年度內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告(樣本)

1、質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)：jl8.2.201 序號(hào)：審核目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，是否具備申請(qǐng)認(rèn)證審核的條件；在2002年8月第三方監(jiān)督審核前一個(gè)月完成審核范圍公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和過(guò)程審核準(zhǔn)則gb/t 190012000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)法律、合同審核組組長(zhǎng)： 組員：實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人備注編制部門(mén)內(nèi)審檢查表5月上旬開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核5月中旬不合格項(xiàng)糾正5月底前各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人跟蹤驗(yàn)證6月上旬審核組召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議7月上旬公司經(jīng)理編制： 審核：（管理者代表簽字） 批準(zhǔn)：（公司經(jīng)理簽字）時(shí)間：2002年1月8日 時(shí)間：2002年1月9日 時(shí)間：20

2、02年1月10日質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃審核組長(zhǎng)： 組員：第一組第二組：編號(hào)：zg8.1.2021.審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，是否具備申請(qǐng)認(rèn)證審核的條件；2.審核范圍：公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)和過(guò)程3.審核準(zhǔn)則：gb/t 190012000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)法律、合同4.審核組長(zhǎng): 組員:6.審核時(shí)間： 年 月 日至 月 日日期時(shí)間第一組/區(qū)域時(shí)間第二組/區(qū)域5.129:009:3012:00首次會(huì)議質(zhì)管科4.2.3，4.2.4，5.4，7.1，7.68.1，8.3，8.4，8.59:009:30首次會(huì)議技術(shù)科4.2.3，7.314:0017:0018

3、:00生產(chǎn)科6.3，6.4，7.5采購(gòu)科7.414:0015:3017:0018:00辦公室4.2.3，6.2銷(xiāo)售科7.2，8.2.15.139:0011:0012:0014:0015:00總經(jīng)理、管理者代表4 5.1,5.2,5.3,5.4,5.55.6,6.1,7.1,8.1審核組會(huì)議末次會(huì)議編制： 審核： 批準(zhǔn)：時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：審核目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。審核范圍：技術(shù)科、生產(chǎn)科、銷(xiāo)售科、采購(gòu)科、質(zhì)管科、辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品：蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無(wú)煙葉煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列。審核準(zhǔn)則：g

4、b/t 190012000質(zhì)量管理體系 要求，公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 合同要求，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)。審核日期：受審核部門(mén)：技術(shù)科、生產(chǎn)科、銷(xiāo)售科、采購(gòu)科、質(zhì)管科、辦公室、領(lǐng)導(dǎo)層審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核過(guò)程綜述：審核組依據(jù)審核準(zhǔn)則，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期2天的審核，根據(jù)收集到的審核證據(jù)，得出以下結(jié)論：質(zhì)量管理體系方面：本公司按gb/t 190012000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無(wú)煙葉煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，在質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn)行了描述，制定了較

5、詳細(xì)、具有一定指導(dǎo)和管理作用的作業(yè)文件、程序文件等質(zhì)量管理體系文件，保持并實(shí)施了文件化的質(zhì)量管理體系。在文件控制與質(zhì)量記錄管理方面滿(mǎn)足了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，并可提供質(zhì)量管理體系各過(guò)程的運(yùn)行證據(jù)。本公司未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減。本公司的所有質(zhì)量管理體系過(guò)程均由公司各職能部門(mén)承擔(dān)運(yùn)作，無(wú)外包過(guò)程。總之，本公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿(mǎn)足了顧客要求和法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。管理職責(zé)方面：最高管理層基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持所作的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺(jué)的意識(shí)，認(rèn)識(shí)到所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，

6、以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。資源管理方面：本公司具備進(jìn)行剪切、折彎、切割、車(chē)削、鉆孔、沖壓、焊接、組裝、試壓等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的各種設(shè)備，并保持適當(dāng)?shù)木S護(hù)，能滿(mǎn)足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類(lèi)人員也能滿(mǎn)足相關(guān)工作的能力要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵活動(dòng)，對(duì)顧客要求進(jìn)行了識(shí)別與控制，在采購(gòu)方面能夠較好地按質(zhì)量要求實(shí)施分級(jí)控制。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿(mǎn)足了顧客需求。測(cè)量、分析和改進(jìn)方面：本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作比較重視，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段監(jiān)視和測(cè)量管理控制工作認(rèn)真，符合有關(guān)

7、技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量能滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對(duì)顧客滿(mǎn)意信息的監(jiān)視和測(cè)量，以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)6項(xiàng)，其中4項(xiàng)為一般不合格項(xiàng)，2項(xiàng)為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。各職能部門(mén)基本上能按照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系運(yùn)作，但個(gè)別員工沒(méi)有嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定操作，尚應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、工作技能方面的培訓(xùn)。公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對(duì)顧客滿(mǎn)意信息的監(jiān)視和測(cè)量，

8、以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。結(jié)論： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 審核跟蹤報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：受審核部門(mén)跟蹤日期提交日期審核范圍審核員驗(yàn)證結(jié)論糾正有效 項(xiàng)；糾正部分有效 項(xiàng)；糾正無(wú)效 項(xiàng)；無(wú)實(shí)施糾正 項(xiàng)不合格項(xiàng)編號(hào)糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄驗(yàn)證結(jié)論編號(hào)尚未糾正的不合格項(xiàng)分析/新發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)確認(rèn)與承諾 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日處理意見(jiàn) 審核員(簽字) 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)人(簽字) 年 月 日備注不符合報(bào)告編號(hào): 序號(hào):受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人

