800畝桑蠶示范基地建設(shè)扶貧專項(xiàng)基金申報(bào)

1、南召縣云陽(yáng)鄉(xiāng)800畝桑蠶示范基地建設(shè)扶貧專項(xiàng)基金申報(bào)財(cái)政科技扶貧項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理標(biāo)準(zhǔn)文本項(xiàng) 目 名 稱南召縣云陽(yáng)鄉(xiāng)800畝桑蠶示范基地建設(shè)專項(xiàng)資金類別財(cái)政科技扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng) 目 屬 性新建類項(xiàng) 目 登 記 號(hào)項(xiàng)目申報(bào)單位南召縣云陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府南召縣財(cái)政局市級(jí)申報(bào)部門申報(bào)日期和文號(hào)2011年1月10日一、項(xiàng)目申報(bào)書1.項(xiàng)目名稱南召縣云陽(yáng)鄉(xiāng)800畝桑蠶示范基地建設(shè)2.項(xiàng)目登記號(hào)3.專項(xiàng)資金名稱財(cái)政科技扶貧專項(xiàng)資金4.項(xiàng)目屬性新建類5.申請(qǐng)金額70萬(wàn)元6.項(xiàng)目申報(bào)單位南召縣云陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 南召縣財(cái)政局7.項(xiàng)目單位名稱：南召縣云陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府法人代表：開戶銀行：南召縣信用聯(lián)社云陽(yáng)鄉(xiāng)信用社銀行賬號(hào)：1348

2、1786740128.申請(qǐng)理由（500字以內(nèi)） 云陽(yáng)鄉(xiāng)位于秦嶺余脈伏牛山區(qū)，丹江水庫(kù)上游，南水北調(diào)中線工程水源頭，距南召縣城38公里處。全鄉(xiāng)轄31個(gè)行政村，271個(gè)村民小組，7963戶，32650人，耕地總面積2.95萬(wàn)畝，是南召縣9個(gè)重點(diǎn)扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一。桑蠶基地地點(diǎn)在劉家坪、橫溝、上橫溝、石燕河4個(gè)村，新發(fā)展農(nóng)桑14和豫711優(yōu)良桑蠶800畝，其中劉家坪村100畝、橫溝村200畝、上橫溝村200畝、石燕河村100畝。劉家坪等4個(gè)村是省確定的重點(diǎn)扶持村，居住深山區(qū)，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，地廣人稀，勞動(dòng)力密集，農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活非常貧困。近幾年病、蟲、旱加重，糧食作物多數(shù)減產(chǎn)，以種糧為主的農(nóng)業(yè)種植作物已不適應(yīng)

3、貧困村繼續(xù)發(fā)展。桑樹病蟲害少、材質(zhì)好，既可作生態(tài)林，用材林、亦可作經(jīng)濟(jì)林。隨著國(guó)家“東桑西移”的發(fā)展規(guī)劃，種桑養(yǎng)蠶的比較效益高于其它經(jīng)濟(jì)作物，農(nóng)民的虧損風(fēng)險(xiǎn)小，利于接受。因此，發(fā)展種桑養(yǎng)蠶是貧困地區(qū)最佳選擇之一。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1.項(xiàng)目概要南召縣云陽(yáng)鄉(xiāng)800畝桑蠶基地建設(shè)項(xiàng)目由云陽(yáng)鄉(xiāng)政府承擔(dān)，鄉(xiāng)桑蠶服務(wù)中心主管。項(xiàng)目總投資105萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政科技扶貧資金70萬(wàn)元。主要建設(shè)內(nèi)容：1、購(gòu)進(jìn)農(nóng)桑14和豫711優(yōu)良種苗60萬(wàn)株。2、購(gòu)紙板方格簇9萬(wàn)片。3、建高標(biāo)準(zhǔn)小蠶共育室12座。4、建高標(biāo)準(zhǔn)蠶種催青室1座。5、新型高科技蠶藥。6、開展科技培訓(xùn)。項(xiàng)目建成后，畝產(chǎn)值可達(dá)4148.5萬(wàn)元（春蠶畝

