出門(mén)證管理要點(diǎn)精編版.doc

1、吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司出門(mén)證管理要點(diǎn)主辦單位：財(cái)企處制度編號(hào)：制度頁(yè)數(shù)：共 8 頁(yè)編 制 人：徐大章審 核 人：張勝根批 準(zhǔn) 人：汪世峰發(fā)布日期： 2015 年 8 月 01 日生效日期： 2015 年 8 月 01 日第一章總則第一條為加強(qiáng)物資出廠管理，確保吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司的利益，特制定本要點(diǎn)。第二條第三條所有物資出廠遵循屬地負(fù)責(zé)、專業(yè)審批、統(tǒng)一管理的原則。本要點(diǎn)適用于公司外出返廠和外出不返廠類物資的出廠管理，銷售類物資不在本要點(diǎn)管控范圍。第二章物資分類第四條出廠物資分類1、外出返廠物資是指公司各單位運(yùn)輸出廠到外單位進(jìn)行加工、修理、校驗(yàn)、借用、更換

2、、測(cè)繪、施工等，且需要返廠的物資。2、外出不返廠物資是指公司各單位運(yùn)輸出廠外不需要返廠的物資。3、銷售類物資是指銷售處外銷的成品、副產(chǎn)品及廢舊物資。第三章職責(zé)第五條物資出廠單位1、負(fù)責(zé)出廠物資（含外協(xié)單位物資）出門(mén)證信息的填寫(xiě)及申請(qǐng)。2、負(fù)責(zé)本單位出廠物資的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和監(jiān)裝工作。3、負(fù)責(zé)外出返廠物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作。第六條專業(yè)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)歸口管理物資（詳見(jiàn)附件一物資管控分類）出門(mén)證的審批及所管理物資的返廠驗(yàn)收（數(shù)量、包裝等）及跟蹤落實(shí)工作。第七條安保處1、負(fù)責(zé)出門(mén)證信息與實(shí)際出廠物資的核對(duì)。2、負(fù)責(zé)出廠物資紙質(zhì)出門(mén)證的存檔。3、負(fù)責(zé)外出不返廠的生產(chǎn)生活垃圾出門(mén)證的申請(qǐng)。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)生活垃

3、圾 ， 外協(xié)單位物資及公司有特殊要求的物資監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)并簽字確認(rèn)。5、負(fù)責(zé)外出返廠物資的出廠登記及返廠核銷工作。6、協(xié)助出廠物資的定期稽核。7、為出門(mén)證系統(tǒng)專業(yè)歸口管理部門(mén)。第八條生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)所有物資出廠出門(mén)證審核工作。第四章出門(mén)證使用要求第九條系統(tǒng)出門(mén)證審批完成后，由物資出廠單位進(jìn)行打印，現(xiàn)場(chǎng)人員監(jiān)裝確認(rèn)簽字后交由司機(jī)，由司機(jī)出廠時(shí)交給安保處門(mén)衛(wèi)進(jìn)行保存（保存原件）。有安保處參與監(jiān)裝的，監(jiān)裝人員在現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一簽字。在系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)列印功能之前，出門(mén)證線上審批結(jié)束后，物資出廠單位參照附件三線下自行填制并打印紙質(zhì)出門(mén)證，但必須將系統(tǒng)中產(chǎn)生的出門(mén)證編號(hào)準(zhǔn)確填寫(xiě)，以便安保處進(jìn)行信息核對(duì)。（此類情況因線上已審

4、批完成，故不需再重復(fù)審批。）第十條如因出門(mén)證系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者臨時(shí)出現(xiàn)緊急情況時(shí)，各單位可按附件三模板打印紙質(zhì)版出門(mén)證 , 紙質(zhì)版出門(mén)證填寫(xiě)及審批流程與系統(tǒng)操作一致，紙質(zhì)出門(mén)證為一式兩份，分別由安保處和物資出廠單位保存。第十一條紙質(zhì)出門(mén)證的存檔紙質(zhì)出門(mén)證每日由安保處門(mén)衛(wèi)匯總并進(jìn)行存檔，保存期限為2 年。第十二條出門(mén)證有效期限出門(mén)證為當(dāng)次有效， 出門(mén)證有效期限為生產(chǎn)技術(shù)處處長(zhǎng)審批時(shí)間后48 小時(shí)內(nèi)有效，遇法定假日順延。第五章出門(mén)證管理流程第十三條外出返廠物資管理流程（詳見(jiàn)附件三外出返廠物資出門(mén)證管理流程）1、出門(mén)證的開(kāi)具、申請(qǐng)物資出廠單位將出廠物資信息錄入ERP出門(mén)證系統(tǒng)，“事由”中必須填寫(xiě)物資需

