XX電梯工程有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)

1、 惠州市xx電梯工程有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)（依據(jù)tsg z0004-2007編制） 編 號(hào)： hl-wjda002 版 本： b 受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號(hào)： zlbzsc001 編 制：2010年 5 月 21 日 2010年5月25日發(fā)布審 核：2010年 5 月 22 日 2010年6月1日實(shí)施 批 準(zhǔn)：2010年 5 月23 日 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件修改控制頁(yè)修改審批表序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容批準(zhǔn)人日期修改人質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令公司全體員工：公司依據(jù)tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造

2、、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制了公司的質(zhì)量保證手冊(cè)。質(zhì)量保證手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件和活動(dòng)準(zhǔn)則，適用于本公司各部門(mén)。本質(zhì)量保證手冊(cè)自2010年4月5日起實(shí)施。要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定的要求。努力提高質(zhì)量、安全意識(shí)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，確保本公司的質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 總經(jīng)理（簽名）： 2010年 3 月 12 日 質(zhì)量保證手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照tsg z0004-20070.1前言0.2質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明0.3引用標(biāo)準(zhǔn)0.4術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)2.1（1）1適用范圍2.1（2）2公司質(zhì)量方針和目標(biāo)1.13質(zhì)量保

3、證體系1.23.1質(zhì)量保證體系組織架構(gòu)1.23.2管理職責(zé)13.2.1管理承諾13.2.2質(zhì)量方針1.13.2.3質(zhì)量保證體系策劃1.23.2.4職責(zé)和權(quán)限1.33.2.5管理評(píng)審1.44質(zhì)量保證體系基本要素2.1（5）4.1文件和記錄控制34.1.1文件控制3.14.1.2記錄控制3.24.2合同控制44.3設(shè)計(jì)控制54.4材料和零部件控制64.5作業(yè)（工藝）控制74.6焊接控制84.7檢驗(yàn)控制124.7.1采購(gòu)產(chǎn)品（含外協(xié)、外包工程的檢驗(yàn)）12（1）4.7.2施工過(guò)程的檢驗(yàn)12（2）4.7.3交付工程的檢驗(yàn)12（3）4.8設(shè)備和檢驗(yàn)裝置控制13章節(jié)號(hào)標(biāo)題相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照tsg z0004-

4、20074.8.1施工設(shè)備控制134.8.2檢驗(yàn)裝置控制134.9不合格品（項(xiàng)）控制144.10質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)154.10.1質(zhì)量信息控制15（1）4.10.2內(nèi)部審核15（2）4.10.3糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施15（3）4.11人員培訓(xùn)、考核及其管理164.12執(zhí)行特種設(shè)備許可制度185質(zhì)量控制系統(tǒng)2.1（5）5.1質(zhì)量控制崗位責(zé)任人組織架構(gòu)圖2.1（5）5.2質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)與權(quán)限2.1（5）5.3質(zhì)量控制環(huán)節(jié)流程圖2.1（5） 0.1 前言 本公司成立于2002年6月，是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。主要從事機(jī)電類特種設(shè)備電梯的銷售和安裝、維修、保養(yǎng)工程。本公司技術(shù)力量雄厚，設(shè)有營(yíng)業(yè)、工

5、程、技術(shù)、質(zhì)安及管理等部門(mén)，業(yè)務(wù)范圍遍及惠州市及周邊地區(qū)。為增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，不斷提高工程質(zhì)量和安全保障，本公司決定建立質(zhì)量保證管理體系，確保符合國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)要求。本公司地址 ：惠州市鵝嶺北路16號(hào)疊翠山莊1棟301室聯(lián) 系 電 話：（0752）2389695 傳 真：（0752）2389698郵 政 編 碼：5160010.2 質(zhì)量保證手冊(cè)的說(shuō)明0.2.1 本手冊(cè)依據(jù)tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫(xiě)而成。手冊(cè)闡述了本公

6、司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，覆蓋了本公司現(xiàn)有產(chǎn)品及所控制的質(zhì)量保證管理體系要求，并就與質(zhì)量保證有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系和需要開(kāi)展的質(zhì)量保證活動(dòng)做出了明確規(guī)定。0.2.2 手冊(cè)的編寫(xiě)和批準(zhǔn)（1） 手冊(cè)的編寫(xiě)由公司管理部主持，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（2） 本手冊(cè)編寫(xiě)的目的是，對(duì)外介紹本公司質(zhì)量保證管理體系，證明其符合tsg z0004-2007和tsg z0005-2007兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)應(yīng)該控制的質(zhì)量保證活動(dòng)的依據(jù)，以向各類型、各層次顧客提供達(dá)到預(yù)期的服務(wù)水平的安裝工程和維修服務(wù)。0.2.3 手冊(cè)管理（1） 質(zhì)量保證手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司管理部。（2） 公司管理部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編寫(xiě)、

7、更改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和處置，按文件和記錄控制程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3） 質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放范圍由公司管理部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（4） 手冊(cè)封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。“受控”版本的手冊(cè)為本公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送；“非受控”版本的手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可用于投標(biāo)和報(bào)送認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)?！笆芸亍卑姹镜氖謨?cè)更改時(shí)，由公司管理部組織統(tǒng)一更改（劃改、換頁(yè)或換版）；“非受控”版本的手冊(cè)不再跟蹤修改。（5） 質(zhì)量保證手冊(cè)每年評(píng)審一次，在公司管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。（6） 任何員工調(diào)離本公司（或內(nèi)部調(diào)崗）時(shí)，應(yīng)將持有的質(zhì)量保證手冊(cè)交回管理部，按文件和記錄控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0.3 引

