù)轿锪蠒r(shí)不均勻摻入，造成豆粕質(zhì)量隱患的50元/次粉碎粕塊前臭料、濕料等變質(zhì)粕快未揀出即粉碎摻入或成品粕中人為的摻入雜質(zhì)或鐵釘，造成產(chǎn)品質(zhì)量隱患的100元/次新鮮溶劑溫度半程4055，慶安55 5，違者50元/次溶劑滲透噴淋后料層液面高度30cm，違者50元/次加熱器出口溫度半程108，慶安100，違者50元/次浸出器內(nèi)壓力半程400+6

11、00pa，慶安400+1000pa，違者50元/次一蒸出口溫度半程735，慶安805，違者50元/次二蒸出口溫度半程120135，110125，違者50元/次毛油出口溫度半程120135，慶安110120，違者50元/次解析塔直接汽壓力0.030.07mpa，解析塔內(nèi)溫度1205，違者50元/次解析塔直接汽壓力半程0.030.07mpa，慶安0.030.05mpa，違者50元/次富油溫度1205，貧油溫度45，違者50元/次a筒出口溫度半程一分廠9098、二分廠105120，慶安0.030.05mpa 50元/次b筒出口溫度半程一分廠7590、二分廠8095，慶安7078a，違者50元/次b筒

12、壓力半程0600pa，慶安200600pa，違者50元/次精煉外賣油角時(shí)含油超出要求50元/次成品油析出物嚴(yán)重超標(biāo)造成返工50元/次水封池內(nèi)的油層未及時(shí)清理或摻入不均勻造成成品油酸價(jià)過高50元/次操作失誤毛油拉入脫臭鍋，如及時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行處理，未造成成品油質(zhì)量隱患的50元/次，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)造成質(zhì)量隱患的加倍處理水化熱水溫度8590，水化毛油溫度8085，違者50元/次脫臭真空度0.080.10mpa，脫臭油溫140150，違者50元/次分離熱水溫度80100，毛油分離混合油溫度75100，違者50元/次粕庫豆粕標(biāo)識(shí)未按規(guī)定要求填寫、模糊不清、蛋白廠反饋不能辨認(rèn)50元/次包裝物有質(zhì)量問題未發(fā)現(xiàn)，回收舊

13、袋使用時(shí)袋內(nèi)有垃圾未清除干凈50元/次豆粕中含有金屬物檢測(cè)儀檢出后未進(jìn)行處理而放入合格品中50元/次豆粕生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常，而沒有單獨(dú)存放、隔離并不上報(bào)班長50元/次成品粕中人為的摻入雜質(zhì)或鐵釘，造成產(chǎn)品質(zhì)量較大風(fēng)險(xiǎn)100元/次（直接責(zé)任人），情節(jié)嚴(yán)重解除勞動(dòng)合同。生產(chǎn)疑似轉(zhuǎn)基因豆粕（被廠領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)），沒有按照廠領(lǐng)導(dǎo)要求做好隔離，致使轉(zhuǎn)基因與非轉(zhuǎn)基因混淆。100元/次磅秤使用過程前需進(jìn)行校準(zhǔn)，如不校準(zhǔn)出現(xiàn)產(chǎn)品重量不準(zhǔn)50元/次落地粕、垃圾粕分開放置，如出現(xiàn)分揀不清，致使垃圾粕摻入成品中。50元/次產(chǎn)品稱量誤差超出0.2kg50元/袋下雨時(shí)檢查不到位導(dǎo)致豆粕被淋雨、水泡。50元/次私自調(diào)整金屬檢測(cè)

14、儀50元/次6.2 蛋白工廠考核標(biāo)準(zhǔn) 工段不合格項(xiàng)描述負(fù)激勵(lì)進(jìn)料如豆粕出現(xiàn)異常（結(jié)塊、變質(zhì)等），沒有及時(shí)匯報(bào)，投料過程中豆粕內(nèi)有異物未及時(shí)撿出50元/次，導(dǎo)致車間故障損失另行計(jì)算對(duì)出現(xiàn)的破損袋、潮濕袋，半袋豆粕未優(yōu)先使用 ，豆粕卸車后沒有及時(shí)清掃、挑撿、使用撒落豆粕50元/次車間驅(qū)鼠器未開、檔鼠板未及時(shí)放好，捕鼠器里粘鼠板未及時(shí)放置或收起50元/次豆粕袋出現(xiàn)倒解口現(xiàn)象50元/次萃取萃取料水比1：7，人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn) 50元/次萃取熱水溫度夏季482，冬季502，人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)50元/次萃取料液7.08.0（ph計(jì)檢測(cè)），人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)50元/次萃取時(shí)間：夏季10-15分鐘，冬季

