后評價(jià)報(bào)告 - 工程部

1、1.3 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容1、 一期項(xiàng)目概算投資10億元，建設(shè)規(guī)模：22萬噸年無水氟化氫裝置、3萬噸年氟化鋁裝置、6000噸年氟化鹽裝置、10萬噸年硫酸裝置及10000噸年冰晶石裝置，以及輔助配套系統(tǒng)工程；氟化工一期項(xiàng)目概算總投資控制在63572萬元以內(nèi)（不包括螢石浮選廠和資源整合投資）。2、 非生產(chǎn)性公用工程主要包括165全廠綜合倉庫，616全廠綜合維修、103A/103B/103C主次大門，貨運(yùn)大門、155公共廁所，非生產(chǎn)性公用工程于2010年11月2日開工，2012年3月20日進(jìn)行中間交接，2012年7月29日完成交接；土方量2553m，混凝土882.7m 鋼筋100.88t，勞動工日2

2、0042工日。3、 硫酸裝置區(qū)主要包括以下八個(gè)工段：原料工段、焙燒工段、凈化工段、轉(zhuǎn)化工段、干吸工段、尾吸工段、稀酸廢水處理工段和脫鹽水工段。按照合同約定，硫酸裝置于2010年9月22日開工，2012年3月20日進(jìn)行中間交接，2012年7月29日完成交接；土方量20689.4m，混凝土2621.5 m ,鋼筋量299.6t，鋼結(jié)構(gòu)273t，靜設(shè)備89臺，動設(shè)備94臺，工藝管道5679m，閥門207個(gè)，電力電纜109105米，儀表電纜139527米，勞動工日56175工日。4、 氟化工裝置區(qū)主要包括以下12個(gè)單位工程：4萬噸/年AHF裝置、3萬噸/年氟化鋁裝置、6000噸/年氟化氫銨裝置、500

3、0噸/年冰晶石裝置及為其配套服務(wù)的159A螢石粉庫及干燥間、159B氫氧化鋁庫及干燥間、701B螢石輸送、701C副產(chǎn)石膏裝置、160A氟化鹽庫及包裝間、160B氟化鋁庫及包裝間、160C冰晶石庫及包裝間、191灌區(qū)及灌裝。氟化工部分于2010年12月1日開工，2012年4月10日進(jìn)行中間交接，2012年7月29日完成交接；土方量7456.4m，混凝土7352.08m 鋼筋568.16t，鋼結(jié)構(gòu)121.98t, 靜設(shè)備210臺，動設(shè)備359臺，工藝管道3584m，閥門1895個(gè)，電力電纜354327米，儀表電纜657579米，勞動工日110622工日。5、 廠前區(qū)工程主要包括以下4個(gè)單位工程：

4、101辦公樓、001倒班宿舍、102食堂、101汽車庫。廠前區(qū)部分于2010年8月30日開工，2012年4月10日進(jìn)行中間交接，2012年7月29日完成預(yù)驗(yàn)收；土方量3798m，混凝土5487m 鋼筋652.84t, 勞動工日113403工日。6、 輔助生產(chǎn)性公用工程主要包括以下11個(gè)單位工程：208鍋爐房、223/281冷凍空壓站、442加壓泵房、450循環(huán)水、460/483污水處理/事故水池、151/152/701A中央化驗(yàn)室及裝置辦公樓、301全廠變電所、307車間變配電所、083全廠工藝外管廊、084全廠給排水、445高位消防水池。輔助生產(chǎn)性公用工程于2010年8月30日開工，2012

5、年4月10日進(jìn)行中間交接，2012年7月29日完成交接；土方量47197m，混凝土9266.42m 鋼筋693t，鋼結(jié)構(gòu)103t，靜設(shè)備194臺，動設(shè)備118臺，工藝管道141m，閥門1895個(gè)，電力電纜303米，儀表電纜75762米，勞動工日89600工日。1.4 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目勘查技術(shù)方于2010年05月10開始編制勘察方案， 5月14日方案編制完成；于2010年5月17日開始到現(xiàn)場進(jìn)行鉆探、取樣、標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)、波速測試等工作，截至6月23日完成；資料整理及報(bào)告書編寫于同年6月28日開始，至7月22日編制完成；報(bào)告書的審核、核定于7月10日開始，到7月26日完成。可研報(bào)告中進(jìn)度規(guī)劃分三