8、用標(biāo)準(zhǔn)0.3.1 tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求0.3.2 tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則0.3.3 本公司所采用的主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：電梯制造與安裝安全規(guī)范（gb75882003）自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范（gb16899-1997）電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語(yǔ)（gb/t70241997）電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸（gb/t7025-1997.1-3）電梯技術(shù)條件（gb/t100581997）電梯試驗(yàn)方法（gb/t100591997）電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范（gb100601993）

9、電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（gb503102002）電梯用鋼絲繩（gb89031988）電梯曳引機(jī)（gb/t134351992）交流電梯電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件（gb/t129741991電梯層門(mén)耐火試驗(yàn)方法（gb1091995）電梯導(dǎo)軌（jg/t5072.131996）電梯操作裝置、信號(hào)和附件（jg/t50091992）自動(dòng)扶梯梯級(jí)鏈、附件和鏈輪（jb/t85451997）住宅電梯配置和選擇（jg/t5010-1992）家用電梯制造與安裝規(guī)范（gb/t 21739-2008）液壓電梯制造與安裝安全規(guī)范（gb21240-2007）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定廣東省特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督

10、與安全監(jiān)察規(guī)定機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程液壓電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程雜物電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程 企業(yè)規(guī)章制度 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。0.4 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)0.4.1 本手冊(cè)采用tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則中的術(shù)語(yǔ)和定義。0.4.2 tsg特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范0.4.3 sc手冊(cè)0.4.4 cx程序文件0.4.5 qw企業(yè)文件0.4.6 jl記錄表格1、適用范圍1.1 總則依據(jù)tsg z0004-2007、tsg z0005-2007兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)編

11、制的質(zhì)量保證手冊(cè)，用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地控制各項(xiàng)工程的施工質(zhì)量和安全保障，并通過(guò)質(zhì)量保證管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足所有顧客和相關(guān)方的要求。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)適用于本公司安裝維修過(guò)程和安全管理過(guò)程。本手冊(cè)覆蓋了tsg z0004-2007和tsg z0005-2007兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品是機(jī)電類特種設(shè)備（電梯）安裝和維修服務(wù)。2 質(zhì)量方針發(fā)布令公司全體員工：為建立公司的質(zhì)量保證管理體系，制定了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：(一)質(zhì)量方針 確保質(zhì)量、安全第一； 持續(xù)改進(jìn)、精益求精。（二）質(zhì)量與安全目標(biāo) 1、每次工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%，優(yōu)良率80%以上。2、重

12、大安全事故發(fā)生率為零。 質(zhì)量方針內(nèi)容解釋：a）確保質(zhì)量：全面實(shí)行質(zhì)量保證管理體系，嚴(yán)格遵循公司程序文件和技術(shù)文件要求，確保工程質(zhì)量；b）安全第一：嚴(yán)格遵守公司安全管理要求，杜絕安全事故；c）持續(xù)改進(jìn)：不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提升企業(yè)管理層次；d）精益求精：從嚴(yán)要求，從細(xì)要求，向顧客提供滿意工程?？偨?jīng)理（簽名）：2010年 3 月 12 日3 質(zhì)量保證體系3.1 質(zhì)量保證體系組織架構(gòu) 本公司質(zhì)量保證管理體系組織結(jié)構(gòu)如下圖： 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師材料與合同評(píng)審控制系統(tǒng)責(zé)任人技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人工程控制系統(tǒng)責(zé)任人安全管理控制系統(tǒng)責(zé)任人文件記錄與培訓(xùn)控制系統(tǒng)責(zé)任人 1、 總經(jīng)理：李林清。

13、2、 質(zhì)保工程師：邢海濤。3、 安全管理控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：李其清。4、 文件記錄與培訓(xùn)控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：鐘君義。5、 材料與合同評(píng)審控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：鐘君仁。6、 工程控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：鐘圣源。7、 質(zhì)檢控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：何紹文。8、 技術(shù)控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：彭福榮。3.2 管理職責(zé) 規(guī)定公司管理、執(zhí)行和驗(yàn)證各領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)和層次的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以便建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證管理體系，確保質(zhì)量保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。3.2.1管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下渠道，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量保證管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：（1） 以有效的形式向公司成員傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重

14、要性，樹(shù)立并不斷增強(qiáng)全員的質(zhì)量意識(shí)和安全意識(shí)；（2） 制定質(zhì)量方針；（3） 確保質(zhì)量目標(biāo)的確定和實(shí)現(xiàn)；（4） 對(duì)質(zhì)量保證管理體系，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審；（5） 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。3.2.2 質(zhì)量方針3.2.2.1質(zhì)量方針的基本要求公司最高管理者確保公司制定的質(zhì)量方針?lè)蟭sg z0004-2007、tsg z0005-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求。（a）與公司的宗旨相適應(yīng)；（b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證管理體系有效性的承諾；包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司遵守的其他要求的承諾。（c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；（d）在公司內(nèi)得到溝通和理解；（e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