9、審核員審核日期不合格事實(shí)陳述:在倉(cāng)庫(kù)一角發(fā)現(xiàn)標(biāo)有“待修理”字樣的一堆爐具，內(nèi)審員問(wèn)是否對(duì)這些爐具進(jìn)行了驗(yàn)證，庫(kù)管員說(shuō)這是從顧客處運(yùn)回公司進(jìn)行修理的產(chǎn)品，不需要進(jìn)行驗(yàn)證。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：gb/t 190012000標(biāo)準(zhǔn)第7.5.4條款。不符合類(lèi)型：一般審核員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期： 日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：從顧客處運(yùn)回的產(chǎn)品屬于顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)。沒(méi)有對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，有可能影響顧客的滿(mǎn)意程序。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：使庫(kù)管員了解標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)“顧客財(cái)產(chǎn)”的要求，并規(guī)定對(duì)于返廠產(chǎn)品由銷(xiāo)售科驗(yàn)收，填寫(xiě)“售后服務(wù)記錄卡”，詳細(xì)說(shuō)明顧客名稱(chēng)、產(chǎn)品、型號(hào)、規(guī)格

10、及維修原因等。對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)在維修、儲(chǔ)存過(guò)程中應(yīng)采取措施進(jìn)行防護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并在“售后服務(wù)記錄卡”上予以記錄。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：已將從顧客處返廠的產(chǎn)品按計(jì)劃實(shí)施。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：情況屬實(shí)。 審核員： 日期：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)： 序號(hào)：時(shí)間2004年6月28日地點(diǎn)總經(jīng)理辦公室主持人參加人評(píng)審目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)評(píng)審依據(jù)gb/t 190012000、相關(guān)的法律法規(guī)、顧客的期望評(píng)審內(nèi)容1. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；2. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工

11、、資源配備的適宜性；3. 體系文件的適宜性；/4. 體系文件對(duì)外部環(huán)境變化（法規(guī)、市場(chǎng)）的適應(yīng)性;5. 第一次內(nèi)部審核的結(jié)果;6. 是否發(fā)生質(zhì)量事故及采取糾正措施情況;7. 是否有顧客投訴及采取糾正措施情況;8. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施;9. 其他改進(jìn)的建議資料準(zhǔn)備1. 第1，2，3，4，5條的資料，由辦公室準(zhǔn)備;2. 第6條由工程部準(zhǔn)備;3. 第7條由市場(chǎng)部和工程部準(zhǔn)備;4. 第8條由各部門(mén)準(zhǔn)備編制： 批準(zhǔn)：時(shí)間：2004年6月25日 時(shí)間：2004年6月25日 管理評(píng)審報(bào)告編號(hào):jl-5.6-003 頁(yè)碼:第1頁(yè)/共1頁(yè)評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn): 2005年9月29日 公司會(huì)議室評(píng)審目的:公司質(zhì)

12、量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性參加評(píng)審人員: 李欣華、王 輝、張 洪、李淑珍、張 靜、馬 蘭、王鴻飛、許紅魯、李北平評(píng)審內(nèi)容摘要:總經(jīng)理王輝主持了會(huì)議管理者代表張洪發(fā)言對(duì)一體化管理體系運(yùn)行以來(lái)的情況作了匯報(bào)，她指出，公司利用1天半的時(shí)間對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的所有過(guò)程、所有要素進(jìn)行了一次全面的內(nèi)審，各部門(mén)都能按照質(zhì)量手冊(cè)的要求完成自己的工作，記錄認(rèn)真，文件化的管理體系已經(jīng)建立，說(shuō)明體系運(yùn)行是有效的。但是通過(guò)內(nèi)審我們發(fā)現(xiàn)了4項(xiàng)不合格項(xiàng)，這說(shuō)明我們對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還有待進(jìn)一步完善，這正是我們下一步應(yīng)該努力的目標(biāo)。生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、 市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部分別對(duì)本部門(mén)自貫標(biāo)以

13、來(lái)的情況結(jié)合管理實(shí)際做了匯報(bào)。生產(chǎn)技術(shù)部通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格原材料檢驗(yàn)，從源頭控制質(zhì)量，生產(chǎn)技術(shù)部嚴(yán)格操作規(guī)程和工藝紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)各工序的檢查、杜絕習(xí)慣操作現(xiàn)象，加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，減少生產(chǎn)過(guò)程的跑冒滴漏，加強(qiáng)固體廢棄物分類(lèi)回收，都減少了對(duì)環(huán)境的污染。市場(chǎng)部通過(guò)為顧客提供熱情周到的服務(wù)，獲得了顧客的認(rèn)可,顧客滿(mǎn)意度達(dá)到了93.1分,超過(guò)了部門(mén)目標(biāo)。辦公室通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、合規(guī)性評(píng)價(jià)等形式對(duì)體系運(yùn)行進(jìn)行了評(píng)價(jià)，促進(jìn)了體系的有效運(yùn)行。財(cái)務(wù)部通過(guò)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，使員工素質(zhì)有所提高，對(duì)促進(jìn)公司各項(xiàng)工作起到了積極作用。通過(guò)匯報(bào)可以看出， 公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本有效

