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文檔簡介

qp-14糾正措施控制程序編制：審批：年月日發(fā)布 年月日實施1目的對已發(fā)生的不合格或不期望情況采取糾正措施，消除不合格原因以防止遭到發(fā)生。2 范圍適用于本廠糾正措施的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)科是糾正措施的歸口部門，負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤與驗證。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂糾正措施并予以實施。4工作程序4.1技術(shù)科根據(jù)情況定期對產(chǎn)品不合格報告顧客的意見（包括顧客抱怨）等與產(chǎn)品有關(guān)的不合格內(nèi)容進(jìn)行分析，對影響重大或反復(fù)出現(xiàn)的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任部門。4.2責(zé)任部門接到糾正措施通知單后，制定糾正措施實施計劃，內(nèi)容包括：消除不合格原因的具體辦法、步驟、負(fù)責(zé)人和完成期限等，糾正措施計劃報主管廠長批準(zhǔn)。4.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施糾正措施并記錄實施過程及結(jié)果。4.4技術(shù)科負(fù)責(zé)對糾正措施的實施效果進(jìn)行驗證。對于確實有成績的改進(jìn)作永久性更改，對效果不理想的應(yīng)重新制定措施直到滿意為止。技術(shù)科負(fù)責(zé)將糾正措施的有關(guān)信息提交管理評審。4.5內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格執(zhí)行 內(nèi)審控制程序。4.6采取糾正措施，應(yīng)權(quán)衡利益、風(fēng)險與成本。5記錄糾正措施通知單(見附錄)糾正措施實施及其驗證記錄附錄糾正措施通知單jl-26責(zé)任部

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