15、3.2.2.2 質(zhì)量方針內(nèi)容 為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證管理體系，公司制定了質(zhì)量方針。3.2.2.3 質(zhì)量方針評(píng)審 本公司在每年的管理評(píng)審中，包括對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審，以確保其適宜性。3.2.3 質(zhì)量保證體系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量保證管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)要求及質(zhì)量保證管理體系的總要求。為此，開(kāi)展以下活動(dòng)：（1）確定質(zhì)量保證管理體系所需的過(guò)程，并考慮允許的刪減的合理性；（2）確定應(yīng)配置的資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；（3）規(guī)定對(duì)實(shí)現(xiàn)的總目標(biāo)和階段目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的內(nèi)容；（4）依據(jù)評(píng)審的結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，為提高質(zhì)量保證管理體系的有效性和效率而持續(xù)改進(jìn)。（5）將策劃的結(jié)果形成文

16、件（質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件等）。文件應(yīng)說(shuō)明、分析、確定實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)目前所存在的問(wèn)題及采取的相應(yīng)措施、時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)等，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。策劃文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放和更改，執(zhí)行文件和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。（6）當(dāng)策劃的輸出文件需要更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量保證管理體系的完整性。例如，當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)（進(jìn)行局部調(diào)整時(shí)），應(yīng)對(duì)相關(guān)部門(mén)的職責(zé)做出相應(yīng)的更改，以確保質(zhì)量保證管理體系的完整性和有效運(yùn)行。3.2.4 職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量保證管理體系，公司確定了領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門(mén)、權(quán)限及其相互關(guān)系。各職能部門(mén)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職權(quán)由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組織制定或完善，報(bào)

17、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.4.1 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限（1） 向公司傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性；（2） 以提高工程質(zhì)量為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識(shí)別、確定和滿足；（3） 主持制定公司的質(zhì)量方針，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；（4） 確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標(biāo)；（5） 確保所需的資源能夠獲得；（6） 確保質(zhì)量保證管理體系策劃符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（7） 確保公司內(nèi)部的職能和層次職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；（8） 指定一名管理者為質(zhì)量保證工程師；（9） 確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，對(duì)質(zhì)量保證管理體系的有效性進(jìn)行溝通；（10） 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證管理體

18、系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；（11） 批準(zhǔn)公司的質(zhì)量保證管理手冊(cè)（質(zhì)量保證手冊(cè)）及管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告以及公司年度培訓(xùn)計(jì)劃等文件，審批采購(gòu)計(jì)劃和工程安裝合同；（12） 主持公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，確保質(zhì)量保證管理體系運(yùn)行的資金保障。3.2.4.2 質(zhì)量保證工程師的職責(zé)和權(quán)限（1） 組織公司質(zhì)量保證管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持的具體活動(dòng)及進(jìn)程；（2） 向最高管理者（總經(jīng)理）報(bào)告公司質(zhì)量保證管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；（3） 確保在全公司內(nèi)提高工程質(zhì)量和施工安全的意識(shí)；（4） 與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；（5） 審核公司的質(zhì)量保證管理手冊(cè)（質(zhì)量保證手冊(cè)）及管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，

19、批準(zhǔn)公司的程序文件和分管的作業(yè)文件；（6） 及時(shí)處理質(zhì)量保證管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.2.4.3安全管理部的職責(zé)和權(quán)限（1） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部安全管理；（2） 負(fù)責(zé)公司員工安全教育與安全培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求；（3） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有電梯作業(yè)人員的安全宣傳、落實(shí)有關(guān)安全文件、資料；（4） 負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行督促、檢查指導(dǎo)，確保安全生產(chǎn)和員工生產(chǎn)操作符合 勞動(dòng)法規(guī)并作有關(guān)施工工地安全記錄的記錄工作，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題及時(shí) 通報(bào)并及時(shí)予以糾正；（5） 協(xié)調(diào)各部門(mén)安全生產(chǎn)的工作函接。（6） 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、質(zhì)量工程師匯報(bào)員工安全生產(chǎn)情況；（7） 歸口管理安全事故處理方案制定及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動(dòng)的

20、實(shí)施；3.2.4.4 文件記錄與培訓(xùn)管理部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限（1） 負(fù)責(zé)人事管理。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司人力資源進(jìn)行調(diào)查、配置、組織培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求；（2） 收集、分析各部門(mén)提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)匯總后，向總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師報(bào)告；（3） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的函接工作。（4） 記錄和保管總經(jīng)理提供的各項(xiàng)承諾證據(jù)資料；（5） 記錄總經(jīng)理建立、實(shí)施信息溝通過(guò)程活動(dòng)；（6） 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量保證管理體系文件和記錄的歸口管理；3.2.4.5 材料與合同評(píng)審管理部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限（1） 負(fù)責(zé)辦公用房屋、場(chǎng)所和通迅等基礎(chǔ)設(shè)施的維修管理；（2） 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量保證管理體系策劃及內(nèi)部審核和

21、管理評(píng)審等 具體活動(dòng)安排；（3） 歸口管理公司的采購(gòu)工作，根據(jù)施工計(jì)劃組織編制采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)合同， 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后請(qǐng)總經(jīng)理審批；（4） 組織對(duì)物資供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)，編制物資供方評(píng)價(jià)表和合格物資供 方名錄報(bào)總經(jīng)理審批；（5） 參與標(biāo)書(shū)或安裝合同的評(píng)審；（6） 歸口管理公司的糾正預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作。3.2.4.6 質(zhì)檢部的職責(zé)和權(quán)限（1） 統(tǒng)計(jì)施工工程質(zhì)量完成情況，監(jiān)督不合格品（項(xiàng)）的處置；（2） 歸口管理監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、標(biāo)識(shí)工作，制定、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備大（中）修理計(jì)劃，建立、健全監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檔案；（3） 審核外包方評(píng)定文件；（4） 歸口管理施工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作；（5）