14、，各部門(mén)均取得了一定成績(jī)，但由于貫標(biāo)時(shí)間較短，大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還應(yīng)進(jìn)一步完善。總經(jīng)理王輝在聽(tīng)取了各部門(mén)的發(fā)言后作了總結(jié)，肯定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系對(duì)公司各方面的作用，并指出了下一步努力的目標(biāo)，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行應(yīng)用，進(jìn)一步完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系。評(píng)審結(jié)論:質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行基本有效，在下一步工作中，要求全體員工繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際情況將標(biāo)準(zhǔn)貫徹到各部門(mén)實(shí)際工作中去。針對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)舉一反三進(jìn)行自查，為樹(shù)立企業(yè)良好的形象和企業(yè)能取得更大的經(jīng)濟(jì)效益共同努力。編制: 馬 蘭 審核:張 洪 批準(zhǔn):王 輝 日期:2005年9月29日質(zhì)量、環(huán)境管

15、理體系審核報(bào)告編號(hào)：jl-8.2.2-005 頁(yè)碼:第1頁(yè)/共1頁(yè)審核目的：公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性審核范圍：質(zhì)量、環(huán)境管理體系所涉及的所有相關(guān)部門(mén)和全過(guò)程審核依據(jù)：gb/t19001、24001標(biāo)準(zhǔn)，管理體系文件，適用的法律法規(guī)和其他要求，顧客的抱怨等。審核日期：2005年9月26日至9月27日受審核部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)層、市場(chǎng)部、生產(chǎn)技術(shù)部(含車(chē)間)、辦公室、財(cái)務(wù)部 審核組長(zhǎng)：張 靜 審核員：張 洪、李淑珍、馬 蘭、許紅魯審核過(guò)程綜述：2005年9月26日至27日成立了審核組，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、車(chē)間等所有部門(mén)的場(chǎng)所進(jìn)行了系統(tǒng)的、公正的內(nèi)部審核。審核采用抽樣的方式進(jìn)行，同10

16、余人次進(jìn)行了面談，抽查各類(lèi)文件和記錄100余份，具有充分的代表性。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：共發(fā)現(xiàn)了不合格項(xiàng)4項(xiàng)，均為一般不合格， 生產(chǎn)技術(shù)部，市場(chǎng)部、辦公室都能認(rèn)清本部門(mén)的不足，并針對(duì)不合格項(xiàng)采取了糾正措施進(jìn)行整改。目前不合格項(xiàng)均已關(guān)閉，并進(jìn)行了驗(yàn)證。目前存在的主要問(wèn)題是貫標(biāo)時(shí)間較短，相關(guān)部門(mén)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件學(xué)習(xí)不夠。對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：通過(guò)審核過(guò)程中對(duì)綜合信息及相關(guān)信息的收集和分析，說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)識(shí)和體會(huì)是比較深

17、的，所做的管理承諾正在實(shí)踐中。體系策劃時(shí)對(duì)過(guò)程的識(shí)別、環(huán)境因素的識(shí)別比較充分，通過(guò)內(nèi)審反映出，公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行基本有效，文件化的管理體系已經(jīng)建立，公司各部門(mén)基本能夠依照質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)操作規(guī)程、管理制度開(kāi)展和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)，并保存了大量的運(yùn)行記錄，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升，環(huán)境管理進(jìn)一步加強(qiáng)，且滿(mǎn)足適用法律法規(guī)和其他要求，員工通過(guò)培訓(xùn)樹(shù)立了“主人翁和質(zhì)量、環(huán)境”意識(shí)，技術(shù)水平有所提高，整體素質(zhì)有所提高。但由于時(shí)間短，工作又很忙，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)不夠，理解也有差距出現(xiàn)了一些不合格項(xiàng)，因此我們要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)。糾正措施要求及審核報(bào)告

18、分發(fā)對(duì)象：要求各部門(mén)盡快進(jìn)行整改，將審核報(bào)告下發(fā)至領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)和車(chē)間。審核組長(zhǎng)：張 靜 日期：2005年9月29日 審核：張 洪 日期：2005年9月29日 批 準(zhǔn)：王 輝 日期：2005年9月29日管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：jl-5.6-001 頁(yè)碼：第1頁(yè)/共1頁(yè)評(píng)審會(huì)議時(shí)間：200年9月29日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室目的：公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、符合性、有效性參加人員： 李欣華、王 輝、張 洪、李淑珍、張 靜、馬 蘭、王鴻飛、許紅魯、 李北平評(píng)審內(nèi)容：管理者代表：匯報(bào)內(nèi)部審核結(jié)果及管理體系運(yùn)行狀況辦公室：匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有效性生產(chǎn)部：匯報(bào)生產(chǎn)過(guò)程的控制能力以及采

19、取糾正和預(yù)防措施情況、產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展趨勢(shì)、供貨情況的分析、環(huán)境管理方案實(shí)施情況、固體廢棄物管理情況、對(duì)相關(guān)方施加影響情況市場(chǎng)部：匯報(bào)顧客反饋，包括顧客報(bào)怨、顧客建議情況，以及顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果財(cái)務(wù)部：匯報(bào)人力資源的結(jié)構(gòu)及員工培訓(xùn)情況編制：馬 蘭 審核： 張 洪 批準(zhǔn)：王 輝日期：2005年9月19日 日期：2004年9月19日 日期：2004年9月19日審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：jl-8.2.2-001 頁(yè)碼：第 1頁(yè)/共 1頁(yè)審核目的公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、符合性、有效性審核范圍質(zhì)量環(huán)境管理體系所涉及的所有相關(guān)部門(mén)和全過(guò)程審核依據(jù)gb/t19001、24001標(biāo)準(zhǔn)，管理體系文件，適

