熱處理質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量保證手冊 qbga/zt1/19-01-200901前 言 本qbga/zt1/19-01-2009壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊（以下簡稱質(zhì)量手冊）是根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則、鍋爐壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程的規(guī)定，參照國內(nèi)國外的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本手冊。按tsgz0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求完善各質(zhì)量控制系統(tǒng)，控制環(huán)節(jié)，控制點(diǎn)及質(zhì)量手冊附錄等內(nèi)容。 本質(zhì)量手冊的附錄a為規(guī)范性附錄；附錄b為資料性附錄。 本質(zhì)量手冊由中鐵十九局集團(tuán)第一工程有限公司提出。 本質(zhì)量手冊主要起草人：羅冰、邵云帆 本質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審

2、核。 本質(zhì)量手冊由本公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 本質(zhì)量手冊由安全質(zhì)量管理科歸口管理；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)解釋。 02授 權(quán) 聲 明中鐵十九局集團(tuán)第一工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊是根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則鍋爐壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制定的。本質(zhì)量手冊是闡述我公司質(zhì)量方針，描述我公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)我公司實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的基本法規(guī)，現(xiàn)正式發(fā)布實(shí)施。公司全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、嚴(yán)格執(zhí)行，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。為確保質(zhì)量管理體系正常有效運(yùn)行，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)處理質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的有關(guān)事宜。

3、在處理質(zhì)量問題時(shí)，有高于其他部門的權(quán)力，可以不受產(chǎn)值、產(chǎn)量、成本、利潤和進(jìn)度的影響，以便組織鑒定各種質(zhì)量問題，必要時(shí)可停止施工處理，提出建議和措施，直至質(zhì)量問題徹底解決。 授權(quán)安全質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常工作，直轄各系統(tǒng)的工作，并具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)、試驗(yàn)和報(bào)告的職能，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，有權(quán)指出，要求處理，直至合格，與其他部門發(fā)生分岐時(shí)，向質(zhì)量保證工程師和我報(bào)告，由我全面考慮予以仲裁。 根據(jù)中華人民共和國有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)，我對中鐵十九局集團(tuán)第一工程有限公司的工程安裝質(zhì)量承擔(dān)法律責(zé)任。本質(zhì)量手冊自2009年6月1日起施行。 經(jīng)理： 2009年6月1日03質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：追

4、求卓越，滿足顧客期望； 遵紀(jì)守法，保障健康安全； 綠色施工，重視環(huán)境保護(hù)； 持續(xù)改進(jìn)，爭創(chuàng)行業(yè)一流。2、質(zhì)量目標(biāo)：（1）實(shí)現(xiàn)工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量零缺陷；（2）單位工程一次驗(yàn)收合格率100%，優(yōu)良率滿足合同要求；（3）創(chuàng)省（部）級以上優(yōu)質(zhì)工程1項(xiàng)以上；（4）管道安裝探傷一次合格率96%以上。3、本公司鄭重承諾 a、本公司依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量保證體系，對壓力管道安裝工程的全過程實(shí)施質(zhì)量控制，通過持續(xù)改進(jìn)，提高安裝質(zhì)量，以滿足用戶的要求。 b、公司經(jīng)理以身作則，堅(jiān)持依法安裝、依法管理、重視安裝質(zhì)量，自覺貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c、公司內(nèi)任何部門和個人不得以任何理由偏離質(zhì)量方針和

5、質(zhì)量目標(biāo)行使工作職權(quán)，不得放行不合格工程。 d、要求全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高質(zhì)量意識，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 經(jīng)理： 2009年6月1日1 適用范圍本質(zhì)量保證手冊是闡述中鐵十九局集團(tuán)第一工程有限公司壓力管道安裝工程質(zhì)量保證體系運(yùn)行所應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件，主要適用于壓力管道安裝質(zhì)量體系各職能部門和各施工項(xiàng)目經(jīng)理部。本質(zhì)量保證手冊的制訂實(shí)施能夠有效保證壓力管道安裝工程質(zhì)量，滿足用戶要求，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的可靠保證。本質(zhì)量保證手冊適用于本公司安裝許可證范圍內(nèi)的公用管道、工業(yè)管道具體范圍如下：a、 gb1燃?xì)夤艿溃泄猓?。b、 gb2熱力管道。c、 gc2符合下列條件之一的工業(yè)管道

6、。（1）輸送gb50160石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范及gbj建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范中規(guī)定的火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲乙類可燃?xì)怏w或甲類可燃液體介質(zhì)設(shè)計(jì)壓力p4.0mpa的管道。（2) 輸送可燃流體介質(zhì)，有毒流體介質(zhì)，設(shè)計(jì)壓力p4.0mpa且設(shè)計(jì)溫度400的管道。（3） 輸送非可燃流體介質(zhì)，無毒流體介質(zhì)，設(shè)計(jì)壓力p10mpa且設(shè)計(jì)溫度400的管道。（4）輸送流體介質(zhì)，設(shè)計(jì)壓力p10mpa且設(shè)計(jì)溫度400的管道。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)、行政規(guī)章所包含的條文，通過本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條件。在手冊出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)和行政、規(guī)章最

7、新版本的可能性。引用基本標(biāo)準(zhǔn)：1、gb/t19000-2000 idt iso9000：2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語。2、tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。3、質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)200099號壓力管道安裝單位資格許可細(xì)則。4、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細(xì)則tsg z0005-2007。5、國質(zhì)檢鍋2002109號鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則。6、中華人民共和國國務(wù)院令第373號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例。7、 gb50236-98現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范。8、 gb50028-93城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉?/p>

8、工程施工及驗(yàn)收規(guī)范。9、 cjj34-90城市熱力管用設(shè)計(jì)規(guī)范。10、 cjj28-89城市供熱管用工程施工及驗(yàn)收規(guī)范。11、gb50235-97工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范。12、cjj33-2005城市燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范。3術(shù)語、定義和縮略語3.1.1術(shù)語和縮寫3.1.1 .1 基本定義（1）、工業(yè)管道：是指企業(yè)、事業(yè)單位所屬的用于輸送工藝介質(zhì)的工藝管道，公司工程管道及其他輔助管道。（2）、 公用管道：是指城市或鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的用于公用事業(yè)或已用的燃?xì)夤艿篮蜔崃艿馈?.1.1.2 基本術(shù)語（1）、質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程序。（2）、缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途的要求。（3）、