22、審核嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批處置方案；（6） 負(fù)責(zé)專職質(zhì)檢員和安全員的培訓(xùn)和聘任工作；（7） 參與工程合同評(píng)審和供方評(píng)價(jià)；（8） 參與編寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)）；3.2.4.7營(yíng)業(yè)部的職責(zé)和權(quán)限（1） 組織標(biāo)書(shū)及工程合同、訂單的評(píng)審和簽訂、審批，建立合同檔案；（2） 負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案；（3） 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，組織對(duì)顧客的回訪并記錄；（4） 及時(shí)、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。3.2.4.8 財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限（1） 參與標(biāo)書(shū)或安裝合同評(píng)審。（2） 參與施工方案的評(píng)審及其實(shí)施所需資金的預(yù)算。（3） 編制質(zhì)量安全活動(dòng)資金計(jì)劃，為質(zhì)量保證管理體系運(yùn)行、工程施

23、工或改進(jìn)所需資金的籌措：（4） 審核各類事故處理的費(fèi)用支出，努力降低故障成本。3.2.4.9 技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限（1） 參與新技術(shù)、新工藝的評(píng)價(jià)和安裝施工方案的評(píng)審；（2） 參與設(shè)計(jì)工程的安裝交付驗(yàn)收活動(dòng)；（3） 組織本公司安裝工程設(shè)計(jì)的策劃、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。（4） 歸口管理公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工程安裝技術(shù)文件（不含管理部分管的法律法規(guī)）；（5） 培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用人員。（6） 參與編寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)）。3.2.4.10 工程部的職責(zé)和權(quán)限。（1） 依據(jù)工程安裝合同，編制月安裝計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（2） 進(jìn)行安裝施工方案的編制、評(píng)審，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；（3） 負(fù)責(zé)所

24、有安裝圖紙、圖冊(cè)（包括顧客提供的安裝圖紙、圖冊(cè)）的歸口管理。（4） 對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，組織實(shí)施對(duì)安裝材料的標(biāo)識(shí)、防護(hù)，確保儲(chǔ)存條件合格和賬、卡、物三相符；（5） 歸口管理公司的安裝設(shè)備，制定、實(shí)施監(jiān)視和安裝設(shè)備大（中）修理計(jì)劃，建立、健全安裝設(shè)備檔案；（6） 歸口管理安裝設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備安全檢查；（7） 組織實(shí)施安裝設(shè)備的內(nèi)部調(diào)撥工作；（8） 編制本單位管理人員崗位責(zé)任制文件，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批；（9） 負(fù)責(zé)所有安裝和維修項(xiàng)目施工過(guò)程的相關(guān)記錄，建立安裝和維修檔案；（10） 分解單位質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到班組并統(tǒng)計(jì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；（11） 加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵工序和焊接過(guò)程控制，并分別做好相關(guān)記錄；（12

25、） 根據(jù)公司的要求，搞好質(zhì)量管理體系運(yùn)行、評(píng)審和改進(jìn)的各項(xiàng)工作；（13） 按要求及時(shí)標(biāo)識(shí)和處置不合格品（項(xiàng)）。3.2.5 管理評(píng)審本公司制定并實(shí)施管理評(píng)審控制程序文件，定期（每年至少一次）對(duì)質(zhì)量保證管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。管理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量保證管理體系及其方針、目標(biāo)、體系文件是否需要更改做出決定。管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審決定的輸出（措施）進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證。4 質(zhì)量保證體系基本要素4.1文件和記錄控制4.1.1文件控制本公司編制了文件和記錄控制程序，用以控制質(zhì)量保證管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的文件，控制的內(nèi)容包括：（1） 發(fā)布前其適宜性和充分性應(yīng)

26、得到批準(zhǔn)；（2） 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，每年在管理評(píng)審時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行。必要時(shí)進(jìn)行修訂并進(jìn)行再批準(zhǔn)；（3） 識(shí)別質(zhì)量控制文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。確定適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的獲得渠道和處來(lái)清單，控制其發(fā)放范圍；（4） 確保在質(zhì)量保證管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能獲得適用文件的有效版本；（5） 及時(shí)從發(fā)放和使用文件的場(chǎng)所撤出作廢文件；如需保留，應(yīng)得到批準(zhǔn)并標(biāo)識(shí)；（6） 控制文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格收文、發(fā)文和回收文件的制度，包括外來(lái)文件；（7） 文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別?？刂瀑|(zhì)量保證管理體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)。4.1.2記錄控制（1） 各類記錄歸公司所有，應(yīng)予

27、以妥善保存，以提供符合要求及質(zhì)量保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。（2） 本公司編制了文件和記錄控制程序，對(duì)各類記錄實(shí)施標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。（3） 對(duì)tsg z0004-2007、tsg z0005-2007兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄認(rèn)真控制。4.2合同控制4.2.1 合同評(píng)審范圍的確定為了保證公司所安裝的工程能夠滿足顧客的質(zhì)量要求，必須重視并仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。在識(shí)別顧客的要求的過(guò)程中，應(yīng)確保：（1）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)工程交付和交付后活動(dòng)的要求。要注意識(shí)別顧客對(duì)交付工程要求的完整性，即搞清楚顧客所要求的交付工程具有的功能性、安全性以及工程交付期和價(jià)格等方面的要求。（2）顧

