20xx年度第一季度經(jīng)濟合同專項檢查通報1

1、XX科技股份有限公司20xx年度第一季度經(jīng)濟合同專項檢查通報公司各單位、項目：根據(jù)集團關(guān)于開展經(jīng)濟合同專項檢查工作的通知要求，行政法務(wù)部在各中心、事業(yè)部、直屬公司第一季度經(jīng)濟合同自查的基礎(chǔ)上，于5月21日至5月29日，聯(lián)合審計監(jiān)察中心對各單位合同簽訂情況進行了專項檢查，并在集團內(nèi)網(wǎng)對檢查情況進行了通報。本次專項檢查，我事業(yè)部各單位整體排名較差，暴露問題較多，反映出各單位、項目經(jīng)濟合同方面存在嚴重管理缺陷問題，具體檢查問題及考核情況通報如下：1、 問題通報序號問題類型具體問題描述整改措施和要求責(zé)任部門及人員完成時間1換頁問題合同價款所在頁存在加蓋騎縫章后又更換的情況，更換后未經(jīng)對方簽章確認，且我

2、方未補蓋騎縫章，該部門已在檢查當日采取補救措施。存在蓋騎縫章章后換頁行為，應(yīng)嚴格按照制度要求要求對方簽章確認，并補蓋我方騎縫章。部門A/李大牛已完成2合同內(nèi)容不規(guī)范合同內(nèi)容存在手寫、手寫涂改但未經(jīng)對方簽章確認的情形。嚴格按照制度文件要求執(zhí)行，手寫項及手寫涂改必須由對方簽章確認。部門B/張曉明6月23日3合同內(nèi)容填寫不完善：簽訂日期、合同履約期限等。嚴格按照制度文件要求規(guī)范合同填寫格式，內(nèi)容不允許出現(xiàn)缺漏。部門C/張明明6月23日4合同簽訂合同無授權(quán)代理人簽字且未加蓋法人章嚴格按照相關(guān)要求，必須有授權(quán)代理人簽字且加蓋法人章部門D/王小二6月23日5合同簽訂合同無經(jīng)辦人簽字補全經(jīng)辦人簽字，所有合同

3、嚴格按照要求執(zhí)行部門E/李二妮6月23日2、 考核結(jié)果集團行政法務(wù)部在內(nèi)網(wǎng)公布了此次專項檢查的得分排名情況，對此次檢查中我事業(yè)部排名較差的單位執(zhí)行考核通報如下：1、 對出現(xiàn)以上問題的單位及項目負責(zé)人：李大牛、張曉明、王小二給予公司內(nèi)通報批評。2、 部門C暴露問題較為嚴重，且整體排名倒數(shù)第一，考核部門經(jīng)理張明明300元。3、 部門E報送自查報告過晚（影響事業(yè)部整體評分）考核其項目經(jīng)理李二妮300元。4、 各項目、部門整體完成情況較差，監(jiān)管不嚴。考核公司副總經(jīng)理趙小四200元。 以上考核款項，相關(guān)負責(zé)人自通報下發(fā)時間起3日內(nèi)，遞交財務(wù)中心穆寧處。3、 整改要求1、 請公司各事業(yè)部、各單位、項目高度

4、重視合同管理工作，要求上述存在問題單位于x月xx日前將復(fù)查整改報告報送集團行政法務(wù)中心，并報至運營管理部備案。2、 對于上述問題，嚴格按照制度文件規(guī)定執(zhí)行整改，并制定有效防范措施規(guī)避此類問題重復(fù)出現(xiàn)，后期事業(yè)部或集團相關(guān)部門檢查中再次出現(xiàn)上述問題，雙倍考核單位、項目負責(zé)人。3、 嚴格按照合同管理辦法及內(nèi)網(wǎng)通知的要求，進一步規(guī)范完善本單位合同簽訂、審批、履行及檔案管理流程。在此對事業(yè)部內(nèi)合同簽訂統(tǒng)一規(guī)范如下：（1） 合同簽訂流程：我事業(yè)部內(nèi)各單位、項目對外簽訂合同通過行政法務(wù)部修訂審核后，報呈事業(yè)部總經(jīng)理簽字，再行依據(jù)OA相關(guān)蓋章流程加蓋公司印章，此時必須加蓋騎縫章。（2） 完成以上所有事業(yè)部內(nèi)部合同簽訂流程后，再送至對方簽字蓋章，要