05基礎(chǔ)設(shè)施管理程序A

1、 浙江中港玻璃有限公司基礎(chǔ)設(shè)施管理程序編 號(hào)zgqp05版本/修訂狀態(tài)a生效日期2010-11-01第 3 頁 共 4 頁基礎(chǔ)設(shè)施管理程序編號(hào)：zg/qp05（版本a）擬制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)：發(fā)布日期：2010年11月01日生效日期：2010年11月01日1目的為確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求，確定、提供所必需的設(shè)施設(shè)備，使用適宜的設(shè)備，并使用和維護(hù)好設(shè)施設(shè)備。2范圍適用于公司的設(shè)施、設(shè)備的控制、管理。3職責(zé)3.1董事長負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施設(shè)備購置和報(bào)廢的批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)維修。3.3管理部負(fù)責(zé)公用及服務(wù)性設(shè)施的管理3.4各使用部門負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的購置申請(qǐng)、使用及保養(yǎng)好設(shè)

2、施、設(shè)備。3.5管理部負(fù)責(zé)將設(shè)施設(shè)備納入固定資產(chǎn)管理。4工作程序4.1設(shè)施設(shè)備含義與管理界定4.1.1設(shè)施一般包括：a.辦公、生產(chǎn)車間、倉庫等建筑物或工作場(chǎng)所，以及相關(guān)的水/電/道路等配套設(shè)施；b.生產(chǎn)設(shè)備（含檢測(cè)設(shè)備）；c.支持性服務(wù)設(shè)施，如電腦、電話、傳真、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、車輛等。4.1.2管理界定a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)維修（能力許可范圍內(nèi)），應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳；b.其余設(shè)施由人管理部管理，應(yīng)建立公用及支持性服務(wù)設(shè)施一覽表。4.2設(shè)施、設(shè)備前期管理4.2.1設(shè)施、設(shè)備需求與提供4.2.1.1董事長依據(jù)產(chǎn)品、過程以及體系改進(jìn)（如增強(qiáng)顧客滿意、公司發(fā)展等）確定并提

3、供所需設(shè)施、設(shè)備。4.2.1.2各職能部門根據(jù)產(chǎn)品、過程及改進(jìn)需要提出設(shè)施、設(shè)備需求計(jì)劃，分別關(guān)有關(guān)管理部門（參見4.1.2設(shè)施設(shè)備管理界定）審核，報(bào)董事長批準(zhǔn)。4.2.1.3設(shè)施設(shè)備的采購由管理部經(jīng)董事長授權(quán)后按采購控制程序規(guī)定進(jìn)行采購，未經(jīng)董事長授權(quán)許可的由董事長直接采購。4.2.2新購置設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證4.2.2.1重大的設(shè)施設(shè)備由董事長（或授權(quán)人）主持驗(yàn)收，分別由設(shè)施設(shè)備主管部門做好驗(yàn)收記錄。4.2.2.2管理部（必要時(shí)制造部配合）負(fù)責(zé)設(shè)施的驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄和登錄公用及支持性服務(wù)設(shè)施一覽表。4.2.2.3生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，驗(yàn)收要求：a.合格證、使用說明書、技術(shù)資料（圖紙）齊全；

4、b.裝箱單及附件數(shù)量符合、完好并符合說明書規(guī)定的技術(shù)要求；c.外觀要求：有銘牌且清晰及標(biāo)有名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、重量、制造日期、生產(chǎn)廠商等；設(shè)備整體完好，涂漆平整光滑且顏色均勻一致。d.電器、儀表設(shè)備還要求有必要的生產(chǎn)許可認(rèn)證標(biāo)志、儀表的檢測(cè)范圍、精度等級(jí)等。e.必要時(shí)，可進(jìn)行試車或試用檢驗(yàn)。合格時(shí)，準(zhǔn)予接收，管理部財(cái)務(wù)納入固定資產(chǎn)管理；不合格時(shí)按不合格品控制程序處理。4.2.3設(shè)備的安裝、調(diào)試及交付4.2.3.1公司自主安裝、調(diào)試a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備安裝、調(diào)試技術(shù)及實(shí)施方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，組織本部門的技術(shù)、安裝、調(diào)試人員實(shí)施。b.安裝、調(diào)試完畢，生產(chǎn)部會(huì)同使用部門進(jìn)行調(diào)試、試車

