生產(chǎn)過程控制程序

1、生產(chǎn)過程控制程序1 范圍本程序規(guī)定了生產(chǎn)計劃、能力確認、標識和可追溯性、設(shè)備及工裝管理等生產(chǎn)活動過程的控制。本程序適用于江蘇宗申公司正三輪摩托車、電動摩托車和電動車生產(chǎn)過程的控制。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡引用文件均以最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。設(shè)計和開發(fā)控制程序不合格品控制程序糾正措施和預(yù)防措施控制程序設(shè)備管理標準關(guān)鍵過程和質(zhì)控點管理標準焊接工藝規(guī)程涂裝工藝規(guī)程裝配作業(yè)指導(dǎo)書物資管理標準工作環(huán)境管理標準3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。3.1 過程將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動。3.2 生產(chǎn)過程由生產(chǎn)管理/作業(yè)人員，按照相

2、關(guān)的標準（圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等技術(shù)標準/管理標準/工作標準）的規(guī)定的要求，運用相應(yīng)的設(shè)備將原材料、半成品加工成產(chǎn)品的過程。3.3 關(guān)鍵過程/質(zhì)控點過程對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。一般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟損失的過程等。3.4 特殊過程/工序過程/工序結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時的過程/工序。3.5 監(jiān)視觀察、監(jiān)督、隨時評審；按時間間隔進行測量或檢測，特別是為法規(guī)或控制的目的。3.6 測量 通過應(yīng)用某種已知大小或容量的物體或通過與某固定單位進行比較來確定或決定某事物的空間大小或數(shù)量。4

3、職責(zé)4.1 產(chǎn)銷計劃辦4.1.1 負責(zé)為生產(chǎn)提供策劃，編制生產(chǎn)計劃，對計劃的正常運行實施監(jiān)督。4.1.2 負責(zé)生產(chǎn)資源的策劃和確定，并組織實施、協(xié)調(diào)、檢查落實各項生產(chǎn)活動。4.1.3 負責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種計劃、調(diào)度、資源等問題的組織、協(xié)調(diào)、控制、處理，確保生產(chǎn)計劃能保質(zhì)保量完成。4.2 各車間4.2.1 負責(zé)物流有序和生產(chǎn)環(huán)境的受控運行，保持產(chǎn)品制造場所的整潔。4.2.2 負責(zé)工藝紀律與質(zhì)量管理各項規(guī)定的有效實施。4.2.3 負責(zé)生產(chǎn)中自制件的制造及成品車的裝配，并對自制件及成品裝配質(zhì)量進行有效控制。4.2.4 負責(zé)按產(chǎn)銷計劃主管部門發(fā)布的“生產(chǎn)計劃”進行分解，制定出部門“生產(chǎn)作業(yè)計劃”并

4、組織生產(chǎn)，對關(guān)鍵工序的過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量并記錄，確保工序處于受控狀態(tài)。4.2.5 負責(zé)本部門管理范圍內(nèi)的設(shè)備、模具、工裝、工具的正常維護保養(yǎng)以及在制品的標識和防護。4.3 設(shè)備班4.3.1 負責(zé)制定各項設(shè)備管理標準，監(jiān)督各車間部實施設(shè)備管理標準，對其工作進行指導(dǎo)。4.3.2 負責(zé)設(shè)備、電力容量的規(guī)劃，協(xié)助工藝管理部門對新購設(shè)備的選型，負責(zé)安裝和調(diào)試等。4.3.3 負責(zé)制定各類設(shè)備的年檢、大修計劃并負責(zé)對執(zhí)行計劃的檢查監(jiān)督。4.4 技術(shù)部4.4.1 工藝員負責(zé)工藝策劃和過程的確認，編制過程控制質(zhì)量標準和工藝指導(dǎo)文件。4.4.2 負責(zé)發(fā)放（提供）生產(chǎn)相關(guān)的圖樣、工藝等技術(shù)文件，負責(zé)組織新產(chǎn)品試