4、產(chǎn)1350元，夏季畝產(chǎn)400元，促秋畝產(chǎn)1462.5元，晚秋畝產(chǎn)936元）。扣除支付313.7元（種款133元，藥款100.7元，電費(fèi)80元），每畝純利潤(rùn)可達(dá)3834.8元，比種植普通農(nóng)作物凈增收入1834.8元。可使項(xiàng)目區(qū)內(nèi)600戶2200人脫貧致富，輻射帶動(dòng)11個(gè)村6500人新發(fā)展桑蠶面積2200畝。更重要優(yōu)化了生態(tài)環(huán)境，確保丹江口水庫(kù)水質(zhì)，讓京津及華北人民用上清潔水，社會(huì)效益更巨大。2.背景分析當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車、金融和電信行業(yè)正在遭遇跨國(guó)公司的巨大沖擊，絲綢卻是加入世貿(mào)組織后我國(guó)能壟斷或主導(dǎo)國(guó)際市場(chǎng)的極少數(shù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品之一。有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的生絲和坯綢分別占國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易量的六到八成，絲綢80%以

5、上用于出口。我國(guó)江蘇、浙江等蠶絲生產(chǎn)大省，日益加速的工業(yè)化和城市化使其種桑占地日漸縮小，桑園面積已分別由上世紀(jì)90年代初的370萬(wàn)畝和250萬(wàn)畝下降為138萬(wàn)畝和120萬(wàn)畝，更突出的是江浙、東南地區(qū)工業(yè)化水平提高，環(huán)境污染日漸嚴(yán)重，桑蠶因污染感病率大幅度度提高。為此國(guó)家商務(wù)部實(shí)施了“東桑西移”的戰(zhàn)略方針。云陽(yáng)鄉(xiāng)地處秦嶺余脈伏牛山區(qū)，為亞熱帶到暖溫帶的過(guò)渡帶，年平均氣溫15.6，年平均降雨量805毫米，無(wú)霜期265天，由于光照充足，雨量適中，氣溫適宜，非常適合桑蠶業(yè)發(fā)展，每年可進(jìn)行春、夏、仲秋、晚秋四季養(yǎng)蠶。該鄉(xiāng)地域遼闊，生態(tài)多樣，山地、河灘、丘陵等并存。全鄉(xiāng)土地總面積142平方公里，耕地面積2

6、.95萬(wàn)畝，占總面積13.8%，還有18萬(wàn)畝河灘及四荒面積和均可栽植桑樹，發(fā)展?jié)摿艽蟆ｍ?xiàng)目可行性研究報(bào)告3.需求分析市場(chǎng)分析絲綢是我國(guó)加入世貿(mào)組織后能壟斷和主導(dǎo)國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，繭絲制品一直是我國(guó)重要的出口產(chǎn)品，就連產(chǎn)量居世界第二位的印度也要購(gòu)進(jìn)我國(guó)部分產(chǎn)品，國(guó)家商務(wù)部實(shí)施了“東桑西移”發(fā)展戰(zhàn)略，市場(chǎng)前景十分廣闊。社會(huì)需求絲針織、絲綢服裝和制成品一直是我國(guó)及歐美、非洲、中東、南美等國(guó)家人民喜愛的品牌。絲綢深加工、精加工、高附加什產(chǎn)品的發(fā)展，更優(yōu)越了化學(xué)纖維產(chǎn)品。桑枝條壓制成建筑模塊，裝飾板材更歡迎，蠶沙制沼氣，桑枝屑種袋料草菇、香菇等。生態(tài)改善桑樹既可作生態(tài)林、用材林、亦可作經(jīng)濟(jì)林、防風(fēng)固

7、沙防止水土流失，凈化丹江口水庫(kù)污染，有利于生態(tài)環(huán)境的改善。經(jīng)濟(jì)發(fā)展通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，可使項(xiàng)目?jī)?nèi)600戶2200人脫貧致富，輻射勞動(dòng)力11個(gè)村6500人新發(fā)展桑蠶面積2200畝，年產(chǎn)值可達(dá)900多萬(wàn)元，凈利潤(rùn)可達(dá)840萬(wàn)元。4.條件分析資源條件云陽(yáng)鄉(xiāng)有18萬(wàn)畝河灘及四荒面積均可栽植桑樹，氣候溫和，雨量充沛，水源條件好，電力供應(yīng)充足，勞力資源豐富。原村料條件交通運(yùn)輸云陽(yáng)鄉(xiāng)交通十分便利，淅十公路貫穿全境，西接209國(guó)道，北連寧西鐵路、312國(guó)道，南通十堰、重慶，水路可達(dá)丹江口、襄樊、武漢、上海。全鄉(xiāng)已實(shí)現(xiàn)了村村通水泥硬化路面。經(jīng)營(yíng)管理能力及技術(shù)情況云陽(yáng)鄉(xiāng)桑蠶服務(wù)中心，現(xiàn)在干部職工26人，其中高級(jí)農(nóng)藝師3

