最新IATF16949質(zhì)量手冊(cè).doc

1、優(yōu)質(zhì)參考文檔PPPPPPPPPPPPPPPP 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)IATF16949:2021 標(biāo)準(zhǔn)編制版本/狀態(tài)：A/0 PPPPPP PPPPPP PPPPPP文件性質(zhì)：受控分發(fā)號(hào)：發(fā)布日期：201P年P(guān)月P日實(shí)施日期：201P年P(guān)月PP日目錄早節(jié)標(biāo)題識(shí)別的過(guò)程程序文件名稱頁(yè)碼封面1目錄2、A、-刖言10公布令11質(zhì)量方針12企、業(yè)概況13組織架構(gòu)圖14部門(mén)職能矩陣表14質(zhì)量管理原那么23過(guò)程方法24PDCA循環(huán)251.范圍261.1范圍-汽車行業(yè)對(duì)09001:2021 的補(bǔ)充262.標(biāo)準(zhǔn)性引用文件263.術(shù)語(yǔ)和定義264.組織的環(huán)境274.1理解組織及環(huán)境274.2理解相關(guān)方的需求和期望274.

2、3確定質(zhì)量管理體系范圍274.3.1確定質(zhì)量管理體系范圍-補(bǔ)充274.3.2顧客特定要求284.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程284.4.1組織建立、實(shí)施、保持和改良管理體系314.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程的符合性314.4.1.2產(chǎn)品平安?產(chǎn)品平安管理程序?314.4.2必要時(shí)315.領(lǐng)導(dǎo)作用M1領(lǐng)導(dǎo)作用325.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾325.1.1總那么325.1.1.1公司責(zé)任325.1.1.2過(guò)程有效性和效率325.1.1.3過(guò)程擁有者325.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)325.2方針325.2.1制定質(zhì)量方針325.2.2溝通質(zhì)量方針325.3組織的崗位、職責(zé)、和權(quán)限?管理職責(zé)與授權(quán)?325.3.1組織的崗位

3、、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充325.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)與權(quán)限326.籌劃M2籌劃336.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施?風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制程序?336.1.1確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇336.1.2組織應(yīng)籌劃336.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析336.1.2.2預(yù)防措施336.1.2.3應(yīng)急方案?應(yīng)急方案?336.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的籌劃336.2.1建立質(zhì)量目標(biāo)336.2.2籌劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)336.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的籌劃-補(bǔ)充336.3變更的籌劃337.支持347.1資源347.1.1總那么347.1.2人員347.1.3根底設(shè)施S1根底設(shè)施管理?設(shè)備、設(shè)施管理程序?347.131工廠、設(shè)施及設(shè)備籌劃34

4、7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境347.141過(guò)程運(yùn)行環(huán)境-補(bǔ)充347.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源S2監(jiān)視和測(cè)量 資源管理?監(jiān)視和測(cè)量管理程序?357.1.5.1總那么357.1.5.1.1測(cè)量系統(tǒng)分析357.1.5.2測(cè)量溯源357.1.5.2.1校準(zhǔn)、驗(yàn)證記錄357.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求357.1.5.3.1內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室357.1.5.3.2外部實(shí)驗(yàn)室357.1.6組織的知識(shí)377.2能力S3人力資源管理?人力資源及培訓(xùn)管理程序?377.2.1能力一補(bǔ)充377.2.2能力一在職培訓(xùn)377.2.3內(nèi)部審核員能力377.2.4第二方審核員能力377.3意識(shí)377.3.1意識(shí)-補(bǔ)充377.3.2員工鼓勵(lì)與授權(quán)37

5、7.4溝通387.5形成文件的信息387.5.1總那么387.5.1.1質(zhì)量管理體系文件387.5.2創(chuàng)立與更新387.5.3形成文件的信息控制S4文件記錄管理397.5.3.1應(yīng)控制形成文件的信息?文件與資料管理程序?397.532適用時(shí)397.5.3.2.1記錄保存?記錄管理程序?397.5.322工程標(biāo)準(zhǔn)398.運(yùn)行408.1運(yùn)行的籌劃和控制408.1.1運(yùn)行的籌劃和控制-補(bǔ)充408.1.2保密408.2產(chǎn)品和效勞的要求C1市場(chǎng)營(yíng)銷?APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃控制程序?408.2.1顧客溝通C2報(bào)價(jià)及工程確立418.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充418.2.2產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定418.2.2.

