采購管理制度

1、采購管理制度1目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料、配件采購，及供方提供的服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價、溝通與控制。3職責(zé)3.1辦公室采購員負(fù)責(zé)原材料、配件、輔助材料和運(yùn)輸服務(wù)的采購控制。3.2檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4工作程序4.1確定控制類型和程度4.1.1生產(chǎn)部確定采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)影響的重要度分級，編制采購產(chǎn)品分類明細(xì)。用于對采購產(chǎn)品及供方確定控制程度的依據(jù)。4.1.2采購物資的分類根據(jù)采購物資對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，將采購物資分成三類：a類：直接影響最終產(chǎn)品主要性能的物資（如：木材、油漆）； b類：直接

2、影響加工質(zhì)量的物資（如：配件，膠水）； c類：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響，或者雖有缺陷但可通過采取技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的物資（如包裝材料）。4.2供方的評價準(zhǔn)則4.2.1確定的合格供方應(yīng)滿足下列條款或其組合的規(guī)定要求。a) 供方的組織結(jié)構(gòu)、主要設(shè)備、供貨能力、質(zhì)量管理等基本情況的調(diào)查符合要求；b) 供貨業(yè)績年度評定為合格。原輔材料、配件未發(fā)生批量不合格，無由于供方原因?qū)е铝祟櫩偷耐对V；c) 供方質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評價合格；d) 樣品驗(yàn)證合格；e) 交貨及時、服務(wù)信譽(yù)好。4.2.2供方的選擇、評價方式采購部門按下列方式，通過對其質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行比較選擇合格供方。1） a類物資：供方調(diào)查（

3、新供方首次評價）+樣品驗(yàn)證+業(yè)績評價（已建立關(guān)系的供方）。2） b、c類物資的直接廠家采購：供方調(diào)查（新供方首次評價）+樣品驗(yàn)證+業(yè)績評價（已建立關(guān)系的供方）。3） 對c類零星采購或商場采購，只需樣品驗(yàn)證評價。4.2.3初次評價a) 原輔材料、配套件供方由責(zé)任部門通過對供方的質(zhì)量、價格、服務(wù)等的比較，初步選定供方。向供方發(fā)出供方調(diào)查表，記錄供方的概況、供貨能力、質(zhì)量管理狀況等內(nèi)容。并收集供方的管理體系認(rèn)證/產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件、上級機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報告/合格證件等相關(guān)質(zhì)量保證能力的資料。綜合上述調(diào)查的信息，評價其穩(wěn)定提供滿足本公司要求的產(chǎn)品的能力。b) 初次采購應(yīng)對樣品進(jìn)行驗(yàn)證評價，必要時經(jīng)小批試用

4、評價。c) 采購部門組織相關(guān)職能部門，對書面調(diào)查、及樣品評價的結(jié)果進(jìn)行綜合評價，填寫供方評審記錄，評定合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并列入合格供方名單。4.2.4 對供方的監(jiān)控和重新評價a)檢驗(yàn)科將每批進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證情況，記錄在供方業(yè)績記錄中，提供采購部門進(jìn)行重新評價。b) 采購部門每月進(jìn)行業(yè)績統(tǒng)計和評價。并在每年初依據(jù)供方月度業(yè)績對供方的年度業(yè)績重新評價，記錄供方評審記錄，編制下一年度的合格供方名單。c) 對月度評價不合格者采購部門要及時要求供方整改，整改后若再次發(fā)生不合格，取消其合格供方資格。4.2.5 服務(wù)供方的選擇、評價a) 對國家授權(quán)的計量檢測機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)、進(jìn)出口檢驗(yàn)檢

5、疫機(jī)構(gòu)，以及由上述機(jī)構(gòu)主辦的專業(yè)培訓(xùn)可不進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評審。b) 運(yùn)輸單位應(yīng)有相關(guān)的運(yùn)輸資質(zhì)，且服務(wù)信譽(yù)良好的由總經(jīng)理批準(zhǔn)直接列入合格供方名單。采購部門負(fù)責(zé)保持供方的選擇、評價及任何措施的記錄。4.4 采購信息4.4.1原輔材料、配套件采購a) 采購員依據(jù)生產(chǎn)通知和庫存情況，決定所需采購的物資，編制采購單。b) 對于價值高或質(zhì)量要求高（a、b類物資）的物資，與供方簽訂合同/訂單，由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽訂。c) 對于價值較低或質(zhì)量要求不高（c類物資）的物資，在每次采購時可采用傳真訂單或電話訂貨。d) 采購時，必須明確采購物資的名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等，向供方發(fā)合同/訂單或電傳/

6、電話要貨，并追蹤交貨期。4.4.2 委托運(yùn)輸對貨運(yùn)代理/運(yùn)輸單位應(yīng)簽訂運(yùn)輸合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4.4.3采購產(chǎn)品原則上必需在合格供方處采購，當(dāng)必需到合格供方外采購時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，且實(shí)施小量試用，試用合格，若繼續(xù)采購須按4.2的要求對供方進(jìn)行評價，合格后方可繼續(xù)采購，并列入合格供方名單。4.5采購產(chǎn)品驗(yàn)證4.5.1采購的原輔材料、配套件由檢驗(yàn)科相關(guān)檢驗(yàn)員按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程對進(jìn)廠物資實(shí)施驗(yàn)證。4.5.2 必要時，檢驗(yàn)科或顧客到供方處實(shí)施驗(yàn)證。采購文件（合同/訂單）應(yīng)規(guī)定采購產(chǎn)品驗(yàn)證的安排，并確定產(chǎn)品放行方式。4.5.3顧客驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客拒收成品的可能。5相關(guān)文件/記錄 yf/wi8.2.4-1 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程yf/qr7.4-1供方調(diào)查表yf/qr7.4-2 供方評審記錄yf/qr7.4-3 供貨業(yè)績記錄yf/qr7