出門證管理要點(diǎn)精編版.doc

1、吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司出門證管理要點(diǎn)主辦單位：財(cái)企處制度編號(hào)：制度頁數(shù)：共 8 頁編 制 人：徐大章審 核 人：張勝根批 準(zhǔn) 人：汪世峰發(fā)布日期： 2015 年 8 月 01 日生效日期： 2015 年 8 月 01 日第一章總則第一條為加強(qiáng)物資出廠管理，確保吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司的利益，特制定本要點(diǎn)。第二條第三條所有物資出廠遵循屬地負(fù)責(zé)、專業(yè)審批、統(tǒng)一管理的原則。本要點(diǎn)適用于公司外出返廠和外出不返廠類物資的出廠管理，銷售類物資不在本要點(diǎn)管控范圍。第二章物資分類第四條出廠物資分類1、外出返廠物資是指公司各單位運(yùn)輸出廠到外單位進(jìn)行加工、修理、校驗(yàn)、借用、更換

2、、測(cè)繪、施工等，且需要返廠的物資。2、外出不返廠物資是指公司各單位運(yùn)輸出廠外不需要返廠的物資。3、銷售類物資是指銷售處外銷的成品、副產(chǎn)品及廢舊物資。第三章職責(zé)第五條物資出廠單位1、負(fù)責(zé)出廠物資（含外協(xié)單位物資）出門證信息的填寫及申請(qǐng)。2、負(fù)責(zé)本單位出廠物資的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和監(jiān)裝工作。3、負(fù)責(zé)外出返廠物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作。第六條專業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)本部門歸口管理物資（詳見附件一物資管控分類）出門證的審批及所管理物資的返廠驗(yàn)收（數(shù)量、包裝等）及跟蹤落實(shí)工作。第七條安保處1、負(fù)責(zé)出門證信息與實(shí)際出廠物資的核對(duì)。2、負(fù)責(zé)出廠物資紙質(zhì)出門證的存檔。3、負(fù)責(zé)外出不返廠的生產(chǎn)生活垃圾出門證的申請(qǐng)。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)生活垃

3、圾 ， 外協(xié)單位物資及公司有特殊要求的物資監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)并簽字確認(rèn)。5、負(fù)責(zé)外出返廠物資的出廠登記及返廠核銷工作。6、協(xié)助出廠物資的定期稽核。7、為出門證系統(tǒng)專業(yè)歸口管理部門。第八條生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)所有物資出廠出門證審核工作。第四章出門證使用要求第九條系統(tǒng)出門證審批完成后，由物資出廠單位進(jìn)行打印，現(xiàn)場(chǎng)人員監(jiān)裝確認(rèn)簽字后交由司機(jī)，由司機(jī)出廠時(shí)交給安保處門衛(wèi)進(jìn)行保存（保存原件）。有安保處參與監(jiān)裝的，監(jiān)裝人員在現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一簽字。在系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)列印功能之前，出門證線上審批結(jié)束后，物資出廠單位參照附件三線下自行填制并打印紙質(zhì)出門證，但必須將系統(tǒng)中產(chǎn)生的出門證編號(hào)準(zhǔn)確填寫，以便安保處進(jìn)行信息核對(duì)。（此類情況因線上已審

4、批完成，故不需再重復(fù)審批。）第十條如因出門證系統(tǒng)出現(xiàn)故障或者臨時(shí)出現(xiàn)緊急情況時(shí)，各單位可按附件三模板打印紙質(zhì)版出門證 , 紙質(zhì)版出門證填寫及審批流程與系統(tǒng)操作一致，紙質(zhì)出門證為一式兩份，分別由安保處和物資出廠單位保存。第十一條紙質(zhì)出門證的存檔紙質(zhì)出門證每日由安保處門衛(wèi)匯總并進(jìn)行存檔，保存期限為2 年。第十二條出門證有效期限出門證為當(dāng)次有效， 出門證有效期限為生產(chǎn)技術(shù)處處長審批時(shí)間后48 小時(shí)內(nèi)有效，遇法定假日順延。第五章出門證管理流程第十三條外出返廠物資管理流程（詳見附件三外出返廠物資出門證管理流程）1、出門證的開具、申請(qǐng)物資出廠單位將出廠物資信息錄入ERP出門證系統(tǒng)，“事由”中必須填寫物資需