8、人，農(nóng)藝師14人，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)村村都有桑蠶技術(shù)人員，具有實(shí)施本項(xiàng)目的能力。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5.方案設(shè)計(jì)目標(biāo)用1年時(shí)間建成800畝桑蠶示范基地，建12座高標(biāo)準(zhǔn)化小蠶發(fā)育室，及配套設(shè)施，建筑面積480m2；建1座高標(biāo)準(zhǔn)蠶種催青室及配套設(shè)施，建筑面積80m2，發(fā)展桑蠶專業(yè)養(yǎng)殖戶600戶，年產(chǎn)值248.91萬(wàn)元，純利潤(rùn)達(dá)230萬(wàn)元?？墒鬼?xiàng)目區(qū)內(nèi)600戶，2200人脫貧致富，輻射帶動(dòng)11個(gè)村6500人發(fā)展桑蠶面積2200畝。實(shí)施地點(diǎn)和范圍該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)在云陽(yáng)鄉(xiāng)政府以北6公里處，范圍為劉家坪、橫溝、上橫溝、石燕河四個(gè)村，36個(gè)村民小組，600戶、2200人。實(shí)施內(nèi)容1、建800畝桑蠶示范基地。購(gòu)進(jìn)新農(nóng)桑14

9、和豫711優(yōu)良種苗60萬(wàn)株。2、從浙江省桐鄉(xiāng)市引進(jìn)紙板方格簇9萬(wàn)片。3、建小蠶發(fā)育室12座，建筑面積480m2，室內(nèi)配套標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)旗。4、建蠶種催青室1座，建筑面積80m2，室內(nèi)配套標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施。5、搞好科技培訓(xùn)，舉辦專家專座，印發(fā)資料5000份。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5.方案設(shè)計(jì)實(shí) 施 計(jì) 劃本項(xiàng)目建設(shè)期限為1年，具體安排如下：2007年1月，開展并完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，報(bào)上級(jí)主管部門；2007年2月搞好基地建設(shè)，集中領(lǐng)導(dǎo)、勞力、時(shí)間、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一整地；2007年3月購(gòu)進(jìn)新農(nóng)桑14和豫711優(yōu)良種苗60萬(wàn)株，統(tǒng)一栽植，分戶管護(hù)；。2007年4月建好12座小蠶發(fā)育室和1座蠶種催青室；2007年5月

10、配套室內(nèi)設(shè)備；2007年6月11月桑園管理、技術(shù)培訓(xùn)、當(dāng)年見到效益；2007年12月做好項(xiàng)目總結(jié)，完成項(xiàng)目檢查驗(yàn)收。支 持 環(huán) 節(jié)本項(xiàng)目共需投資105萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家科技扶貧項(xiàng)目資金70萬(wàn)元，分村、農(nóng)戶自籌資金35萬(wàn)元。1、購(gòu)進(jìn)桑苗60萬(wàn)株，需投資36萬(wàn)元；2、購(gòu)進(jìn)紙板方格簇9萬(wàn)片，需投資10.8萬(wàn)元；3、建小蠶共育室12座480m2，配套設(shè)備需投資38.89萬(wàn)元；4、建蠶種催青倉(cāng)1座80m2，配套設(shè)備需投資7.24萬(wàn)元；5、蠶藥投資1.665萬(wàn)元；6、科技培訓(xùn)10.4萬(wàn)元。組 織 落 實(shí)1、實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，鄉(xiāng)長(zhǎng)向曉麗對(duì)項(xiàng)目建設(shè)總負(fù)責(zé)，抽調(diào)專人跟蹤服務(wù)，及時(shí)解決問題，確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)展