6、1產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定-補(bǔ)充418.2.3產(chǎn)品和效勞要求的評(píng)審C3訂單管理?合同評(píng)審管理程序?428.2.3.1組織應(yīng)確保有能力滿足要求42823.1.1產(chǎn)品和效勞要求的評(píng)審-補(bǔ)充42823.1.2顧客指定的特殊特性428.2.3.1.3組織制造可行性428.2.3.2適用時(shí)428.2.4產(chǎn)品和效勞要求的更改428.3產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)428.3.1總那么C4過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)448.3.1.1產(chǎn)品和效勞的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)-補(bǔ)充448.3.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的籌劃448.3.2.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的籌劃-補(bǔ)充448.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能448.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)448.3.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入448

7、.3.3.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入448.3.3.3特殊特性448.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制448.3.4.1監(jiān)測(cè)448.3.4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)448.3.4.3原型樣件方案448.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程448.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出448.3.5.2制造過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出448.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改?工程變更管理程序?448.361設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改-補(bǔ)充448.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和效勞的控制S5采購(gòu)控制?采購(gòu)管理程序?458.4.1總那么458.4.1.1總那么-補(bǔ)充458.4.1.2供給商選擇過(guò)程?供給商管理程序?458.4.1.3顧客提定的供貨來(lái)源458.4.2控制類型和程序458.4.2.1

8、控制類型和程序-補(bǔ)充458.422法律和法規(guī)要求458.4.2.3供給商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)458.4.2.3.1帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品458.4.2.4供給商監(jiān)視458.4.2.4.1第二方審核458.4.2.5供給商開(kāi)發(fā)S5采購(gòu)控制458.4.3外部供方的信息458.4.3.1外部供方信息-補(bǔ)充458.5生產(chǎn)和效勞提供C5產(chǎn)品制造?制造過(guò)程控制程序?478.5.1生產(chǎn)和效勞提供的控制478.5.1.1控制方案478.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和目視標(biāo)準(zhǔn)478.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證478.5.1.4停機(jī)后的驗(yàn)證478.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)S6生產(chǎn)設(shè)備管理488.5.1.6生產(chǎn)工裝和

9、生產(chǎn)/試驗(yàn)/檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理S7工裝管理?工裝管理程序?498.5.1.7生產(chǎn)方案C5產(chǎn)品制造498.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序?498.5.2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充498.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)498.5.4防護(hù)S8產(chǎn)品防護(hù)?產(chǎn)品防護(hù)控制程序?508.5.4.1防護(hù)-補(bǔ)充508.5.5交付后活動(dòng)C6產(chǎn)品交付518.5.5.1效勞信息反應(yīng)C7顧客反應(yīng)處理?客戶效勞管理程序?528.5.5.2與顧客的效勞協(xié)議528.5.6更改控制528.5.6.1更改控制-補(bǔ)充528.5.6.1.1過(guò)程更改的臨時(shí)控制528.6產(chǎn)品和效勞的放行S9產(chǎn)品和效勞的放行?產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序

10、?538.6.1產(chǎn)品和效勞的放行-補(bǔ)充538.6.2全尺寸和功能試驗(yàn)538.6.3外觀工程538.6.4外部提供產(chǎn)品和效勞符合性驗(yàn)證和接收538.6.5法律和法規(guī)符合性538.6.6接收準(zhǔn)那么538.7不合格輸出的控制S10不合格品控制?不合格品管理程序?糾正/預(yù)防措施控制程序?SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序?548.7.1總那么548.7.1.1顧客的讓步授權(quán)548.7.1.2不合格品控制-顧客規(guī)定的過(guò)程548.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制548.7.1.4返工產(chǎn)品的控制548.7.1.5返修產(chǎn)品的控制548.7.1.6顧客通知548.7.1.7不合格品的處置548.7.2組織應(yīng)保存形成文件的信息549

11、.績(jī)效評(píng)價(jià)559.1監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)559.1.1總那么559.1.1.1制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量559.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別559.1.1.3統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用559.1.2顧客滿意S11顧客滿意度?顧客滿意度管理程序?569.121顧客滿意-補(bǔ)充569.1.3分析和評(píng)價(jià)M3分析和評(píng)價(jià)?分析、評(píng)價(jià)及改良管理程序?579.131優(yōu)先級(jí)579.2內(nèi)部審核M4內(nèi)部審核599.2.1組織應(yīng)按照籌劃進(jìn)行內(nèi)部審核599.2.2組織應(yīng)599.2.2.1內(nèi)部審核方案59922.2質(zhì)量管理體系審核?體系審核管理程序?599.2.2.3制造過(guò)程審核?過(guò)程審核管理程序?599.2.2.4產(chǎn)品審核?產(chǎn)品審核管理程序?599.2.2.5內(nèi)部審核員資格599.3管理評(píng)審M5管理評(píng)審?管理評(píng)審程序?質(zhì)量本錢(qián)控