15、15-20分鐘，人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)50元/次離心機(jī)清洗周期為48小時(shí)清洗一次，每次清洗時(shí)走堿水時(shí)間不低于1小時(shí)。堿水溫度：萃取、離心機(jī)、酸沉、水洗堿水溫度：7580，殺菌堿水溫度8085，人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)。各罐、閥門、管道、離心機(jī)下料口等未清洗干凈，清洗不徹底導(dǎo)致微生物超標(biāo)50元/次混合豆乳糖度510bx，人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)50元/次混合豆乳溫度4245（最高可放寬到48），人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)50元/次離心機(jī)離心機(jī)的差速、電流、振幅、扭矩、轉(zhuǎn)速等控制不到位，導(dǎo)致離心機(jī)急停50元/次酸沉確保酸沉ph值在4.34.7（ph計(jì)檢測(cè)），根據(jù)分離效果情況進(jìn)行調(diào)整，加酸過多或過少造成跑粉依據(jù)豆渣

16、、豆清蛋白含量考核制度執(zhí)行工段出現(xiàn)溢罐現(xiàn)象50元/次水洗溫度3845度，人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)50元/次加水量以技術(shù)管理部工藝標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)50元/次中和檢測(cè)物料ph值后及時(shí)清洗ph計(jì)探頭，浸泡在氯化鉀飽和溶液中（溶液應(yīng)保持澄清），不按規(guī)定操作50元/次，如因操作不當(dāng)造成損壞的照價(jià)賠償?shù)鞍追踑液糖度1417.5bx（根據(jù)產(chǎn)品和客戶要求），ph值7.0-8.0（ph計(jì)檢測(cè)，客戶特殊要求的例外，蛋白液車間根據(jù)火腿腸車間要求），糖度偏小導(dǎo)致膠稀，糖度、ph值超過范圍50元/次,超出嚴(yán)重的但能反調(diào)過來的處罰100元,反調(diào)不過來另行處理。中和調(diào)ph值時(shí)未能做到稀堿慢加，造成蛋白局部變性50

17、元/次輸送蛋白液時(shí)b液糖度、ph偏小，導(dǎo)致蛋白液推回（糖度以火腿腸車間退回為準(zhǔn)）糖度17bx、糖度18.5bx，超過8斗車（屬于人為做成的，清洗后剛開機(jī)除外）100元/次停用時(shí)未對(duì)管道進(jìn)行徹底清洗造成料液有異味100元/次，嚴(yán)重時(shí)另行處理中和罐用完后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清涮，清洗不徹底未下罐清理50元/次殺菌溫度143-147（其他類型產(chǎn)品可做適當(dāng)調(diào)整）、真空負(fù)壓0.0750.082mpa人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)50元/次高壓泵高壓泵壓力不在19-30mpa之間，均質(zhì)機(jī)壓力不在9-12mpa之間，b液溫度不在5665之間50元/次備用過濾器料液清理不干凈（生產(chǎn)異常班長允許除外），清洗時(shí)備用過濾器和自動(dòng)過濾器

18、沒有放到清洗的狀態(tài)，清洗后沒有打到原狀50元/次排渣過濾器排出的蛋白液未在30分鐘內(nèi)倒入中和罐50元/次干燥干燥工段清洗時(shí)，因成品罐及干燥塔中掛粉情況檢查不徹底導(dǎo)致微生物超標(biāo)50元/次返工產(chǎn)品時(shí)未均勻添加造成溢粉或粉塵過大;未按質(zhì)檢員的要求添加蛋白粉，造成其它質(zhì)量問題50元/次進(jìn)風(fēng)機(jī)濾布清洗時(shí)未更換或更換時(shí)未蓋嚴(yán)，備用的風(fēng)機(jī)濾布有破損，清理彎脖未做好記錄50元/次本工段不能使用的潮粉，未請(qǐng)示班長或質(zhì)檢員查看，擅自當(dāng)廢品處理50元/次敲擊干燥塔或其它設(shè)備，清洗塔內(nèi)溫度高于70停機(jī)100元/次，造成設(shè)備損壞上報(bào)公司處理排風(fēng)筒出現(xiàn)跑粉現(xiàn)象100元/次人為造成下料閥堵塞現(xiàn)象50元/次，需停機(jī)清理的10