9、過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。（4）、程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。（5）、質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動。（6）、質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。（7）、質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。（8）、質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。（9）、產(chǎn)品：過程的結(jié)果。（10）、不合格：未滿足要求。3.1.1.3 行業(yè)術(shù)語（1）、試壓：對安裝施工的設(shè)備進(jìn)行動態(tài)調(diào)整試驗(yàn)，以檢驗(yàn)設(shè)備質(zhì)量和安裝質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。 （2）、校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定計(jì)量儀器或

10、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的值與相對應(yīng)的被測量的已知值之間關(guān)系的一組操作。（3）、周期檢定：按檢定規(guī)程或暫定檢定辦法的規(guī)定，對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期性的檢驗(yàn)。3.1.1.4 縮寫（1）、手冊本公司壓力管道安裝質(zhì)量手冊的簡稱。（2）、建設(shè)單位指用方、顧客、業(yè)主。（3）、規(guī)定勞動部1196140號文壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定。（4）、pqr焊接工藝評定報(bào)告。（5）、wps焊接工藝指導(dǎo)書。（6）、npz無損檢測。（7）、rt射線探傷。（8）、ut超聲波探傷。（9）、mt磁粉探傷。（10）、pt滲透探傷。（11）、焊考規(guī)則鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則。（12）、qbga/1/19-01-2009中

11、鐵十九局集團(tuán)第一工程有限公司壓力管道安裝企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4管理職責(zé)公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，由公司各職能部門執(zhí)行。公司負(fù)責(zé)決策建立各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)管理和控制。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)抓落實(shí)、實(shí)施、監(jiān)視和測量，以提供滿足顧客需求的證據(jù)。公司項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置相應(yīng)的管理部門配備足夠的人員分別承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量管理體系責(zé)任。根據(jù)質(zhì)量職能分配對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員職責(zé)、權(quán)限明確如下：4.1.1 公司經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限（1）、組織貫徹有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（2）、對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行決策。（3）、主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。（4）、有對質(zhì)

12、量保證工程師及各級管理人員的任免權(quán)。根據(jù)公司的現(xiàn)狀和發(fā)展?fàn)I造符合施工生產(chǎn)需要的工作環(huán)境；審批和及時(shí)調(diào)整質(zhì)量保證體系；掌握生產(chǎn)經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題，采取解決措施，對質(zhì)量管理及施工生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。4.1.2 生產(chǎn)副經(jīng)理（1）、負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所在主管部門的落實(shí)實(shí)施。（2）、協(xié)助經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的有效性運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。（3）、負(fù)責(zé)對顧客滿意程度測量的組織工作。（4）、負(fù)責(zé)主管基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和過程的確認(rèn)、采購標(biāo)識和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品防護(hù)的控制工作。（5）、 掌握施工生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，采取解決措施，是施工生產(chǎn)質(zhì)量的第一直接責(zé)任人。4.1.3 技術(shù)副經(jīng)理（1）、

13、負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，在所主管部門的落實(shí)與實(shí)施。（2）、負(fù)責(zé)主管文件控制，人力資源等管理工作。(3)、協(xié)助經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 行政副經(jīng)理（1）、負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所在主管部門的落實(shí)。（2）、負(fù)責(zé)主管與顧客有關(guān)的過程的控制工作。（3）、協(xié)助經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。4.1.5 總工程師（1）、負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理制定和實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及貫徹國家的上級主管部門頒發(fā)的技術(shù)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。（2）、批準(zhǔn)本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。（3）、負(fù)責(zé)技術(shù)安全質(zhì)量重大問題。（4）、參加管理評審。4.1.6 質(zhì)量保證工程師（1）、協(xié)助經(jīng)理制定和實(shí)施公司

14、的質(zhì)量方針和目標(biāo)，執(zhí)行壓力管道安裝方面的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，主管壓力管道安裝質(zhì)量體系的運(yùn)行。（2）、負(fù)責(zé)編制、審核質(zhì)量手冊并保持體系的建立和實(shí)施。（3）、組織內(nèi)部審核和外部信息返饋，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評審。（4）、堅(jiān)持質(zhì)量第一原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和調(diào)動質(zhì)量體系人員，有權(quán)向上級技術(shù)監(jiān)督部門反映質(zhì)量問題。4.1.7 質(zhì)量體系責(zé)任人員（共同性職責(zé)）（1）、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量控制和具體質(zhì)量活動的實(shí)施，組織、監(jiān)督和檢查，承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。（2）、審核本專業(yè)技術(shù)質(zhì)量文件并簽證確認(rèn)，對其正確性負(fù)責(zé)。（3）、接受質(zhì)保師領(lǐng)導(dǎo)，匯報(bào)本專業(yè)質(zhì)量情況。4.1.8其余各專業(yè)責(zé)任師職責(zé)和權(quán)限見各級人員崗位責(zé)任制。4.1.9內(nèi)部溝通內(nèi)

15、部溝通由經(jīng)理主管，各部門及相關(guān)人員參與、實(shí)施。（1）、溝通的內(nèi)容包括：各部門與相關(guān)人員的職責(zé)與相互關(guān)系；質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及實(shí)施的有效性。（2）、溝通的對象：不同層次、職能部門之間，不同職能之間應(yīng)建立橫向和縱向聯(lián)系，溝通質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息，做到相互了解、相互信任，達(dá)到全員參與的效果。（3）、溝通的方式：采取文件或培訓(xùn)以及各種會議（辦公會、工程例會、主題會議、公告欄）等形式，達(dá)到內(nèi)部溝通。（4）、應(yīng)確保在不同單位、不同部門、不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。（5）、溝通的結(jié)構(gòu)必要時(shí)應(yīng)形成文件或記錄。4.1.10管理承諾

16、管理承諾由經(jīng)理主管，由技術(shù)質(zhì)量科歸口管理各部門，負(fù)責(zé)具體實(shí)施。經(jīng)理通過以下活動，對其建立實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)、其有效性所做的承諾提供證據(jù)。（1）、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在全公司內(nèi)貫徹實(shí)施 。（2）、在全公司內(nèi)采取培訓(xùn)、會議下發(fā)文件等方式使全體員工了解管理承諾，樹立質(zhì)量第一的思想，樹立一切為顧客的思想，認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)要求，對公司生存與發(fā)展的重要性，并經(jīng)常持續(xù)加強(qiáng)全公司員工的質(zhì)量意識的教育，使全體員工能積極地參與和提高與質(zhì)量有關(guān)的活動。（3）、按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。（4）、確保獲得實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并達(dá)到顧客滿意所需的資源。

