管理責(zé)任程序001.doc

1、創(chuàng)億欣電子有限公司文件發(fā)放/更改審批表DOCUMENT ISSUE/CHANGEAPPROVAL SHEET文件狀態(tài)DOC.STATUS乂件名稱TITLE:管理責(zé)任程序乂RE件編號(hào)F:YP-001版本：ISS:B0文件更改履歷性質(zhì)及項(xiàng)號(hào)（DOCUMENT AMENDMENT HISTORY修訂REV.更改性質(zhì)及項(xiàng)號(hào)NATURE OF CHANGE AND SECTION NO.制訂人INITIATOR生效日期EFF.DATE12第一版第二版陳章英陳章英2002/10/052003/10/25審批（制訂人應(yīng)用“（2） ”指出此文件的審批單位）APPROVALINITATOR TO INDICAT

2、E “（2）” ON WHOM POSSESSS） APPROVAL AUTHORITY OF THIS DOCUMENT審批人修訂（1）修訂（2）修訂（3）修訂（4）修訂（5）品保部（2 ）聶年利制造部（2 ）饒爭(zhēng)工程部（2 ）黃錦濤企劃部（2 ）熊志慧行政部（2 ）李蓮香管理代表（2 ）陳章英經(jīng)理（2 ）陳章英創(chuàng)億欣電子有限公司文TL名稱管理責(zé)任程序版本-修訂ISS.- REVBO文件編號(hào)REF:YP-001頁(yè)數(shù)PAGE:文件狀態(tài)DOC.STATUS1.0目的明訂本公司之品質(zhì)政策，明確公司組織架構(gòu)、職掌及管理階層的權(quán)責(zé)，相互協(xié)調(diào)使品質(zhì)政策有效 推行。2.0范圍本公司所有人員皆適用之。3.0

3、相關(guān)文件3.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序3.2記錄管制程序3.3品質(zhì)手冊(cè)4.0組織與權(quán)責(zé)4.1制造部：生產(chǎn)單位：產(chǎn)品之制造與管理。制程中不合格品管制與處理。機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)及管理。生產(chǎn)模治具之維護(hù)管理。所屬員工教育訓(xùn)練安排。生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題解決。品質(zhì)異常原因分析與改善對(duì)策之效果確認(rèn)。確保原物料、成品、半成品，搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與交貨的品質(zhì)協(xié)力廠商績(jī)效考核。4.2企劃部：倉(cāng)管單位不合格材料處置。物料入倉(cāng)出庫(kù)、收發(fā)及材料儲(chǔ)存。退貨品及報(bào)廢品之處理。物料倉(cāng)庫(kù)存盤點(diǎn)作業(yè)。成品倉(cāng)入出庫(kù)、收發(fā)及材料儲(chǔ)存。生管單位創(chuàng)億欣電子有限公司文件狀態(tài)DOC.文件名稱TITLE:管理責(zé)任程序版本-修訂ISS.- REVB0STATUS

4、頁(yè)數(shù)PAGE:Of4文件編號(hào)REF:YP-0014.221安排生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度之掌控與管理。4.222 訂單協(xié)調(diào)作業(yè)管理。4.2.2.3委外加工收發(fā)之管理。4.2.2.4委外加工廠商之監(jiān)督及指導(dǎo)。4.2.3采購(gòu)單位：4.2.3.1 物料需求訂購(gòu)處理。4.2.3.2 進(jìn)料及出貨時(shí)機(jī)之協(xié)調(diào)與管理。423.3米購(gòu)之交期、價(jià)格協(xié)商及控制。4.2.3.4協(xié)力廠商績(jī)效考核。4.2.3.5協(xié)力廠商開(kāi)發(fā)與考核。4.2.4. 業(yè)務(wù)單位：4.2.4.1.產(chǎn)品銷售與顧客需求溝通。4.242.顧客回饋事項(xiàng)處理。4.3品保部4.3.1進(jìn)料.制程 檢驗(yàn)及記錄。4.3.2成品出貨檢驗(yàn)及記錄。4.3.3不合格品之標(biāo)示及記錄