19、0元/次干燥噴嘴堵未及時(shí)清理，出現(xiàn)漏料現(xiàn)象100元/次，嚴(yán)重時(shí)另行處理振動(dòng)篩網(wǎng)損壞、出孔現(xiàn)象未及時(shí)修理100元/次軟連接有損壞現(xiàn)象清洗未更換50元/次進(jìn)風(fēng)溫度145，首次開機(jī)大于160，正常生產(chǎn)時(shí)根據(jù)水分大小適當(dāng)調(diào)節(jié)50元/次排風(fēng)溫度6020元/次塔內(nèi)溫度7090（根據(jù)蛋白粉水分控制），人為原因造成超出標(biāo)準(zhǔn)50元/次塔內(nèi)（塔內(nèi)（中）負(fù)壓100200pa（塔彎負(fù)壓400600pa）特殊情況除外，人為原因?qū)е鲁鰳?biāo)準(zhǔn)50元/次潮粉量4 50元/次包裝 蛋白粉中有較多肉眼可見的雜質(zhì)，火腿腸車間無法正常使用、蛋白粉有堿味過重或其它異味，蛋白粉感官異常時(shí)未及時(shí)上報(bào)100元/次成品ph值（精密ph計(jì)檢測(cè),

20、以批次計(jì)）：ph值6.0，或9.0；（特殊情況例外）100元/次蛋白粉用100目分級(jí)篩，篩下物80%100元/次因料液或其它異常致使蛋白粉帶有明顯異味（特殊情況例外）100元/次成品庫內(nèi)蛋白粉被雨水淋濕50元/次接粉時(shí)間不允許超出規(guī)定范圍，干燥工段出現(xiàn)異常不準(zhǔn)接粉，干燥故障停噴后未在開機(jī)15分鐘后方可接粉，違者50元/次下班前桶內(nèi)蛋白粉未清理干凈50元/次包裝物有質(zhì)量問題未發(fā)現(xiàn)，回收舊袋使用時(shí)袋內(nèi)有垃圾未清除干凈50元/次傳遞窗禁止人員通過，違者50元/次接粉前未發(fā)現(xiàn)接粉布袋松動(dòng)、損壞、脫毛現(xiàn)象50元/次接粉前未洗手消毒或未做記錄50元/次電子秤使用過程中氣泡未在中間位置，電子稱不平衡（每次使

21、用前校對(duì)）50元/次包裝人員在接粉時(shí)沒有按照接一袋標(biāo)稱一袋后立刻扎口50元/袋未按要求檢查每批蛋白粉細(xì)度1次以上50元/次封口不規(guī)范有跳線、開口現(xiàn)象，尾線超出10cm，外銷產(chǎn)品出現(xiàn)二次封口50元/袋包裝人員工作失誤，出現(xiàn)質(zhì)量反饋100元，嚴(yán)重上報(bào)公司嚴(yán)禁坐在包裝好的蛋白粉袋子上（包括空內(nèi)袋或外袋），違者50元/次包裝凈重內(nèi)銷250.01kg，外銷200.01kg，人為原因造成超出標(biāo)準(zhǔn)50元/次電子稱表面要求衛(wèi)生、干凈，無潮濕現(xiàn)象，產(chǎn)品稱量誤差超出0.01kg，違者50元/次包裝非班長、包裝人員私自調(diào)電子秤操作鈕50元/次，損壞的照價(jià)賠償未經(jīng)質(zhì)檢員同意私自挪動(dòng)蛋白粉、包裝人員不戴網(wǎng)帽進(jìn)行包裝蛋白