20、用的法律法規(guī)，顧客和相關(guān)方的抱怨等審核組長(zhǎng)張 靜a審核員張洪b李淑珍 c馬蘭d許紅魯e日期時(shí)間受審部門(mén)受審核過(guò)程審核員gb/t19001gb/t 240019月26日8:008:30首 次 會(huì) 議a.b.c.d.e8:3011:30領(lǐng)導(dǎo)層4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5.1,5.5.2,6.1,7.1,8.1,8.5.14.1,4.3.3,4.5.5,4.2,4.4.1, 4.6c8:3011:30市場(chǎng)部7.2.1,7.2.2,7.2.38.2.14.4.6,4.4.7e14:0018:00生產(chǎn)技術(shù)部（含車(chē)間）6.3,6.4,7.1,7.4,7.5,7.6,8.2.3,8.2.4

21、,8.3,8.5.2,8.5.34.3.1,4.3.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.3a14:0016:00辦公室4.1,4.2,1,4.2.2,4.2.34.2.4,5.5.3,5.6,8.2.28.4 4.3.2,4.4.3,4.4.44.4.5,4.4.7,4.5.24.5.4,4.5.5,4.6b16:0018:00財(cái)務(wù)部5.5.1,6.24.3.3,4.4.1,4.4.24.4.7d9月27日8:0010:00審核組內(nèi)部會(huì)議ab.c.d.e10:0011:00末次會(huì)議a.b.c.d.e編制：馬 蘭 審核：張 洪 批準(zhǔn)：王 輝日期：2004年9月16日 日期：2004年

22、9月16日 日期：2004年9月16日管理體系審核結(jié)果及管理體系運(yùn)行狀況的報(bào)告今年上半年，我們管理層醞釀進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系認(rèn)證工作，7月份，正式啟動(dòng)了質(zhì)量、環(huán)境管理體系。首先，我們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行了策劃，由管理層討論，確定了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，確定了公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)。編制了質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境程序文件，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。為使管理體系各個(gè)過(guò)程在受控條件下運(yùn)行，除編制了質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境程序文件外，還編制了崗位責(zé)任制匯編、安全生產(chǎn)制度匯編以及生產(chǎn)操作規(guī)程等支持性文件。 其次，我們通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審等手段對(duì)

23、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。2005年9月26日至27日成立了審核組，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門(mén)、車(chē)間等所有部門(mén)的場(chǎng)所進(jìn)行了系統(tǒng)的、公正的內(nèi)部審核。審核系用抽樣的方式進(jìn)行，同10余人次進(jìn)行了面談，抽查各類(lèi)文件和記錄100余份，具有充分的代表性。在內(nèi)審中我們共發(fā)現(xiàn)了4項(xiàng)不合格項(xiàng)，均為一般不合格， 生產(chǎn)技術(shù)部，市場(chǎng)部、辦公室都能認(rèn)清本部門(mén)的不足，并針對(duì)不合格項(xiàng)采取了糾正措施進(jìn)行整改。目前不合格項(xiàng)均已關(guān)閉，并進(jìn)行了驗(yàn)證。目前存在的主要問(wèn)題是貫標(biāo)時(shí)間較短，相關(guān)部門(mén)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件學(xué)習(xí)不夠。 通過(guò)內(nèi)審反映出，公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行基本有效，文件化的管理體系已經(jīng)建立，全體管

24、理人員基本能夠掌握和執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)，員工通過(guò)培訓(xùn)樹(shù)立了“主人翁和質(zhì)量、環(huán)?！币庾R(shí)，技術(shù)水平有所提高，整體素質(zhì)有所提高。但由于時(shí)間短，工作又很忙，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)不夠，理解也有差距出現(xiàn)了一些不合格項(xiàng)，因此我們要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)。9月29日，由管理者代表組織，總經(jīng)理主持召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)上，管理者代表提供了管理體系審核結(jié)果及管理體系運(yùn)行狀況的報(bào)告，生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、 市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部分別對(duì)本部門(mén)自貫標(biāo)以來(lái)的情況結(jié)合管理實(shí)際做了分析報(bào)告。通過(guò)各部門(mén)的報(bào)告可以看出， 公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系基本有效，各部門(mén)均取得了一定成績(jī)，但由于貫標(biāo)時(shí)間較短，大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)

25、習(xí)還不夠，質(zhì)量、環(huán)境管理體系還應(yīng)進(jìn)一步完善。從上述審核結(jié)果來(lái)看，公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行基本有效，在下一步工作中，全體員工要繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實(shí)際情況將標(biāo)準(zhǔn)貫徹到各部門(mén)實(shí)際工作中去。針對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)舉一反三進(jìn)行自查，為樹(shù)立企業(yè)良好的形象和企業(yè)能取得更大的經(jīng)濟(jì)效益共同努力。 管理者代表 2005年9月24日顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量報(bào)告我們市場(chǎng)部在質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)對(duì)合同管理、合同評(píng)審、合同變更、顧客溝通以及顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量。通過(guò)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，使我們深刻地認(rèn)識(shí)到公司的興衰，與市場(chǎng)部有著密切的關(guān)系，只有真正滿(mǎn)足顧客要求，認(rèn)真從顧客的角度考慮和解決問(wèn)題，才能取得顧客的信任，從而

