產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序[共17頁]

1、 第 1 頁 共 15 頁控制計劃管理程序產(chǎn)品交付管理程序服務管理程序統(tǒng)計過程控制程序顧客滿意度管理程序檢驗和試驗控制程序持續(xù)改進程序/ 或由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。 第 2 頁 共 15 頁重要特性： 對顧客有重要影響的產(chǎn)品、過程和實驗要求。5 職責5.3 項目組之工作計劃制定及規(guī)定小組成員職責：項目組組長。5.4 項目組之工作展開和實施及執(zhí)行：項目組成員。5.5 各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果審查和評估：項目組。5.6 各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準：管理者代表。5.8.3 確定小組成員每一部門代表方的角色和職責及工作；5.8.4 確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；5.8.5

2、 新產(chǎn)品設計和 / 或開發(fā)全過程之各階段工作審查；5.8.6 對所提出來的設計、性能要求和制造過程評定其可行性；5.8.7 產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄清及解決； 第 3 頁 共 15 頁PPAP工作由技術(shù)部門和質(zhì)保部及制造部負責； Q/G6D13.702-2003工作流程圖第 4 頁 共 15 頁第 一 階 段 ：計 劃 和 確 定 項 目產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前期準備確定新產(chǎn)品設計和開發(fā)來源6.4 技術(shù)部門負責組織相關(guān)部門其數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于“產(chǎn)品成核算報價表” 。6.5.1 對確定為開發(fā)的新產(chǎn)品項目之成本核算報價的具體工作由財務部門依成本核算報價管理程序進行作業(yè)。YES( 即合同評審 目開發(fā) 申請

3、單) 的同時填寫“新產(chǎn)品項目開發(fā)申請單” 。 單 第 5 頁 共 15 頁YES6.10.1 為確定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的順利進6.13 項目組在編制 “新產(chǎn)品項目開發(fā) AOQP計劃”后 , 由研究所整理設計輸入資料形成“設計開發(fā)任務書” ,項目組長召集進行設計輸入評審并將結(jié)果記錄于“設計開發(fā)評審表”中。6.13.1 產(chǎn)品設計輸入評審的具體工作由項目組按設計和開發(fā)控制程序進行作業(yè)。6.14 由項目組組長召集小組有關(guān)成員據(jù)項目的要求結(jié)合公司實際情 況初步確定設 計目標、可靠性目標和質(zhì)量指標。A）顧客需要和期望可以是無安全問題和可維B）可靠性基準是競爭者產(chǎn)品的可靠性、消費者的報告或在一設定時間內(nèi)修理的

4、頻率；總 第 6 頁 共 15 頁1. 新產(chǎn) 品開發(fā)設計目標6.15 “新產(chǎn)品開發(fā)設計目標”經(jīng)項目組審查后由項目組長核準,相關(guān)部門執(zhí)行。YES6.17 技術(shù)部門應從初始材料清單和產(chǎn)品程設想中制定一份“初始過程流程圖”其呈報項目組審查 , 項目組組長核準 ./ 過 1. 初始 過程, 并將 流程圖6.18 項目組組長組織人員通過對顧客需要的初始清單 , 記錄于“產(chǎn)品和過程特殊特性”表中 , 報項目組長核準 .（1）特殊的產(chǎn)品和過程特性由顧客確定,也可由公司根據(jù)產(chǎn)品和過程經(jīng)驗中選擇出,產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單制定可從以下幾個方面進行：A）基于顧客需要和期望分析的產(chǎn)品設想；B）、可靠性目標 /

5、要求的確定；C）、從預期的制造過程中確定的過程特殊特性；D）、類似零件的失效模式及后果分析 （FMEA）。6.19 項目組組長組織有關(guān)部門將設計目標轉(zhuǎn)化為設計要求,并記錄于“產(chǎn)品保證計劃”中,呈報項目組審查,公司領導核準。（1）產(chǎn)品保證計劃的內(nèi)容可包括以下項目：A ）、概述項目要求；B ）、確定可靠性、耐久性和分配目標和要求；C）、新技術(shù)、復雜性、材料、應用、環(huán)境、包裝、服務和制造要求或其它任何會給項目帶來風險因素的評定； 第 7 頁 共 15 頁6.20 項目組組長應在第一階段的產(chǎn)品質(zhì)量先 管 理 者 支DFMEA分析6.24 技術(shù)部門負責與顧客的交流。6.24.1 如顧客要求確認時應將經(jīng)批