22、粉50元/次人為向蛋白粉袋內(nèi)添加異物1000元/次，并解除勞動(dòng)合同包裝出口蛋白粉時(shí)漏貼嘜頭及浪費(fèi)嘜頭50元/次外銷蛋白由車間質(zhì)檢員判定后才能處理，未經(jīng)質(zhì)檢員同意擅自將出口蛋白按內(nèi)銷接出損失不足50元的按50元處理，多于20元不足200元按50元處理，多于200按損失的10進(jìn)行處理蛋白粉未隔墻離地、入庫不規(guī)范、有傾斜歪倒50元/次包裝工段不準(zhǔn)出現(xiàn)蒼蠅等飛蟲，每發(fā)現(xiàn)一只10元/次，如因成品中出現(xiàn)蒼蠅接到反饋的，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度處理內(nèi)銷蛋白合格證封口不規(guī)范（斜封、橫封、倒封等），外銷蛋白刻印小號(hào)不清晰50元/袋中控室 配制生產(chǎn)用稀堿時(shí)配堿比例出現(xiàn)誤差，堿液濃度不在1013bx范圍內(nèi)，清洗堿液糖度超

23、出34bx50元/次閃蒸罐負(fù)壓不在0.0750.082mpa，負(fù)壓超過范圍或長時(shí)間放真空打料100元/次殺菌溫度不在規(guī)定范圍50元/次外銷蛋白粉水分7.0，內(nèi)銷7.5%50元/次干燥塔內(nèi)負(fù)壓超出范圍導(dǎo)致跑粉50元/次發(fā)現(xiàn)萃取各罐有向下水道排料100元/次cip清洗前應(yīng)通知低聚糖車間，并把豆清水管道閥門打到放凈狀態(tài)，并關(guān)閉向低聚糖走料的管道閥門，開機(jī)走料時(shí)通知一樓將閥門打開，各罐內(nèi)物料必須走完不準(zhǔn)排放至下水溝，違者50元/次cip清洗時(shí)堿水進(jìn)入渣池或烘干機(jī)，正常生產(chǎn)時(shí)不開出渣絞龍?jiān)斐呻x心機(jī)堵塞現(xiàn)象50元/次干燥噴霧前進(jìn)風(fēng)溫度低于150（其它產(chǎn)品按要求操作）50元/次配制清洗液糖度不在要求范圍內(nèi)，

24、清洗液溫度不在758050元/次因堵塞或設(shè)備損壞造成高壓泵停機(jī)的（不超過60分鐘）50元/次離心機(jī)差速18rpm50元/次離心機(jī)振動(dòng)15mm/s50元/次離心機(jī)軸溫10050元/次中 控 室一萃液位不在1530范圍之內(nèi)根據(jù)車間實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整50元/次二萃液位不在1540范圍之內(nèi)根據(jù)車間實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整50元/次酸沉液位50根據(jù)車間實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整50元/次中和液位不在3060范圍之內(nèi)（六廠沒有液位計(jì)）50元/次6.3 低聚糖工廠（一分廠）考核標(biāo)準(zhǔn)工段不合格項(xiàng)描述 負(fù)激勵(lì)前處理進(jìn)車間穿戴不整潔，工作帽未蓋住頭發(fā)。出入車間時(shí)未更換工作服50元/次料液出現(xiàn)串酸、堿或加酸堿過

25、量，導(dǎo)致料液不能使用100元，損失另行處理車間檔鼠板未及時(shí)放好，捕鼠器里粘鼠板未及時(shí)放置或收起50元/次車間管道堿洗周期為24小時(shí)清洗一次，每次清洗時(shí)走堿水時(shí)間控制在1-1.2小時(shí)。堿水溫度前處理85（大慶分廠80），過濾機(jī)控制溫度65。各罐、閥門、管道、等未清洗干凈50元/次豆清水加熱ph值應(yīng)控制在4.50.2，糖度2.0-3.0bx，加熱溫度85-90，違者50元/次離心機(jī)排渣間隔應(yīng)依據(jù)排渣出料的狀態(tài)適當(dāng)調(diào)整，最小不低于80秒，違者50元/次過濾機(jī)出料ph值5.05.5，料液澄清無雜質(zhì) 50元/次脫鹽脫色脫鹽脫色工段處理后料液無異味、無色透明，50元/次換組時(shí)料液未達(dá)到0.2bx便排放或打