6、個(gè)階段實(shí)施，第一階段為項(xiàng)目前期工作，包括規(guī)劃方案、可行性研究報(bào)告的編制和評審，工藝裝置的詢價(jià)及合同談判、合同生效。2010年6月23日集團(tuán)公司以陜油規(guī)發(fā)【2010】116號文對商洛氟硅化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)氟化工一期項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)進(jìn)行了批復(fù)。這一階段規(guī)劃為6個(gè)月。第二階段為工程建設(shè)，包括工藝設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)、詳細(xì)工程設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購、建廠地區(qū)地質(zhì)勘察、土建施工、設(shè)備安裝、管道、儀表和電氣安裝等，這一階段規(guī)劃為35個(gè)月。本項(xiàng)目現(xiàn)場三通一平從2009年4月開始，自2009年5月13日啟動建設(shè)以來于2010年初基本完成了建設(shè)前期準(zhǔn)備工作，2010年8月份開始廠區(qū)工程施工。2011年12月完成土建工

7、程建設(shè)，2012年3月完成設(shè)備與管道安裝，2012年4月底“三查四定”完成，2012年4月開始聯(lián)動試車。（七）項(xiàng)目運(yùn)行及效益現(xiàn)狀的第二部分（實(shí)際投資超概算原因）根據(jù)商洛氟硅化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期工程項(xiàng)目（含配套工程）由陜油規(guī)發(fā)2010116號、陜油規(guī)發(fā)2011118號、陜油規(guī)發(fā)201282號等文件批復(fù)，概算投資83173.95萬元人民幣。經(jīng)陜西華西會計(jì)事務(wù)所有限公司審計(jì)，最終審定投資數(shù)為109136.03萬元，比概算增加25962.08萬元?，F(xiàn)將各項(xiàng)工程概算與審定數(shù)對比，并對概算增加原因分析如下：-項(xiàng)目及配套項(xiàng)目概算執(zhí)行情況對比表 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱批復(fù)文號批準(zhǔn)概算審定投資數(shù)超概（+）或節(jié)約投資

8、（-）1商洛氟硅化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期工程項(xiàng)目 陜油規(guī)發(fā)2010116號、 陜油規(guī)發(fā)2011118號陜油規(guī)發(fā)201282號83173.95109136.03+25962.08備注：-項(xiàng)目概算中鋪底流動資金-萬元未參與概算比較經(jīng)過分析，上述工程項(xiàng)目超概算主要有以下原因：1、建筑工程建筑工程概算總額28,486.65萬元，實(shí)際支出35,502.98萬元,超支約7,016.33萬元。主要原因如下：（1）土方及場地平整等超支約3,269.96萬元，原概算預(yù)計(jì)廠區(qū)土方、場地平整及道路共為2,360.71萬元，實(shí)際結(jié)算土方及路面硬化4,404.81萬元、場區(qū)道路1,225.86萬元。主要原因?yàn)椋簣@區(qū)建設(shè)過程中由

9、于無建筑垃圾堆場，多余土方先堆放在中試項(xiàng)目的空置場地，后又經(jīng)二次外運(yùn)；312國道和氟硅公司之間18m寬的距離屬于公路局的土地資產(chǎn)，氟硅公司為了廠區(qū)安全，回填土方約110000m3,設(shè)計(jì)概算中不包括此項(xiàng)費(fèi)用；混凝土道路及地坪實(shí)際設(shè)計(jì)面積比概算面積大47617m2；設(shè)計(jì)院在概算中材料未按市場價(jià)組價(jià)；國家政策性人工費(fèi)調(diào)整（由綜合單價(jià)42元/日調(diào)整至55元/日）、預(yù)算稅率發(fā)生變化等導(dǎo)致費(fèi)用增加。（2）樁基超支621.21萬元，主要原因?yàn)椋焊潘阄募Χ~項(xiàng)目預(yù)計(jì)不全，實(shí)際地質(zhì)情況較預(yù)計(jì)變化較大，使樁長比原設(shè)計(jì)長度增加；管廊架樁基工程及樁之間的連系梁等設(shè)計(jì)漏項(xiàng)；實(shí)際結(jié)算土方增加約7700 m3，運(yùn)距增加7