6、準的圖樣送顧客確認。6.26 顧客對產(chǎn)品圖紙進行確認。6.26.1 如確認合格 , 技術(shù)部門按確認合格的圖樣進行后續(xù)工作的作業(yè)。 第 8 頁 共 15 頁1. 產(chǎn)品可制造性和裝配設計6.27.1 應從設計、概念、效用等對制造變差敏感度, 制造和 / 或裝配過程, 尺寸公差 ,性能要求 , 部件數(shù) , 過程調(diào)整 , 材料搬運等方面進行確認。6.27.2 確認應經(jīng)項目組審查,項目組組長核準。6.28.1 樣件控制計劃編制規(guī)定見控制計劃管理程序 。6.29.1 應根據(jù)顧客和或公司實際生產(chǎn)狀況編制計劃。6.29.2 計劃應經(jīng)核準。6.30 項目組負責檢驗和確認。6.30.1 相關(guān)部門根據(jù)樣件控制計劃及

7、相關(guān)作業(yè)指導書進行樣件制造。6.30.2 檢驗和確認結(jié)果記錄于“樣件檢驗和確認記錄表”中。6.32.1 如顧客要求時, 應將經(jīng)公司驗證和 錄表 第 9 頁 共 15 頁1. 產(chǎn)品設計信息檢查表YES6.36.1 針對控制計劃中的特殊特性進行工程圖樣確認和評審。6.36.2 將確認結(jié)果記錄于“產(chǎn)品工程圖樣確認表”中。6.36.3 將評審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設計信息檢查表”中。6.36.4 確認表及檢查表應經(jīng)項目組審查,項目組長核準。6.36.5 經(jīng)確認的圖樣應清楚地標識控制或基準平面 / 定位面。6.37.1 針對控制計劃中樣本容量、頻率和這些參數(shù)的接收標準進行工程規(guī)范確認和評審。6.37.2 將確

8、認結(jié)果記錄于“產(chǎn)品工程圖樣確認表”中。6.37.3 將評審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設計信息檢查表”中。6.37.4 確認表及檢查表應經(jīng)項目組長核準。6.37.5 經(jīng)確定的樣本容量、頻率結(jié)果應列入控制計劃中。6.38.1 項目組負責材料規(guī)范的確認,確認后形成 D型材料規(guī)范。6.38.1 針對產(chǎn)品涉及到物理特性、性能、環(huán)境、搬運和貯存要求的特殊特性進行材料規(guī)范確認和評審。6.38.2 將確認結(jié)果記錄于“材料規(guī)范確認表”中。6.38.3 將評審結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設計信息檢查表”中。6.38.4 確認表及檢查表應經(jīng)項目組審查,項目組組長核準。6.38.5 將確定的材料規(guī)范列入控制計劃。 6.39 當 D 型設計

9、資料需要進行更改時,由技術(shù)部門按 設計和開發(fā)控制程序 之規(guī)定進行。YES對,( 必要時項目組審查 ) ,技術(shù)部門負責人 請表6.43.2 項目組應制定“新設備、工裝、量具和試驗設備開發(fā)計劃進度表” 并呈報組長審查批準。6.44 項目組確定產(chǎn)品和過程特殊特性。6.44.1 在初始產(chǎn)品和過程特性清單基礎上確 定 產(chǎn) 品 和 過 程 特 殊 特 性6.44.2 特殊特性清單應經(jīng)項目組核準。6.44.3 公司內(nèi)部與安全有關(guān)的特殊特性（關(guān)鍵特性）用符號“ G”表示,公司內(nèi)部與安全無關(guān)的特殊特性 （重要特性） 用符號PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導書包括檢驗規(guī) 第 11 頁 共 15 頁1. 新設備、工裝、

10、量具和試驗設備開發(fā)計劃進度表。6.45 項目組確定量具試驗設備要求。6.45.1 項目組對新產(chǎn)品所應用到的量具試驗設備要求進行確定。6.45.2 需要時,制造部和相關(guān)部門制定新設備、工裝 、量具和試驗設備開發(fā)計劃進度表, 并將確定的結(jié)果記錄于 “量具試驗設備檢查表 ”中。6.46 產(chǎn)品設計輸出評審工作由項目組按6.47.2 項目組在評審時,如顧客有要求,則按顧客規(guī)定的報告（表格）進行評審。6.47.3 評審時如認為還需要修改部分設計要求和或技術(shù)要求才能達到或滿足符合顧客要求時,技術(shù)部門應與顧客進行溝通、磋商和聯(lián)絡, 協(xié)調(diào)的結(jié)果應由項目組重新評審。第三階段 : 過程設計和開發(fā) 組按設計和開發(fā)控制

