化驗室驗收內(nèi)容

1、羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿蕿螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀肆蚇蠆袃蒅蚆袂腿莁蚅羄羂芇蚄蚃膇膃蚃螆羀蒂螞袈膅莈螁羀羈芄螁蝕膄膀莇螂羆膆莆羅節(jié)蒄蒞蚄肅莀蒞螇芀芆莄衿肅膂莃羈袆蒁蒂蟻肁莇蒁螃襖芃蒀羆肀艿葿蚅袂膅葿螇膈蒃蒈袀羈荿蕆羂膆芅蒆螞罿膁薅螄膄肇薄袆羇莆薃薆膃莂薃螈肆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿蕿螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀肆蚇蠆袃蒅蚆袂腿莁蚅羄羂芇蚄蚃膇膃蚃螆羀蒂螞袈膅莈螁羀羈芄螁蝕膄膀莇螂羆膆莆羅節(jié)蒄蒞蚄肅莀蒞螇芀芆莄衿肅膂莃羈袆蒁蒂蟻肁莇蒁螃襖芃蒀羆肀艿葿蚅袂膅葿螇膈蒃蒈袀羈荿蕆羂膆芅蒆螞罿膁薅螄膄肇薄袆羇莆薃薆膃莂薃螈肆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿蕿螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀肆蚇蠆袃蒅蚆袂腿莁蚅羄羂芇蚄蚃膇膃蚃螆羀

2、蒂螞袈膅莈螁羀羈芄螁蝕膄膀莇螂羆膆莆羅節(jié)蒄蒞蚄肅莀蒞螇芀芆莄衿肅膂莃羈袆蒁蒂蟻肁莇蒁螃襖芃蒀羆肀艿葿蚅袂膅葿螇膈蒃蒈袀羈荿蕆羂膆芅蒆螞罿膁薅螄膄肇薄袆羇莆薃薆膃莂薃螈肆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿蕿螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀肆蚇蠆袃蒅蚆袂腿莁蚅羄羂芇蚄蚃膇膃蚃螆羀蒂螞袈膅莈螁羀羈芄螁蝕膄膀莇螂羆膆莆羅節(jié)蒄蒞蚄肅莀蒞螇芀芆莄衿肅膂莃羈袆蒁蒂蟻肁莇蒁螃襖芃蒀羆肀艿葿蚅袂膅葿螇膈蒃蒈袀羈荿蕆羂膆芅蒆螞罿膁薅螄膄肇薄袆羇莆薃薆膃莂薃螈肆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿蕿螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀肆蚇蠆袃蒅蚆袂腿莁蚅羄羂芇蚄蚃膇膃蚃螆羀蒂螞袈膅莈螁羀羈芄螁蝕膄膀莇螂羆膆莆羅節(jié)蒄蒞蚄肅莀蒞螇芀芆莄衿肅膂莃羈袆蒁蒂蟻肁莇蒁螃襖

3、芃蒀羆肀艿葿蚅袂膅葿螇膈蒃蒈袀羈荿蕆羂膆芅蒆螞罿膁薅螄膄肇薄袆羇莆薃薆膃莂薃螈肆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿蕿螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀肆蚇蠆袃蒅蚆袂腿莁蚅羄羂芇蚄蚃膇膃蚃螆羀蒂螞袈膅莈螁羀羈芄螁蝕膄膀莇螂羆膆莆羅節(jié)蒄蒞蚄肅莀蒞螇芀芆莄衿肅膂莃羈袆蒁蒂蟻肁莇蒁螃襖芃蒀羆肀艿葿蚅袂膅葿螇膈蒃蒈袀羈荿肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈

4、螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃

5、羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇

6、螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻

7、肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅

8、袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀

9、螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄

10、羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁

11、螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅

12、肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂羃節(jié)螞羈羂莄袈襖羈蒆蝕螀羀蕿蒃肈罿羋蠆羄肈莁蒁袀肈蒃蚇螆肇芃蒀螂肆蒞螅肁肅蕆薈羇肄蕿螄袃肅艿薆蝿膂莁螂蚅膂蒄薅羃膁膃螀衿膀莆薃裊腿蒈袈螁膈薀蟻肀膇芀蒄羆膇莂蠆袂芆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁肂芃葿蚆羈節(jié)薁蕿襖芁芁螄螀芁莃薇聿芀蒅螃羅荿薈薅袁莈芇螁螇羄莀薄蚃羄薂蝿肂 1.1化驗室名稱：負責人： 職務： 電話：聯(lián)系人職務： 電話：1.2所屬水泥企業(yè)名稱地址：郵編： 傳真：負責人： 職務： 電話：1.3所屬水泥企業(yè)基本情況（

13、見附件1）1.4評審考核類型首次 換證監(jiān)督 復查2.提供資料狀況2.1化驗室組織結構框圖（見附件1）2.2化驗室人員一覽表（見附件2）2.3檢驗儀器一覽表（見附件3）2.4化驗室質(zhì)量管理手冊2.5其他證明材料1）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復印件）2）商標注冊證（復印件）3）申請前12個月與質(zhì)檢機構的合格率（包括綜合和強度的）和內(nèi)部密碼抽查合格率證明3希望評審考核時間： 年 月 日4.聲明4.1經(jīng)對照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和水泥企業(yè)化驗室基本條件，認為本化驗室基本滿足要求。4.2保證所提交的申請內(nèi)容為真實信息4.3按規(guī)定交納所需費用水泥企業(yè)法定代表人簽名： 日期： 企業(yè)基本情況企業(yè)名稱所有制性質(zhì)注冊商標生產(chǎn)方

14、式水泥品種及強度等級窯（窯型、規(guī)格、數(shù)量）水泥產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量狀況水泥年產(chǎn)量（萬噸）設計能力實際能力出廠水泥總量（萬噸）出廠水泥合格率（%）富裕強度合格率（%）袋重合格率（%）全廠生產(chǎn)職工人數(shù)化驗室人數(shù)上年產(chǎn)值（萬元）備 注注：所有數(shù)據(jù)以2008年實際數(shù)為準化驗室組織結構框圖 化驗室人員一覽表序號姓名性別出生年月文化程度現(xiàn)崗位從事化驗室工作年限等級職業(yè)資格證書編號檢驗儀器設備一覽表序號檢驗項目（參數(shù)）儀器設備名稱儀器設備編號規(guī)格/型號主要技術指標制造單位購置日期使用地點備注附件2水泥企業(yè)化驗室評審考核表序號評審內(nèi)容考核記錄評審意見符合基本符合不符合1.機構設置1.1化驗室應為企業(yè)廠長（經(jīng)理）或管

15、理者代表直接領導的質(zhì)量檢驗、監(jiān)控部門。1.2化驗室內(nèi)應設分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機構。1.3有化驗室機構設置框圖，表明化驗室內(nèi)機構相互關系及其負責人姓名。2.人員2.1人員配備（1）化驗室應配備主任、工藝管理、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計及檢驗等專業(yè)人員。（2）檢驗人員人數(shù)必須能滿足檢驗工作的需要，原則上不低于企業(yè)全部職工的4%，最少不低于12人（水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨企業(yè)可根據(jù)需要配備專職或兼職人員。日產(chǎn)2000噸及以上新型干法預分解窯水泥企業(yè)，可根據(jù)工藝狀況和檢驗設備自動化程度自定）。2.2*人員素質(zhì)（1）化驗室主任熟悉水泥生產(chǎn)工藝；有一定的組織能力；能堅持原則，熟知與本企業(yè)有關的各項標準和質(zhì)量