5、返廠明細(xì)。必須選擇填寫“計(jì)劃返廠時(shí)間” 。物資返廠超出計(jì)劃返廠時(shí)間，由物資出廠單位申請(qǐng)延期，如不延期申請(qǐng)，系統(tǒng)將給出廠物資所屬單位一級(jí)主管、生產(chǎn)技術(shù)處處長拋送信息提示，如7 天內(nèi)再不處理，系統(tǒng)將再給出廠物資一級(jí)主管、生產(chǎn)技術(shù)處處長和主管副總拋送信息提示，如15 天內(nèi)不處理系統(tǒng)將再給出廠物資一級(jí)主管、生產(chǎn)技術(shù)處處長和主管副總和總經(jīng)理拋送信息提示。2、出門證的審批出門證系統(tǒng)審批流程由經(jīng)辦人二級(jí)主管本單位一級(jí)主管正職( 或授權(quán)人 )歸口管理部門一級(jí)主管正職 ( 或授權(quán)人 ) 生產(chǎn)處一級(jí)主管正職 ( 或授權(quán)人 ) 審批確認(rèn)。紙質(zhì)出門證簽字蓋章流程與系統(tǒng)審批流程一致。3、出門證的審查物資出廠時(shí)，安保處門

6、衛(wèi)審查出門證信息與實(shí)際出廠物資一致且審批、蓋章齊全后方可放行，紙質(zhì)出門證由安保處留存，留存期限為2 年。4、返廠物資核銷返廠物資入廠時(shí)由安保處門衛(wèi)確認(rèn)，并開具“物資入廠回執(zhí)單”，物資入廠后由物資出廠單位和物資專業(yè)管理單位在回執(zhí)單上簽字確認(rèn)，并填寫出廠時(shí)的出門證編號(hào)。車輛卸貨后出廠時(shí)由司機(jī)把回執(zhí)單交給安保處門衛(wèi)，安保處門衛(wèi)核對(duì)無誤后留存。安保處門衛(wèi)依據(jù)回執(zhí)單中的“出門證編號(hào)”在出門證系統(tǒng)中進(jìn)行核銷。如送貨車輛帶有不是我公司貨物進(jìn)廠時(shí)，安保處需派人全程押運(yùn)。第十四條外出不返廠物資管理流程 （詳見附件四外出不返廠物資出門證管理流程 ）1、出門證的開具物資出廠單位將出廠物資信息錄入出門證系統(tǒng)或填寫紙質(zhì)

7、出門證，并送審或簽字蓋章。2、出門證的審批出門證系統(tǒng)審批流程由經(jīng)辦人二級(jí)主管本單位一級(jí)主管正職( 或授權(quán)人 )歸口管理部門一級(jí)主管正職 ( 或授權(quán)人 ) 生產(chǎn)處一級(jí)主管正職 ( 或授權(quán)人 ) 審批確認(rèn)。紙質(zhì)出門證簽字蓋章流程與系統(tǒng)審批流程一致。3、出門證的審查物資出廠時(shí)，安保處門衛(wèi)審查出門證信息與實(shí)際出廠物資一致且審批、蓋章齊全后方可放行，紙質(zhì)出門證由安保處門衛(wèi)留存，留存期限為2 年。第六章現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝確認(rèn)第十五條生產(chǎn)生活垃圾由安保處申請(qǐng)出門證，由銷售處和生產(chǎn)技術(shù)處審核，由安保處派專人進(jìn)行監(jiān)裝。第十六條工程廢料及外協(xié)單位物資1、土建工程廢料出廠時(shí)， 由工程設(shè)備處或工程項(xiàng)目部開具出門證，工程項(xiàng)目部和

