花卉園藝公司項(xiàng)目建議書可行性報(bào)告商業(yè)計(jì)劃書

1、目錄目錄1第一章 概況1第一節(jié) 項(xiàng)目概況1第二節(jié) 可行性研究范圍2第三節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2第四節(jié) 可行性研究報(bào)告結(jié)論3第二章 項(xiàng)目的必要性與市場(chǎng)分析5第一節(jié) 項(xiàng)目的必要性5第二節(jié) 市場(chǎng)分析6第三章 建設(shè)場(chǎng)地選擇和建設(shè)規(guī)模6第一節(jié) 建設(shè)場(chǎng)地6第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)方案7第四章 總圖布置7第一節(jié) 總圖布置8第二節(jié) 土建工程9第五章 生態(tài)環(huán)境保護(hù)及綜合利用11第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用11第二節(jié) 環(huán)境保護(hù)12第三節(jié) 環(huán)境評(píng)價(jià)13第六章 項(xiàng)目的組織管理和技術(shù)依托單位情況13第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理13第二節(jié) 項(xiàng)目的運(yùn)行管理機(jī)制14第三節(jié) 勞動(dòng)定員14第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃15第八章 投資估算與資金

2、籌措15第一節(jié) 投資估算的依據(jù)15第二節(jié) 編制依據(jù)15第三節(jié) 投資估算16第四節(jié) 資金籌措17第五節(jié) 工程招標(biāo)方案17第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)18第一節(jié) 項(xiàng)目投入及效益情況18第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)模式19第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)19第十章 社會(huì)效益、生態(tài)效益評(píng)價(jià)20第一節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià)20第二節(jié) 生態(tài)效益評(píng)價(jià)2122第一章 概況第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：美輪美奐花卉園藝基地建設(shè)二、項(xiàng)目承辦單位：美輪美奐花卉園藝公司三、項(xiàng)目法人代表：徐偉琪四、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：管志強(qiáng)五、項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人：葉方滔、張濤、張騰六、項(xiàng)目主管單位： 蕪湖市建設(shè)局七、項(xiàng)目地址： 蕪湖市生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃區(qū)域八、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：1、示范基地

3、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施：、園區(qū)道路建設(shè)-主要道路 1000米 -次要道路 1500米 、給排水工程； 、供電及電氣設(shè)備； 2、沼氣池:300米3及配套設(shè)施; 3、排灌系統(tǒng)(噴灌、滴灌); 4、項(xiàng)目總投資：79.8萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資760萬(wàn)元，流動(dòng)資金38萬(wàn)元。九、項(xiàng)目實(shí)施期限： 擬從2002年12月到2003年12月，1年內(nèi)達(dá)到本報(bào)告提出的規(guī)模目標(biāo)。該園建成后，其收益可繼續(xù)投入農(nóng)業(yè)新技術(shù)更新，使項(xiàng)目繼續(xù)發(fā)揮示范推廣作用。第二節(jié) 可行性研究范圍 近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，人們?cè)絹?lái)越向往綠色生活，加之蕪湖城市的改建以及高校園區(qū)的興起，對(duì)綠色植被的需求越來(lái)越旺盛。隨著國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)

4、和全國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的進(jìn)一步加快，我國(guó)園林花卉產(chǎn)品市場(chǎng)的鋼性需求量逐步放大。一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性；二、建設(shè)條件和規(guī)模；三、市場(chǎng)預(yù)測(cè)；四、生產(chǎn)技術(shù)方案；五、公用工程及生態(tài)、環(huán)保衛(wèi)生、防疫；六、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員、技術(shù)培訓(xùn)；七、投資估算及資金籌措；八、財(cái)務(wù)效益分析；第三節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目單位指標(biāo)1總投資萬(wàn)元797.5402年銷售收入萬(wàn)元925.0003年總成本萬(wàn)元801.3704年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元736.9005年銷售稅金萬(wàn)元36.3206利潤(rùn)總額萬(wàn)元87.3107財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%15.0908財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元94.0009投資利潤(rùn)率%11.40810投資利稅率%