5、。4.3.4品質(zhì)異常處理及追蹤。4.3.5各項(xiàng)矯正預(yù)防措施之提報(bào)。4.3.6品質(zhì)管制執(zhí)行之資料統(tǒng)計(jì)及分析提報(bào)4.3.7協(xié)力廠商績(jī)效考核。4.4行政部4.4.1人事資料、教育訓(xùn)練的管理。4.5工程部4.5.1資料中心4.5.1.1文件.資料的分發(fā).回收.作廢.銷毀管理。4.5.2工程單位4.5.2.1樣品及圖面制作。創(chuàng)億欣電子有限公司文件名稱TITLE:文件編號(hào)REF:管理責(zé)任程序版本-修訂ISS.- REVB0文件狀態(tài)YP-001頁(yè)數(shù)PAGE:OfDOC.STATUS4.522 新材料試驗(yàn)評(píng)估。4.523 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制定。協(xié)力廠商績(jī)效考核。工務(wù)單位：財(cái)產(chǎn).資本.設(shè)備盤點(diǎn)及管理。儀器

6、設(shè)備的維修.保養(yǎng)。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1公司組織架構(gòu)（附件一）。5.2品質(zhì)政策：追求優(yōu)異品質(zhì)，提供完美服務(wù)。5.3品質(zhì)政策之溝通：由行政部制作品質(zhì)政策、標(biāo)語(yǔ)、海報(bào)張貼。新進(jìn)人員引導(dǎo)訓(xùn)練須包含本公司品質(zhì)政策之宣導(dǎo)，參照員工能力培訓(xùn)管理程序辦 理。5.4品質(zhì)目標(biāo)品質(zhì)目標(biāo)之?dāng)M訂：于下半年度管理審查會(huì)議中，會(huì)同單位高階主管討論，決定公司次年 之品質(zhì)目標(biāo)。5.5內(nèi)部審查與人員品質(zhì)系統(tǒng)、制程系統(tǒng)、內(nèi)部審查，應(yīng)由各部門主管擔(dān)任，參考內(nèi)部質(zhì)量審核程序之 規(guī)定。5.6管理評(píng)審會(huì)議由公司經(jīng)理或管理代表主持。召開(kāi)時(shí)機(jī)定期會(huì)議：每年召開(kāi)二次審查會(huì)議，于內(nèi)部稽核完畢一個(gè)月內(nèi)舉行。不定期會(huì)議：在品質(zhì)系統(tǒng)遇有變量或重大缺失時(shí)

7、或于接受第二或第三認(rèn)證單位稽核 前，由管理代表決定是否召開(kāi)不定期會(huì)議。參加人員：公司各部門主管、或部門負(fù)責(zé)人及重要干部出席。審查內(nèi)容品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)之更新與檢討。創(chuàng)億欣電子有限公司文件名稱TITLE:管理責(zé)任程序版本-修訂 B0ISS.- REV文件狀態(tài)DOC.STATUS頁(yè)數(shù)page： Of4文件編號(hào)ref：YP-001564.2內(nèi)部品質(zhì)稽核改善效果與追蹤報(bào)告。564.3品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成進(jìn)度與成效追蹤。5.6.4.4糾正及預(yù)防措施系統(tǒng)有效性評(píng)估。5.6.4.5上次審查后問(wèn)題之改正成效。564.6教育訓(xùn)練成效檢討評(píng)估。564.7顧客回饋事項(xiàng)檢討。564.8.其它改善建議。5.6.5審查結(jié)果5.6.5.1必須填寫(xiě)完整之“會(huì)議記錄”以記錄相關(guān)之執(zhí)行成效，應(yīng)定期追蹤、檢討、跟催。5.6.5.2管理審查會(huì)議記錄保存年限，參考各文件內(nèi)容或品質(zhì)記錄管制程序之辦理。5.6.6管理代表5.6.6.1資格限制95.6.6.1.1管理代表為ISO9001功能性職位，由經(jīng)理指派擔(dān)任。5.6.6.1.2管理代表應(yīng)為管理審查會(huì)議