5、制。4.4.3 工藝員組織對關(guān)鍵工序、特殊過程的確定及過程能力的評審確認。4.4.4 工藝員組織編制工時定額、工序及工藝路線等工藝文件。4.4.5 產(chǎn)品試制部門組織制造、檢測、修復(fù)生產(chǎn)過程中使用的模具、工裝、自制工具。4.4.6 負責(zé)在生產(chǎn)過程中可能突發(fā)的技術(shù)問題的處理。4.4.7 對各車間的工藝紀律及過程控制的執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、監(jiān)督。4.5 質(zhì)量部4.5.1 負責(zé)自制件各工序過程完工放行的監(jiān)視和測量，負責(zé)成品出廠的監(jiān)視、測量和判定。4.5.2 負責(zé)外購件進貨的監(jiān)視和測量。4.5.3 對各車間的過程控制的執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、監(jiān)督。4.5.4 負責(zé)全公司監(jiān)視和測量設(shè)備的校準、檢定（驗證）的管理工作

6、。4.6 采購部4.6.1 負責(zé)設(shè)備及其維修配件和備件的采購。4.6.2 負責(zé)按生產(chǎn)需要采購原輔材料、外購、外協(xié)零部件，對采購的及時性、配套率、質(zhì)量和成本負責(zé)。4.6.3 負責(zé)按“名牌強企、提質(zhì)降本”的原則建立配套供應(yīng)體系。4.7 人力行政負責(zé)為生產(chǎn)過程提供能滿足產(chǎn)品要求符合性工作的人員，并對其進行相關(guān)教育和職業(yè)培訓(xùn)。4.8 賬務(wù)部4.8.1 負責(zé)廠房建設(shè)、設(shè)備及其維修配件和備件采購等基礎(chǔ)設(shè)施以及原輔材料、外購/外協(xié)零部件等物資所需資金的提供。4.9 配件庫4.9.1 負責(zé)庫存物資的標識、防護等管理。4.10 成品庫4.10.1 綜管部成品庫負責(zé)成品的標識、防護和交付。5 過程和方法5.1 獲

7、得生產(chǎn)過程表述產(chǎn)品特性的信息a) 各產(chǎn)品研發(fā)部門應(yīng)按照設(shè)計和開發(fā)控制程序提供產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品驗收標準、使用說明書、質(zhì)量特性重要度分級、技術(shù)協(xié)議和配套件技術(shù)文件等設(shè)計輸出文件。b) 工藝管理部門應(yīng)編制提供：生產(chǎn)過程相關(guān)的工藝文件（工藝過程卡、工藝卡片或工序卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書等）。c) 技術(shù)部門應(yīng)設(shè)計輸出計算機生產(chǎn)物料的BOM等，按照文件控制程序?qū)D樣、工藝等技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀等控制。d) 產(chǎn)銷計劃管理部門應(yīng)編制、發(fā)布月度預(yù)排生產(chǎn)計劃與日別生產(chǎn)計劃，各車間根據(jù)日別生產(chǎn)計劃各自安排日計劃，并以生產(chǎn)指令單方式向各生產(chǎn)科、班組下達。5.2 特殊、關(guān)鍵工序的確認和控制5.2.1 生產(chǎn)和服務(wù)

8、提供過程的確認當(dāng)過程/工序結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，工藝人員應(yīng)對任何這樣的過程/工序（特殊過程）實施確認，確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，具體有關(guān)確認的安排及方法按特殊過程管理標準執(zhí)行。5.2.2 關(guān)鍵、特殊過程的控制a) 焊接工位（包括電焊、氣保焊）：焊接是形成車架、車廂、車門、座桶等重要自制件的特殊工序。操作工藝應(yīng)嚴格按焊接工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，確保工件焊接質(zhì)量合格率為100%。b) 噴涂工位：噴涂是形成產(chǎn)品外觀質(zhì)量的特殊工序。操作工應(yīng)嚴格按涂裝工藝規(guī)程進行操作，確保外觀質(zhì)量符合產(chǎn)品技術(shù)文件的要求。c) 成車裝配生產(chǎn)線裝發(fā)