28、客雖然沒(méi)有明示，但有規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。例如顧客在工程安裝安裝和工程交付后的保修及保修期以后的維修保障等方面的要求。（3）與安裝工程有關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。（4）本公司確定的附加要求。4.2.2 合同評(píng)審（1）公司在向顧客做出提供安裝和服務(wù)的承諾之前（例如在投標(biāo)、接受合同或訂單、安裝廣告宣傳和提供質(zhì)量保證之前），對(duì)顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)其修改）進(jìn)行評(píng)審，以確保：（a）安裝工程要求得到規(guī)定；（b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；（c）本公司完全有能力滿足規(guī)定的要求。（2）對(duì)于標(biāo)書(shū)或合同、訂單的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄

29、，保存在營(yíng)業(yè)部。（3）若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在接受顧客要求之前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。（4）若安裝工程要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。營(yíng)業(yè)部要確保向相關(guān)部門(mén)和人員通報(bào)已變更的要求。（5）如果進(jìn)行網(wǎng)上交易，不可能對(duì)每個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審時(shí)，則應(yīng)對(duì)網(wǎng)上交易工程項(xiàng)目的目錄、安裝廣告的內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審。4.3設(shè)計(jì)控制本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件（包括施工圖紙、產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)等）由外單位提供，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制執(zhí)行文件和記錄控制程序的相關(guān)規(guī)定。本公司的設(shè)計(jì)控制過(guò)程為施工方案的編制過(guò)程，對(duì)施工方案的控制執(zhí)行施工方案編制控制程序的相關(guān)規(guī)定。4.4材料和零部件控制公司編制了材料和零部件控制程序，以

30、對(duì)采購(gòu)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品或項(xiàng)目符合規(guī)定的要求。4.4.1 采購(gòu)過(guò)程公司管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的有效控制，執(zhí)行材料和零部件控制程序的相關(guān)規(guī)定。公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制。對(duì)采購(gòu)供方采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和控制程度，應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后工程安裝和交付的影響程度。按照本公司的要求，依據(jù)供方提供合格產(chǎn)品（服務(wù)）的能力，評(píng)價(jià)和選擇供方。管理部和質(zhì)安部負(fù)責(zé)執(zhí)行材料和零部件控制程序中的規(guī)定，選擇、評(píng)價(jià)、控制供方并記錄。供方評(píng)價(jià)表和合格供方名錄應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)信息通常包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同（協(xié)議）等采購(gòu)文件和采購(gòu)清單。采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)

31、收準(zhǔn)則等，適用時(shí)還可包括：（1）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；（2）人員資格的要求；（3）質(zhì)量保證管理體系的要求。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的與適宜的。4.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢員進(jìn)行，執(zhí)行檢驗(yàn)控制程序中的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)因供貨質(zhì)量不合格有可能影響公司的工程安裝和交付時(shí)，應(yīng)由工程部提出，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施貨源處（供方）驗(yàn)證。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才允許供方向本公司發(fā)貨。當(dāng)本公司或公司的顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息文件（例如采購(gòu)合同）中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品的放行方法。4.4.3 材料、零部件的管理為確保

32、材料和零部件在施工過(guò)程中不降低質(zhì)量，應(yīng)對(duì)材料、零部件的存放、保管、領(lǐng)用、標(biāo)識(shí)和記錄等進(jìn)行有效控制。（1）工程部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)材料和零部件進(jìn)行管理和控制；（2）工程隊(duì)對(duì)領(lǐng)用的原材料和零部件進(jìn)行管理和控制。4.5作業(yè)（工藝）控制公司編制了作業(yè)（工藝）控制程序，以對(duì)安裝過(guò)程和工程交付及交付后活動(dòng)進(jìn)行控制。4.5.1 安裝和服務(wù)控制 策劃并在“受控”條件下進(jìn)行工程安裝和服務(wù)運(yùn)作。應(yīng)控制好以下受控條件： （1）獲得表述工程特性的信息（a）安裝過(guò)程所需要的安裝圖紙、圖冊(cè)、安裝規(guī)范以及安裝工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料的有效版本并下發(fā)到工程隊(duì)和相關(guān)部門(mén)。公司管理部負(fù)責(zé)確定并下發(fā)適用的法律法規(guī)的有效版本文件。 （b）工

33、程部依據(jù)工程安裝合同編制年度或月度安裝計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門(mén)和工程隊(duì)實(shí)施。 （c）工程部對(duì)常規(guī)的工程安裝過(guò)程進(jìn)行分析，對(duì)于那些對(duì)安裝質(zhì)量和安裝工程壽命有直接影響的工序，工程重要特性形成的工序和安裝工藝復(fù)雜安裝質(zhì)量波動(dòng)、對(duì)操作者技藝要求高難度工序提出確定為關(guān)鍵過(guò)程的建議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并形成文件下發(fā)到工程隊(duì)實(shí)施控制。 （d）當(dāng)采用新材料、新工藝時(shí)，工程部將經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的安裝規(guī)范和工程安裝質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)到工程隊(duì)和相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 （2）必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)當(dāng)安裝操作無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能進(jìn)行操作時(shí)，工程部編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)下發(fā)到工程隊(duì)及其他作業(yè)場(chǎng)所。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)經(jīng)工程部審核，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人