11、并高質(zhì)量建成。2、建設(shè)組織管理。項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶管理，實(shí)行法人制，招標(biāo)制。3、建成后實(shí)行竣工驗(yàn)收制。4、建成后的運(yùn)行。建立健全各項(xiàng)制度。鄉(xiāng)桑蠶服務(wù)中心實(shí)行產(chǎn)、供、銷一條龍服務(wù)，建立協(xié)會(huì)+公司+農(nóng)戶新型蠶農(nóng)經(jīng)濟(jì)合作組織。5、完善科技服務(wù)體系和技術(shù)信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立科技隊(duì)伍，重視對(duì)蠶農(nóng)的科技培訓(xùn)工作，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)蠶戶有一個(gè)技術(shù)明白人。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6.效益分析成本效益分析產(chǎn)品成本計(jì)算期內(nèi)累計(jì)總成本105萬(wàn)元，年均經(jīng)營(yíng)成本為18.822萬(wàn)元投資估算建設(shè)期總投資105萬(wàn)元投資利潤(rùn)銷售稅金計(jì)算期內(nèi)累計(jì)經(jīng)營(yíng)年總收入248.91萬(wàn)元，累計(jì)純利潤(rùn)230萬(wàn)元財(cái)務(wù)效益分析投資回收期限項(xiàng)目投資回收期2年投資的

12、利潤(rùn)率計(jì)算期內(nèi)年均利潤(rùn)230萬(wàn)元，年均投資利潤(rùn)率92.4%財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值當(dāng)基準(zhǔn)收益率為10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值207萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為92.4%國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益分析基本評(píng)價(jià)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為60.6%，凈現(xiàn)值151.8萬(wàn)元就業(yè)效果可直接創(chuàng)造2200人就業(yè)機(jī)會(huì)農(nóng)民增收該項(xiàng)目可使貧困戶，每戶年均增收3833元，人均增收1045元。對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)達(dá)產(chǎn)后年上交稅金10.12萬(wàn)元投資盈虧正常經(jīng)營(yíng)期內(nèi)項(xiàng)目盈虧平衡為92.4%，結(jié)果表明，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。風(fēng)險(xiǎn)分析影響項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的主要因素有收入、投資、經(jīng)營(yíng)、成本，對(duì)三項(xiàng)因素作10%逆向變動(dòng)預(yù)測(cè)，各因素變化時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于50%，收

13、入的變化對(duì)財(cái)務(wù)收益影響最為敏感，表明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告單位：萬(wàn)元7.項(xiàng)目資金籌措預(yù)算籌措渠道金額一、財(cái)政投入701.申請(qǐng)中央財(cái)政投入702.申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助3.市地財(cái)政投入4.縣級(jí)財(cái)政投入二、項(xiàng)目單位投入35三、銀行貸款四、其他資金投入預(yù)算投資總額10501行=02+03+04+05；06=07+08+09+10注：1、請(qǐng)申報(bào)單位通過(guò)自定義報(bào)表功能提交單位財(cái)務(wù)狀況詳細(xì)報(bào)表以附件材料形式一并上報(bào)2、對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃圖也通過(guò)附圖功能以附件形式上報(bào)3、有關(guān)立項(xiàng)后的項(xiàng)目及預(yù)算調(diào)整在實(shí)施反饋前調(diào)整項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8.項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)預(yù)算金額備 注合 計(jì)一、桑苗36畝按10

14、00株栽植，800畝、每株0.6元二、紙板方格簇10.89萬(wàn)片，每片1.2元三、小蠶共育室27.8412座，建筑面積480m2，580元/m2四、小蠶共育室內(nèi)設(shè)備11.0521、空調(diào)12臺(tái)65000達(dá)卡雙溫格力空調(diào)2、干濕溫度計(jì)0.01212個(gè)、每個(gè)10元3、紫外線消毒燈0.14412個(gè)每個(gè)120元4、富爾瑪琳消毒踏腳液0.09612臺(tái)每臺(tái)80元5、不銹鋼架4.818層不銹鋼架，12個(gè)，每個(gè)4000元五、蠶種催青室4.6480m2, 580元/m2六、催青室內(nèi)設(shè)備2.6031、空調(diào)2臺(tái)15000達(dá)卡雙溫格力空調(diào)2、不銹鋼管架1.2不銹鋼管3節(jié)，每節(jié)4000元3、sk200顯微鏡1臺(tái)0.3654

15、、溫度計(jì)0.006干濕溫度計(jì)6個(gè)，每個(gè)10元5、消毒紫外線燈4臺(tái)0.032每臺(tái)80元七、蠶藥1.665漂白粉、4號(hào)蠶寶素等八、科技培訓(xùn)10.41、培訓(xùn)教材1500冊(cè)（盤）1.42、培訓(xùn)農(nóng)民技術(shù)員3培訓(xùn)人員5000人3、聘請(qǐng)專家教授6項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9.結(jié)論該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，選項(xiàng)準(zhǔn)確，具有先進(jìn)性，充實(shí)性、生產(chǎn)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性，科技含量高，而且能夠直接扶持到戶，能夠增加農(nóng)民收入，具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和可持續(xù)發(fā)展能力。項(xiàng)目設(shè)計(jì)可靠，技術(shù)有保障，并兼顧了經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益和生態(tài)效益，建議上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門盡快立項(xiàng)。10.項(xiàng)目單位責(zé)任項(xiàng)目單位（蓋章）： 法人代表（簽字）項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性、真實(shí)性