9、動機、前輪、后輪、前減震及車架等，對緊固件扭力有要求，操作工依照裝配作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的扭力要求，用扭力扳手進行檢測，達不到要求，要立即進行返工。d) 車架號、合格證打印工位：VIN代碼和銘牌是整車產(chǎn)品的追溯性標識，其打印內(nèi)容與標識位置應(yīng)符合 摩托車車輛識別代碼管理標準的規(guī)定。以上具體控制要求按特殊過程管理標準和關(guān)鍵過程和質(zhì)控點管理標準執(zhí)行。5.3 生產(chǎn)過程人員的控制5.3.1 生產(chǎn)員工要經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗操作，并通過在職培訓(xùn)強化其工作技能和質(zhì)量意識。5.3.2 VIN代碼和合格證打印工位人員應(yīng)熟悉VIN代碼的構(gòu)成及必備的電腦知識。5.3.3 電焊、噴涂特殊工序操作人員要求經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗

10、。5.3.4 設(shè)備班應(yīng)組織各車間設(shè)備使用人員對設(shè)備維修保養(yǎng)的理論和實踐技能進行培訓(xùn)；各車間應(yīng)組織設(shè)備使用人員對操作工進行設(shè)備操作、日常維護保養(yǎng)理論和實踐上的技能培訓(xùn)，使其做到“三好”（管好、用好、修好）和“四會”（會用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。5.3.5 各車間班組長每天應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行點檢，點檢中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時解決，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患，責(zé)任人應(yīng)立即采取糾正措施或預(yù)防措施，車間負責(zé)監(jiān)督和檢驗。5.3.6 設(shè)備操作人員應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，并按設(shè)備管理標準進行設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作。5.3.7 檢驗人員應(yīng)經(jīng)過技能和質(zhì)量意識培訓(xùn)合格后方可授權(quán)分工上崗，應(yīng)嚴格按照檢驗指導(dǎo)書的要求進

11、行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。5.4 標識和可追溯性5.4.1 各車間、配件庫、成品庫負責(zé)實施產(chǎn)品標識控制，具體控制方法按標識和可追溯性控制程序執(zhí)行。5.4.2 質(zhì)量部負責(zé)實施檢驗狀態(tài)標識和可追溯性標識的控制，具體實施和控制方法按標識和可追溯性控制程序執(zhí)行。5.5 設(shè)備、工裝的管理5.5.1 制造中心設(shè)備班、各車間應(yīng)按設(shè)備管理標準的規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施進行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。5.5.2 生產(chǎn)所用設(shè)備、工裝應(yīng)保證完好。5.5.3 設(shè)備、工裝使用部門應(yīng)對本單位的設(shè)備、工裝進行日常管理和維修保養(yǎng)。5.5.4 監(jiān)視和測量所用設(shè)備（含檢具）應(yīng)保證完好，所有監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)檢定和（或）

12、校準合格并在檢定和（或）校準有效期內(nèi)使用。5.5.5 設(shè)備班應(yīng)組織生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和年檢、大修等設(shè)備的管理并負責(zé)設(shè)備完好性統(tǒng)計。5.5.6 設(shè)備的標識各使用設(shè)備的單位按下述辦法對設(shè)備進行標識：a) 完好設(shè)備：掛綠色“完好”標牌；b) 閑置設(shè)備：掛黃色“閑置”標牌；c) 報廢設(shè)備：掛藍色“報廢”標牌；d) 待修設(shè)備：掛紅色“待修”標牌。5.5.7 設(shè)備備件管理采購部采購設(shè)備備件。質(zhì)量部會同各車間根據(jù)標準要求嚴格檢查、驗收外購或自制的設(shè)備備件，并做好標識和記錄。5.5.8 設(shè)備事故的控制5.5.8.1 設(shè)備發(fā)生事故后，設(shè)備使用人員應(yīng)及時報告車間領(lǐng)導(dǎo)，并寫出設(shè)備事故報告。各車間對設(shè)備事故處理要做