5、驗(yàn)收、確認(rèn)，合格后，由驗(yàn)收方與使用部門簽字交接，雙方做好驗(yàn)收、交付記錄及保存，并建立該設(shè)備的技術(shù)檔案。4.2.3.2委托廠商安裝、調(diào)試購置設(shè)備時(shí)應(yīng)在合同/訂單上約定由供應(yīng)廠商全部負(fù)責(zé)，由公司或授權(quán)有關(guān)職能部門（一般為生產(chǎn)部）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)配合與監(jiān)管，當(dāng)安裝、調(diào)試完畢后，會(huì)同供應(yīng)廠商驗(yàn)收，符合技術(shù)要求時(shí)，雙方簽字交接；當(dāng)不符合時(shí)，由供應(yīng)廠商返工直到符合要求，有關(guān)職能部門（一般為生產(chǎn)部）負(fù)責(zé)做好驗(yàn)收、交付記錄及保存。4.2.4生產(chǎn)部應(yīng)建立設(shè)備檔案，登錄設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案卡并同所帶技術(shù)資料（如合格證、說明書等）一并歸檔，當(dāng)設(shè)備變動(dòng)安裝地點(diǎn)、重要檢修應(yīng)登錄設(shè)備檔案卡中的設(shè)備履歷欄中。4.2.5生產(chǎn)部組織有關(guān)

6、技術(shù)人員編制設(shè)備使用維護(hù)維修作業(yè)文件，經(jīng)評(píng)審，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，按文件控制程序規(guī)定形成正式文件并下發(fā)、執(zhí)行。4.3設(shè)備中期管理4.3.1設(shè)備的使用由設(shè)備所屬工序的持證上崗操作人員，按有關(guān)設(shè)備安全操作要求進(jìn)行開、停車及操作，同時(shí)按有關(guān)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定做好日常檢查保養(yǎng)（如按規(guī)定加油和做好每班一次清潔），如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，應(yīng)報(bào)告制造部（若遇緊急或特殊情況為保護(hù)設(shè)備，應(yīng)采取緊急停車措施后再報(bào)告），經(jīng)確認(rèn)同意后方可停車，并在生產(chǎn)記錄上做好記錄。4.3.2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)a.生產(chǎn)部應(yīng)編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)備操作人員、專職維護(hù)保養(yǎng)人員做好維護(hù)保養(yǎng)工作，并保留設(shè)備保養(yǎng)卡。b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行期的日常巡檢

7、、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題，對(duì)應(yīng)該能維修處理的，及時(shí)處理，不能處理的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告制造部，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的日常檢查，并結(jié)合對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題（或潛在隱患），作必要的技術(shù)處理，不能解決的，要及時(shí)上報(bào)制造部，作好有關(guān)記錄。4.3.4設(shè)備的檢修管理4.3.4.3設(shè)備的檢修分類及界定a.設(shè)備檢修分二類：大修、小修（或項(xiàng)修）；b.大修，指對(duì)重要設(shè)備的全面檢修，依據(jù)使用頻率實(shí)際情況確定檢修；小修（或項(xiàng)修）屬日常出現(xiàn)故障的檢修。4.3.4.3設(shè)備的檢修工作流程a.設(shè)備的小修。由生產(chǎn)部實(shí)施檢修，小修驗(yàn)收，由生產(chǎn)部和使用部門驗(yàn)收，檢修人員將檢修內(nèi)容記錄于設(shè)備檢修聯(lián)絡(luò)單，由生

8、產(chǎn)部驗(yàn)收人和設(shè)備使用部門簽字。b.設(shè)備的大修。由生產(chǎn)部提出大修申請(qǐng)，制造部審核，報(bào)公司批準(zhǔn)后，交該設(shè)備供應(yīng)廠商維修。c.設(shè)備檢修驗(yàn)收不合格時(shí)，必須返工，直至驗(yàn)收合格為止。4.3設(shè)備后期管理4.3.1設(shè)備的報(bào)廢。由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部初審?fù)?，?bào)制造部審核，由制造部組織評(píng)審鑒定，報(bào)董事長批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部清理、封存并標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部做好檔案記錄；人事財(cái)務(wù)部做好固定資產(chǎn)帳處理。4.3.2設(shè)備的閑置。由使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部審核，董事長批準(zhǔn)，生產(chǎn)部實(shí)施清理、保養(yǎng)封存并標(biāo)識(shí)。4.3.3閑置、報(bào)廢設(shè)備的處理。由董事長指示相關(guān)部門，尋找有關(guān)單位協(xié)商出售有關(guān)事宜，報(bào)請(qǐng)董事長批準(zhǔn)后，簽訂正式合同或協(xié)議，現(xiàn)款現(xiàn)貨出售。4.5工具管理維修工具由維修人員各自領(lǐng)用保管，如有損壞要以舊領(lǐng)新，丟失要照價(jià)賠償，倉庫應(yīng)建立工具臺(tái)賬和個(gè)人工具卡。5相關(guān)文件5.1zg/qp01文件控制程序5.2zg/qp02記錄控制程