5、15.96211資本金利潤(rùn)率%11.40812借款償還期年3.25013投資回收期年6.25014盈虧平衡點(diǎn)%79.25515資產(chǎn)負(fù)債率%3.290第四節(jié) 可行性研究報(bào)告結(jié)論 一、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境條件好、氣候適宜、雨量充沛、土地資源豐富，可充分發(fā)展多種農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目從現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范考慮各子項(xiàng)目的綜合開發(fā)利用，使項(xiàng)目總體上產(chǎn)生良性循環(huán)，變廢為寶，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)了環(huán)境，有顯著的生態(tài)效益。 二、由于缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng)和市場(chǎng)引導(dǎo)，多年來(lái)一直沿用傳統(tǒng)的露天苗圃栽培方式和粗放式管理，大多品種單一，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)率低，銷售渠道不暢，迫切需要有企業(yè)帶動(dòng)。 三、本項(xiàng)目各子項(xiàng)均引進(jìn)良種栽培和飼養(yǎng)，采用

6、先進(jìn)的耕作技術(shù)和飼養(yǎng)方法，依托科研院校不斷更新，做到高投入、高效益，在調(diào)整生態(tài)生產(chǎn)模式的同時(shí)，發(fā)展深加工，形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目擬生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品為主，全面開發(fā)無(wú)公害、有機(jī)食品及畜牧良種，供應(yīng)蕪湖市市場(chǎng)及輻射周邊區(qū)域，起到示范推廣作用，市場(chǎng)前景十分看好。 四、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益明顯，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均高于一般農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目是可行的。五、建議：項(xiàng)目必須有規(guī)劃，按規(guī)劃組織較強(qiáng)的班子負(fù)責(zé)實(shí)施，技術(shù)上一定要依托高水平的科研單位和技術(shù)人員指導(dǎo)，在實(shí)施中根據(jù)本地實(shí)際情況和市場(chǎng)需求，選擇種植養(yǎng)殖的品種，注重生態(tài)，保護(hù)環(huán)境。六、本項(xiàng)目區(qū)地處蕪湖市近郊，緊鄰某農(nóng)業(yè)大學(xué)、某農(nóng)業(yè)科學(xué)院及相關(guān)科研

7、、教育單位?？沙浞职l(fā)揮其科研成果轉(zhuǎn)化的優(yōu)勢(shì)及技術(shù)、人才資源優(yōu)勢(shì)，科技支撐基礎(chǔ)雄厚，科技貢獻(xiàn)率高。第二章 項(xiàng)目的必要性與市場(chǎng)分析第一節(jié) 項(xiàng)目的必要性隨著國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)和全國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的進(jìn)一步加快，我國(guó)園林花卉產(chǎn)品市場(chǎng)的鋼性需求量逐步放大，加上人們崇尚綠色環(huán)保、追求生態(tài)健康、渴望改善人居環(huán)境的理念和愿望越來(lái)越強(qiáng)烈，花卉苗木及生態(tài)園林產(chǎn)業(yè)正面臨著巨大的發(fā)展商機(jī)。許多地方政府把苗木生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的主要方向。蕪湖市土地及氣候條件非常適宜苗木種植。但由于缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng)和市場(chǎng)引導(dǎo)，多年來(lái)一直沿用傳統(tǒng)的露天苗圃栽培方式和粗放式管理，大多品種單一，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)率低，銷售渠道不暢，迫切

8、需要有一家實(shí)力雄厚的龍頭企業(yè)帶動(dòng)。 在安徽實(shí)施加速西部開發(fā)戰(zhàn)略中,蕪湖市委市政府高度重視并鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。面對(duì)新的歷史發(fā)展機(jī)遇，我們經(jīng)過(guò)慎密的市場(chǎng)調(diào)研和前期準(zhǔn)備，決定上馬花卉園林產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策和蕪湖市委市政府關(guān)于打造生態(tài)宜住城市的戰(zhàn)略發(fā)展方向。第二節(jié) 市場(chǎng)分析 隨著人類跨入21世紀(jì)，對(duì)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)由感性認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)到了理性認(rèn)識(shí)，人們從單純追求數(shù)量轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量，從追求產(chǎn)量的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向追求綜合效益的提高。以良好的生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)有機(jī)食品為特征的生態(tài)農(nóng)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，并呈方興未艾之勢(shì)。生態(tài)農(nóng)業(yè)代表了21世紀(jì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要特點(diǎn)之一，合理安排農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)