17、4.1.11 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)由經(jīng)理主管,由施工技術(shù)科歸口管理,各部門確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的實(shí)施。（1）、為顧客服務(wù)，顧客滿意是我公司所追求的目標(biāo)，確保顧客要求得到確定并予以滿足，通過宣傳教育確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想在全體員工中得到強(qiáng)化，增強(qiáng)對其重要性的認(rèn)識。（2）、經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，組織主管部門通過市場調(diào)研、預(yù)測及與顧客的走訪，了解顧客的要求和期望，通過識別分析顧客的要求，確保顧客的要求和期望得到制定，并轉(zhuǎn)換成實(shí)現(xiàn)的工程要求。（3）、公司通過建立暢通的管理渠道，確保顧客的要求在組織內(nèi)得以傳達(dá)、落實(shí)，以實(shí)現(xiàn)工程滿足顧客要求。（4）、公司采取必要的活動，確保顧客能從公司

18、良好的質(zhì)量活動中獲益，顧客關(guān)注公司的施工質(zhì)量及滿足顧客需求的能力，顧客需求的滿足是我公司賴以生存的基礎(chǔ)。4.2質(zhì)量方針、目標(biāo)4.2.1質(zhì)量方針由經(jīng)理、總工、質(zhì)保師和公司綜合辦公室共同擬定，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2質(zhì)量方針、目標(biāo)已在本質(zhì)量手冊03章“質(zhì)量方針、目標(biāo)”中作了具體闡述。4.2.3公司各級管理者和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員要宣傳質(zhì)量方針，做到人盡皆知并付諸實(shí)施。4.2.4質(zhì)量方針是維持公司在顧客中的良好信譽(yù)，并保持和諧而有紀(jì)律的工作環(huán)境。4.2.5質(zhì)量方針和目標(biāo)含有持續(xù)改進(jìn)的承諾，是各職能部門目標(biāo)分解依據(jù)。4.2.6在管理評審中，要把質(zhì)量方針、目標(biāo)列入進(jìn)去并解決方針、目標(biāo)存在的問題。4.3

19、管理評審4.3.1 公司規(guī)定每年進(jìn)行一次（兩次間隔不超過12個月）管理評審，由經(jīng)理主持對質(zhì)量體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，確保本企業(yè)質(zhì)量體系具有持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)，要求確保企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施。4.3.2 管理評審應(yīng)執(zhí)行管理評審程序4.3.3 管理評審的主要內(nèi)容如下：（1）、組織機(jī)構(gòu)包括員工在內(nèi)的資源的充分性和適用性。（2）、質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，是否滿足質(zhì)量方針。（3）、工程質(zhì)量的實(shí)際水平與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性。（4）、顧客和市場反饋的信息和處理。（5）、內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及審核后改進(jìn)的實(shí)施效果。（6）、對工程中出現(xiàn)的不合格的糾正措施和防止出現(xiàn)不合格，而采取的

20、預(yù)防措施的實(shí)施情況及驗(yàn)證效果。5質(zhì)量保證體系文件為了確保壓力管道安裝符合規(guī)定要求，公司建立并保持質(zhì)量體系并使其文件化。建立質(zhì)量體系的內(nèi)部審核制度，定期對質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行評審，并形成文字報(bào)告，對審核的問題進(jìn)行整改，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。5.1質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊是公司壓力管道安裝工程質(zhì)量管理的依據(jù)，本公司質(zhì)量體系分四個層次：（1）質(zhì)量保證手冊層次（a）文件名稱壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊，編號：qbga/zt1/19-01-2009。（2）形成文件的質(zhì)量體系程序?qū)哟危╞）文件名稱質(zhì)量體系程序文件文件編號：qbga/zt1/19-02-2009。（3）作業(yè)指導(dǎo)書（qbga/zt1/19-03-2009）

21、。（4）表格、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程。5.1.1質(zhì)量體系的適用范圍本質(zhì)量保證手冊適用于本公司gb1、gb2、gc2級壓力管道施工全過程，具體由質(zhì)量保證工程師按照科學(xué)程序進(jìn)行實(shí)施。本質(zhì)量保證手冊要求公司各職能部門領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員均有責(zé)任保證其所管部門及有關(guān)人員嚴(yán)格遵照本質(zhì)量手冊規(guī)定要求，以保證質(zhì)量手冊的各項(xiàng)規(guī)定要求和質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性和一致性。本質(zhì)量手冊可供顧客以證實(shí)本公司質(zhì)量保證能力，可提供省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門對本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系實(shí)施情況及執(zhí)行壓力管道安裝單位資格認(rèn)可和換證審查的基本依據(jù)。5.1.2質(zhì)量方針和目標(biāo) 為了確保壓力管道安裝工程質(zhì)量符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，提升

22、企業(yè)科學(xué)技術(shù)管理水平、提高企業(yè)市場競爭能力公司制定質(zhì)量方針和目標(biāo)如下：質(zhì)量方針：追求卓越，滿足顧客期望； 遵紀(jì)守法，保障健康安全； 綠色施工，重視環(huán)境保護(hù)； 持續(xù)改進(jìn)，爭創(chuàng)行業(yè)一流。質(zhì)量目標(biāo)：（1）實(shí)現(xiàn)工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量零缺陷；（2）單位工程一次驗(yàn)收合格率100%，優(yōu)良率滿足合同要求；（3）創(chuàng)?。ú浚┘壱陨蟽?yōu)質(zhì)工程1項(xiàng)以上；（4）管道安裝探傷一次合格率96%以上。5.1.3質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)公司建立了由經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量保證體系組織,由質(zhì)保工程師、副經(jīng)理、各專業(yè)相關(guān)責(zé)任師以及各科室、項(xiàng)目經(jīng)理部、施工處組成。手冊中對組織各部門的職責(zé)、權(quán)限都做了明確規(guī)定。各部門職能如下：5.1.3.1施工技