8、工程設(shè)備處現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，安保處監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)并簽字確認(rèn)。2、環(huán)保工程廢料出廠時(shí)，由安保處或工程項(xiàng)目部開具出門證，工程設(shè)備處現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，安保處監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)并簽字確認(rèn)。3、外協(xié)單位、工程承攬企業(yè)自備工具、設(shè)備、材料出廠時(shí)，由生產(chǎn)廠開具出門證，專業(yè)管理部門審批并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) （如無被服務(wù)單位， 由歸口管理部門自行開具與審批） ，安保處監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)，物資出廠憑出門證及進(jìn)廠施工設(shè)施、機(jī)具和設(shè)備備案清單經(jīng)安保處查驗(yàn)證物相符后出廠。第十七條其他類物資領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排需要監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)的物資，安保處需要派人監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)并簽字確認(rèn)。各單位根據(jù)實(shí)際需要可以委托安保處進(jìn)行出廠物資的監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)。第七章其他管理要求第十八條授權(quán)各單位一級(jí)主管正職可

9、擬定授權(quán)委托書委托專人簽字，授權(quán)委托書報(bào)安保處進(jìn)行備案。第十九條其他出門證運(yùn)行過程中如遇緊急無法解決問題，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系安保處。第九章附 則第二十條本要點(diǎn)的附件有：附件一：物資管控分類附件二：物資入廠簽收回執(zhí)單模板附件三：吉林鋼鐵出門證申請(qǐng)單模板附件四：外出返廠物資出門證管理流程附件五：外出不返廠物資出門證管理流程第二十一條第二十二條本要點(diǎn)須貫徹到公司各相關(guān)單位。本要點(diǎn)自下發(fā)之日起執(zhí)行。原吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司發(fā)布的出門證管理要點(diǎn)同時(shí)廢止。附件一：物資管控分類序號(hào)專業(yè)歸口管理部門物資類別1安保處生產(chǎn)、生活垃圾、消防器材、環(huán)保外協(xié)單位物資、環(huán)保工程相關(guān)物資。2質(zhì)量檢驗(yàn)處出廠檢化驗(yàn)物資。特種設(shè)備出廠

10、檢測(cè)與維修（包括安全閥、氣瓶、壓力容器、壓力管道、起重設(shè)備、 電梯、鍋爐等）、計(jì)量儀器儀表出廠檢測(cè)與維修 （包括測(cè)溫類、3 工程設(shè)備處測(cè)壓類、測(cè)流量類儀器儀表等） 、修護(hù)外協(xié)施工單位物資、工程物資、駐公司的施工單位物資，出廠校驗(yàn)的檢化驗(yàn)用儀器和設(shè)備等。簽訂合同的外修物資（包括質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)維修）、總承包協(xié)議內(nèi)物資、寄4供應(yīng)處存大庫的物資、以舊換新物資、不合格退貨物資、鋼卷開平加工。5生產(chǎn)技術(shù)處生產(chǎn)外協(xié)單位物資、物流車輛出廠檢測(cè)與維修。6產(chǎn)品開發(fā)處質(zhì)量異議返廠的鋼卷附件二：物資入廠簽收回執(zhí)單模板物資入廠回執(zhí)單編號(hào)： JL000001入廠日期編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資數(shù)量接收單位經(jīng)辦人聯(lián)系電話專業(yè)單位

11、核對(duì)人聯(lián)系電話崗位名稱經(jīng)辦人班次備注備注：“編號(hào)”欄位當(dāng)物資為返廠物資時(shí)填寫“出門證編號(hào)”，當(dāng)物資為新采購物資時(shí)填寫“入庫單號(hào)”。附件三： 吉林鋼鐵出門證申請(qǐng)單模板吉林鋼鐵出門證申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：出門證編號(hào)：申請(qǐng)單類別物資名稱用途數(shù)量計(jì)劃返廠時(shí)間車牌號(hào)碼車型運(yùn)輸單位經(jīng) 辦 人簽字：監(jiān) 裝 人簽字：本單位二級(jí)主管簽批簽字：本單位一級(jí)主管簽批簽字：蓋章專業(yè)管理單位一級(jí)主簽字：蓋章管簽批生產(chǎn)技術(shù)處一級(jí)主管簽字：蓋章簽批備注附件四：外出返廠物資出門證管理流程外出返廠物資出門證審批流程物資出廠單位專業(yè)管理部門生產(chǎn)技術(shù)處安保處出廠物資信息N錄入NNN二級(jí)主管NY一級(jí)主管（委托人）Y一級(jí)主管（委托人）Y一級(jí)主管（委托人）Y需監(jiān)裝