26、使公司實(shí)現(xiàn)更好的效益。體系運(yùn)行以來(lái)，我們按照標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范了合同臺(tái)帳管理，對(duì)以往的合同重新進(jìn)行了規(guī)范登記，對(duì)2份有特殊要求的合同組織各部門(mén)進(jìn)行了評(píng)審，實(shí)踐證明，合同評(píng)審是個(gè)好形式，避免了糾紛，提高了合同的履約率，從體系建立以來(lái)，公司簽訂的合同100%得到了履行。 我們還對(duì)金榮煥等20余位客戶(hù)進(jìn)行了客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，調(diào)查以向客戶(hù)發(fā)出顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表的方式進(jìn)行，發(fā)出調(diào)查表20份，收回15份，質(zhì)量占50分,交期占20分,服務(wù)占20分,價(jià)格占10分,收回的調(diào)查表統(tǒng)計(jì)結(jié)果是:質(zhì)量平均得分46.7分,交期平得分18.3分,服務(wù)平均得分19.6分,價(jià)格得分8.6分,顧客滿(mǎn)意度總分為93.1分，顧客滿(mǎn)意程度良好

27、。評(píng)審認(rèn)為：從本期的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果來(lái)看，客戶(hù)對(duì)我司在及時(shí)交貨、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都表示滿(mǎn)意，并愿意與我司繼續(xù)合作，但也提出了一些希望和建議，主要是希望我們涂料的顏色再豐富一些，還有一些客戶(hù)提出希望我們多給一些宣傳資料。雖然我們?cè)跐M(mǎn)足顧客要求方面做了一些工作，但距標(biāo)準(zhǔn)要求仍存在一定距離，主要是與客戶(hù)溝通方面，工作做了很多，但有時(shí)一忙，顧客溝通記錄就記得不全，這次內(nèi)審中審核組就提出了這個(gè)問(wèn)題，我們?cè)趯徍私M的指導(dǎo)下，已對(duì)這項(xiàng)不合格進(jìn)行了整改，這個(gè)問(wèn)題需要我們?cè)谙乱徊焦ぷ髦屑右宰⒁猓欢ㄒB(yǎng)成隨時(shí)記錄的好習(xí)慣，從而為客戶(hù)需求狀況分析、為顧客滿(mǎn)意度分析等基礎(chǔ)工作積累最真實(shí)、最直接的原始材料，把

28、滿(mǎn)足顧客要求工作做得更好。 市場(chǎng)部 2005年9月24日抓好員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，是企業(yè)發(fā)展之本我們財(cái)務(wù)部在一體化管理體系中負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作。對(duì)于我們這樣一個(gè)高科技企業(yè)和新企業(yè)來(lái)說(shuō)，員工培訓(xùn)工作顯得十分必要。我們?cè)谪灅?biāo)之初，就開(kāi)始按照iso9001、iso14001標(biāo)準(zhǔn)組織員工培訓(xùn)，要求每一位參加培訓(xùn)的員工認(rèn)真聽(tīng)講，培訓(xùn)后還組織了考試，使員工了解標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。我們按照標(biāo)準(zhǔn)要求，制訂了培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)、考試，首先，我們組織所有員工學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制匯編，使全體員工了解自己所擔(dān)負(fù)的職責(zé)和應(yīng)達(dá)到的技能要求。其次，我們送4名內(nèi)審員參加咨詢(xún)公司的培訓(xùn)，使內(nèi)審員掌握了標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)及內(nèi)審技能，保證一體

29、化管理體系能夠有效運(yùn)行。第三，我們組織生產(chǎn)技術(shù)部工人學(xué)習(xí)操作規(guī)程，組織質(zhì)檢員培訓(xùn)，使他們掌握本崗位技能，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考試，本公司聘任了質(zhì)檢員，由總經(jīng)理簽發(fā)了聘任書(shū)。員工培訓(xùn)率達(dá)到了100%，培訓(xùn)合格率達(dá)到了96%，實(shí)現(xiàn)了部門(mén)目標(biāo)。 一體化體系運(yùn)行以來(lái)，經(jīng)過(guò)我們的培訓(xùn)，員工素質(zhì)有了較為明顯的提高，受到各部門(mén)和老總們的好評(píng)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我們還存在一些差距，主要是組織協(xié)調(diào)能力有待提高，以后組織各部門(mén)培訓(xùn)，一定事先與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)好時(shí)間，安排好工作，使大家培訓(xùn)時(shí)能專(zhuān)心致志，使每一次培訓(xùn)都真正收到應(yīng)有的效果。 財(cái)務(wù)部 2005年9月24日 質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)

30、行以來(lái)，質(zhì)量方針：“科技為先，防治污染，遵規(guī)守法，清潔生產(chǎn)，提高品質(zhì)，用戶(hù)滿(mǎn)意，追求卓越，持續(xù)改進(jìn)”評(píng)審認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量、環(huán)境方針與公司的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，并為公司提供了制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)員工的共同努力下，以滿(mǎn)足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本期共生產(chǎn)成品噸。2005年的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率達(dá)到98%；降低原料消耗 ，原料消耗逐年降低0.5%；文件控制準(zhǔn)確，下發(fā)及時(shí)，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求100%進(jìn)行評(píng)審；顧客滿(mǎn)意率達(dá)到93%；