16、負(fù)責(zé)。三、項(xiàng)目評(píng)審論證報(bào)告綜合評(píng)估及結(jié)論評(píng)估選擇項(xiàng)目評(píng)估選擇條件評(píng)估值（1）單位資質(zhì)證明是否合法有效？abc（2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是否充分？abc（3）當(dāng)前是否為項(xiàng)目建設(shè)的有利時(shí)機(jī)？abc（4）社會(huì)效益如何？abc（5）經(jīng)濟(jì)效益如何？abc（6）生態(tài)效益分析？abc（7）項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)分析是否充分合理？abc（8）建設(shè)條件、生產(chǎn)條件是否具備、是否優(yōu)越？abc（9）方案設(shè)計(jì)是否合理、是否可行、是否最佳？abc（10）技術(shù)是否先進(jìn)、實(shí)用？abc（11）項(xiàng)目籌資方案是否合理？abc（12）項(xiàng)目資金預(yù)算是否合理、可行、科學(xué)？abc（13）項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)考慮是否充分？abc（14）是否有制度創(chuàng)新？abc（15

17、）是否應(yīng)該支持該項(xiàng)目？abc評(píng)審責(zé)任評(píng)審機(jī)構(gòu)（蓋章）：評(píng)審專家成員（簽字）：評(píng)審機(jī)構(gòu)及評(píng)審成員對(duì)評(píng)審結(jié)論負(fù)責(zé)四、評(píng)審立項(xiàng)預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)預(yù)算金額備 注合 計(jì)一、桑苗36畝按1000株栽植，800畝、每株0.6元二、紙板方格簇10.89萬(wàn)片，每片1.2元三、小蠶共育室27.8412座，建筑面積480m2，580元/m2四、小蠶共育室內(nèi)設(shè)備11.0521、空調(diào)12臺(tái)65000達(dá)卡雙溫格力空調(diào)2、干濕溫度計(jì)0.01212個(gè)、每個(gè)10元3、紫外線消毒燈0.14412個(gè)每個(gè)120元4、富爾瑪琳消毒踏腳液0.09612臺(tái)每臺(tái)80元5、不銹鋼架4.818層不銹鋼架，12個(gè)，每個(gè)4000元五、蠶種

18、催青室4.6480m2, 580元/m2六、催青室內(nèi)設(shè)備2.6031、空調(diào)2臺(tái)15000達(dá)卡雙溫格力空調(diào)2、不銹鋼管架1.2不銹鋼管3節(jié)，每節(jié)4000元3、sk200顯微鏡1臺(tái)0.3654、溫度計(jì)0.006干濕溫度計(jì)6個(gè)，每個(gè)10元5、消毒紫外線燈4臺(tái)0.032每臺(tái)80元七、蠶藥1.665漂白粉、4號(hào)蠶寶素等八、科技培訓(xùn)10.41、培訓(xùn)教材1500冊(cè)（盤）1.42、培訓(xùn)農(nóng)民技術(shù)員3培訓(xùn)人員5000人3、聘請(qǐng)專家教授6本表反映立項(xiàng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目單位執(zhí)行的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)五、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收情況表1.驗(yàn)收結(jié)論2.驗(yàn)收責(zé)任竣工驗(yàn)收單位（蓋章）： 竣工驗(yàn)收責(zé)任人（簽字）：審計(jì)單位（蓋章）： 審計(jì)單位責(zé)任人（簽字）：竣工驗(yàn)收成員（簽名）：竣工驗(yàn)收、審計(jì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)及成員對(duì)結(jié)論負(fù)責(zé)。項(xiàng)目可行性的論證意見2007年元月15日，南召縣扶貧開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員對(duì)南召縣云陽(yáng)鄉(xiāng)2007年度財(cái)政科技扶貧項(xiàng)目進(jìn)行了論證，經(jīng)過(guò)認(rèn)真而深入的討論，一致認(rèn)為：該項(xiàng)目實(shí)施方案科學(xué)可行，符合財(cái)政科技扶貧項(xiàng)目要求，可以上