34、批準(zhǔn)后實(shí)施。如果需要修改時(shí)，修改后應(yīng)進(jìn)行再批準(zhǔn)。必要時(shí)，規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。 （3）使用適宜的安裝設(shè)備工程部負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度下發(fā)到工程隊(duì)及其他相關(guān)的部門(mén)組織實(shí)施。執(zhí)行部門(mén)和工程隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、建檔和維護(hù)保養(yǎng)及檢修，以確保過(guò)程能力，公司工程部應(yīng)直接控制設(shè)備的大（中）修理計(jì)劃及檢修設(shè)備的驗(yàn)收。有關(guān)安裝設(shè)備的具體控制，執(zhí)行設(shè)備和檢驗(yàn)裝置控制程序。（4）獲得和使用檢驗(yàn)裝置質(zhì)安部負(fù)責(zé)工程安裝質(zhì)量測(cè)量裝置的歸口管理，執(zhí)行設(shè)備和檢驗(yàn)裝置控制程序。（5）實(shí)施檢驗(yàn) 公司建立了檢驗(yàn)控制程序，以對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、安裝過(guò)程、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品（包括外協(xié)加工產(chǎn)品）、安裝過(guò)程和工程質(zhì)量的檢驗(yàn)

35、或驗(yàn)證由質(zhì)檢員進(jìn)行實(shí)施。安裝檢驗(yàn)包括對(duì)外包供方的安裝質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)于安裝現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，由工程隊(duì)負(fù)責(zé)一般的監(jiān)督檢查活動(dòng)；質(zhì)安部負(fù)責(zé)不定期的抽查活動(dòng)。（6）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施產(chǎn)品放行依據(jù)相關(guān)的驗(yàn)收準(zhǔn)則執(zhí)行檢驗(yàn)控制程序中的有關(guān)規(guī)定，由質(zhì)安部和工程隊(duì)執(zhí)行。安裝工程交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施由公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)。4.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性（1）工程部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施歸口管理，確定安裝全過(guò)程中如何使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，工程隊(duì)和材料、設(shè)備的主管部門(mén)具體實(shí)施。（2）針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、安裝過(guò)程和安裝工程質(zhì)量的檢驗(yàn)狀況，確定識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的狀態(tài)。產(chǎn)品及安裝過(guò)程、安裝質(zhì)量的狀態(tài)分為合格、不

36、合格（或廢品）待檢、待判四種，安裝及監(jiān)測(cè)設(shè)備的狀態(tài)分為完好、待修（或檢修）、報(bào)廢三種。4.6焊接控制工程隊(duì)的安裝、技術(shù)人員對(duì)焊接過(guò)程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，適用時(shí)包括：（1）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則技術(shù)部依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和安裝質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，確定焊接過(guò)程的操作規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)文件，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)工程隊(duì)及相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 （2）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定焊接過(guò)程應(yīng)使用專業(yè)設(shè)備或器具，焊接過(guò)程的作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)、持證上崗。 （3）使用特定的方法和程序?qū)附舆^(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)（或技術(shù)交底）并記錄。 （4）對(duì)焊接過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控應(yīng)填寫(xiě)專門(mén)記錄，按文件和記錄控制程序的有關(guān)

37、規(guī)定執(zhí)行。（5）再確認(rèn)（a）當(dāng)經(jīng)過(guò)確認(rèn)的過(guò)程質(zhì)量明顯不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)；（b）當(dāng)經(jīng)過(guò)確認(rèn)的過(guò)程發(fā)生設(shè)備變化、人員變化和作業(yè)方法發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)；（c）當(dāng)焊接過(guò)程的作業(yè)完工后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行再確認(rèn)。4.7檢驗(yàn)控制依據(jù)檢驗(yàn)控制程序，公司質(zhì)安部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、施工過(guò)程和交付工程的檢驗(yàn)實(shí)施歸口管理。4.7.1 采購(gòu)產(chǎn)品（含外協(xié)、外包工程）的檢驗(yàn)產(chǎn)品、材料和零部件由質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后發(fā)管理部、工程部和倉(cāng)庫(kù)實(shí)施。外協(xié)、外包工程完工后由工程部提出，質(zhì)安部審核后報(bào)質(zhì)量保證工程師組織綜合檢驗(yàn)。對(duì)不合格品的處置執(zhí)行不合格品（項(xiàng)）控制程序。4.7.2 施工過(guò)程的檢驗(yàn)對(duì)于安裝的分

38、部分項(xiàng)工程實(shí)行自檢、交接檢和專職檢相結(jié)合的“三檢制”，關(guān)鍵工序應(yīng)由專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。4.7.3交付工程的檢驗(yàn)交付工程的檢驗(yàn)由安裝隊(duì)申請(qǐng)、質(zhì)安部審核后，報(bào)質(zhì)量保證工程師組織內(nèi)部綜合檢驗(yàn)，再請(qǐng)業(yè)主和設(shè)計(jì)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收；如果一次驗(yàn)收未能通過(guò)，經(jīng)采取措施后，需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。交付工程的檢驗(yàn)需在進(jìn)貨檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)都已完成且均合格后方可進(jìn)行。4.8設(shè)備和檢驗(yàn)裝置控制4.8.1 施工設(shè)備工程部負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度下發(fā)到工程隊(duì)及其他相關(guān)的部門(mén)組織實(shí)施。執(zhí)行部門(mén)和工程隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、建檔和維護(hù)保養(yǎng)及檢修，以確保過(guò)程能力，公司工程部應(yīng)直接控制設(shè)備的大（中）修理計(jì)劃及檢修設(shè)備

