地面企業(yè)安全檢查表

1、、公用部分檢查內(nèi)容檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1.領(lǐng)導(dǎo)指示傳達(dá) 落實情況1.1中央國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)重要批示和馬凱副總理及 省領(lǐng)導(dǎo)近期安全生產(chǎn)電視、電話會講話精神傳 達(dá)貫徹情況。2.安全生產(chǎn)責(zé)任 制2.1各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。2.2 “黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”安全生 產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)情況。2.3各生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班、值班、跟班情 況。3.安全管理制度3.1安全生產(chǎn)管理制度建設(shè)及落實情況。4.安全投入4.1是否制定安全投入計劃及建立專賬，并按 計劃使用。5.安全教育5.1是否制定年度安全培訓(xùn)計劃，并建立培訓(xùn) 檔案。6.應(yīng)急管理6.1應(yīng)急預(yù)案的備案、可操作性。6.2定期進行演練、評價。

2、6.3應(yīng)急人員、設(shè)備、物資配備情況。7.危險化學(xué)品管 理7.1油脂、火工品等危險化學(xué)品儲存管理情況。8.隱患整改8.1集團公司各督查組前階段安全大檢查中查 出隱患的整改落實情況及各單位本次安全大 檢查自檢情況。二、專項檢查內(nèi)容電力產(chǎn)業(yè)檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1電力建設(shè)施工1.1施工現(xiàn)場是否制定防滑坡、防坍塌、防泥石流、防腳 手架坍塌、防機械設(shè)備損壞措施并嚴(yán)格落實。2電網(wǎng)主要輸變電 設(shè)施和發(fā)電廠設(shè)施、 設(shè)備2.1電網(wǎng)主要輸變電設(shè)施和發(fā)電廠主設(shè)備運行監(jiān)控及記錄 是否完善，設(shè)備大、中、修是否有計劃，檢修時方案制 定及安全措施洛實情況。2.2電網(wǎng)主要輸變電設(shè)施和發(fā)電廠特種設(shè)備是否定期進行 檢驗

3、，操作人員是否持證上崗。2.3電網(wǎng)主要輸變電設(shè)施和發(fā)電廠主設(shè)備、特種設(shè)備的檔 案資料是否齊全。3.水電大壩管理3.1水電大壩是否經(jīng)安全安全注冊、定期檢查、安全檢測， 存在缺陷處理情況。4網(wǎng)絡(luò)與信息安全4.1網(wǎng)絡(luò)與信息安全及電力二次系統(tǒng)安全防護情況。5.供電安全5.1安全供電情況、防止電力設(shè)施遭受外力破壞情況，主 要包括制度保障及落實情況。多元產(chǎn)業(yè)1、非煤礦山、尾礦庫檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1.三超及三違管理1.1是否存在未按批準(zhǔn)的設(shè)計方案進行生產(chǎn)建設(shè)的礦山和尾 礦庫，存在“三違”、“三超”行為。2.標(biāo)準(zhǔn)化工作2.1安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化是否按規(guī)定進行動態(tài)管理，定期進行達(dá) 標(biāo)驗收。3.八大系統(tǒng)建

4、設(shè)情況3.1安全避險八大系統(tǒng)”、尾礦庫在線監(jiān)測系統(tǒng)安裝使用等 重點工作的推進落實情況。4.勞動用工及安全培訓(xùn)4.1地下礦山 五大員”、尾礦庫 三大員”配備情況。4.2特種作業(yè)人員的配備、持證情況。5.外包隊管理5.1外包米掘施工隊伍的安全管理情況。6.工藝及安全設(shè)備6.1金屬非金屬礦山生產(chǎn)工藝系統(tǒng)及安全設(shè)施設(shè)備的運行情 況。7.估及搬遷7.1下游三公里有居民區(qū)和重要工業(yè)設(shè)施的尾礦庫采取安全 風(fēng)險評估及搬遷或閉庫措施落實情況。8.尾礦庫管理8.1尾礦庫排尾放礦、干灘長度、浸潤線、外坡比、筑壩作 業(yè)、防排洪設(shè)施的運行情況。2、房地產(chǎn)檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1施工管理1.1是否建立重大危險源