11、程序 之規(guī)定進行作 評審記錄表業(yè)。6.50.1 包裝標準應呈報項目組審查。6.51 項目組負責評審產(chǎn)品過程質(zhì)量體系。6.51.1 應對公司的質(zhì)量體系手冊進行評審并將結(jié)果記錄于 “產(chǎn)品過程質(zhì)量體系檢查表”中。6.52 技術(shù)部門負責制定制造過程流程圖。6.52.1 技術(shù)部門在產(chǎn)品初始流程圖的基礎上制定公司目前的或提出的產(chǎn)品過程流程圖并進行評審。 評審結(jié)果記錄于 “過程流程 檢查表圖檢查表”。6.52.2 DFMEA 、PFMEA、樣件 / 試生產(chǎn) / 生產(chǎn)6.53 技術(shù)部門負責繪制車間平面布置圖。6.53.1 技術(shù)部門應繪制車間平面布置圖并6.53.2 評審結(jié)果應記錄于“車間平面布置檢查表”中。

12、6.55 技術(shù)部門負責制定試生產(chǎn)控制計劃。6.55.1 試生產(chǎn)控制計劃編制規(guī)定見控制計劃管理程序 。6.56 技術(shù)部門負責編制過程作業(yè)指導書。6.56.1 根據(jù)樣件試制中所取得的操作經(jīng)驗編制足夠詳細的、可理解的過程指導書。6.56.2 指導書應包括：過程所需的詳細參數(shù),以有效地指導操作和對過程進行控制。6.56.3 編制生產(chǎn)過程中所需的檢驗標準和或檢驗規(guī)程,內(nèi)容包括：檢驗項目、產(chǎn)品質(zhì)量要求水準、 使用的檢驗設備、 檢驗的樣本容量和大小、檢驗方法等。6.56.4 編制過程指導書依據(jù)的資料：控制計劃, 工程圖樣、 性能規(guī)范、 材料規(guī)范、目視標準和工業(yè)標準, 過程流程圖, 車間平面布置圖,特性矩陣圖

13、,包裝標準,過程參數(shù),搬運要求等。6.59 技術(shù)部門負責制定包裝規(guī)范。6.59.1 技術(shù)部門應在顧客提供的產(chǎn)品包裝標準和或公司制定的產(chǎn)品包裝標準基礎上制定產(chǎn)品包裝規(guī)范。6.59.2 產(chǎn)品包裝規(guī)范應經(jīng)技術(shù)部門領導核準。6.59.3 包裝設計應保證產(chǎn)品特性和性能在包裝、 搬運和開包過程中保持不變, 且包裝與所有的材料搬運裝置相匹配。組按設計和開發(fā)控制程序 之規(guī)定進行作 驗證記錄表業(yè)。 6.61.4 過程設計輸出評審資料的整理、歸檔按文件和資料控制程序執(zhí)行。6.62 項目組將第三階段的小結(jié)報告公司領第 四 階 段 : 產(chǎn) 品 和 過 程 確 定6.63 制造部按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃前三個階段的資料及顧

14、客需求編制試生產(chǎn)（小批量）作業(yè)計劃。6.65 計量部門依據(jù) Q/6DG13.723測量系統(tǒng)分析程序按照 “測量系統(tǒng)分析計劃 ”對使用的測量裝置和方法按照工程規(guī)范、 控制計劃標識的特性進行測量系統(tǒng)的評價。6.66 產(chǎn)品制造單位依“初始過程能力研究計劃 ”和統(tǒng)計過程控制程序進行初始過程能力研究。準程序 對生產(chǎn)件進行 PPAP作業(yè) , 交項目組 證書長審查、 公司領導核準 , 必要時交顧客批準。6.68 項目組將生產(chǎn)件送樣給顧客確認存同等質(zhì)量樣品不少于兩件( 封存), 研究所保存一套完整送樣資料以便追溯. 。 式批量生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的特性、 過程控制試 劃6.72 項目組應保證遵循了所有的控制計劃和過程流程圖, 并對此工作做正式的質(zhì)量策劃認定, 然后將其認定的結(jié)果記錄于 “產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告” 表中, 并將其呈報管理者代表核準； 在首次產(chǎn)品裝運之前項A）、控制計劃：對于所有受影響的操作,任何時候都應具備可供使用的控制計劃；B）、過程指導書： 驗證這些文件包含控制計劃中規(guī)定的所有特殊特性, 并已記錄了所有PFMEA建議； 將過程指導書和過程流程圖與C）、量具和試驗裝備： 當控制計劃需要特殊量具、 檢具或試驗設備時, 要對量具的