39、的驗(yàn)收。4.8.2 檢驗(yàn)裝置公司編制了檢驗(yàn)控制程序及設(shè)備和檢驗(yàn)裝置控制程序，確定了需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以對(duì)產(chǎn)品（安裝）特性符合規(guī)定要求提供證據(jù)。公司質(zhì)安部監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理部門(mén)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)、檢定（校準(zhǔn)）、使用、維護(hù)和報(bào)廢進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。為確保測(cè)量結(jié)果有效，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)：（1）按照檢定周期的規(guī)定或在使用前，對(duì)照可溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。（2）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，但應(yīng)防止會(huì)使測(cè)量結(jié)

40、果失效的調(diào)整；（3）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；（4）在搬運(yùn)、使用、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效；（5）對(duì)易損壞、銹蝕等的部位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；（6）記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存；（7）在測(cè)量中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前的檢測(cè)結(jié)果的有效性并記錄。應(yīng)對(duì)該設(shè)備及任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧鐚?duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整、再校準(zhǔn)，對(duì)已交付的工程進(jìn)行維修等。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件和比較硬件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)并記錄。對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定或校準(zhǔn)記錄的原件，保存在公司質(zhì)安部。4.9不合格品（項(xiàng)）控制公司建立并實(shí)施不合格品（項(xiàng)）控制程序

41、，公司質(zhì)安部對(duì)不合格產(chǎn)品控制實(shí)施歸口管理，采購(gòu)組及工程隊(duì)具體實(shí)施。（1）對(duì)不合格品實(shí)施控制的目的是防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。（2）對(duì)不合格產(chǎn)品的控制內(nèi)容。（a）標(biāo)識(shí)由專職質(zhì)檢員判定為不合格品后立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別；（b）隔離發(fā)現(xiàn)不合格品立即隔離存放（必要時(shí)）并標(biāo)識(shí)；（c）評(píng)審一般不合格品由工程隊(duì)安裝管理人員評(píng)審并決定處置方案；嚴(yán)重不合格品由公司質(zhì)安部審核，報(bào)公司質(zhì)量保證工程師評(píng)審、決定處置方案；（d）處置工程隊(duì)（倉(cāng)管組）按照評(píng)審決定的處置方案處置安裝（采購(gòu)）過(guò)程中的不合格品并記錄；（e）驗(yàn)證質(zhì)安部負(fù)責(zé)督促檢查責(zé)任單位對(duì)不合格品（項(xiàng)）的處置情況；如果是返工和返修不合格品，返工或返修后

42、應(yīng)由專職質(zhì)檢員重新進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。（3）不合格品的處置方案。（a）采購(gòu)產(chǎn)品及其他進(jìn)貨產(chǎn)品中的不合格品由管理部部進(jìn)行換貨或退貨。更換的產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行檢驗(yàn)控制程序規(guī)定，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（b）安裝過(guò)程中的不合格品（項(xiàng)）的處置方案有：返工；返修或不經(jīng)返修讓步接收；報(bào)廢。（4）讓步接收不合格品應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，包括業(yè)主的書(shū)面批準(zhǔn)和公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（簽字）。4.10質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)4.10.1 質(zhì)量信息控制（1）信息的基本內(nèi)容：（a） 內(nèi)部信息，例如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，質(zhì)量、環(huán)境和健康安全方面的監(jiān)視和測(cè)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況檢查記錄、內(nèi)審及管理評(píng)審報(bào)告，不合格、不符合信息，異常、突發(fā)信息，員工建議等。（b）

43、外部信息，例如：法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客滿意度測(cè)量、相關(guān)方反饋信息、外部檢測(cè)報(bào)告、政府文件、上級(jí)指示等。（2） 信息的收集與分析公司以適用的方法（包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)），認(rèn)真收集、整理適當(dāng)?shù)男畔⒉鬟f，以便進(jìn)行內(nèi)部溝通，以證實(shí)質(zhì)量保證管理體系的適宜性和有效性，并尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。信息分析由質(zhì)量保證工程師通過(guò)公司管理部進(jìn)行階段性分析，每季度至少進(jìn)行一次。各相關(guān)部門(mén)對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每月分析一次，為公司進(jìn)行數(shù)據(jù)分析做好準(zhǔn)備。4.10.2 內(nèi)部審核定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司的質(zhì)量保證管理體系是否： （1）符合策劃的安排； （2）符合tsg z0004-2007和tsg z0005-2007兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

44、的要求； （3）符合本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及適用的法律法規(guī)的要求； （4）得到有效的實(shí)施與保持。 質(zhì)量保證工程師通過(guò)公司管理部對(duì)審核計(jì)劃進(jìn)策劃，應(yīng)考慮審核活動(dòng)及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要程度以及以前審核的結(jié)果。規(guī)定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法，并保持內(nèi)部審核員的獨(dú)立性。受審核的領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)（工程隊(duì)）和工程隊(duì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取糾正措施的實(shí)施情況及其真實(shí)效果進(jìn)行驗(yàn)證并報(bào)告。4.10.3 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施4.10.3.1糾正措施針對(duì)現(xiàn)已存在的不合格的原因采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不合格再發(fā)生。（1） 糾正措施的時(shí)機(jī)；（a）內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）時(shí)；（b）檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不