31、合同履約率100%；員工培訓(xùn)率100%；培訓(xùn)合格率95%；共八項(xiàng)，并分別指定了責(zé)任部門(mén)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過(guò)程中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。2005年的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況為：產(chǎn)品合格率達(dá)到100%；原料消耗今年以來(lái)逐月有所降低，平均每月降低0.1%；文件控制準(zhǔn)確，下發(fā)及時(shí)，文件發(fā)布前均得到批準(zhǔn)；對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求100%進(jìn)行了評(píng)審；顧客滿(mǎn)意率達(dá)到93.1%；合同履約率100%；員工培訓(xùn)率達(dá)100%；培訓(xùn)合格率達(dá)到98%。客戶(hù)對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體

32、來(lái)說(shuō)是比較滿(mǎn)意的。環(huán)境方針：“科技為先，防治污染，遵規(guī)守法，清潔生產(chǎn)，提高品質(zhì)，用戶(hù)滿(mǎn)意，追求卓越，持續(xù)改進(jìn)”與公司的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供了明確的方向，是與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，并得到公司全體員工的理解和支持。2005年在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力下，以環(huán)境保護(hù)為己任，嚴(yán)格遵守相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，致力于降低電能、節(jié)約用紙、限制相關(guān)環(huán)境物質(zhì)、對(duì)企業(yè)活動(dòng)中的各種廢棄物的排放進(jìn)行嚴(yán)格控制及對(duì)資源的合理利用等方面，均取得了滿(mǎn)意的成績(jī)，得到了客戶(hù)及各相關(guān)方的好評(píng)。2005年的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：“有機(jī)溶劑揮發(fā)限量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);粉塵排放限量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);廢水經(jīng)處理后排放;固體

33、廢棄物100%分類(lèi)收集，固體廢棄物排放逐年降低1%;杜絕污染事故 污染事故為零”共五項(xiàng)，各環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)均形成了目標(biāo)指標(biāo)管理方案，在對(duì)管理方案評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后由各責(zé)任部門(mén)制依據(jù)方案具體實(shí)施并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。公司制定的環(huán)境目標(biāo)以環(huán)境方針為依據(jù)，體現(xiàn)了公司以環(huán)保為己任的意愿。2005年公司“有機(jī)溶劑揮發(fā)限量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);粉塵排放限量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);廢水經(jīng)處理后排放三項(xiàng)經(jīng)昌平環(huán)保部門(mén)監(jiān)測(cè)均達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。固體廢棄物100%進(jìn)行了分類(lèi)收集；固體廢棄物排放今年降低了1.3%;生產(chǎn)中末發(fā)生任何污染事故,污染事故為零”的目標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)的制定與實(shí)施，為公司創(chuàng)造了一個(gè)良好的工作環(huán)境，為環(huán)保事業(yè)作出了自己的一份貢

34、獻(xiàn)，并為公司贏得良好聲譽(yù)。評(píng)審認(rèn)為：按iso9001：2000版及iso14001：2004版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來(lái)的，經(jīng)運(yùn)行考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。 辦公室 2005年9月24日加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的控制，不斷提高管理水平自質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行以來(lái)，我們生產(chǎn)技術(shù)部按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，做了大量工作，取得了一些成績(jī)，主要有：一、 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，不斷提高產(chǎn)品合格率我們公司是涂料生產(chǎn)企業(yè)，屬于化工企業(yè)，由于化工生產(chǎn)的特點(diǎn)，必須加強(qiáng)對(duì)

35、生產(chǎn)過(guò)程的控制。我們自體系運(yùn)行以來(lái)，我們進(jìn)一步完善了各工序的操作規(guī)程，對(duì)崗位工人進(jìn)行了操作規(guī)程的培訓(xùn)，使崗位工人人人掌握操作規(guī)程，人人遵守操作規(guī)程，同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)工藝紀(jì)律的檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)習(xí)慣操作動(dòng)作和行為都及時(shí)予以糾正。我們還對(duì)崗位操作記錄進(jìn)行了完善，增加了必要的項(xiàng)目，質(zhì)檢員隨時(shí)抽查操作記錄的記錄情況，保證了生產(chǎn)隨時(shí)處于受控狀態(tài)。這樣做，一是保證了生產(chǎn)和員工的安全，二是提高了產(chǎn)品合格率。我們還加強(qiáng)了對(duì)特殊工序的檢查力度，要求工人在進(jìn)行配比操作時(shí)，嚴(yán)格計(jì)量每種物料，保證物料配比的準(zhǔn)確性，我們配合財(cái)務(wù)部對(duì)特殊工序的操作工人進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，使他們掌握了本崗位的操作規(guī)程。我們還對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的監(jiān)視和

36、測(cè)量?jī)x器進(jìn)行了計(jì)量檢定，保證生產(chǎn)始終處于受控制狀態(tài)。二、 加強(qiáng)對(duì)環(huán)境因素的控制，杜絕污染事故的發(fā)生我們按照環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)要求，組織公司各部門(mén)分別識(shí)別了各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素，進(jìn)而，編制了公司的“重要環(huán)境因素清單”。在此基礎(chǔ)上，制訂了“環(huán)境管理方案”。在生產(chǎn)管理過(guò)程中，我們選用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)原材料廠家供貨，從生產(chǎn)的源頭減少污染。在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，減少生產(chǎn)過(guò)程中的跑冒滴漏，產(chǎn)生的固體廢棄物集中處理，這些措施都減少了生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染。我們主動(dòng)與昌平環(huán)保部門(mén)聯(lián)系，進(jìn)行了生產(chǎn)污水、噪聲、生產(chǎn)中有機(jī)溶劑揮發(fā)限量的監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求。三、 加強(qiáng)工作檢查，糾正和預(yù)