16、法規(guī)；持有人事局頒發(fā)的工程系列中、高級以上技術職稱或勞動部頒發(fā)的中、高級以上職業(yè)技能鑒定證書。（2）工藝技術人員經(jīng)過專業(yè)訓練，取得人事局頒發(fā)的工程系列中級以上技術職稱或勞動部頒發(fā)的中級以上職業(yè)技能鑒定證書；掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術；熟知有關標準和質(zhì)量規(guī)章制度；能堅持原則，認真負責。（3）質(zhì)量調(diào)度人員取得人事局頒發(fā)的工程系列中級以上技術職稱或勞動部頒發(fā)的中級以上職業(yè)技能鑒定證書；掌握水泥生產(chǎn)技術；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點、控制項目和指標；能及時采取措施處理生產(chǎn)過程中有關質(zhì)量問題。（4）質(zhì)量統(tǒng)計員熟悉統(tǒng)計法、數(shù)理統(tǒng)計方法和水泥企業(yè)統(tǒng)計方法；實事求是，堅持原則，取得省、市級以上的統(tǒng)計

17、資格證書。（5）檢驗人員熟知本崗位操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及控制方法；責任心強，取得勞動部頒發(fā)的初級以上職業(yè)技能鑒定證書。2.3人員培訓（1）化驗室應有年度培訓考核計劃。（2）培訓計劃如期實施完成，并有記錄。（3）化驗室人員應建立技術檔案，其內(nèi)容包括：從事技術工作經(jīng)歷、資格證書（復印件）培訓考核記錄等。3、化驗室質(zhì)量管理手冊3.1手冊內(nèi)容齊全、適宜3.2管理制度內(nèi)容齊全、合理（1）化驗室內(nèi)各機構職責范圍、崗位責任制。（2）樣品管理制度。（3）標準溶液配制與復標制度。（4）檢驗和試驗儀器設備管理制度。（5）水泥標準砂及化學試劑管理制度。（6）抽樣對比制度。（7）檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的

18、填寫、編制、審核制度。（8）文件管理制度。（9）化驗室內(nèi)務管理制度。（10）人員培訓、考核制度。（11）質(zhì)量事故報告制度。（12）化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度。3.3手冊宣貫通過宣貫使化驗室工作人員了解本化驗室的質(zhì)量目標、職責權限、規(guī)章制度及與本崗位有關的要求，宣貫要有記錄。3.4手冊執(zhí)行情況檢查化驗室應按化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度進行檢查，并有記錄。4、儀器設備4.1儀器設備一覽表應有儀器設備一覽表，內(nèi)容包括：編號、儀器設備名稱、規(guī)格型號、主要技術指標、購置日期、制造單位、檢驗項目、使用地點。4.2*儀器設備的配備與數(shù)量（1）通用水泥（出廠熟料）產(chǎn)品檢驗儀器設備配備率100%。

19、專用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗儀器設備配備率可根據(jù)情況允許低于100%。（2）過程控制檢驗所需檢驗儀器設備配備率100%。（3）檢驗儀器設備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測的需要。4.3*儀器設備主要技術指標符合現(xiàn)行標準中的技術條件、水泥化驗室基本條件及其它有關規(guī)定的要求。4.4*計量儀器設備的檢定與效驗（1）計量儀器設備按規(guī)定進行檢定或效驗。（2）建立本企業(yè)化驗室計量儀器設備的檢定效驗周期表。（3）自行效驗的儀器須有負責自效的單位編寫并經(jīng)審批的自效方法。自效要有記錄（4）在用的計量儀器設備應有有效的檢定合格證，并有明顯的標識4.5儀器設備作業(yè)指導書主要儀器設備應有作業(yè)指導書。作業(yè)指導書的內(nèi)容要齊全。4