10、.8km，設(shè)計(jì)院在概算中未按市場價(jià)組價(jià)，外購商品混凝土增加單價(jià)102.57元/ m3（實(shí)際單價(jià)377.5元/m3-原預(yù)算單價(jià)274.93元/m3），國家政策性人工費(fèi)調(diào)整（由綜合單價(jià)42元/日調(diào)整至55元/日）、預(yù)算稅率發(fā)生變化等所致。（3）混凝土外購增加支出529.40萬元，主要原因?yàn)椋荷搪迨姓?guī)定，在其轄區(qū)的建設(shè)工程只允許使用攪拌站的混凝土，施工現(xiàn)場不具備建攪拌站的條件，故使用商品混凝土，概算階段混凝土按現(xiàn)場攪拌價(jià)274.93元/m3測算，實(shí)際施工采用商品混凝土377.5元/m3。（4）給排水管網(wǎng)增加2,050.38萬元，主要原因?yàn)樵O(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)考慮不詳細(xì)，包括：概算全部按土方開挖考慮，實(shí)際管

11、溝開挖土質(zhì)為粘性紅砂巖、中風(fēng)化巖，部分管溝為堅(jiān)硬石等，實(shí)際開挖松石67316.36m3，普堅(jiān)石33924.24m3；開挖雨水管線增加至公路涵洞段，開挖土方多次倒運(yùn)、回填增加工程量；余熱鍋爐圖紙未設(shè)計(jì)排污管道，實(shí)際增加排污地溝及檢查井；國家政策性人工費(fèi)調(diào)整（由綜合單價(jià)42元/日調(diào)整至55元/日）、預(yù)算稅率發(fā)生變化等所致。（5）其他建筑工程共超支約545.38萬元，主要原因?yàn)椋毫蛩釗跬翂υO(shè)計(jì)圖紙?jiān)谑┕ぶ信c實(shí)際地形地貌不符，原設(shè)計(jì)長度269.64米、高度6.25 米，實(shí)際建設(shè)時(shí)新增硫酸界區(qū)北側(cè)新增23畝地，由此增加402.1萬元；其余因部分定額子目考慮不全面、預(yù)計(jì)不足，遺漏單位工程，政策性人工費(fèi)調(diào)整

12、，預(yù)算稅率發(fā)生變化，實(shí)際地質(zhì)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化等因素增加約140多萬元。2、安裝工程安裝工程概算總額12,084.38萬元，實(shí)際支出21,080.82萬元（含施工材料預(yù)計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1,592.14萬元）,超支8,996.44萬元。主要原因如下：（1）硫酸裝置增加1,478.05萬元，其中：因?qū)嶋H安裝費(fèi)較概算增加、人工調(diào)差、電纜敷設(shè)數(shù)量增加、實(shí)際安裝材料數(shù)量增加、材料變更、新增管線等增加支出1,050.82萬元，工藝設(shè)計(jì)變更簽證費(fèi)用427.23萬元。主要原因?yàn)椋何鞅被ぱ芯吭海瑥奈闯袚?dān)過硫酸裝置的工程設(shè)計(jì)，加之工期緊，邊施工邊設(shè)計(jì)、邊修改，設(shè)計(jì)錯(cuò)誤較多，發(fā)生很多變更。比如，原料庫的設(shè)備安裝、焙

13、燒工段的旋風(fēng)除塵器安裝、凈化工段的稀酸循環(huán)槽安裝等都進(jìn)行過二次，造成安裝費(fèi)增加；整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)沒有考慮管道支架、平臺、安全護(hù)欄及相應(yīng)的操作爬梯等，造成材料增加；轉(zhuǎn)化器配管的變更、輸酸管道的變更等造成材料費(fèi)用增加；成品料斗設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成重復(fù)制作及安裝、空氣鼓風(fēng)機(jī)房的電動葫蘆選型錯(cuò)誤及壓縮空氣不足增加空壓機(jī)、堿液儲罐等設(shè)計(jì)遺漏、儀表自控調(diào)節(jié)等設(shè)計(jì)遺漏造成費(fèi)用增加等。（2）管廊架增加1,994.71萬元，主要原為：初步設(shè)計(jì)中硫酸界區(qū)未考慮管廊架，施工圖設(shè)計(jì)中增加了管廊架等，使實(shí)際工程量較概算大幅度增加，國家政策性人工費(fèi)調(diào)整（由綜合單價(jià)42元/日調(diào)整至55元/日），預(yù)算稅率發(fā)生變化等所致；（3）全廠DCS