13、到“三不放過”即原因不清不放過、責(zé)任者沒落實不放過、沒有改進措施或改進措施不落實到人不放過，并做好記錄。5.5.8.2 設(shè)備班配合人事行政對設(shè)備事故進行分析評價，并對其責(zé)任部門及責(zé)任人進行處罰。5.5.9 當(dāng)設(shè)備不能繼續(xù)使用或需要報廢時，由各使用部門填寫設(shè)備報廢審批表報制造中心進行處理。5.6 生產(chǎn)計劃和物料的管理5.6.1 生產(chǎn)計劃的管理a) 產(chǎn)銷計劃辦根據(jù)銷售部提供的訂單確定生產(chǎn)計劃，并下發(fā)到各相關(guān)部門，各車間根據(jù)計劃編制車間生產(chǎn)作業(yè)計劃并安排生產(chǎn)。b) 當(dāng)計劃需要調(diào)整時，銷售部應(yīng)以書面形式報產(chǎn)銷計劃管理部門審批、調(diào)整，產(chǎn)銷計劃管理部門應(yīng)及時將變更的結(jié)果傳遞到各相關(guān)部門。5.6.2 采購部

14、應(yīng)為生產(chǎn)過程提供符合要求的各類物資并做好庫存物資的標識、防護等管理。5.6.3 各車間應(yīng)對現(xiàn)場的物料進行妥善管理，防止丟失或損壞，做到日清日結(jié)。5.6.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，各車間及質(zhì)量部應(yīng)及時做好標識，并按物資管理標準規(guī)定進行調(diào)換。5.7 過程/工序控制5.7.1 各工序的操作者和檢驗人員應(yīng)嚴格按照相關(guān)文件工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書等）的規(guī)定進行操作，對焊接、噴涂等特殊或關(guān)鍵工序進行監(jiān)控和相應(yīng)記錄。5.7.2 生產(chǎn)所使用的原輔材料及零部件應(yīng)為合格品。各生產(chǎn)部門在使用前確認物料標識是否正確、完整，對強制認證的產(chǎn)品應(yīng)核對廠家、產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號等與標識中是否一致，保證認證產(chǎn)品的一致性。對不合格

15、品應(yīng)注明不合格原因，并按規(guī)定存放指定位置或區(qū)域，作好標識及時上報相關(guān)部門處理。5.7.3 所有生產(chǎn)過程中實行操作工自檢、下道工序檢驗前道工序和專職檢驗員檢驗的“三檢制”，同時嚴格實行首件檢驗、工序巡回檢驗和產(chǎn)品最終放行檢驗。發(fā)現(xiàn)不合格品嚴格按不合格品控制程序進行處理。5.7.4 對焊接和噴涂兩個特殊工序的工藝方法、操作人員、設(shè)備、工藝文件、使用的材料及工作環(huán)境等要進行過程能力確認，以確保生產(chǎn)條件滿足過程能力要求，當(dāng)以上生產(chǎn)條件要素發(fā)生變化時應(yīng)再次確認。5.7.5 所有產(chǎn)品完工后應(yīng)進行檢驗，合格后方可入庫或轉(zhuǎn)入下道工序，并予以記錄。5.7.6 各車間應(yīng)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的工序質(zhì)量問題進行統(tǒng)計和分析產(chǎn)生