45、合格產(chǎn)品或連續(xù)出現(xiàn)同類的一般不合格產(chǎn)品時(shí)；（c）顧客（業(yè)主）投訴或顧客（業(yè)主）對(duì)同類問(wèn)題連續(xù)發(fā)出抱怨時(shí)；（d）同一供方連續(xù)發(fā)生供貨或服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；（e）管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施；（f）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或管理體系文件要求時(shí)；（2）糾正措施的實(shí)施 公司管理部發(fā)現(xiàn)質(zhì)量保證管理體系運(yùn)行中的不合格，質(zhì)安部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重不合格、顧客投訴或出現(xiàn)事故時(shí)，分別向責(zé)任單位發(fā)出實(shí)施糾正措施的通知并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查和驗(yàn)證。過(guò)程如下：（a）及時(shí)識(shí)別不合格；（b）通過(guò)調(diào)查分析，確定產(chǎn)生不合格的原因；（c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求；（d）確定和實(shí)施所需的糾正措施；（e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；（f）評(píng)

46、價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于富有成效的改進(jìn)，做出永久性的更改，執(zhí)行文件和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。如果糾正措施無(wú)效，應(yīng)重復(fù)（a）至（f）的過(guò)程，直至有效。4.10.3.1預(yù)防措施應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，并防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。確定的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。各部門(mén)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格信息（跡象）時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)管理部，由管理部對(duì)潛在不合格信息進(jìn)行分析，向相關(guān)部門(mén)發(fā)出實(shí)施預(yù)防措施的通知，并按照部門(mén)業(yè)務(wù)分工，與質(zhì)安部共同承擔(dān)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證。過(guò)程如下：（1）確定潛在的不合格及其原因；（2） 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求；（3） 確定并實(shí)施所需的措施；（4） 記錄所采取預(yù)

47、防措施的結(jié)果；（5） 評(píng)審（驗(yàn)證）所采取的預(yù)防措施。4.10.3.1持續(xù)改進(jìn)公司制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)內(nèi)、外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證管理體系的有效性。質(zhì)量保證工程師根據(jù)總經(jīng)理的意圖組織好持續(xù)改進(jìn)的策劃工作，通過(guò)公司管理部具體組織改進(jìn)過(guò)程，持續(xù)增強(qiáng)滿足要求的能力。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高公司的質(zhì)量保證管理體系過(guò)程的有效性。改進(jìn)的途徑包括日常漸進(jìn)的改時(shí)活動(dòng)和突破性的改進(jìn)項(xiàng)目。（1）通過(guò)公司質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；（2）確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，以明確改進(jìn)的方向； （3）通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的

48、機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； （4）實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等措施實(shí)施改進(jìn)； （5）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的目標(biāo)和改進(jìn)的決定。4.11人員培訓(xùn)、考核及其管理4.11.1 總則公司建立并實(shí)施人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序，根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選派人員，以確保從事影響安裝質(zhì)量的人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需求，勝任其工作。4.11.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司管理部依據(jù)人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序文件，歸口管理公司的培訓(xùn)工作，并具體負(fù)責(zé)中級(jí)以上管理人員的培訓(xùn)、考核事宜和對(duì)關(guān)鍵過(guò)程人員培訓(xùn)事宜以及其他特崗人員培訓(xùn)、考核事宜；各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位人員的培訓(xùn)、考核事宜；管理

49、部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審員的培訓(xùn)、考核事宜；質(zhì)安部負(fù)責(zé)專職質(zhì)檢員和安全員的培訓(xùn)、考核和聘任工作：（1）識(shí)別從事影響質(zhì)量和安全的人員的工作能力需求，編制崗位說(shuō)明書(shū)。（2）提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求。公司管理部編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施。（3）對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。任何培訓(xùn)都必須記錄并保存培訓(xùn)、考核資料。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性的方法可以是試卷、口試、操作和訪問(wèn)被考核者負(fù)責(zé)人等。（4）確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)?？偨?jīng)理、質(zhì)量保證工程師和各部門(mén)負(fù)責(zé)人，應(yīng)以生動(dòng)活潑的形式反復(fù)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)的教育。（5）按照職責(zé)和權(quán)限范

50、圍的規(guī)定，各職能部門(mén)和工程隊(duì)保存好有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。凡外部培訓(xùn)（復(fù)審）后，均應(yīng)將培訓(xùn)資料報(bào)公司管理部存檔。4.12執(zhí)行特種設(shè)備許可制度公司編制了執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序，建立相關(guān)法律法規(guī)檔案，以進(jìn)一步確保在公司范圍內(nèi)和生產(chǎn)過(guò)程中以及服務(wù)的所有過(guò)程和活動(dòng)均符合法律法規(guī)和其他要求。建立適用的質(zhì)量保證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)，管理部對(duì)各部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況向質(zhì)量保證工程師報(bào)告。5質(zhì)量控制系統(tǒng)總經(jīng)理5.1質(zhì)量控制崗位責(zé)任人組織架構(gòu)圖質(zhì)量保證工程師管理負(fù)責(zé)人工程負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)安負(fù)責(zé)人營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人營(yíng)業(yè)負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)工具儀器管理責(zé)任人檔案管理責(zé)任人焊接責(zé)任人施工安全責(zé)任人施工過(guò)程責(zé)任人安全檢查責(zé)任人緊急救援責(zé)任人最終檢驗(yàn)責(zé)任人過(guò)程檢驗(yàn)責(zé)任人產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任人財(cái)務(wù)責(zé)任人采購(gòu)責(zé)任人1、 總經(jīng)理：李林清。2、 質(zhì)保工