14、控制系統(tǒng)增加2,943.44萬元，主要原因?yàn)樵O(shè)計(jì)點(diǎn)數(shù)只有1119個(gè)，實(shí)際實(shí)施點(diǎn)數(shù)為3,232個(gè)，增加自控決算支出228.98萬元；增加DCS點(diǎn)位同時(shí)導(dǎo)致增加控制儀表設(shè)備和電源電纜及控制電纜,原設(shè)計(jì)儀表電纜375640米，實(shí)際使用685620米，由此增加合同支出2,714.45萬元。（4）全廠工藝及供熱管道增加1,043.08萬元，主要原因?yàn)椋汗に囋O(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)增加38CT-1根樁基礎(chǔ),概算中未考慮泥漿制作等措施費(fèi)用；概算中混凝土按現(xiàn)場攪拌考慮274.93元/m3，實(shí)際是商品混凝土377.5元/m3；因工藝設(shè)計(jì)增加設(shè)計(jì)變更簽證；概算未將DN50PTFE襯里管道553米，DN150PTFE襯里管

15、道159米等，以及相應(yīng)的各類管件未計(jì)入；防腐保溫方面，防銹鋁合金板增加2544m2，巖棉管殼57mm以下增加32.14m3；管道、玻璃絲布、瀝青漆材料市場價(jià)分別比概算高；及國家政策性人工費(fèi)調(diào)整、預(yù)算稅率發(fā)生變化等原因所致。 （5）罐區(qū)及灌裝增加391.46萬元，主要原因?yàn)椋焊潘悴话ㄒ虻刭|(zhì)情況發(fā)生變化的級配砂石換填5087.14m3等；施工圖比概算防腐面積大1323.8m2；工藝需要，管道實(shí)際發(fā)生工程量比概算指標(biāo)大；概算中給排水管道安裝及材料費(fèi)未計(jì)算；概算中管件、法蘭安裝及材料費(fèi)未計(jì)算；DN50鋼襯PE管實(shí)際比設(shè)計(jì)增加106米，DN80鋼襯PE管實(shí)際比設(shè)計(jì)增加106米，DN50無縫鋼管實(shí)際比設(shè)

16、計(jì)增加1203米；安裝材料的實(shí)際市場價(jià)格比概算值大；國家政策性人工費(fèi)調(diào)整、預(yù)算稅率發(fā)生變化等原因所致；設(shè)計(jì)院在概算中考慮不詳細(xì)，導(dǎo)致費(fèi)用增加。（6）給排水管網(wǎng)增加298.03萬元，原因?yàn)楦潘阍O(shè)計(jì)的材料清單缺少管件、部分材料以及施工費(fèi)；（7）總變電所及變配電所增加558.70萬元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)與華陸科技工程公司的SLFG301電001-007號、SLFG307電001-004號等工程聯(lián)系單確認(rèn)了由于設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，變電所并無設(shè)計(jì)防火封堵及防火膠泥的材料和安裝工程量以及變電站的絕緣墊（此項(xiàng)材料采購及安裝工作均為施工單位陜西化建工程有限公司依據(jù)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后的工程量進(jìn)行了施工）；由于設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，電纜數(shù)量較初步

17、設(shè)計(jì)增加較多，相應(yīng)增加了電纜橋架、終端頭制作及安裝費(fèi)。（8）其他增加約289萬元，主要原因?yàn)樵O(shè)計(jì)遺漏部分設(shè)備的安裝費(fèi)及材料，安裝樓層高、難度大增加支出，泵類設(shè)備安裝費(fèi)均價(jià)較概算增加較多，設(shè)計(jì)變更及工藝變更導(dǎo)致閥門、管件、管道變更增加等。3、設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)概算總額25,443.58萬元，實(shí)際支出24,431.18萬元（含預(yù)計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4,082.20萬元）,節(jié)約1,012.40萬元。4、其他費(fèi)用其他費(fèi)用（含無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)）概算數(shù)15,679.34萬元，實(shí)際發(fā)生數(shù)34,054.92萬元（含施工材料預(yù)計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額259.53萬元），超支18,375.58萬元，主要為工程建設(shè)管理費(fèi)和

18、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)超支，具體情況如下：（1）工程建設(shè)管理費(fèi)超支5,105.69萬元，其中：職工薪酬超支2,683.76萬元；概算已列費(fèi)用項(xiàng)目較概算超支1,250.98萬元，包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛使用費(fèi)、租賃費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)保護(hù)費(fèi)、通訊費(fèi)、材料及低值易耗品費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、折舊及攤銷、宣傳費(fèi)等；概算未預(yù)計(jì)、實(shí)際已發(fā)生的費(fèi)用1,171.04萬元，主要包括技術(shù)圖書資料費(fèi)、竣工驗(yàn)收及清理費(fèi)、水電費(fèi)、修理費(fèi)用、稅金及其他難以區(qū)分的零雜費(fèi)用。（2）聯(lián)合試運(yùn)行費(fèi)概算706.06萬元，實(shí)際發(fā)生13,120.33萬元，超支12,414.27萬元，主要為各裝置試運(yùn)行期持續(xù)時(shí)間較長，相關(guān)消缺及維護(hù)費(fèi)