9、構(gòu)，選擇科技含量高的優(yōu)良品種，采用綠色種養(yǎng)技術(shù)，形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，將取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，無(wú)公害、綠色、有機(jī)食品將有廣闊的市場(chǎng)。 第三章 建設(shè)場(chǎng)地選擇和建設(shè)規(guī)模第一節(jié) 建設(shè)場(chǎng)地 我們公司經(jīng)過(guò)實(shí)地考察比選論證，比較蕪湖市近郊各地實(shí)際情況后確定，按市總體規(guī)劃選擇在城市郊區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃區(qū)域。 在保證充分利用現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，盡量發(fā)揮示范園的作用，突出科技特色，建成融生產(chǎn)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新技術(shù)推廣、科普教育于一體的樸素、清新、自然的生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園。第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)方案一、建設(shè)規(guī)模 中心對(duì)建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園的工作十分重視，多次聘請(qǐng)專家按生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)的要求，對(duì)種植養(yǎng)殖品種選擇、場(chǎng)地進(jìn)行

10、合理種養(yǎng)殖安排。 示范園以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，組織生產(chǎn)，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，按現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)模式安排規(guī)劃。二、園林建筑精品景觀植物園及精品園藝產(chǎn)品核心展示區(qū)為全鋼架結(jié)構(gòu)，凈空高度8米，展廳內(nèi)部為上下兩層，外墻采用鋼化玻璃幕墻，屋頂采用透明陽(yáng)光板加遮陰保溫網(wǎng)，使整個(gè)展廳通透明亮，溫度宜人，即利于植物生長(zhǎng)，又節(jié)能環(huán)保。三、產(chǎn)品方案 1、花卉、園林所賣出的的收入2、旅游收入 第四章 總圖布置 以蕪湖市的總體規(guī)劃為依據(jù)，充分利用土地資源，以生態(tài)農(nóng)業(yè)模式生產(chǎn)為主的原則，在充分發(fā)揮生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、示范、推廣、應(yīng)用等方面作用的同時(shí)開發(fā)花卉、園林科普教育，使之成為人們進(jìn)一步了解現(xiàn)代高自然知識(shí)、

11、認(rèn)識(shí)自然、加強(qiáng)環(huán)保意識(shí)的理想場(chǎng)所。我們公司的成立有利于提高城市的綠化率，構(gòu)筑一個(gè)人與自然協(xié)調(diào)發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境。第一節(jié) 總圖布置一、自然式園林自然式園林又稱風(fēng)景式、不規(guī)則式、山水派園林。自然式園林以模仿再現(xiàn)自然為主，不追求對(duì)稱的平面布局，立體造型及園林要素布置均較自然和自由，相互關(guān)系較隱蔽含蓄。這種形式較能適合于有山有水有地形起伏的環(huán)境，以含蓄、幽雅、意境深遠(yuǎn)見(jiàn)長(zhǎng)。二、公司開辟游覽路線，增加必要的服務(wù)設(shè)施。除推廣應(yīng)用示范技術(shù)和模式外，還可為游人增加自然知識(shí)，增加社會(huì)對(duì)生態(tài)自然模式的認(rèn)識(shí)。三、旅游目標(biāo)所有旅游項(xiàng)目、設(shè)施均按生態(tài)模式安排，注重環(huán)境保護(hù)，清新質(zhì)樸，讓每位游客都有回歸自然，置身田園之中

12、。第二節(jié) 土建工程一、建筑 主要建筑設(shè)計(jì)是以自然花卉，園林。除了展示保持生態(tài)環(huán)境的生態(tài)自然生產(chǎn)模式外，還要起到推廣科學(xué)、合理調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加經(jīng)濟(jì)收入及保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的作用，因此項(xiàng)目的建筑設(shè)計(jì)盡量保持與該地農(nóng)家風(fēng)格相似的形式。旅游觀光設(shè)施就地取材，可用木材、土磚、青瓦、稻草，和鋼筋、水泥、機(jī)磚、結(jié)合安排，顯示出農(nóng)村田園古樸、清新風(fēng)格，使之與自然融為一體。二、道路設(shè)計(jì) 主要道路南北穿過(guò)，各組團(tuán)均有水泥鋪就的次干道。 本項(xiàng)目將在各示范基地修建主要進(jìn)入道路和次道路及停車點(diǎn)。 1、主道路采用水泥面路，10米寬，水泥路面寬6米，為主要運(yùn)輸進(jìn)出路線。 2、次道路道路寬6m，水泥路面4米，聯(lián)系各分區(qū)

