超市運(yùn)營流程

1、超市運(yùn)營流程目錄一、收銀系統(tǒng)期初信息錄入3二、采購訂單3三、分店驗(yàn)收入庫4四、在分店根據(jù)需求，自下向上提交要貨申請單5五、微信后臺數(shù)據(jù)同步上傳5六、供應(yīng)商退、換貨6七、供應(yīng)商結(jié)算7八、銷售接單7九、配貨出庫8十、業(yè)主退貨9十一、交接班結(jié)賬9十二、收銀員繳款10十三、流程圖10一、 收銀系統(tǒng)期初信息錄入1、 基本資料中包括分店倉庫，部門檔案，員工資料，操作員設(shè)置，客 商地區(qū)，客商分類，貨商檔案，客戶檔案，商品分類，商品品牌，商品屬性，租戶檔案，專柜檔案，倉庫貨位，商品檔案，現(xiàn)金銀行賬戶，往來收支類型。 責(zé)任人：技術(shù)支持 寧波2、 收銀后臺起初錄入內(nèi)容包括：庫存初始錄入 庫存指標(biāo)設(shè)定，商品EXCE

2、L模板整理如圖：負(fù)責(zé)人：采購經(jīng)理 許萌制作 技術(shù)支持 寧波上傳至收銀系統(tǒng)3、 微信后臺系統(tǒng)始始數(shù)據(jù)上傳： 責(zé)任人：技術(shù)支持 寧波 技術(shù)部 李昊注：商品在以上模 板中的“名稱”自始至終必須保持一致，否則系統(tǒng)識別會有問題。二、 采購訂單1. 期初庫存由總部直接下達(dá)訂貨申請責(zé)任人：采購經(jīng)理許萌首先采購入大庫，然后再給分店配貨。（1）選擇供應(yīng)商，進(jìn)行商品勾選，保存，審核，生效，打印一式二份，一份留檔，一份做為結(jié)算依據(jù)。* 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有誤或者供應(yīng)商送貨不符時(shí)，可查找到該訂單進(jìn)行反審核，修改后審核生效。2. 公司總部驗(yàn)收入庫每次采購申請后，相對應(yīng)此訂單申請?zhí)柹扇霂祢?yàn)收單，再填制直配單配送給XX分店。至此訂貨

3、流程在總部操作完畢。三、 分店驗(yàn)收入庫1. 供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購部下達(dá)訂貨單進(jìn)行配送，分店根據(jù)系統(tǒng)中的訂貨單進(jìn)行核對、驗(yàn)收后，在收銀系統(tǒng)前臺中掃碼入庫，完成驗(yàn)收環(huán)節(jié)。*每次庫存數(shù)據(jù)的變動(dòng)（包括采購、退貨、交班）都要上傳分部數(shù)據(jù)，才會顯示出操作后的真實(shí)庫存數(shù)量。四、 在分店根據(jù)需求，自下向上提交要貨申請單在后期的正常營運(yùn)過程中，可由分店自行提交要貨申請單責(zé)任人：門店-店長要貨申請單據(jù)的使用說明： 申請倉庫：準(zhǔn)備申請要貨的倉庫，即XX分店名稱。 目標(biāo)機(jī)構(gòu)：需要要貨店的名稱，同上 。 庫存數(shù)量：XX分店申請要貨時(shí)的實(shí)際庫存。注：要貨申請單審核提交后，其他程序 返回“第二章采購訂單”下同。五、 微信后

4、臺數(shù)據(jù)同步上傳責(zé)任人：采購經(jīng)理采購經(jīng)理每次采購訂單驗(yàn)收執(zhí)行完畢，要將本次驗(yàn)收入庫的全部商品（訂單+補(bǔ)貨單-退貨單）交給技術(shù)支持人員上傳至公司微信后臺，達(dá)到店面庫存、收銀系統(tǒng)、微信后臺中的庫存數(shù)量完全一致。（1）責(zé)任人：技術(shù)支持技術(shù)部 （3）技術(shù)部上傳后，微信平臺顯示如下驗(yàn)收入庫商品EXCEL表 （2）責(zé)任人：技術(shù)部按技術(shù)支持人員表格在微信后臺上傳商品信息六、 供應(yīng)商退、換貨責(zé)任人：分店店長 采購經(jīng)理1. 當(dāng)分店驗(yàn)貨過程中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商配送與公司訂貨單不符，就要涉及修改訂貨單：分店此時(shí)在驗(yàn)收入庫前，要通知采購經(jīng)理，是否接收現(xiàn)有商品、數(shù)量可否變動(dòng)？在得到授權(quán)的情況下，先接貨，由采購經(jīng)理在采購訂單中點(diǎn)擊