19、持續(xù)發(fā)生所致，其中：試運(yùn)行收入1,321.16萬元，試運(yùn)行銷售成本3,615.12萬元，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1,126.5萬元，試運(yùn)行消耗主要材料2,471.08萬元，試運(yùn)行基本生產(chǎn)車間人工費(fèi)用3,859.28萬元，試運(yùn)行電力消耗1,589.72萬元，試運(yùn)行制造費(fèi)用1,315.46萬元，其它試運(yùn)行費(fèi)用464.33萬元。二、項(xiàng)目實(shí)施過程總結(jié)：（三）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施總結(jié)本項(xiàng)目現(xiàn)場三通一平從2009年4月開始，自2009年5月13日啟動建設(shè)以來于2010年初基本完成了建設(shè)前期準(zhǔn)備工作，2010年8月份開始廠區(qū)工程施工。2011年12月完成土建工程建設(shè)，2012年3月完成設(shè)備與管道安裝，2012年4月底“三查

20、四定”完成，2012年4月開始聯(lián)動試車。2012年7月完成氟化工一期項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收并轉(zhuǎn)為試生產(chǎn)階段。針對村民阻礙及政府辦事效率低兩個(gè)方面的問題。我們及時(shí)抓矛盾協(xié)調(diào)，保證施工環(huán)境；由于當(dāng)?shù)厥┕きh(huán)境較為復(fù)雜，部分無職業(yè)人員和村民，為了個(gè)人私利，想出種種辦法，阻礙施工，嚴(yán)重影響施工單位施工作業(yè)。為了營造良好的施工環(huán)境，做到和當(dāng)?shù)卮甯刹慷鄿贤?，保證工程順利進(jìn)行。氟硅公司應(yīng)和施工單位雙方工程管理人員采取多種辦法進(jìn)行協(xié)調(diào)：一是召集相關(guān)村組的村民代表洽談，做好群眾的思想工作，零星用工可以使用當(dāng)?shù)卮迕?；二是要和?dāng)?shù)卣块T提前做好溝通，把對周圍農(nóng)民的補(bǔ)償落到實(shí)處，利用當(dāng) 地政府部門對村民阻礙施工的事情進(jìn)行管制。項(xiàng)

21、目投資控制情況。1、2010年根據(jù)集團(tuán)公司和礦業(yè)公司的要求，氟硅化工有限公司編制了建設(shè)工程造價(jià)管理實(shí)施暫行辦法，該辦法主要體現(xiàn)工程造價(jià)對合同承諾的執(zhí)行、材料價(jià)差的控制、施工圖執(zhí)行情況、工程量的核對、工程變更及簽證的計(jì)算、工程決算時(shí)間、費(fèi)率的控制及對造價(jià)人員的要求等。2、在施工建設(shè)過程中氟硅公司重點(diǎn)加強(qiáng)了對施工現(xiàn)場的管理及材料價(jià)格控制，根據(jù)施工合同，深入施工現(xiàn)場，檢查各施工方對合同條款履約情況；仔細(xì)核對施工圖，檢查施工方是否按施工圖施工，嚴(yán)格控制來自施工方的工程變更、材料代用、額外用工及各種預(yù)算外費(fèi)用；由于隱蔽工程占工程造價(jià)的比重較大，對隱蔽工程的驗(yàn)收，工程造價(jià)管理人員與施工方、監(jiān)理、施工員現(xiàn)場簽證和要求施工方做好各種記錄；對材料價(jià)格的確認(rèn)，由氟硅化工有限公司的財(cái)務(wù)部、法律顧問、施工員、預(yù)決算員、黨群部及化建公司材料員一起到市場考察確認(rèn)材料價(jià)格，每周考察一次，各部門簽字認(rèn)可，形成工程決算的材料價(jià)格依據(jù)，從而對項(xiàng)目投資起到了關(guān)鍵作用。3、對工程量的審核根據(jù)施工承包合同的要求，對施工過程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證等進(jìn)行審核。在要求施工企業(yè)報(bào)送相應(yīng)的工程計(jì)算式和材料用量明細(xì)表的同時(shí)，氟硅公司也要編制一份完整的決算書