質(zhì)量體系：設(shè)備管理控制程序

1、sdec管理文件編號(hào)dy/qp-0401-2010版號(hào)/修改次數(shù)a/0名 稱(chēng)設(shè)備管理控制程序第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)1 目的和適用范圍1.1 為使設(shè)備性能指標(biāo)始終處于受控條件下的完好狀態(tài)，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求，特制定本程序。1.2 本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所有在用的及計(jì)劃采購(gòu)的設(shè)備的管理控制。2 相關(guān)文件2.1 采購(gòu)控制程序2.2 生產(chǎn)過(guò)程控制程序2.3 糾正和預(yù)防控制程序3 職責(zé)管理3.1 設(shè)備使用部門(mén)提出生產(chǎn)設(shè)備的配置需求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；3.2 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)會(huì)同設(shè)備使用部門(mén)及相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備精度、性能進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)設(shè)備的技術(shù)性能的確認(rèn)。3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)與報(bào)廢設(shè)備的處理

2、，負(fù)責(zé)設(shè)備配件的供應(yīng)和外協(xié)加工制作工作。3.4 設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備使用管理、維護(hù)保養(yǎng)以及設(shè)備技術(shù)狀態(tài)的控制。3.5 技術(shù)員編寫(xiě)重要設(shè)備操作規(guī)程，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3.6 設(shè)備管理員具體負(fù)責(zé)設(shè)備的綜合管理和考核，建立設(shè)備臺(tái)帳和檔案，對(duì)設(shè)備的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)助作好設(shè)備、配件的采購(gòu)和驗(yàn)證，使公司設(shè)備始終處于良好狀態(tài)，以滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.7 操作人員負(fù)責(zé)正確使用設(shè)備，做好日常維護(hù)保養(yǎng)，并做好設(shè)備使用記錄。4 管理內(nèi)容和方法4.1 設(shè)備的配置與采購(gòu)4.1.1 各部門(mén)根據(jù)近期生產(chǎn)需求、公司發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的要求及設(shè)備實(shí)際狀況，提出生產(chǎn)設(shè)備的配置需求，填寫(xiě)設(shè)備配置需求申請(qǐng)表。配置需求

3、應(yīng)當(dāng)考慮以下因素：（1） 設(shè)備的技術(shù)參數(shù)范圍要求；（2） 設(shè)備的自動(dòng)化要求；（3） 設(shè)備的價(jià)格；（4） 包括設(shè)備配件的供應(yīng)在內(nèi)的維護(hù)要求； （5） 對(duì)供貨廠商的售后服務(wù)與培訓(xùn)要求；（6） 其它要求。4.1.2 設(shè)備配置需求申請(qǐng)表經(jīng)技術(shù)發(fā)展部確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按采購(gòu)控制程序交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)和外協(xié)加工制作。4.2 新設(shè)備的安裝、調(diào)試及移交新設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，設(shè)備使用部門(mén)組織（可委托專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與）安裝調(diào)試與驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：驗(yàn)證設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、部件、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料，試運(yùn)轉(zhuǎn)、試加工等。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收移交書(shū)，一式二份（采購(gòu)部、使用部門(mén)各一份）新設(shè)備納入使用部門(mén)管理。

4、4.3 建立設(shè)備臺(tái)帳和檔案；4.3.1 由設(shè)備管理員對(duì)新配置的設(shè)備建立設(shè)備一覽表，并進(jìn)行編號(hào)。4.3.2 設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備建立檔案。檔案包括以下內(nèi)容：(1) 包括設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄在內(nèi)的設(shè)備檔案表；(2) 設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程；(3) 使用說(shuō)明書(shū)、出廠合格證等設(shè)備附帶的技術(shù)資料；4.4 使用規(guī)定4.4.1 重要的設(shè)備由技術(shù)員編寫(xiě)操作維護(hù)規(guī)程。4.4.2 編寫(xiě)好的設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.3 操作人員按照說(shuō)明書(shū)要求正確使用設(shè)備，重要設(shè)備一定要按照操作維護(hù)規(guī)程的要求使用，并做好使用和維護(hù)記錄。4.4.4 對(duì)初次添置的設(shè)備，應(yīng)組織操作人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。4.4.5