20、.6儀器設備的使用維護和維修（1）對儀器設備進行正常維護，主要儀器設備要有記錄。（2）當儀器設備出現(xiàn)誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑或通過檢定等方式確認有缺陷時，應立即停止使用。修復的儀器設備要經(jīng)檢定（效驗）合格才能使用。對儀器缺陷所造成的影響要予以糾正，并對已檢驗的結果重新評價。上述過程均應有記錄。（3）大型或精密儀器設備應有使用記錄本，并如實填寫。4.7儀器設備檔案建立儀器設備檔案，檔案內(nèi)容齊全5、實驗及環(huán)境條件5.1*實驗技術條件（1）實驗各環(huán)節(jié)（包括養(yǎng)護）的溫度濕度等技術要求符合現(xiàn)行標準的規(guī)定要求，并有必要的監(jiān)控設施及記錄。（2）實驗小磨及高壓釜單獨放置。（3）化學分析用天平及高溫設備（高溫

21、爐、烘干箱）、要與分析實驗室隔開。（4）有停電、停水、防火等應急設施或措施。5.2試驗及環(huán)境條件（1）實驗室通風、采光、照明良好，儀器設備、管道、電器線路布局合理，便于安全操作。（2）實驗室清潔整齊、不存放與檢驗無關的物品（3）實驗室內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、震動、噪音、電磁輻射等均不得影響檢驗工作。（4）分析室設有通風柜（罩）6、檢驗工作6.1檢驗能力現(xiàn)行標準和規(guī)程規(guī)定的控制項目，均能按要求檢驗。型式檢驗中的特性指標允許分包給有條件的實驗室。6.2檢驗項目對標準規(guī)定的產(chǎn)品各項質(zhì)量指標及規(guī)程要求的過程質(zhì)量控制項目要做到全項檢驗、無漏項、無漏檢。6.3檢驗方法（1）與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關的標準、規(guī)定等技

22、術文件應齊全。（2）當產(chǎn)品技術標準所規(guī)定的檢驗方法操作性不強時，應根據(jù)有關標準、規(guī)定制定詳細的作業(yè)指導書。6.4*檢驗質(zhì)量（1）按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比檢驗管理辦法規(guī)定，按時送水泥樣與指定的質(zhì)檢機構進行對比，評審申請前12個月（新建廠6個月）綜合對比合格率不小于80%，其中強度對比合格率不小于80%。（2）按規(guī)程定期進行部密碼抽查，評審申請前12個月（新建廠6個月）抽查合格率不小于90%。（3）按規(guī)程參加國家或省級建材質(zhì)檢機構組織的物理檢驗與化學分析大對比，其最近一次對比中物理檢驗超差項不得多于30%，化學分析超差項不得多于20%。6.5*原始記錄、臺帳、報告、報表（1）每一個檢驗崗位都有原始記

23、錄。原始記錄、臺帳、報告、報表、檢驗報告有統(tǒng)一的格式，（2）各類原燃材料、半成品、成品建立分類臺帳。（3）出廠檢驗報告需有化驗室負責人或其受權人簽字。（4）各類原始記錄、臺帳、出廠檢驗報告、報表如實正確填寫。原始記錄、臺帳、報告、報表的更改按規(guī)程規(guī)定進行。（5）正確使用法定計量單位，檢驗數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應符合有關規(guī)定。（6）原始記錄與各分類臺帳、報表按期裝訂成冊，專門保管，期限三年，其中出廠水泥（熟料）臺帳按期存檔、長期保存。6.6*樣品管理（1）水泥樣品有能夠滿足儲存滿求的單獨樣品室，各檢驗室設有相應的樣品儲存設施，樣品擺放整齊。（2）樣品儲存及水泥樣品的封樣、標識、保管有專人負責。（3）樣品

24、有明顯唯一性標識。水泥樣品封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。7.質(zhì)量控制7.1原燃材料質(zhì)量控制（1）化驗室應參與制定原燃材料采購技術標準，并監(jiān)督檢查實施情況，應參與對供方的評價和重新評價，應有相應的記錄。（2）進廠原燃材料應按質(zhì)分別存放，化驗室對其品種、產(chǎn)地、進廠日期、檢驗狀態(tài)進行標識，并按規(guī)定取樣檢驗，根據(jù)檢驗結果確定使用方案（3）對企業(yè)初次使用的各種符合標準要求的混合材、水泥助磨劑、石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏等，化驗室按照規(guī)程要求進行試驗，確認能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量后再使用，相關記錄應與保存。（4）有礦山的企業(yè)，化驗室應參與制定和調(diào)整礦山開采計劃，應及時取樣檢驗，確定礦石進廠搭配比例。7.2半成品質(zhì)