23、術(shù)科（1）、在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，參與公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定，組織管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核活動。（2）、參與公司質(zhì)量體系文件和有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理與控制。（3）、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的編制，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)施工中的技術(shù)問題的處理工作。 （4）、參與合同評審、分承包評價(jià)選定、過程控制和交付后的服務(wù)等質(zhì)量控制活動。 （5）、在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，參與質(zhì)量保證手冊的編制、修改及貫徹實(shí)施。 （6）、在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定、修定工藝技術(shù)文件、參與檢查文件、質(zhì)量控制文件制定，并組織實(shí)施。（7）、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制管理工作。

24、 （8）、負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)辦公室進(jìn)行職工培訓(xùn)。5.1.3.2安全質(zhì)量管理科（1）、在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定，組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動。（2）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，參與質(zhì)量保證手冊的編制、修改及貫徹實(shí)施。 （3）、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件和有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理與控制。（4）、參與公司工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的編制，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)施工中的檢驗(yàn)工作。（5）、負(fù)責(zé)不合格的控制，糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量記錄的控制管理。（6）、在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定，修訂檢查文件，并組織實(shí)施。（7）、負(fù)責(zé)編制施工質(zhì)量計(jì)劃及施工過程質(zhì)量控制與管理。（8）、參

25、與工程承攬、年度計(jì)劃、經(jīng)營計(jì)劃的編制。（9）、負(fù)責(zé)不合格工程評審、糾正措施實(shí)施、交付后保修和服務(wù)的控制與管理。5.1.3.3物資科（1）、負(fù)責(zé)材料、設(shè)備采購、負(fù)責(zé)對外購產(chǎn)品分承包方的質(zhì)量控制。 （2）、負(fù)責(zé)編制材料文件，對外購物品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)進(jìn)行管理。（3）、對貯存材料的標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行控制和管理。（4）、負(fù)責(zé)外購物資不合格品的標(biāo)識、隔離、按評審意見進(jìn)行處理。 5.1.3.4項(xiàng)目經(jīng)理部（1）、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工，按照施工技術(shù)科的施工組織設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。（2）、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的管理與控制，包括現(xiàn)場隔離、防護(hù)、交付前、后的服務(wù)。（3）、負(fù)責(zé)施工過程中配合檢驗(yàn)部門工作，對不合格及時(shí)糾正。 （4）、

26、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的實(shí)施，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。（5）、負(fù)責(zé)施工人員的管理。 （6）、負(fù)責(zé)編制施工原始記錄，配合檢驗(yàn)部門編制竣工圖。5.1.3.5其他各部門職能權(quán)限參見各級人員崗位責(zé)任制。5.2 質(zhì)量控制體系5.2.1運(yùn)用系統(tǒng)工程理論，把安裝項(xiàng)目全過程和主要影響因素按其內(nèi)在聯(lián)系，并結(jié)合我公司具體情況，劃分為工藝焊接，無損檢測，檢驗(yàn)等系統(tǒng)，并規(guī)定不合格項(xiàng)的控制、糾正與預(yù)防措施人員培訓(xùn)質(zhì)量改進(jìn)和執(zhí)行壓力管道安裝許可的控制內(nèi)容，實(shí)行系統(tǒng)控制。5.2.2每個系統(tǒng)設(shè)置控制環(huán)節(jié)，控制點(diǎn)共設(shè)7個控制系統(tǒng)，30個控制點(diǎn)，其中停止點(diǎn)6個。對控制點(diǎn)的內(nèi)容、責(zé)任進(jìn)行規(guī)定，對控制點(diǎn)的類別、工作見證做出規(guī)定，依據(jù)壓力管道

27、的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制。5.2.3 公司建立質(zhì)量保證體系基本要求，質(zhì)量控制系統(tǒng)，控制環(huán)節(jié)，控制點(diǎn)見附錄a2。5.3質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃是公司質(zhì)量管理體系中工程施工形成并提供給顧客的全部過程。工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量保證工程師主管，安質(zhì)科歸口負(fù)責(zé)管理。公司建立并保持質(zhì)量計(jì)劃管理程序，使公司建立的質(zhì)量管理體系能在具體的項(xiàng)目上有效運(yùn)行質(zhì)量計(jì)劃包括策劃、施工或提供直到支付的一系列過程主要內(nèi)容有：（1）工程質(zhì)量計(jì)劃，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。（2）保證工程質(zhì)量要求的過程控制表卡、文件（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）。（3）保證產(chǎn)品滿足要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則(控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn))和驗(yàn)證方法。（4）

28、為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。（5）配備適應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)要求的資源需求包括施工裝備及專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍等。5.4質(zhì)檢體系文件的簽署，在質(zhì)保師臨時(shí)外出缺席時(shí)由工藝責(zé)任師代為行使權(quán)力。6文件和記錄控制6.1文件控制文件控制的正確與否直接涉及到質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各環(huán)節(jié)質(zhì)量。因此，要求文件具有適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，才能確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。公司對質(zhì)量涉及的文件要進(jìn)行有效的控制，保證作為工作依據(jù)的文件正確有效，從而保證過程活動的質(zhì)量。公司建立并保持形成文件的程序，對文件進(jìn)行控制。6.1.1、文件的控制范圍（1）質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、作業(yè)文件（包括工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、采購文件、質(zhì)

29、量管理的詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)書等）。（2）相關(guān)的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。（3）國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（4）合同、工程圖紙和技術(shù)文件。6.1.2、文件在發(fā)布前應(yīng)由質(zhì)量保證工程師審批、審核，審批后按照批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍發(fā)放，做好發(fā)放記錄。6.1.3、編制有效的文件清單標(biāo)明其修改情況，定期發(fā)放到有關(guān)部門。6.1.4、內(nèi)部文件需要更改時(shí)應(yīng)由文件更改人提出或文件更改部門負(fù)責(zé)人填寫文件更改申請書，說明更改原因。6.1.5、內(nèi)部文件更改審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批進(jìn)行審批，原審批人不在職時(shí)可由替崗人代替。6.1.6、外部文件更改應(yīng)取得原審批組織同意更改的書面文件。6.1.7、質(zhì)量體系起重要作用的各個場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本