5、新進(jìn)或轉(zhuǎn)崗的設(shè)備操作者需在技術(shù)熟練的操作人員傳教下經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)合格后，方可獨(dú)立操作生產(chǎn)設(shè)備。4.4.6 生產(chǎn)車(chē)間或技術(shù)部門(mén)在設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝時(shí)，嚴(yán)禁超設(shè)備負(fù)荷設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝或運(yùn)行工藝，嚴(yán)禁精機(jī)粗用、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。4.4.7 定人定機(jī)管理設(shè)備的使用管理實(shí)行定人、定機(jī)。設(shè)備使用者負(fù)責(zé)做好檢查及潤(rùn)滑、清潔等日常保養(yǎng)工作，并填寫(xiě)設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。對(duì)未經(jīng)車(chē)間主管同意私自開(kāi)動(dòng)設(shè)備、違犯操作規(guī)程，造成對(duì)設(shè)備的損壞，按實(shí)際損失價(jià)值賠償。4.5 設(shè)備的保養(yǎng)4.5.1 設(shè)備管理員于每年12月制定下年度的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢修計(jì)劃表，負(fù)責(zé)將每天的日常維護(hù)保養(yǎng)和每周、每月的定期維護(hù)保養(yǎng)情況填入設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，并存檔。

6、4.5.2 使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)處理設(shè)備的不正常情況，預(yù)防、減少和消除不安全隱患。4.5.3 設(shè)備管理員每月一次對(duì)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如實(shí)填寫(xiě)設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)監(jiān)督檢查表，對(duì)違反說(shuō)明書(shū)或操作維護(hù)規(guī)程的現(xiàn)象，按糾正和預(yù)防控制程序運(yùn)作。4.6 設(shè)備的檢修4.6.1 設(shè)備使用中隨機(jī)故障維修的申報(bào)設(shè)備在使用中出現(xiàn)異常，使用者應(yīng)及時(shí)報(bào)設(shè)備管理員填寫(xiě)設(shè)備處理申請(qǐng)表，并及時(shí)組織檢修，以防發(fā)生故障擴(kuò)大或影響產(chǎn)品質(zhì)量、傷及人身等。4.6.2 對(duì)影響生產(chǎn)時(shí)間在一個(gè)工作日以上的故障，應(yīng)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織維修。4.6.3 本公司不能檢修的，通知采購(gòu)部聯(lián)系原供應(yīng)商進(jìn)行檢修。4.6.4 維修中所用配件由設(shè)

7、備使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按采購(gòu)控制程序?qū)嵤?.6.5 設(shè)備檢修完畢，由設(shè)備管理員組織驗(yàn)收，并將檢修記錄填寫(xiě)于設(shè)備檔案表中，由檢修人員和驗(yàn)收人員親筆簽名。4.6.6 設(shè)備經(jīng)反復(fù)維修后確認(rèn)達(dá)不到正常使用要求時(shí)，設(shè)備管理員應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)備處理申請(qǐng)表”申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批。設(shè)備管理員須及時(shí)做好各類(lèi)記錄。4.6.7 報(bào)廢設(shè)備的處置：對(duì)報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)粘貼“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)部組織處理。4.7 閑置設(shè)備的管理4.7.1 設(shè)備的封存長(zhǎng)期（預(yù)計(jì)半年以上）不使用的設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫(xiě)“設(shè)備處理申請(qǐng)表”實(shí)施封存，并用避塵物品（塑料布等）遮蓋。定期維護(hù)、保養(yǎng)。需啟用時(shí)，先組織檢修，