26、料50元/次再生再生車間再生液溫,濃度度不達(dá)標(biāo)50元/次進(jìn)再生液流速2000l/h，水3000 l/h，不符合時(shí)50元/次車間設(shè)備清洗未按要求清洗50元/次三效三效出料糖度78bx，灌裝量30kg0.2kg，違者50 元/次一效殺菌溫度80-90，三效濃縮溫度60-70，真空度-0.0780.082mpa 50元/次包裝包裝后成品感官質(zhì)量良好，澄清透明無雜，無色或微黃色，違者50元/次包裝后成品功能性成分25%（占總糖），總糖糖度78%，違者50元/次）灌裝量超出、低于標(biāo)準(zhǔn)范圍毛重（300ml4203g，130ml1802g，）50元/次包裝物料使用前做好消毒處理，搬運(yùn)過程輕拿輕放避免摩擦未按

27、要求控制包裝物料衛(wèi)生50元/次灌裝人員統(tǒng)一著裝潔凈服、潔凈帽，執(zhí)行灌裝間使用程序，違者50元/次嚴(yán)格執(zhí)行傳遞窗使用規(guī)定，工作過程中出現(xiàn)同時(shí)開啟現(xiàn)象50元/次灌裝工段不準(zhǔn)出現(xiàn)蒼蠅等飛蟲，每發(fā)現(xiàn)一只50元/次包裝糖液中含有雜質(zhì)未檢出、瓶體印刷不標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)嚴(yán)重程度30-50元/次燙膜工作結(jié)束后使用檢號(hào)質(zhì)檢員清查核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量未上報(bào)統(tǒng)計(jì)員50元/次未經(jīng)允許私自調(diào)整噴碼機(jī)參數(shù)，噴碼日期與產(chǎn)品批號(hào)不相符50元/次瓶體未擦干凈，有糖跡、手印、臟跡, 10ml包裝密封良好、無漏糖液現(xiàn)象50元/次瓶體噴碼不工整、位置不在指定位置，盒體噴碼批號(hào)工整清晰與瓶體核對(duì)必須統(tǒng)一，有差異的50元/次包裝盒有雜質(zhì)、版面與現(xiàn)在使

28、用的不統(tǒng)一50元/次說明書、合格證干凈完好無損，按規(guī)定每盒中放入一張，出現(xiàn)問題50元/次裝箱數(shù)量準(zhǔn)確300ml每箱18盒。50元/次標(biāo)稱后裝箱單所填重量必須與重量單相等50元/次封箱后成品未經(jīng)允許私自拆箱者100元/次外箱體噴碼與盒體日期不相符50元/次成品碼垛未按要求（每層6箱，高6層,大慶分廠高7層）50元/次6.4 肽制品廠考核標(biāo)準(zhǔn)工段不合格項(xiàng)描述 負(fù)激勵(lì)配料未按照要求進(jìn)行清庫50元/次所有配方必須經(jīng)過管理人員簽字確認(rèn)后方可使用，違者100元，損失另行處理所有原輔料未進(jìn)行30分鐘臭氧消毒50元/次稱量原輔料時(shí)根據(jù)配方逐項(xiàng)稱量，每稱完一種，都要在配料記錄表上作好記錄，并核對(duì)總重量是否與配方

29、量吻合，違者50元/次含量小于1的輔料稱量完畢和10倍量以上的原料粉一起裝入塑料袋人工預(yù)混，預(yù)混時(shí)間不少于5分鐘，混合完畢，在外袋上做好標(biāo)識(shí)，違者50元/次將配料間余料分別稱一遍，再加上本次配料量，核對(duì)庫存是否正確，如不正確認(rèn)真檢查找原因，如查不到原因的應(yīng)該對(duì)本批料進(jìn)行隔離，違者50元/次混合接班后未核對(duì)每批次的原輔料數(shù)量50元/次未按照“質(zhì)輕量大先加，質(zhì)重量少后加，同質(zhì)同量輔料先加”的原則將物料加入混合罐內(nèi)50元/次混合時(shí)間為40分鐘，轉(zhuǎn)速為810r/min，違者50元/次制粒將消毒好的配件用不銹鋼小推車運(yùn)至制粒間按從上至下的順序進(jìn)行安裝，違者50 元/次制粒檢查冷水機(jī)內(nèi)冷凍水，保證冷凍水在