30、。6.1.8、在管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核中，評審質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量管理體系文件在修改和換版時(shí)，要進(jìn)行標(biāo)識，并得到再次批準(zhǔn)發(fā)布并從文件所有發(fā)放、使用場所及時(shí)撤除失效和作廢文件，作廢文件應(yīng)作出明顯標(biāo)記或銷毀防止誤用。6.2記錄控制記錄是為質(zhì)量管理體系運(yùn)行和達(dá)到結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，是工程滿足規(guī)定要求，滿足顧客的期望和要求效果的憑證，因此，必須對各項(xiàng)記錄進(jìn)行嚴(yán)格控制。6.2.1記錄的控制由安全質(zhì)量處歸口負(fù)責(zé)管理，各職能部門負(fù)責(zé)本部門的記錄管理與控制。6.2.2記錄控制范圍（1）、證實(shí)和證明工程實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性記錄。（2）、證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必須的記錄。6.2.3記

31、錄的標(biāo)識記錄應(yīng)盡量采用表格形式，采用相關(guān)程序編碼，依順編號的方式標(biāo)識，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。6.2.4記錄的填寫記錄的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、完整準(zhǔn)確、清晰明了，涂改記錄必須有記錄人簽字或蓋章。6.2.5、記錄的收集、編目、歸檔和保管（1）、各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動的記錄收集、編目。（2）、記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限。6.2.6記錄的查閱查閱記錄需記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。6.2.7記錄的處理超過保存期的記錄，（具有累積性資料要求的記錄除外）可處置時(shí)應(yīng)辦理審批手續(xù)，批準(zhǔn)及實(shí)施。6.2.8記錄的控制執(zhí)行記錄控制程序7合同控制公司在承

32、擔(dān)或接受合同之前應(yīng)進(jìn)行評審，評審由經(jīng)營副經(jīng)理主管，由經(jīng)濟(jì)成本管理科歸口負(fù)責(zé)管理，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)具體配合實(shí)施。7.1公司建立并保持與顧客有關(guān)過程評審控制程序，通過雙方充分對話協(xié)商識別顧客要求，確保企業(yè)能夠依照法律、法規(guī)和工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求履行合同。包括以下內(nèi)容：（1）、工程要求在工程合同中得到明確。（2）、 投標(biāo)與合同不一致的地方予以明確。（3）、公司有滿足合同要求的能力。（4）、當(dāng)合同條款發(fā)生變更時(shí)，公司確保相應(yīng)文件得到修改，并將更改要求書面通知相關(guān)人員。7.2 評審的方法承攬的工程由經(jīng)濟(jì)成本管理科組識評審，通?？梢圆捎脮h評審，評審的方式、結(jié)果形成記錄。7.3 合同的修改（1）、 當(dāng)工程

33、發(fā)生變更時(shí)，由經(jīng)濟(jì)成本管理科或委托相關(guān)部門與顧客協(xié)商，必要時(shí)應(yīng)重新組織相關(guān)部門對修改合同進(jìn)行重新評審。（2）、合同修訂后要經(jīng)原合同批準(zhǔn)人簽署。合同更改后主管部門下達(dá)合同修訂通知，并按修訂后條款要求組織實(shí)施。7.4與工程有關(guān)要求的評審（1）、顧客規(guī)定的要求（包括施工項(xiàng)目內(nèi)容、技術(shù)能力、質(zhì)量要求，支付工期和交付后的活動）。（2）、雖然顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。（3）、與工程有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求。（4）、顧客確定的任何附加要求。7.5非正式合同（如口頭電話、信函），如有必要也要進(jìn)行相應(yīng)的評審和有效的記錄。8設(shè)計(jì)控制 我公司為壓力管道安裝單位，無壓力管道

34、設(shè)計(jì)資格，公司只保留對外來設(shè)計(jì)文件會審及設(shè)計(jì)交底制度。8.1設(shè)計(jì)交底施工技術(shù)科組織參與施工的責(zé)任師、技術(shù)員、質(zhì)檢員及其他有關(guān)人員參加聽取設(shè)計(jì)單位的施工技術(shù)交底，并做好記錄。通過參加設(shè)計(jì)交底達(dá)到：（1）、領(lǐng)會各專業(yè)工程的設(shè)計(jì)意圖，了解工程的概況和生產(chǎn)工藝流程，明確對技術(shù)、質(zhì)量重點(diǎn)要求的部分。（2）、掌握本專業(yè)工程的設(shè)計(jì)要求和有關(guān)規(guī)定，施工的要領(lǐng)和應(yīng)注意的事項(xiàng)，以及設(shè)計(jì)單位或建議的施工方法。（3）、了解各專業(yè)工程所選用的設(shè)備、材料及其對施工生產(chǎn)工藝的要求；工程所采用的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)的法規(guī)和文件。（4）、了解工程采用了什么新材料、新工藝、新設(shè)備和新技術(shù)，以及有哪些關(guān)鍵的和特殊的施工生

35、產(chǎn)過程。8.2 施工圖紙會審（1）、在工程施工前，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人，組織各專業(yè)工程師及相關(guān)人員依據(jù)國家行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的技術(shù)文件，對圖紙及技術(shù)文件進(jìn)行全面審核。（2）、會審人員提出問題，并進(jìn)行記錄和會簽。（3）、工藝責(zé)任師審查記錄，填寫技術(shù) 聯(lián)系單，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。（4）、工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位或建設(shè)單位聯(lián)系解決。9材料、零部件控制9.1材料、零部件管理制度壓力管道安裝用材料和零部件的質(zhì)量好壞直接影響壓力管道安裝工程質(zhì)量，公司建立材料和采購控制程序，確保其質(zhì)量。材料、零部件控制由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，由物資科歸口負(fù)責(zé)管理，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)具體配合實(shí)施。9.1零部件控制壓力管道安

36、裝用零部件 包括管道構(gòu)成件、管道支承件、焊接材料和預(yù)制管段，控制內(nèi)容包括：（1）、需在施工現(xiàn)場檢驗(yàn)、試驗(yàn)的閥門、配件應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后方可安裝。（2）、所有進(jìn)入現(xiàn)場的材料及管件必須經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并已得到合格的驗(yàn)證，必須有合格的標(biāo)識。（3）、對管道構(gòu)成件的密封面的特殊材料（不銹鋼等）做好防護(hù)工作。9.2采購控制采購控制由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，由物資科歸口負(fù)責(zé)管理。為確保所采購的材料和半成品滿足質(zhì)量要求和顧客的使用要求，公司建立并保持采購控制程序。 9.2.1 采購文件9.2.1.1 采購文件由施工技術(shù)科編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交物資科，重要項(xiàng)目，經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理審批，如采購文件須修訂，由編制部門提出，