37、防不合格的發(fā)生為了糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到更有效地運(yùn)行，我們還加強(qiáng)了對(duì)日常工作的檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)予以糾正。我們對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)不合格，都制訂了糾正措施，責(zé)成責(zé)任部門(mén)限期整改，并進(jìn)行了糾正措施的驗(yàn)證，關(guān)閉了不合格項(xiàng)。我們對(duì)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行了處置，予以返工，保證了產(chǎn)品合格率的穩(wěn)步上升。我們?cè)跈z查各部門(mén)工作中發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格都及時(shí)給以糾正，通過(guò)上述這些檢查，使質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行更加有效。四、 加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，提高原材料合格率對(duì)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，原材料會(huì)占到總成本的6070%，而且，原材料的質(zhì)量會(huì)直接影響到成品的質(zhì)量，所以，對(duì)采購(gòu)加強(qiáng)

38、控制，是每一個(gè)企業(yè)的工作重點(diǎn)之一。我們建立質(zhì)量管理體系后，認(rèn)真學(xué)習(xí)了“7.4”采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，感到標(biāo)準(zhǔn)講得很透徹，我們就認(rèn)認(rèn)真真地按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，我們對(duì)十幾家供貨商進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，從中選出了12家企業(yè)作為我們公司的合格供方。我們還按照標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料進(jìn)貨進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，最大限度地保證原材料100%合格。通過(guò)對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)，我們感到提高了采購(gòu)工作的科學(xué)性，減少了盲目性。以前因?yàn)橥环N材料有很多供貨廠家，有時(shí)采購(gòu)就臨時(shí)找一家，現(xiàn)在，每次采購(gòu)我們會(huì)從合格供方中選擇供貨廠家。減少了盲目性。通過(guò)對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)，還增加了采購(gòu)工作的透明度，得到了管理層更多的理解和贊同。盡管我們?cè)谫|(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、

39、實(shí)施中取得了一些成績(jī)，但距離標(biāo)準(zhǔn)的要求還有一些差距，需要我們今后在體系運(yùn)行中逐步加以克服，以不斷提高管理水平。 生產(chǎn)技術(shù)部 2005年9月24日質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況 二oo五年十二月十日對(duì)公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面考核情況如下： 公 司：產(chǎn)品合格率達(dá)到98%，顧客滿(mǎn)意率達(dá)到93%。辦公室：按要求各類(lèi)文件下發(fā)及時(shí)，控制準(zhǔn)確，對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審。 財(cái)務(wù)部：對(duì)公司全體員工進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)率達(dá)100%，培訓(xùn)合格率達(dá)到95%。 生產(chǎn)技術(shù)部：通過(guò)半年的運(yùn)行產(chǎn)品合格率達(dá)到98%，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，顧客滿(mǎn)意率達(dá)到91%。市場(chǎng)部：顧客滿(mǎn)意率達(dá)到93%，合同履行率10

40、0%。北京東洋泰中科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司辦公室二oo五年十二月十日管理評(píng)審會(huì)議議題a) 管理職責(zé)方面:管理方案和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和修訂方向;部門(mén)設(shè)置和職責(zé)分配與調(diào)整;管理手冊(cè)、程序文件和三級(jí)作業(yè)文件的評(píng)審和修訂；b）管理體系運(yùn)行方面管理體系內(nèi)審和外審的主要問(wèn)題及不符合的原因和糾正預(yù)防措施；產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和糾正措施；能源資源的利用和實(shí)施控制措施；重大環(huán)境因素的控制情況和法律法規(guī)的符合情況；環(huán)境污染事故、生產(chǎn)事故、事件的原因分析和糾正c）顧客要求和外部環(huán)境的要求有關(guān)環(huán)境、安全和質(zhì)量方面的法律法規(guī)的變化；顧客和相關(guān)方要求和變化；企業(yè)員工的合理化建議。d）提出體系改進(jìn)的方向和目標(biāo)提出體

41、系目標(biāo)和管理方案的更新方向體系文件修訂的要求體系運(yùn)行和過(guò)程控制的薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)措施和對(duì)策等。管理評(píng)審輸入信息1 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和管理方案的實(shí)施情況；2 與可能具有重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性有關(guān)的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。3 技術(shù)更新的改進(jìn)計(jì)劃，以及科學(xué)技術(shù)進(jìn)步可能帶來(lái)的影響。4 任何不符合、事故和意外事件的總結(jié)報(bào)告和對(duì)此采取的糾正和預(yù)防措施。5 法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，潛在的法律要求和現(xiàn)有法規(guī)要求的變化。6 體系文件適用性評(píng)審情況。7 相關(guān)方的投訴和抱怨信息以及關(guān)注的問(wèn)題，員工合理化建議，顧客反饋意見(jiàn)。8 內(nèi)審、外審的結(jié)果以及以往管理評(píng)審的