30、液位線以上，打開冷水機(jī)確保設(shè)備降溫效果良好，違者50元/次送料壓力設(shè)定在610 mpa、擠壓壓力設(shè)定在1316 mpa、側(cè)壓力設(shè)定在04 mpa，回水溫度控制在2030(不同物料的理化性質(zhì)不同，在設(shè)備設(shè)定參數(shù)范圍內(nèi)可以用適當(dāng)調(diào)不整，以制出顆粒能夠在溫水內(nèi)容易溶解為宜)，違者50元/次開始制粒后檢查擠壓后的物料硬度、厚度并以此調(diào)整擠壓壓力，使最終制出的顆粒均勻、硬度適中，違者50元/次制粒過程中必須每10分鐘檢查一次篩網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)兩側(cè)有裂痕、制好的顆粒中有板狀物時(shí)要及時(shí)停機(jī)更換篩網(wǎng)，并將此袋顆粒隔離，違者50元/次制好的顆粒至內(nèi)膜袋的2/3處時(shí)及時(shí)更換新物料袋，并稱量袋內(nèi)物料的重量做好記錄，違者

31、50元/次暫存罐滿后操作人員將罐口封好并及時(shí)將物料名稱、劑型、重量、批號(hào)、制粒時(shí)間、操作人姓名填在物料卡上，復(fù)核人員確認(rèn)無誤后在物料卡上簽字，違者50元/次清場(chǎng)時(shí)將制粒機(jī)與物料接觸的各部件卸下運(yùn)至清洗站，不銹鋼配件放到清洗機(jī)內(nèi)進(jìn)行自動(dòng)清洗、烘干。玻璃及塑料配件必須用手工清洗干凈及用抹布擦干并用75%的酒精消毒，違者50元/次制粒機(jī)各部位包括隱蔽部位用抹布清洗干凈，保證設(shè)備無衛(wèi)生死角，并用75%的酒精進(jìn)行消毒，違者50元/次壓片壓片機(jī)配件及輔機(jī)的配件均勻的噴灑上酒精并用壓縮空氣吹干，違者50元/次未按照操作要求安裝沖子、擋料桿、加料器， 50元/次未按照操作要求進(jìn)行試機(jī)50元/次壓片過程中要經(jīng)常

32、核對(duì)劑量，觀察電腦顯示的壓力值和偏差值及劑量自動(dòng)調(diào)節(jié)的行程，與片劑硬度、劑量的關(guān)系，以及自動(dòng)潤滑，自動(dòng)剔廢功能是否正常，違者50元/次經(jīng)常檢查片子有無異常，發(fā)現(xiàn)問題必須停機(jī)將問題排除后再開機(jī)生產(chǎn)，違者50元/次料桶內(nèi)的片子到內(nèi)膜袋的2/3時(shí)進(jìn)行換袋，將壓好的片子準(zhǔn)確稱量好作好標(biāo)識(shí)（片子口味、重量、生產(chǎn)日期、操作人等），復(fù)核人檢查無異常后簽字確認(rèn)，違者50元/次清場(chǎng)時(shí)未按要求進(jìn)行拆機(jī)、清理消毒50元/次鋁塑包裝未按照操作要求進(jìn)行試機(jī)50元/次生產(chǎn)過程中遇到吹泡不完全、pvdc跑偏、鋁箔跑偏、熱合不良、行程改變等影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題時(shí)要及時(shí)停機(jī)排除故障，將問題解決后方可重新開機(jī)，違者50元/次停機(jī)檢