5、反審核，重新修改訂單。分店按新訂單完成收銀后臺驗(yàn)收入庫工作。2. 庫存滯銷品/預(yù)過期商品退貨（1）分店在后臺連鎖模塊中對這部分商品做退倉申請單，上傳分部數(shù)據(jù)，查詢退倉后庫存數(shù)據(jù)是否減少。（2）采購經(jīng)理在退倉單中查找退貨商品申請單號，則退貨商品自動(dòng)導(dǎo)出，只需審核即可。（3）采購經(jīng)理在采購?fù)素泦沃袑⑸唐吠顺?，通知供?yīng)商收貨。 4、 滯銷品換貨：由店長在收銀后臺“采購?fù)素洝敝刑峤煌素浬暾垼ㄗ⒚骼碛桑?，同時(shí)提交“要貨申請” ，二筆申請?jiān)瓌t上應(yīng)金額相等，經(jīng)采購經(jīng)理審核后完成， 程序同2所示。七、 供應(yīng)商結(jié)算責(zé)任人：采購經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理采購經(jīng)理在收銀后臺系統(tǒng)中查看到各門店驗(yàn)收入庫數(shù)據(jù)后，根據(jù)賬期，持訂貨單（

6、技術(shù)支持、技術(shù)部經(jīng)手人均要簽字確認(rèn)，以示該單已上傳完畢，整個(gè)鏈條連接完整）、入庫單（因各操作人員均以個(gè)人工號登錄，所以訂單及入庫單上會有操作人名字）至財(cái)務(wù)部請求結(jié)算。財(cái)務(wù)部審核后按規(guī)定方式 結(jié)算，在收銀系統(tǒng)中確認(rèn)支付，打印出兩聯(lián)購銷結(jié)算單，一聯(lián)做支付憑證入賬，一聯(lián)交付采購經(jīng)理以示本次結(jié)算完畢。八、 銷售接單責(zé)任人：收銀員/客服客服人員在微信后臺中查詢到業(yè)主訂單下達(dá)后要及時(shí)接單、打印出訂單小票交與配送員配貨。（1） 接單 （2） 打印銷售小票 一式二聯(lián) 九、 配貨出庫責(zé)任人：收銀員/客服 配送員 收銀員配送員接到訂單小票，按貨品內(nèi)容/數(shù)量配貨后至前臺收銀員處前臺掃碼出庫，收銀前臺系統(tǒng)會再次打出二

7、張出庫小票；按銷售小票注明地址送貨上門；請業(yè)主核對貨品，在出庫小票上簽字確認(rèn)，收取貨款；將二份小票及錢款一同交給收銀員，收銀員核對貨款后在微信平臺中做“完成配送”。 注：訂單小票及銷售小票均為二聯(lián)單據(jù)，由配貨人員與收銀員各執(zhí)一聯(lián)，在出庫過程中認(rèn)真核對是否相符，每日閉店后由店長交給財(cái)務(wù)人員。十、 業(yè)主退貨責(zé)任人：配送員 收銀員當(dāng)業(yè)主對收貨商品有疑意或其他原因的退貨，要在銷售小票上注明退貨理由并簽字確認(rèn)，配送員將商品保持完整原樣送回，收銀員首先在收銀系統(tǒng)前臺“開始退貨”中掃碼返庫。然后在微信后臺中做“退款處理”十一、 交接班結(jié)賬交接人下班后，應(yīng)打出本班次“交班小票”，將當(dāng)天工作內(nèi)容小結(jié)，核對銷售小票與出庫小票的金額/收款/各平臺數(shù)據(jù)是否相符。交接小票將列出：開張單數(shù)，實(shí)銷金額（含退貨），應(yīng)交金額，收銀員工號。交接人在“交班小票”簽字確認(rèn)，后附“銷售/出庫小票”。十二、 收銀員繳款交班人將當(dāng)日核對的小票及現(xiàn)金封包在店內(nèi)金庫中，每日交接班后公司會安排收款人員直接取走封包。封包采取每人每班一封原則，收銀員在交班期間出現(xiàn)差錯(cuò)等 問題情況下，應(yīng)直接向當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并附上手寫的原因說明。十三、 流程圖 12 / 12業(yè)主客服/收銀配送