5、檔案和銷號管理制度，明確額個環(huán)節(jié)責(zé) 任人；施工單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，開工前是否辦理安全監(jiān)督備 案，領(lǐng)取施工許可證。1.2是否存在借用資質(zhì)和掛靠、違法分包轉(zhuǎn)包、以包代管以及趕 工期搶進度嚴(yán)重忽視安全生產(chǎn)等非法違法行為。1.3監(jiān)理單位是否對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施、專項施工 方案進行審查和審批，是否監(jiān)督項目按方案實施。1.4施工現(xiàn)場布置合理，危險作業(yè)有安全措施和負(fù)責(zé)人；現(xiàn)場有 安全值班人員。2勞動用工2.1施工前人員疋否進行安全教冃。2.2項目經(jīng)理、安全員、特種作業(yè)人員是否持證上崗。2.3作業(yè)人員是否穿戴防護用品（安全帽、安全帶、絕緣鞋等）。3.1基坑、腳手架、模板、起重設(shè)備是否編制專項方案，審

6、批手 續(xù)齊全。3.2安全網(wǎng)使用是否規(guī)范（安全網(wǎng)要張挺，不留有缺口）；在坑、3.現(xiàn)場管理槽、井、溝的邊緣，不準(zhǔn)安放機械、鋪設(shè)軌道及通行車輛。3.3深溝、邊坡、臨空面有欄桿或明顯警告標(biāo)示；孔、井口等加 蓋或圍欄，或有明顯標(biāo)志；多層作業(yè)有隔離防護設(shè)施和專人監(jiān) 護。4.機電設(shè)備檢查4.1施工機械設(shè)備運行狀態(tài)良好，制動裝置可靠；電氣設(shè)施接地 是否規(guī)范。4.2建筑起重機械的安全防護裝置應(yīng)定期檢驗檢查，定期維護保 養(yǎng)；建筑起重機械的備案登記、安裝、拆除、驗收、使用和維 修保養(yǎng)等各環(huán)節(jié)是否符合有關(guān)規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。4.4不準(zhǔn)利用管道、管架、機電設(shè)備等做吊裝錨點。4.5裸露的傳動部位有防護裝置。4.6變

7、壓器周圍設(shè)有圍欄，高度大于1.7m并懸掛警告牌；是否 采用一機一箱一閘一漏；施工現(xiàn)場夜間設(shè)置臨時照明電線及燈 具時，其咼度應(yīng)咼于2.5米。5易燃易爆場所5.1氧氣瓶、乙炔瓶等單獨存放在安全地帶，遠(yuǎn)離火源10m以上； 易燃、易爆物品使用的區(qū)域內(nèi)，禁止煙火。3、機械制造檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1.人員管理1.1特種作業(yè)人員是否持證上崗。1.2現(xiàn)場作業(yè)人員是否按規(guī)定著裝及佩戴防護用品。2.設(shè)備管理2.1起重設(shè)備、氣瓶等特種設(shè)備取得特種設(shè)備使用證，定期檢 測合格，并在檢測周期內(nèi)使用。2.1機械設(shè)備傳動外露部分應(yīng)設(shè)置完備可靠的防護罩、蓋、欄； 金屬切削機床、沖、剪、壓機械、起重機械等在役設(shè)備的限

8、位 裝置應(yīng)牢固可靠，聯(lián)鎖、緊停裝置應(yīng)靈敏有效。2.2用電設(shè)備接地是否完好。3.職業(yè)健康安全3.1電焊、噴砂除銹現(xiàn)場通風(fēng)是否良好。3.2職工體檢及健康檔案建立情況。4、酒店、商貿(mào)及辦公場所消防安全檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1消防設(shè)施1.1賓館、商貿(mào)及辦公場所等建筑物是否經(jīng)公安消防機構(gòu)消防驗 收合格。2.值班2.1消防控制室是否做到24值班，值班人員是否做到持證上崗。3.安全檢杳3.1是否按規(guī)定頻次、內(nèi)容做好巡查和防火檢查工作，并建立巡 杳、檢杳記錄。4.疏散通道4.1人員聚集場所是否做到疏散通道、安全出口暢通，應(yīng)急照明 和扌曰示標(biāo)志兀好。5設(shè)施維護5.1消防設(shè)施、設(shè)備是否按規(guī)定制定包括維護