8、無(wú)故障后才能使用。4.7.2 封存的設(shè)備應(yīng)在“設(shè)備一覽表”中注明，報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)從“設(shè)備一覽表”中剔除，設(shè)備本身應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)，能隔離存放的應(yīng)隔離存放。4.8 記錄設(shè)備的各類(lèi)記錄按記錄控制程序執(zhí)行。5 報(bào)告與記錄表式dy/qp-0401-01 設(shè)備配置需求申請(qǐng)表 有效期3年dy/qp-0401-02 設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收移交書(shū) 有效期3年dy/qp-0401-03 設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程 服役期內(nèi)保存dy/qp-0401-04 設(shè)備檔案表 服役期內(nèi)保存dy/qp-0401-05 設(shè)備一覽表 有效期1年dy/qp-0401-06 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢修計(jì)劃表 有效期1年dy/qp-0401-07 設(shè)備使用、維護(hù)、保

9、養(yǎng)記錄 有效期3年dy/qp-0401-08 設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)監(jiān)督檢查表 有效期3年dy/qp-0401-09 設(shè)備處理申請(qǐng)表 服役期內(nèi)保存設(shè)備配置需求申請(qǐng)表dy/qp-0401-01 no. 申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)部門(mén)申 請(qǐng) 人申請(qǐng)日期安置地點(diǎn)數(shù)量（ ）申請(qǐng)類(lèi)型 采購(gòu) 外協(xié)加工制作 申請(qǐng)?jiān)蛟O(shè)備名稱(chēng)型號(hào)技術(shù)參數(shù)范圍要求自動(dòng)化要求價(jià)格（元）維護(hù)要求維修設(shè)備配件的供應(yīng)要求：售后服務(wù)與培訓(xùn)要求其它要求技術(shù)發(fā)展部確認(rèn)：確認(rèn)人： 確認(rèn)日期： 年 月 日 總經(jīng)理意見(jiàn)：總經(jīng)理簽名： 日期： 年 月 日備注：設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收移交書(shū)dy/qp-0401-02 no. 設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)采購(gòu)者購(gòu)入日

10、期使用部門(mén)安裝地點(diǎn)技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：以上信息填寫(xiě)者： 填寫(xiě)日期： 年 月 日安裝調(diào)試狀況：安裝調(diào)試者： 安裝調(diào)試日期： 年 月 日試運(yùn)轉(zhuǎn)狀況：試運(yùn)轉(zhuǎn)部門(mén)： 試運(yùn)轉(zhuǎn)者： 日期： 月 日驗(yàn)收結(jié)論：交付部門(mén)： 交付者： 驗(yàn)收部門(mén)： 驗(yàn)收者： 交付驗(yàn)收日期： 年 月 日備注：設(shè)備檔案表dy/qp-0401-04 no.設(shè)備名稱(chēng)制造商名稱(chēng)出 廠 編 號(hào)本廠編號(hào)驗(yàn) 收 日 期啟用日期目前放置位置型 號(hào)購(gòu)入價(jià)格（元）驗(yàn) 收 者接收時(shí)的狀態(tài) 全新的 用過(guò)的 完好的 附 帶 資 料 使用說(shuō)明書(shū) 合格證 設(shè)備的任何損壞、故障、修理的歷史記錄日 期原因修理方法修理人或單位驗(yàn)收狀況驗(yàn)收人備 注設(shè)備處理申請(qǐng)表dy/qp-0401-09 no.設(shè)備名稱(chēng)制造商名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)本廠編號(hào)使用部門(mén)啟用日期目前放置位置申請(qǐng)?zhí)幚眍?lèi)型： 修理 報(bào)廢 封存 出讓 原因：申請(qǐng)人 確認(rèn)人 日期 年 月 日 具體意見(jiàn)：制訂人 批準(zhǔn)人 日期 年 月 日實(shí)施情況：實(shí)施人 確認(rèn)人 日期 年 月 日審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 設(shè)備一覽表dy/qp-0401-05 no.序號(hào)本廠編號(hào)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格精度制造商安置地點(diǎn)維護(hù)保養(yǎng)人目前狀況備注編制 審批 日期 （ 年）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢修計(jì)劃表dy/qp-0401-06 no.設(shè)備名稱(chēng)本廠編號(hào)日維護(hù)保養(yǎng)周維護(hù)保養(yǎng)月維護(hù)保養(yǎng)年維護(hù)保養(yǎng)檢修頻次項(xiàng)目、方法頻次項(xiàng)目、方法頻次項(xiàng)目、方法