5、返廠明細(xì)。必須選擇填寫(xiě)“計(jì)劃返廠時(shí)間” 。物資返廠超出計(jì)劃返廠時(shí)間，由物資出廠單位申請(qǐng)延期，如不延期申請(qǐng)，系統(tǒng)將給出廠物資所屬單位一級(jí)主管、生產(chǎn)技術(shù)處處長(zhǎng)拋送信息提示，如7 天內(nèi)再不處理，系統(tǒng)將再給出廠物資一級(jí)主管、生產(chǎn)技術(shù)處處長(zhǎng)和主管副總拋送信息提示，如15 天內(nèi)不處理系統(tǒng)將再給出廠物資一級(jí)主管、生產(chǎn)技術(shù)處處長(zhǎng)和主管副總和總經(jīng)理拋送信息提示。2、出門(mén)證的審批出門(mén)證系統(tǒng)審批流程由經(jīng)辦人二級(jí)主管本單位一級(jí)主管正職( 或授權(quán)人 )歸口管理部門(mén)一級(jí)主管正職 ( 或授權(quán)人 ) 生產(chǎn)處一級(jí)主管正職 ( 或授權(quán)人 ) 審批確認(rèn)。紙質(zhì)出門(mén)證簽字蓋章流程與系統(tǒng)審批流程一致。3、出門(mén)證的審查物資出廠時(shí)，安保處門(mén)

6、衛(wèi)審查出門(mén)證信息與實(shí)際出廠物資一致且審批、蓋章齊全后方可放行，紙質(zhì)出門(mén)證由安保處留存，留存期限為2 年。4、返廠物資核銷返廠物資入廠時(shí)由安保處門(mén)衛(wèi)確認(rèn)，并開(kāi)具“物資入廠回執(zhí)單”，物資入廠后由物資出廠單位和物資專業(yè)管理單位在回執(zhí)單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)出廠時(shí)的出門(mén)證編號(hào)。車輛卸貨后出廠時(shí)由司機(jī)把回執(zhí)單交給安保處門(mén)衛(wèi)，安保處門(mén)衛(wèi)核對(duì)無(wú)誤后留存。安保處門(mén)衛(wèi)依據(jù)回執(zhí)單中的“出門(mén)證編號(hào)”在出門(mén)證系統(tǒng)中進(jìn)行核銷。如送貨車輛帶有不是我公司貨物進(jìn)廠時(shí)，安保處需派人全程押運(yùn)。第十四條外出不返廠物資管理流程 （詳見(jiàn)附件四外出不返廠物資出門(mén)證管理流程 ）1、出門(mén)證的開(kāi)具物資出廠單位將出廠物資信息錄入出門(mén)證系統(tǒng)或填寫(xiě)紙質(zhì)

7、出門(mén)證，并送審或簽字蓋章。2、出門(mén)證的審批出門(mén)證系統(tǒng)審批流程由經(jīng)辦人二級(jí)主管本單位一級(jí)主管正職( 或授權(quán)人 )歸口管理部門(mén)一級(jí)主管正職 ( 或授權(quán)人 ) 生產(chǎn)處一級(jí)主管正職 ( 或授權(quán)人 ) 審批確認(rèn)。紙質(zhì)出門(mén)證簽字蓋章流程與系統(tǒng)審批流程一致。3、出門(mén)證的審查物資出廠時(shí)，安保處門(mén)衛(wèi)審查出門(mén)證信息與實(shí)際出廠物資一致且審批、蓋章齊全后方可放行，紙質(zhì)出門(mén)證由安保處門(mén)衛(wèi)留存，留存期限為2 年。第六章現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝確認(rèn)第十五條生產(chǎn)生活垃圾由安保處申請(qǐng)出門(mén)證，由銷售處和生產(chǎn)技術(shù)處審核，由安保處派專人進(jìn)行監(jiān)裝。第十六條工程廢料及外協(xié)單位物資1、土建工程廢料出廠時(shí)， 由工程設(shè)備處或工程項(xiàng)目部開(kāi)具出門(mén)證，工程項(xiàng)目部和