42、跟蹤措施。9 應(yīng)急狀況評(píng)價(jià)信息，程序失效事例。10織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化及可能對(duì)管理體系提出的變更要求，如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)工藝、設(shè)備變化等。11改進(jìn)的建議。 管理體系持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容：1 對(duì)方針進(jìn)行個(gè)性以反映組織承諾的擴(kuò)展和更新；2 根據(jù)管理體系的變化，識(shí)別出新的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；3 更新目標(biāo)，從而導(dǎo)致與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，環(huán)境和安全健康績(jī)效的改善；4 提升技術(shù)水平，如引進(jìn)無(wú)污染工藝品、采用自動(dòng)或耐失誤的生產(chǎn)設(shè)備，有害材料替代、改進(jìn)污水處理廠的運(yùn)行等；5 強(qiáng)化培訓(xùn)方案，保證各方面資源需求；6 增進(jìn)與顧客、外部相關(guān)方和中工代表之間的交流；、7 增加監(jiān)測(cè)和測(cè)量的參數(shù)，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行活動(dòng)的控

43、制；8 加強(qiáng)文件控制和文件評(píng)審9 清潔能源替代，職工合理化建議的解決；10加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的預(yù)防性維修和檢驗(yàn)。內(nèi)審檢查表 編號(hào)：審核區(qū)域：生產(chǎn)科 審核員： 日期： 共 頁(yè)第 頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4質(zhì)量管理體系7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a)，b)（6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境)c)d)e)f)與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談，詢(xún)問(wèn)對(duì)質(zhì)量方針的理解，及部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。查看部門(mén)體系文件受控情況，及質(zhì)量記錄的填寫(xiě)。查閱3個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃、隨 工單、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等，了解生產(chǎn)是否按計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)更改？更改如何控制？查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等，對(duì)照現(xiàn)

44、場(chǎng)操作，是否所有關(guān)鍵工序都有形成文件的程序；程序中詳細(xì)規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求；上述文件是否為有效版本？抽查3名工人回答上述問(wèn)題。查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；詢(xún)問(wèn)員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的了解程度；對(duì)照操作檢查。是否使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝及與質(zhì)量要求一致的工作環(huán)境（包括環(huán)保、安全、衛(wèi)生等法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和程序中的要求）。查閱設(shè)備管理規(guī)定、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄。生產(chǎn)中使用的監(jiān)視（生產(chǎn)線或生產(chǎn)設(shè)備上的監(jiān)視儀表等）和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，有無(wú)失準(zhǔn)發(fā)生，如何評(píng)價(jià)其測(cè)量結(jié)果？查閱3個(gè)月的監(jiān)視和測(cè)量記錄產(chǎn)品放行、交付及交會(huì)后活動(dòng)的實(shí)施如何控制？?jī)?nèi)審檢查表 編號(hào)：審核區(qū)域：生產(chǎn)

45、科 審核員： 日期： 共 頁(yè)第 頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否7.52生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)8.3不合格品的控制生產(chǎn)和服務(wù)中的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程是如何確定的?質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置是否合理?監(jiān)視儀表工作是否正常?是否按周期校準(zhǔn)?查看監(jiān)視人員資歷證明。生產(chǎn)設(shè)備是否能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求？查閱有關(guān)的維修保養(yǎng)記錄。查看必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū),現(xiàn)場(chǎng)考核3名該工序的操作工是否按文件規(guī)定保存產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)?抽查一個(gè)產(chǎn)品的追溯路徑。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)如何進(jìn)行防護(hù)？采取了哪些措施？有無(wú)損壞或不適用？如何與顧客溝通？是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)？現(xiàn)場(chǎng)查看所

46、采取措施的有效性。對(duì)生產(chǎn)中的不合格品如何評(píng)審、處置？對(duì)返工返修品是否再次進(jìn)行了檢驗(yàn)？查閱有關(guān)記錄。內(nèi)審檢查表 編號(hào)：審核區(qū)域：技術(shù)科 審核員： 日期： 共 頁(yè)第 頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.2.3文件控制7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)與經(jīng)理及生產(chǎn)人員面談，詢(xún)問(wèn)對(duì)質(zhì)量方針的理解，及部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。查看部門(mén)體系文件受控情況,及質(zhì)量記錄的填寫(xiě)。向負(fù)責(zé)文件管理的人員索取文件控制的程序文件，了解實(shí)施情況。檢查程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來(lái)文件。了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄

47、的規(guī)定以及控制文件有效版式本和作廢文件方法的適用性和有效性。檢查質(zhì)量管理體系文件清單，抽查數(shù)份，了解其編號(hào)及受控情況。檢查文件更改情況，了解其通知時(shí)間、更改時(shí)間、失效文件的處理情況。向技術(shù)科負(fù)責(zé)人索閱有關(guān)控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的文件,并詢(xún)問(wèn)其實(shí)施情況。抽查數(shù)份正在進(jìn)行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表，查看活動(dòng)、職責(zé)、人員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃批準(zhǔn)等情況。詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人關(guān)于部門(mén)內(nèi)各設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)組（機(jī)械、工藝等）之間的接口如何規(guī)定，并核查溝通的有效性。查閱數(shù)份各組間互提條件或溝通信息的文件，并追溯其評(píng)審記錄。內(nèi)審檢查表 編號(hào)：審核區(qū)域：技術(shù)科 審核員： 日期： 共 頁(yè)第 頁(yè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄合格否7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)