37、執(zhí)行上述過程，但需增加修訂說明。9.2.1.2 采購文件必須明確訂購產(chǎn)品的技術(shù)要求包括：（1）、規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識和適用版本。（2）、類別、型式、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法。（3）、適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號版本。9.2.2 分供方評審和管理9.2.2.1 分供方評價(jià)為了滿足材料的質(zhì)量要求，物資科應(yīng)對分供方的能力和信用進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)方法按供方提供產(chǎn)品的重要程度按下述內(nèi)容進(jìn)行選擇。（1）、是否有安全注冊證書，產(chǎn)品認(rèn)證證書，質(zhì)量體系認(rèn)證證書。（2）、對其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。（3）、對其他過程提

38、供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和服務(wù)工作進(jìn)行評價(jià)。（4）、質(zhì)量保證能力的評價(jià)。9.2.2.2 合格分供方的選擇（1）、物資科建立并保持評定記錄。（2）、根據(jù)評價(jià)結(jié)果對分供方進(jìn)行先后排序，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，列入合格供方名單，以便在材料采購時(shí)擇優(yōu)選擇。9.2.2.3 分供方的管理建立并保存合格分供方的評定記錄，并對其進(jìn)行年度考核以實(shí)施動態(tài)管理。9.3 材料控制9.3.1 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收9.3.1.1采購物資分類控制原則（1）、按材質(zhì)分為：碳鋼、合金鋼（2）、按用途分為：管材、閥門、管件、連接件（3）、控制方法：在進(jìn)貨時(shí)，對材料進(jìn)行檢驗(yàn)，首先按材質(zhì)分類，然后再按用途分類，進(jìn)行區(qū)域存貯。9.3.1.2 在分供方貨

39、源處的驗(yàn)證（1）、當(dāng)在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中做出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施;（2）、一般情況這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。9.3.1.3 顧客對分供方產(chǎn)品的驗(yàn)證（1）、當(dāng)顧客要求在公司或分供方處驗(yàn)證供方的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。（2）、這種驗(yàn)證也不能作為公司對供方進(jìn)行了有效控制或供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。（3）、這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。9.3.1.4 進(jìn)貨檢驗(yàn)、檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝（1）、由檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝規(guī)程

40、，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任師批準(zhǔn)，發(fā)放到有關(guān)部門。（2）、依據(jù)采購產(chǎn)品的特點(diǎn)、有關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求及檢驗(yàn)、試驗(yàn)的內(nèi)容編制進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃。（3）、由施工技術(shù)科負(fù)責(zé)編制，物資科負(fù)責(zé)提供原材料的質(zhì)量證明文件，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。9.3.1.5 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施（1）、物資科采購員根據(jù)進(jìn)貨物資情況，填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)委托單將委托單及原材料或材質(zhì)證明文件送材料責(zé)任師，檢驗(yàn)責(zé)任師依據(jù)委托單及檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程安排進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。（2）、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員。（3）、對于本公司無能力檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目，施工技術(shù)科要列出需外委檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目單，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，才能向有能力檢驗(yàn)和試驗(yàn)的單位委托，并做好記錄。（4）

41、、檢驗(yàn)責(zé)任師在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中，要嚴(yán)格按操作規(guī)程及檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，要做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中的相關(guān)記錄，以備查閱。9.3.1.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果和不合格的處置（1）、檢驗(yàn)責(zé)任師在收到委托單及原材質(zhì)證明后，才能進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后必須出具正式的檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，并要有按規(guī)程和檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝要求的記錄。（2）、物資科必須將每種產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件或材質(zhì)單、合格證，檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)的記錄等分類收集、保管、建檔。（3）、不合格材料的處理原則是退貨，不能退貨的按不合格呂控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。（4）、所有到貨物資必須進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容有四種：合格、不合格、經(jīng)檢驗(yàn)待定、待檢驗(yàn)。9.1

42、.3.7 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收顧客提供的產(chǎn)品是指顧客擁有并提供給安裝單位使用，以滿足合同要求的產(chǎn)品，包括管道組成件和管道支承件，工程用設(shè)備，工裝模具，加工或檢測設(shè)備等。為確保顧客提供的財(cái)產(chǎn)得到有效的控制，以保證最終產(chǎn)品滿足顧客的要求公司建立并保持顧客提供產(chǎn)品控制程序。顧客提供產(chǎn)品的控制由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，由施工技術(shù)科歸口管理。（1） 為確保顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)特性和質(zhì)量要求應(yīng)進(jìn)行如下工作：a、提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)條件，以防止搬運(yùn)過程中受到損壞；接受時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品類別、數(shù)量、標(biāo)識及其技術(shù)、質(zhì)量情況，并做記錄。b、提供適應(yīng)的貯存條件，定期檢查，查明質(zhì)量狀況，防止變質(zhì)。c、正確保護(hù)標(biāo)識，防止不經(jīng)驗(yàn)證就

43、使用或進(jìn)行不適當(dāng)?shù)奈恢?。d、如有丟失、損壞不適用或其他質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)加以記錄，并按規(guī)定報(bào)告顧客。e、必要時(shí)可從顧客處獲得有關(guān)的搬運(yùn)，貯存和維護(hù)方面的資料。（2） 顧客負(fù)有在合同規(guī)定期限內(nèi)為提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。9.1.4 材料搬運(yùn)保管和維護(hù)材料搬運(yùn)、保管和維護(hù)由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，由物資科歸口管各相關(guān)部門予以配合。9.1.4.1 搬運(yùn)（1）、施工現(xiàn)場的材料的運(yùn)輸和現(xiàn)場二次倒運(yùn)，由現(xiàn)場材料員根據(jù)材料性能，選擇合適的運(yùn)輸方式。（2）、市場采購的原材料，由供應(yīng)商和廠方送貨到指定地點(diǎn)。運(yùn)輸中的防護(hù)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。（3）、對大件物品的搬運(yùn)應(yīng)按技術(shù)科提出的方案選擇適宜的