9、測試內(nèi)容、頻次、 標(biāo)準(zhǔn)、要求在內(nèi)的消防設(shè)施、設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，進行維護保 養(yǎng)和檢測，并建立維護保養(yǎng)檔案。6.食堂安全6.1單位職工食堂要加強用火、用氣管理是否規(guī)范；使用的液化 氣罐安裝是否規(guī)范、密封是否良好、零部件性能是否完好，是 否有專人負(fù)責(zé)日常檢查工作，并做好每日巡回檢查記錄。6.2，食品安全方面是否嚴(yán)把食品進貨關(guān)和過期食品、腐爛食品、污染食品進“口”關(guān)。公路貿(mào)易物流產(chǎn)業(yè)（煤炭超市、儲配中心、煤焦管理站、營業(yè)站）檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1.安全規(guī)程1.1是否根據(jù)崗位設(shè)置制定安全操作規(guī)程。2.檢修作業(yè)2.1對運行設(shè)備大、中修是否制定安全技術(shù)方案及施工方案。3.設(shè)備檢驗及保 養(yǎng)3.1壓

10、力容器、吊裝設(shè)備、廠內(nèi)機動車、防雷、消防等設(shè)備是否 按規(guī)定進行年檢及定期維修、保養(yǎng)。4.作業(yè)許可4.1對動火、高空作業(yè)、停送電作業(yè)、起重作業(yè)等特種作業(yè)是否 制定專門管理規(guī)定及安全技術(shù)措施，實施嚴(yán)格的安全作業(yè)許可制 度。4.2是否對推土作業(yè)、裝車作業(yè)、場內(nèi)車輛運行等制定管理制度， 規(guī)范交通及作業(yè)安全。5.物流運輸管理5.1物流運輸是否存在“三超”現(xiàn)象。5.2運輸車輛是否按規(guī)定日常檢查、維護、保養(yǎng)。物流運輸車輛 是否安裝GPS定位系統(tǒng)。鐵路貿(mào)易物流產(chǎn)業(yè)（鐵路站點及煤場）檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1.安全規(guī)程1.1是否根據(jù)崗位設(shè)置制定安全操 作規(guī)程。2.檢修作業(yè)2.1對運行設(shè)備大、中修是否制定

11、安 全技術(shù)方案及施工方案。3.設(shè)備檢驗及保養(yǎng)3.1壓力容器、吊裝設(shè)備、廠內(nèi)機動 車、防雷、消防等設(shè)備是否按規(guī)定 進行年檢及定期維修、保養(yǎng)。4.作業(yè)許可4.1對動火、高空作業(yè)、停送電作業(yè)、 起重作業(yè)等特種作業(yè)是否制定專門 管理規(guī)定及安全技術(shù)措施，實施嚴(yán) 格的安全作業(yè)許可制度。4.2是否對推土作業(yè)、裝車作業(yè)、場 內(nèi)車輛運行等制定管理制度，規(guī)范 交通及作業(yè)安全。5廠內(nèi)運輸管理5.1鐵路道口管理是否規(guī)范，廠內(nèi)鐵 路道口是否設(shè)置聲光報警裝置或安 全警示標(biāo)志。6防雷及防洪6.1廠內(nèi)防雷設(shè)施檢測、鐵路沿線排 洪設(shè)施工作開展情況。交通運輸安全檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1車輛管理1.1建立車輛檔案情況。1

12、.2是否存在擅自改裝車輛行為。1.3是否認(rèn)真執(zhí)仃國豕有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)疋，投入運營的車輛安全 裝備、技術(shù)等級和消防等是否符合要求。1.4物流運輸車輛配備GPS定位系統(tǒng)情況。2.駕駛員管理2.1建立駕駛員檔案情況。2.2是否存在駕駛員疲勞駕駛，是否認(rèn)真落實途中休息制度。2.3是否存在在公路上隨意停車休息、在咼速公路上下客等情 況。雨季“三防”檢查表檢查要素檢杳內(nèi)容實際情況整改意見1防洪、防汛1.1地面各生產(chǎn)、經(jīng)營單位是否制定制定雨季三防專項應(yīng)急預(yù) 案與防治措施，建立雨季值班、巡查檢查制度，儲備足夠的 防洪搶險物資。1.2受滑坡、崩坍、泥石流等災(zāi)害威脅的單位是否提前米取防 范措施，并加強巡視檢查。1.3重點構(gòu)建筑物及設(shè)備基礎(chǔ)、辦公樓、家屬樓等地面是否平坦，排 水暢通，避免雨季長期積水導(dǎo)致基礎(chǔ)沉降情況。1.4對地面排水渠、防洪溝等堵塞區(qū)