13、。便于組織人流、運(yùn)輸、觀光。 3、支道路 支道路采用條石或三合漆鋪設(shè)，寬2m。用于步行到各生產(chǎn)點(diǎn)。道路系統(tǒng)表道路級(jí)別主要用途路面寬度路面材料主道路交通運(yùn)輸6m水泥路面次道路交通運(yùn)輸4m水泥路面支道路生產(chǎn)、步行2m條石或三合土 4、給水排水 、給水工程分為生活用水和生產(chǎn)用水。生活用水均為井水。灌溉用水來(lái)自塘、庫(kù)和水渠、溝。水質(zhì)沒(méi)有污染，可供生產(chǎn)用水。 、排水工程 各示范基地就近與已有的水塘、水渠貫通，形成排水系統(tǒng)、近期采用雨污合流制、通過(guò)灌渠形成排水體系，雨水就近排入渠道或水塘，匯聚排澇站，再排出。生活污水經(jīng)糞池或沼氣池處理后用于澆灌農(nóng)田或排入排渠。 5、電力、電信 示范基地就近接入各用電場(chǎng)所，

14、近期采用架空輸送，遠(yuǎn)期采用地式輸送。 示范基地電話可直接由郊區(qū)電信引入，采用微機(jī)管理各基地，建立信息網(wǎng)絡(luò)與國(guó)內(nèi)外的溝通。 第五章 生態(tài)環(huán)境保護(hù)及綜合利用第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 本地區(qū)氣候適宜，雨量充沛，并且緊靠蕪湖市區(qū)，可利用當(dāng)?shù)氐馁Y源發(fā)展多種農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案充分考慮了各子項(xiàng)的綜合開發(fā)利用，使項(xiàng)目總體上產(chǎn)生良性循環(huán)，變廢為宜，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。 在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，充分依托建設(shè)地點(diǎn)的資源優(yōu)勢(shì)創(chuàng)建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園。針對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)選擇在背風(fēng)向陽(yáng)、排灌方便建設(shè)連片的生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地，進(jìn)行合理規(guī)劃，推廣先進(jìn)的生態(tài)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)良性生態(tài)循環(huán)，并且建立綜合養(yǎng)殖示范基地，進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)殖，形成

15、良性食物鏈。建設(shè)生態(tài)果園生產(chǎn)基地有利于改善整個(gè)示范園的生態(tài)環(huán)境，營(yíng)造出一個(gè)優(yōu)雅、清新的自然環(huán)境。精 料收集糧食副產(chǎn)品飼 料雞豬人 類糞墊草糞沼氣菌肥樹木水果花卉花卉生物鏈?zhǔn)疽鈭D 上述各子項(xiàng)目在提供給人類豐富食品的同時(shí)，綜合利用園區(qū)內(nèi)外的資源優(yōu)勢(shì)，減少污染，保護(hù)環(huán)境，使項(xiàng)目具有顯著的生態(tài)效益。第二節(jié) 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目為生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后基本上無(wú)污染，采用覆蓋技術(shù)可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的覆蓋率，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物主要有：豬、雞等畜禽的糞便和墊草及生活廢水等。糞便、墊草等可經(jīng)過(guò)沼氣池和土堆發(fā)酵處理后綜合利用，沼渣可用于基肥，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，而且變廢為