44、設(shè)備、機(jī)具配備合格的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行。9.1.4.2 貯存和保管（1）、所有入庫產(chǎn)品都要進(jìn)行驗(yàn)收，并按其管理程序執(zhí)行。（2）、各類產(chǎn)品貯存要按有關(guān)規(guī)程要求，在指定場地、庫房內(nèi)進(jìn)行的貯存。（3）、對于特殊性產(chǎn)品如焊接材料、射線膠片等的貯存，必須滿足溫度，濕度和環(huán)境要求，并要對其貯存時(shí)間進(jìn)行控制。（4）、要定期檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量情況，庫存產(chǎn)品均應(yīng)有識別標(biāo)記，并保存好質(zhì)量證明等材料。9.1.5 材料發(fā)放和緊急放行材料發(fā)放和緊急放行由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，由物資科歸口管理。9.1.5.1 材料發(fā)放（1）、保管員必須憑單發(fā)料，按照領(lǐng)料單上的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對實(shí)物后與領(lǐng)料人當(dāng)面清點(diǎn)，雙方在領(lǐng)料單上簽字。（2

45、）、材料發(fā)放時(shí)保管員應(yīng)及時(shí)簽發(fā)材料的質(zhì)量證明資料。（3）、材料發(fā)放完畢，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證及時(shí)銷帳更換標(biāo)識，做到帳、卡、物相等。9.1.5.2 緊急放行（1）、進(jìn)貨物資由于施工生產(chǎn)需要而來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，在可追溯的前提下，項(xiàng)目經(jīng)理部或工程處填寫“緊急放行申請”，報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）、保管員根據(jù)批準(zhǔn)的“緊急放行申請”按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品，其余按規(guī)定發(fā)料，但在發(fā)貨單上標(biāo)明“緊急放行”字樣。（3）、放行的同時(shí)，應(yīng)按要求組織該批物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，如發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理，物資科對該批“緊急放行”物資進(jìn)行追蹤處理。9.1.6 材料標(biāo)識在材料質(zhì)量控制過程中，適當(dāng)合理的標(biāo)識是十分重要的控

46、制手段這種標(biāo)識，包括材料儲存場地間標(biāo)識，材料產(chǎn)品標(biāo)識和材料檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。（1）、區(qū)域標(biāo)識包括待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)?？捎脴?biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，為防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)的材料混淆，各區(qū)之間應(yīng)有適當(dāng)?shù)母綦x措施。 （2）、進(jìn)入現(xiàn)場的材料，由保管員用標(biāo)簽或原標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識，應(yīng)標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、檢驗(yàn)狀態(tài)質(zhì)量等及等項(xiàng)目，并分別堆放在不同的區(qū)域內(nèi)。（3）、常用的方法有材料批號或入庫編號，在實(shí)物上打鋼印、貼標(biāo)簽、涂刷色標(biāo)等。（4）、壓力管道組成件和焊接材料的標(biāo)識，必須具有唯一性，以便于對材料的質(zhì)量和相關(guān)質(zhì)量證明文件上同時(shí)做出標(biāo)識。10 作業(yè)（工藝）控制公司對壓力管道安裝施工運(yùn)行過程的主要工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，按專

47、業(yè)特點(diǎn)建成立并保持形成文件的程序，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，內(nèi)容包括人、機(jī)、料、法、環(huán)五大質(zhì)量控制因素，按專業(yè)和過程設(shè)置過程，（工序）質(zhì)量控制點(diǎn)，按重要程度分類控制，并制訂專業(yè)過程質(zhì)量控制程序圖和控制點(diǎn)、一覽表。施工過程控制由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，施工技術(shù)科歸口管理。10.1基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，由物資科歸口管理各相關(guān)部門配合實(shí)施。根據(jù)施工生產(chǎn)的特點(diǎn)，提供和維護(hù)保證施工生產(chǎn)質(zhì)量所需的設(shè)備、設(shè)施。這些設(shè)施包括：（1）、工作場所、建筑物和相應(yīng)的設(shè)施。（2）、過程設(shè)備（包括硬件和軟件）。（3）、支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊等。（4）、基礎(chǔ)設(shè)施的控制執(zhí)行施工設(shè)備控制程序7.6.1.2 施工生產(chǎn)

48、設(shè)備機(jī)具的控制按過程設(shè)備控制進(jìn)行控制10.2工作環(huán)境工作環(huán)境由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，由施工技術(shù)科歸口負(fù)責(zé)管理各相關(guān)部門配合實(shí)施。公司確定和管理工程質(zhì)量要求所需要的工作環(huán)境：包括文明施工、安全施工條件、生產(chǎn)條件（噪音、粉塵達(dá)標(biāo)）、確保施工現(xiàn)場道路暢通、臨時(shí)設(shè)施環(huán)境等管理工作。10.3 過程操作人員的控制（1）、各施工隊(duì)要分派經(jīng)過培訓(xùn)合格人員從事過程操作。（2）、施工人員要按有關(guān)部門的工藝規(guī)定進(jìn)行操作施工。（3）、項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)檢人員對操作人員資格要進(jìn)行檢查、控制。10.4 施工生產(chǎn)環(huán)境控制為確保施工過程產(chǎn)品的質(zhì)量項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)質(zhì)檢員應(yīng)對施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境條件要進(jìn)行經(jīng)常性檢查。對于施工操作環(huán)境條件（如雨、雪

49、、溫度、濕度等）惡劣不適應(yīng)規(guī)范和工藝規(guī)定時(shí)，要制止施工。10.5 施工生產(chǎn)工序質(zhì)量控制（1）、施工部門應(yīng)按照規(guī)定的過程控制點(diǎn)（檢查點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）在規(guī)定時(shí)間組織落實(shí)自檢、復(fù)檢和專檢。（2）、各類質(zhì)量控制點(diǎn)均應(yīng)有檢驗(yàn)記錄（自檢記錄、復(fù)檢記錄、專檢記錄、檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄）。（3）、控制原則：上道（工序）產(chǎn)品不合格，下道過程（工序）不接收，過程（工序）質(zhì)量未經(jīng)檢查認(rèn)證不轉(zhuǎn)入下一過程（工序）。（4）、在施工生產(chǎn)過程中，需將未經(jīng)規(guī)定檢查或見證的工序轉(zhuǎn)入下一工序時(shí)，該過程必須有可追溯性，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能緊急放行，放行后適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行追補(bǔ)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。不能進(jìn)行追補(bǔ)或試驗(yàn)的產(chǎn)品及過程，不能采用上述方式，即不