33、查問題時(shí)未要將加熱電源關(guān)閉50元/次不合格品超過當(dāng)班產(chǎn)量的2% 50元/次滿筐的片子五筐為一排由主機(jī)手按20kg/筐標(biāo)好稱后，推到傳遞窗指定的位置做好清晰的標(biāo)識(shí)（物品的生產(chǎn)日期、重量、及操作人），違者50元/次包裝過程中每30分鐘做一次5kg壓力透水試驗(yàn)， 無氣泡冒出為密封合格產(chǎn)品，如有氣泡應(yīng)立即停機(jī)查找原因，并隔離不合格產(chǎn)品，違者50元/次內(nèi)包未按照要求安裝設(shè)備、配件50元/次未按照要求進(jìn)行試機(jī)50元/次生產(chǎn)前先打五連包，做5kg壓力透水試驗(yàn)，無氣泡冒出為密封合格產(chǎn)品，然后確認(rèn)空袋批號(hào)、光標(biāo)、易撕口正確，違者50元/次生產(chǎn)過程中速度控制在52包/分、克重制在12.312.7之間，510分鐘檢

34、查一次產(chǎn)品的熱封質(zhì)量、切口、易撕口、批號(hào)、光標(biāo)等，違者50元/次不合格品及時(shí)檢出，當(dāng)班不合格產(chǎn)品（包括外包檢出）控制在當(dāng)班產(chǎn)量的0.5%以內(nèi)，違者50元/次包裝過程中每30分鐘做一次5kg壓力透水試驗(yàn)，無氣泡冒出為密封合格產(chǎn)品，如有氣光冒出應(yīng)立即停機(jī)查找原因并隔離不合格產(chǎn)品，待調(diào)試合格后方可重新開機(jī)，違者50元/次生產(chǎn)完成后當(dāng)班的試機(jī)膜、及不合格產(chǎn)品進(jìn)行稱量，并將準(zhǔn)確的數(shù)量記在生產(chǎn)記錄上，違者50元/次未按要求拆機(jī)清理、消毒50元/次外包未按要求進(jìn)行包裝前準(zhǔn)備工作50元/次各作業(yè)組當(dāng)班領(lǐng)用的半成品，應(yīng)固定包裝機(jī)號(hào)（由質(zhì)檢員協(xié)調(diào)各組包裝機(jī)號(hào)），不得包串機(jī)號(hào)（特殊情況經(jīng)復(fù)檢同意后方可），違者50元

35、/次折盒放內(nèi)襯人員工作時(shí)檢查內(nèi)襯質(zhì)量：無開膠、污染，褶皺等現(xiàn)象。折盒后盡量排放整齊，違者50元/次裝半成品人員負(fù)責(zé)檢查半成品質(zhì)量，批號(hào)、版面、熱合不良、充氣不足、漏粉、夾粉、無易撕口或易撕口過深過淺，對(duì)標(biāo)不規(guī)范50元/次按照三順三倒的原則裝半成品，表層的日期位置靠近盒底部，表面不得有粉塵，違者50元/次裝半成品時(shí)，不允許有半成品落在地上，有褶皺的撫平，違者50元/次裝完半成品的小盒放附件（包括合格證、手冊(cè)、反饋單），按照指定方法放置，同時(shí)負(fù)責(zé)檢查附件質(zhì)量，違者50元/次扣盒人員檢查彩盒質(zhì)量及版面（劑型、口味、克重），扣盒完畢，不得有手冊(cè)外漏，扣盒不嚴(yán)的現(xiàn)象，違者50元/次標(biāo)稱人員檢查每盒重量（

36、不足或超重），對(duì)于偏差較大的挑出，返回裝盒人員檢查是否裝錯(cuò)50元/次噴碼人員預(yù)先根據(jù)所裝半成品的日期編輯噴碼日期，不得出現(xiàn)錯(cuò)誤現(xiàn)象，違者50元/次試噴碼時(shí)檢查噴碼質(zhì)量（打碼不清、重碼、倒碼、錯(cuò)碼）并核對(duì)盒體碼、箱體碼與當(dāng)班所用的合格證裝箱單是否一致。經(jīng)兩人以上確認(rèn)后，再通知正式噴碼，違者50元/次下盒時(shí)按照規(guī)定在傳送帶上放置成品盒，不得放倒放反，違者50元/次噴碼時(shí)有打碼不清、重碼、倒碼、錯(cuò)碼、漏碼現(xiàn)象50元/次裝箱完畢，放入對(duì)應(yīng)組的裝箱單，以便統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量和追溯，不得出現(xiàn)多裝，漏裝，違者50元/次封箱箱體兩側(cè)對(duì)稱（膠帶下拉長度控制在2.5厘米4.5厘米），箱體日期和彩盒日期一致，違者50元/次外