16、寶；生活廢水量很少，生活排污有化糞池沼氣池處理，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，還可收集市郊的畜禽糞便、墊草處理后作為農(nóng)家肥料。對(duì)保持市郊的環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境均可起到積極的作用。第三節(jié) 環(huán)境評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目貫徹生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)與環(huán)境整治相結(jié)合的建設(shè)方針，所采取技術(shù)措施均為無(wú)公害和對(duì)環(huán)境基本不會(huì)產(chǎn)生不良影響的先進(jìn)生物工程技術(shù)，可保證示范區(qū)和輻射區(qū)的生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)進(jìn)入良性循環(huán)。本項(xiàng)目在建生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園過(guò)程中不產(chǎn)生環(huán)境污染源與污染物，符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定和要求。園區(qū)界種植防護(hù)林，可保證不受外界環(huán)境污染影響。 第六章 項(xiàng)目的組織管理和技術(shù)依托單位情況第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目擬準(zhǔn)備安徽師范大學(xué)合作以

17、得到進(jìn)一步的技術(shù)指導(dǎo)以完善花卉、園林規(guī)劃實(shí)施方案，形成有影響的輻射面。 項(xiàng)目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位關(guān)系： 本項(xiàng)目執(zhí)行單位確保項(xiàng)目實(shí)施自籌資金籌措以及管理和維護(hù)、保證項(xiàng)目順利實(shí)施和運(yùn)行，技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)建設(shè)期以及運(yùn)行期的科研技術(shù)服務(wù)等，保證項(xiàng)目技術(shù)目標(biāo)、方案等切實(shí)可行。兩者應(yīng)以合同形式確立雙方關(guān)系。第二節(jié) 項(xiàng)目的運(yùn)行管理機(jī)制 項(xiàng)目實(shí)行“誰(shuí)投資、誰(shuí)收益”的原則，由參與投資的花卉、樹木農(nóng)戶直接與項(xiàng)目辦簽訂工程投資、投勞和利益分享合同，嚴(yán)格按合同管好用好項(xiàng)目設(shè)施和有關(guān)設(shè)備，確保項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。 生態(tài)示范園的要求嚴(yán)格執(zhí)行，所生產(chǎn)的產(chǎn)品定價(jià)收購(gòu)，統(tǒng)一銷售，逐步引導(dǎo)農(nóng)民自覺(jué)加入這種管理模式上來(lái)。 在土地利用

18、方面，對(duì)租用的土地只投入基礎(chǔ)建設(shè)。 同時(shí)要充分利用本項(xiàng)目帶來(lái)的機(jī)遇帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以龍頭企業(yè)為依托發(fā)展商品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提高經(jīng)濟(jì)收入水平，為國(guó)家、地方、農(nóng)民個(gè)人創(chuàng)造個(gè)人利益，使本項(xiàng)目成為利國(guó)利民的農(nóng)業(yè)生態(tài)工程。第三節(jié) 勞動(dòng)定員本示范園按生產(chǎn)規(guī)模需勞動(dòng)定員50人，其中：管理人員6人，技術(shù)人員20人，后勤人員5人，職工19人，園內(nèi)各示范基地采用承包形式，園內(nèi)管理機(jī)構(gòu)給于技術(shù)支持、引導(dǎo)科學(xué)種植。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 某省農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園項(xiàng)目，按規(guī)劃分3年完成，所以本項(xiàng)目按3年計(jì)劃建設(shè)期。項(xiàng)目依靠建成后的效益，滾動(dòng)發(fā)展，加快完成農(nóng)業(yè)生態(tài)模式的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成一定規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)

19、，進(jìn)入生態(tài)平衡的良性循環(huán)，進(jìn)一步保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。第八章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算的依據(jù)投資估算包括所列所列的全部工藝設(shè)備，給排水，電氣，土建工程以及其他費(fèi)用，流動(dòng)資金的投資。第二節(jié) 編制依據(jù)一、本項(xiàng)目估算主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)的各項(xiàng)工程和其他建設(shè)任務(wù)，按方案分別計(jì)算各項(xiàng)建設(shè)工程量和設(shè)備購(gòu)置數(shù)量，作為項(xiàng)目投資估算的基本依據(jù)。本項(xiàng)目依據(jù)蕪湖市單位工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行投資估算。流動(dòng)資金估算根據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合辦法的計(jì)投1993530好文件規(guī)定的方法，采用分項(xiàng)法進(jìn)行估算。二、其他費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 1、建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用1%計(jì)算。2、勘察費(fèi)按工程費(fèi)用的0.55%計(jì)算。3、監(jiān)理費(fèi)