25、量控制（1）化驗室應會同有關部門按照規(guī)程要求，確定過程質(zhì)量控制點，制定過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標和其他重要的質(zhì)量控制方案，經(jīng)批準后負責監(jiān)督檢查實施 情況。（2）化驗室應根據(jù)配料方案及生料成份波動情況及時調(diào)整生料的控制參數(shù)，確定出磨生料的出、入庫號，并監(jiān)督、檢查。出磨生料不得直接入窯。（3）化驗室應根據(jù)熟料質(zhì)量指定存放儲庫（部位），并下達不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知。（4）化驗室應根據(jù)熟料、石膏和混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計劃的品種、強度等級等下達書面水泥配比通知，并監(jiān)督實施，混合材應按標準規(guī)定使用。（5）化驗室應根據(jù)生產(chǎn)水泥的質(zhì)量狀況正確、及時下達入庫、倒庫、出庫、清庫、均化的通知，并監(jiān)督實施。應避免上

26、入下出或無均化功能的單庫水泥出廠。（6）對過程質(zhì)量事故，化驗室應及時通知相關部門，協(xié)助制定糾正措施，并跟蹤驗證。（7）化驗室應將過程質(zhì)量控制點的檢驗結果及時通知相關人員、部門。7.3出廠水泥（熟料）質(zhì)量控制（1）化驗室應有水泥（熟料）出廠的決定權，化驗室應配備專業(yè)人員負責水泥（熟料）出廠的質(zhì)量。（2）化驗室應有適應本企業(yè)的出廠水泥（熟料）質(zhì)量控制指標和確認程序，確保出廠水泥（熟料）的質(zhì)量。（3）化驗室應下達書面包裝（散裝）通知，內(nèi)容包括：水泥品種、強度等級、編號、包裝日期、數(shù)量、水泥庫號、存放位置等，并嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準的水泥出廠編號規(guī)定。（4）化驗室應按編號對袋裝水泥包裝質(zhì)量進行抽查，主要包括

27、：定點采購、包裝標識、產(chǎn)品袋重等項目，并有記錄。（5）化驗室應按產(chǎn)品標準取樣檢驗，在確認出廠水泥各項質(zhì)量指標合格后方可下達水泥出廠通知，并按產(chǎn)品標準規(guī)定留樣封存。（6）成品在檢驗合格后存放一個月以上的袋裝水泥，化驗室應發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場標識。經(jīng)重新取樣檢驗確認符合標準規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。（7）當用戶需要時，化驗室應及時提供檢驗報告。注：1、*為否決項2、評審結論分為通過、基本通過和不通過。通過：無“不符合項”，且“符合”項超過總項數(shù)的80%；不通過：重點項（*否決項）出現(xiàn)“不符合”或非重點項“不符合”項超過3項。其余情況為基本通過 聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆

28、蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆

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30、蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅

31、薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞

32、薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆

33、螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄

34、蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇莀羇肆芆蒂蝿羂蒞薄羅袈蒞蚇螈膆莄莆薀膂莃蕿螆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀莀蒃蚇腿莀薅袃肅葿蚈蚅羈蒈莇袁袇蕆蒀蚄芅蒆螞衿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羆膈聿莈螈肄膈蒀羄羀膇薃螇袆膇螅薀芅膆蒅裊膁膅薇蚈肇膄蠆袃羃膃荿蚆衿節(jié)蒁袂膇芁薄蚄肅芁蚆袀罿芀蒆蚃羅艿薈羈袁羋蝕螁膀芇