8、工程設(shè)備處現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，安保處監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)并簽字確認(rèn)。2、環(huán)保工程廢料出廠時(shí)，由安保處或工程項(xiàng)目部開(kāi)具出門(mén)證，工程設(shè)備處現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，安保處監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)并簽字確認(rèn)。3、外協(xié)單位、工程承攬企業(yè)自備工具、設(shè)備、材料出廠時(shí)，由生產(chǎn)廠開(kāi)具出門(mén)證，專業(yè)管理部門(mén)審批并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) （如無(wú)被服務(wù)單位， 由歸口管理部門(mén)自行開(kāi)具與審批） ，安保處監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)，物資出廠憑出門(mén)證及進(jìn)廠施工設(shè)施、機(jī)具和設(shè)備備案清單經(jīng)安保處查驗(yàn)證物相符后出廠。第十七條其他類物資領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排需要監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)的物資，安保處需要派人監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)并簽字確認(rèn)。各單位根據(jù)實(shí)際需要可以委托安保處進(jìn)行出廠物資的監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)。第七章其他管理要求第十八條授權(quán)各單位一級(jí)主管正職可

9、擬定授權(quán)委托書(shū)委托專人簽字，授權(quán)委托書(shū)報(bào)安保處進(jìn)行備案。第十九條其他出門(mén)證運(yùn)行過(guò)程中如遇緊急無(wú)法解決問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系安保處。第九章附 則第二十條本要點(diǎn)的附件有：附件一：物資管控分類附件二：物資入廠簽收回執(zhí)單模板附件三：吉林鋼鐵出門(mén)證申請(qǐng)單模板附件四：外出返廠物資出門(mén)證管理流程附件五：外出不返廠物資出門(mén)證管理流程第二十一條第二十二條本要點(diǎn)須貫徹到公司各相關(guān)單位。本要點(diǎn)自下發(fā)之日起執(zhí)行。原吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司發(fā)布的出門(mén)證管理要點(diǎn)同時(shí)廢止。附件一：物資管控分類序號(hào)專業(yè)歸口管理部門(mén)物資類別1安保處生產(chǎn)、生活垃圾、消防器材、環(huán)保外協(xié)單位物資、環(huán)保工程相關(guān)物資。2質(zhì)量檢驗(yàn)處出廠檢化驗(yàn)物資。特種設(shè)備出廠

10、檢測(cè)與維修（包括安全閥、氣瓶、壓力容器、壓力管道、起重設(shè)備、 電梯、鍋爐等）、計(jì)量?jī)x器儀表出廠檢測(cè)與維修 （包括測(cè)溫類、3 工程設(shè)備處測(cè)壓類、測(cè)流量類儀器儀表等） 、修護(hù)外協(xié)施工單位物資、工程物資、駐公司的施工單位物資，出廠校驗(yàn)的檢化驗(yàn)用儀器和設(shè)備等。簽訂合同的外修物資（包括質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)維修）、總承包協(xié)議內(nèi)物資、寄4供應(yīng)處存大庫(kù)的物資、以舊換新物資、不合格退貨物資、鋼卷開(kāi)平加工。5生產(chǎn)技術(shù)處生產(chǎn)外協(xié)單位物資、物流車輛出廠檢測(cè)與維修。6產(chǎn)品開(kāi)發(fā)處質(zhì)量異議返廠的鋼卷附件二：物資入廠簽收回執(zhí)單模板物資入廠回執(zhí)單編號(hào)： JL000001入廠日期編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資數(shù)量接收單位經(jīng)辦人聯(lián)系電話專業(yè)單位

11、核對(duì)人聯(lián)系電話崗位名稱經(jīng)辦人班次備注備注：“編號(hào)”欄位當(dāng)物資為返廠物資時(shí)填寫(xiě)“出門(mén)證編號(hào)”，當(dāng)物資為新采購(gòu)物資時(shí)填寫(xiě)“入庫(kù)單號(hào)”。附件三： 吉林鋼鐵出門(mén)證申請(qǐng)單模板吉林鋼鐵出門(mén)證申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：出門(mén)證編號(hào)：申請(qǐng)單類別物資名稱用途數(shù)量計(jì)劃返廠時(shí)間車牌號(hào)碼車型運(yùn)輸單位經(jīng) 辦 人簽字：監(jiān) 裝 人簽字：本單位二級(jí)主管簽批簽字：本單位一級(jí)主管簽批簽字：蓋章專業(yè)管理單位一級(jí)主簽字：蓋章管簽批生產(chǎn)技術(shù)處一級(jí)主管簽字：蓋章簽批備注附件四：外出返廠物資出門(mén)證管理流程外出返廠物資出門(mén)證審批流程物資出廠單位專業(yè)管理部門(mén)生產(chǎn)技術(shù)處安保處出廠物資信息N錄入NNN二級(jí)主管NY一級(jí)主管（委托人）Y一級(jí)主管（委托人）Y一級(jí)主管（委托人）Y需監(jiān)裝