37、包碼垛入庫必須整齊規(guī)則、日期向外、標(biāo)識(shí)清楚（包括生產(chǎn)班次、劑型、口味、生產(chǎn)日期、數(shù)量及相關(guān)特別標(biāo)識(shí)）、報(bào)數(shù)準(zhǔn)確，違者50元/次碼垛以底8箱高8層為標(biāo)準(zhǔn)，整托標(biāo)準(zhǔn)為64箱，違者50元/次未經(jīng)班長允許任何人不得擅自操作噴碼機(jī)、叉車，違者50元/次工作期間各環(huán)節(jié)不準(zhǔn)出現(xiàn)蒼蠅，違者50元/次檢片過程式中必須全部將不合格品檢出，如有遺漏50元/次各環(huán)節(jié)開窗必須關(guān)閉紗網(wǎng)（包括衛(wèi)生間），違者50元/次清場(chǎng)清場(chǎng)時(shí)使用的不銹鋼工器具送到清洗站用清水將表面的粉子洗掉后用干凈的絲光毛巾擦干后再用浸有消毒液的絲光毛巾（75酒精、0.1新潔爾滅交替使用）擦拭消毒后放入清洗站物品架上，違者50元/次將操作間、走廊的墻壁及

38、玻璃用干凈的絲光毛巾擦無粉塵、無水痕，用有清水的不銹鋼清潔車、膠棉拖把將地面打掃至無粉塵、無水痕、無衛(wèi)生死角，違者50元/次生產(chǎn)垃圾放入垃圾袋扎好口后通過傳遞窗傳至輔料庫指定的暫存點(diǎn)，違者50元/次7 成品庫考核標(biāo)準(zhǔn)7.1 成品庫日常檢查質(zhì)管部質(zhì)檢員對(duì)每日產(chǎn)品出庫進(jìn)行實(shí)地監(jiān)督，不得出現(xiàn)無合格單或自檢不合格的產(chǎn)品出廠，所有出廠的產(chǎn)品必須通過質(zhì)管部品保人員同意方可出廠，產(chǎn)品出庫檢查詳細(xì)內(nèi)容如下:檢查項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)判定結(jié)果承運(yùn)車廂不得與有毒有害物質(zhì)同車裝放；有異味，有土等處理后裝車；車廂內(nèi)密封完好不得與有毒，有害物質(zhì)同車，有異味，塵土，雜物，未處理裝車的，車廂密封不完整，采取措施不當(dāng)，因漏雨造成產(chǎn)品箱

39、體塌陷的現(xiàn)象。防護(hù)檢查車廂底部未進(jìn)行防護(hù)，緊車造成產(chǎn)品受損的，二次防護(hù)不到位造成箱體，產(chǎn)品受損（如破損，污染等）的產(chǎn)品。產(chǎn)品碼放檢查未按產(chǎn)品規(guī)定數(shù)量碼放或?qū)a(chǎn)品側(cè)放、倒放、沒有碼垛或間隙過大；造成箱體、袋體、（產(chǎn)品）變形、受損等現(xiàn)象。落地產(chǎn)品整改后出庫落地產(chǎn)品不整改而出庫的產(chǎn)品。行為產(chǎn)品輕拿輕放、杜絕野蠻操作，不準(zhǔn)直接踩踏成品表面野蠻操作10次負(fù)激勵(lì)20元/次；野蠻操作10次，或直接踩踏產(chǎn)品5次，或出現(xiàn)產(chǎn)品損傷，按產(chǎn)品原價(jià)進(jìn)行賠償外，一次性不少于300元的罰款。箱體相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)箱體出現(xiàn)嚴(yán)重色差、成型不符合、箱體浸濕、承壓不夠、箱體變形、箱體開膠、有超出標(biāo)準(zhǔn)間隙、箱體污染、箱體名稱與內(nèi)容物不符的產(chǎn)品要進(jìn)行整改的產(chǎn)品。打印相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)箱體無批次、打印錯(cuò)誤或不清晰以及內(nèi)容物與箱體打印不符，