50、能緊急放行。10.6 工程防護(hù)和交付公司建立并保持形成文件的程序，對工程防護(hù)和交付進(jìn)行控制，同時(shí)對工程交付使用的程序作出規(guī)定。以便預(yù)制件和在建工程得到有效保護(hù)，確保工程質(zhì)量和顧客不受損失。工程防護(hù)和交付控制由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，由施工技術(shù)科歸口管理，各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所轄工程項(xiàng)目產(chǎn)品防護(hù)活動的組織與實(shí)施。10.6.1 工程防護(hù)依據(jù)不同產(chǎn)品的貯存環(huán)境、自然因素、物理化學(xué)性質(zhì)、有效時(shí)間等制定相適宜的防護(hù)措施。（1）、在施工過程中使用易燃、易爆、放射性等危險(xiǎn)性產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)有明顯的標(biāo)識，必要時(shí)設(shè)監(jiān)護(hù)人員或監(jiān)護(hù)崗。（2）、安裝在現(xiàn)場的在建工程，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，做好防銹蝕、防損傷和冬雨季施工措施。（3）、對于預(yù)

51、制管件和閥門的防護(hù)，首先利用原包裝，如原沒有包括或已損壞的，按其需保護(hù)的特點(diǎn)及有關(guān)要求采取適宜的方式進(jìn)行保護(hù)。（4）、對于加工完的管子、管件和預(yù)制件的焊接坡口和密封面，因安裝時(shí)間較長或需經(jīng)過長途運(yùn)輸時(shí)在管道了數(shù)量大的情況下，坡口和密封面處應(yīng)定制塑料蓋進(jìn)行保護(hù)，數(shù)量小時(shí)，可用膠帶及油氈紙進(jìn)行保護(hù)。（5）、對待交工的管道工程，要視其特點(diǎn)及重要性，制定防護(hù)措施及辦法，進(jìn)行嚴(yán)格管理。10.6.2交付10.6.2.1交付應(yīng)按有關(guān)竣工驗(yàn)收的程序進(jìn)行：（1）、要交付全部的技術(shù)文件，記錄和其他合同要求的資料，且要在合同規(guī)定的日期內(nèi)。（2）、交付時(shí)，應(yīng)辦理交接書面手續(xù)。（3）、必須具有壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)檢證書。

52、10.6.2.2對工程現(xiàn)場的防護(hù)要持續(xù)到交付工作結(jié)束（受顧客控制）為止。10.7 工程或過程分包工程或過程分包控制由生產(chǎn)副經(jīng)理主管，施工技術(shù)科為主管部門，項(xiàng)目經(jīng)理部具體實(shí)施。一般不允許將工程予以分包，在勞動力不足時(shí)，主要以勞務(wù)工的形式出現(xiàn)。但是，如遇特殊工程必須分包時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：（1）、各項(xiàng)目經(jīng)理部，對工程分包方的資質(zhì)，質(zhì)量保證能力，施工生產(chǎn)，技術(shù)能力，合作情況等進(jìn)行調(diào)查評價(jià)確定是否為合格分包方。應(yīng)對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，分包方負(fù)連帶責(zé)任。（2）、根據(jù)分包工程對整體工程質(zhì)量影響程度，確定具體控制方法和程度，并簽訂合同和編制工程分包名錄，并將合格分包方名錄及所承擔(dān)的工程項(xiàng)目向施工技術(shù)科、安全質(zhì)量管

53、理科備案。（3）、 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期或不定期對工程分包方的施工生產(chǎn)質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行考核，并保存有關(guān)質(zhì)量記錄，做為下次合作依據(jù)。（4）、顧客有權(quán)對分包方進(jìn)行考核和評價(jià)，公司應(yīng)為此向顧客提供方便。11 焊接控制焊接過程是壓力管道安裝過程控制的主要控制內(nèi)容，是產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中特殊工序，公司建立并保持形成文件的程序，以確保焊接質(zhì)量。焊接過程控制由技術(shù)副經(jīng)理主管，由施工技術(shù)科、安全質(zhì)量管理科歸口管理。11.1 焊工（1）、工程項(xiàng)目開工前依據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)配備足夠數(shù)量的合格焊工。（2）、凡從事受壓元件焊接的焊工，必須按焊考規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行考試，取得焊工合格證后，才能在有效期間擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接

54、工作。（3）、作好焊接記錄，對每個焊口進(jìn)行編號，在焊口旁打上焊工代號同時(shí)要填在記錄上。對受壓元件的焊接，要實(shí)施可追溯性的控制。11.2 焊接作業(yè)指導(dǎo)書和焊接工藝評定（1）、在施工前要依據(jù)焊接工藝評定標(biāo)準(zhǔn)，編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，要經(jīng)過審核和批準(zhǔn)。在施工中受壓元件的焊接必須根據(jù)焊接作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。（2）、焊接工藝評定的選擇：應(yīng)根據(jù)所用材料、管道的種類及相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。（3）、焊接工藝報(bào)告和焊接作業(yè)指導(dǎo)書均由焊接工藝人員編制，焊接責(zé)任師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。（4）、焊接作業(yè)指導(dǎo)書的更改，應(yīng)由原編制人或代理人（有編制資料背景的人）進(jìn)行修改，再經(jīng)過審核、批準(zhǔn)。11.3 焊接材料（1）、用于受壓元件焊接的材料應(yīng)按照焊接材料管理制度對焊接材料的保管、烘干、發(fā)放使用和回收進(jìn)行控制。（2）、用于受壓無件焊接的材料應(yīng)具有可追溯性，公司各部門要確保使用符合要求的焊接材料。（3）、為確保焊接材料在使用前處于適合的狀態(tài)，施工現(xiàn)場應(yīng)配備適合的焊接材料烘干設(shè)備和保溫設(shè)備。 （4）、受壓元件焊接材料更改必須經(jīng)過焊接責(zé)任師審核質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，必要時(shí)需通知顧客或其代表，并辦理必要的手續(xù)。11.4 焊接設(shè)備（1）、焊接設(shè)備按13章節(jié)控制管理，施工中要確保受壓元件焊接使用合適的設(shè)備。 （2）、必須保證每臺用于受壓元件的焊接設(shè)備的電流表、電壓表完好、準(zhǔn)確可靠，并在檢