16、不合格的原因，并按糾正措施和預(yù)防措施控制程序規(guī)定進行整改。5.7.7 各車間按工作環(huán)境管理標準的規(guī)定，保證各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮酥?，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)放置整齊。5.8 測量設(shè)備及不合格品的控制5.8.1 質(zhì)量部根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序的有關(guān)規(guī)定，定期對相關(guān)部門送檢的監(jiān)視和測量設(shè)備進行周期檢定/校準，以確保監(jiān)視和測量設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。5.8.2 各工序檢驗人員根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定，負責(zé)各質(zhì)量控制點的監(jiān)視、測量，確保不合格品不轉(zhuǎn)序或不入庫。5.8.3 生產(chǎn)、檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序及標識和可追溯性控制程序中的相應(yīng)規(guī)定處理。5.9 檢查與考核5

17、.9.1 工藝管理部門技術(shù)部對工藝文件執(zhí)行情況每月進行一次檢查，并填寫工藝紀律檢查記錄表，及時將發(fā)現(xiàn)的問題提出并督促整改。對操作人員未嚴格按照技術(shù)文件規(guī)定作業(yè)的按違反工藝紀律論處，視其情節(jié)輕重將對責(zé)任人處于20元/次200元/次的罰款。5.9.2 設(shè)備使用單位和操作人員未按規(guī)定使用、維護設(shè)備的，視其情節(jié)輕重將對責(zé)任人處以50元/次500元/次的罰款。5.9.3 若因操作人員操作維護、保養(yǎng)不當(dāng)而使設(shè)備損壞的責(zé)任人將承擔(dān)維修費用的30%60%？的罰款。5.10 各車間負責(zé)做好生產(chǎn)過程中有關(guān)工藝參數(shù)監(jiān)控、工序質(zhì)量控制、設(shè)備維護與保養(yǎng)、工藝裝備點檢與維修等記錄并每月進行整理保存。除以下列表外，各類記錄

18、表的格式按公司及部門相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6 記錄6.1 月份焊機設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄表6.2 設(shè)備完好情況檢查評定表6.3 車間檢驗部位及缺陷類型統(tǒng)計表6.4 車架車間焊接缺陷返工統(tǒng)計表6.5 焊接工藝參數(shù)監(jiān)控記錄表6.6 涂裝車間電泳漆各工序加料記錄表6 月份焊機設(shè)備檢查保養(yǎng)記錄表車間（部門）：操作者： 設(shè)備名稱型號編號檢查人員綜合評價檢查日期檢查項目檢查保養(yǎng)日期262728293031123456789101112131415161718192021222324251、焊機周圍是否通風(fēng)透氣2、焊機是否可靠接地3、送絲裝置有無異常及損傷 是否正常送絲4、供氣系統(tǒng)是否正常供氣5、電壓、電流表有無損傷是否

19、正常工作6、焊機內(nèi)部有無雜物7、地線是否與工件確實接觸8、焊機內(nèi)、外部是否有污物灰塵維護人周保檢查標記注：1、按照檢查項目，逐日檢查、記錄；每月綜合評價：A優(yōu)秀 B良好 C合格 D較差。 2、記錄符號：（1）保養(yǎng)“”，（2）未保養(yǎng)“，（3）維修“”，（4）外修“*”第11頁 共11頁設(shè)備完好情況檢查評定表評定日期： 年 月 日 編號： 設(shè)備編號型號規(guī)格出廠日期生產(chǎn)班次操作者項目內(nèi)容合格不合格主要問題項目內(nèi)容合格不合格主要問題1精度、性能、動力必須滿足工藝要求。6設(shè)備各潤滑部位運動正常，各滑道面無嚴重拉、研、碰傷；易損件不超過規(guī)定標準。2各傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，變速齊全。7安全防護裝置齊全，靈敏可靠。3各操作、制動系統(tǒng)靈敏可靠，各指標刻度準確。8設(shè)備零部件完整，附件齊全，模具保管妥善等。4潤滑系統(tǒng)裝置齊全，管道完整、