20、按工程費(fèi)用的2%計(jì)算。4、設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)2%計(jì)算。 三、基本預(yù)備費(fèi)按投資費(fèi)用5%計(jì)算。第三節(jié) 投資估算總投資估算為：797.54萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)759.5萬(wàn)元，流動(dòng)資金38.04萬(wàn)元。序號(hào)工程名稱土建費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他費(fèi)用小計(jì)一第一部分費(fèi)用28187133016821現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范項(xiàng)鋼架結(jié)構(gòu)404080花卉種植示范基地500畝50191241園林種植示范基地500畝40601002示范基地基礎(chǔ)設(shè)施1514713211園區(qū)道路建設(shè)9090給排水102030綠化等3131供水及電氣設(shè)備201030建沼氣池300立方米及配套設(shè)施2020排灌系統(tǒng)（噴灌、滴灌）73

21、10二第二部分費(fèi)用41.341.3建設(shè)單位管理費(fèi)6.86.8勘察費(fèi)3.83.8設(shè)計(jì)費(fèi)13.613.6監(jiān)理費(fèi)13.613.6前期費(fèi)3.53.5三預(yù)備費(fèi)36.236.2固定資產(chǎn)投資2818713378.5759.5流動(dòng)資金38.0438.04總投資2818713416.54797.54總投資估算表第四節(jié) 資金籌措項(xiàng)目總投資797.54萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家計(jì)委500萬(wàn)元，自籌297.54萬(wàn)元。第五節(jié) 工程招標(biāo)方案一、根據(jù)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定和3號(hào)令工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定的要求，制定本項(xiàng)目招標(biāo)方案。二、項(xiàng)目總投資797.54萬(wàn)元。三、按

22、國(guó)家招標(biāo)文件要求，本項(xiàng)目土建、設(shè)備及安裝進(jìn)行全部招標(biāo)，監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用較小，不進(jìn)入招標(biāo)，采用議標(biāo)形式。四、采用委托招標(biāo)的組織形式和邀請(qǐng)招標(biāo)的招標(biāo)方式組織招標(biāo)活動(dòng)。五、邀請(qǐng)參加招標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。六、項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法規(guī)定報(bào)送書面材料。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 項(xiàng)目投入及效益情況總投資797.54萬(wàn)元人民幣（三年內(nèi)分期分批投入），項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)精品名貴苗木150000株，其中，工程中苗100000株，景觀大樹50000株，名貴花卉100000株，平均每株單價(jià)按3000元計(jì)算，年產(chǎn)值4.5億元。年產(chǎn)園藝雕塑產(chǎn)品10000件，平均

23、每件單價(jià)按1000元計(jì)算，年產(chǎn)值0.1億元，園林綠化工程年產(chǎn)值0.5億元，全年總產(chǎn)值5.1億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1億元。上繳稅收1600萬(wàn)元。同時(shí)年自然旅游收入400萬(wàn)。 本項(xiàng)目勞動(dòng)動(dòng)員為50人，技術(shù)農(nóng)工105人，計(jì)算期內(nèi)人均工資及福利費(fèi)按每月1000元估算，全年工資及福利費(fèi)為186萬(wàn)元。第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)模式1、采用“公司+市場(chǎng)+農(nóng)戶+基地”的經(jīng)營(yíng)模式，以公司為龍頭，以園區(qū)為中心，以研發(fā)為依托，以基地為支撐，通過(guò)與農(nóng)戶建立完善的訂單式合作關(guān)系，帶動(dòng)周邊廣大農(nóng)戶種植苗木，使土地增效，農(nóng)民增收，企業(yè)創(chuàng)利。2、通過(guò)定期舉辦省級(jí)或國(guó)家級(jí)大型園藝博覽會(huì)、農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)、央視鄉(xiāng)村大世界現(xiàn)場(chǎng)節(jié)目等活動(dòng)，增加企業(yè)品牌知名度，提升企業(yè)形象，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而建立和鞏固生態(tài)園林科技園在國(guó)內(nèi)業(yè)界的市場(chǎng)地位。第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1、公司創(chuàng)辦之初達(dá)到上等企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，五年內(nèi)，達(dá)到市級(jí)龍頭企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，十年內(nèi)達(dá)到省級(jí)龍頭企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)