合作社水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目實(shí)施方案

1、項(xiàng)目名項(xiàng)目單國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持- 縣一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目 實(shí)施方案1000畝水產(chǎn)養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建項(xiàng)目* 漁業(yè)專業(yè)合作社 (蓋章)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：*縣*鎮(zhèn)*村編制時(shí)間：2013年11月目錄項(xiàng)目概要 .(01)1.項(xiàng)目單位基本情況 .(01)2.項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容、投資情況以及項(xiàng)目預(yù)期效益綜述(01)3.項(xiàng)目各單項(xiàng)工程初步設(shè)計(jì)編制及審批情況說(shuō)明(03)一、項(xiàng)目建設(shè)方案及投資概算.(04)1.生產(chǎn)性土建工程 .(04)2.生產(chǎn)設(shè)備 .(05)06)3.輔助工程、配套工程(含公益性工程)及設(shè)備(06)4.其他建設(shè)內(nèi)容07)18)二、資金籌措方案1 總投資及資金構(gòu)成.(07)2. .企業(yè)自籌資金及銀行貸款

2、籌措方案.(07)三、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 .(08)1.項(xiàng)目實(shí)施總體時(shí)間安排 .(08)2.項(xiàng)目建成后試運(yùn)行及投產(chǎn)時(shí)間安排 .(08)四、帶動(dòng)農(nóng)民增收措施 .(09)1.帶動(dòng)農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式及措施 .(09)2.帶動(dòng)農(nóng)民增收的效益 .(09)3.農(nóng)民持股參與企業(yè)分紅情況 .(10)五、組織管理 .(11)1.項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目單位成立的組織機(jī)構(gòu)、人員組成及分工(11)2.項(xiàng)目實(shí)施的組織過程 .(12)六、附圖 .(13)1.項(xiàng)目區(qū)位置圖 .(14)2.項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)原狀圖、原狀照片 .(15)3.項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃布局圖 .(17)七、附表1. 2013年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)

3、容及資金 構(gòu)成表 .(19)2. 2013年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目土建工程明細(xì)表 ( 20)3. 2013年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置明細(xì)表.(21)4. 2013年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目科技措施明細(xì)表.(22)5.各單項(xiàng)工程概預(yù)算 .(23)6.護(hù)坡、水泥路等設(shè)計(jì)方案圖.(52)項(xiàng)目概要1.項(xiàng)目單位基本情況*漁業(yè)專業(yè)合作社，位于老沂河與駱馬湖交匯處的新沂市窯灣鎮(zhèn)，于2009年9 月在工商部門注冊(cè)登記成立，取得法人資格。主要業(yè)務(wù)范圍為水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售及相關(guān) 水產(chǎn)養(yǎng)殖服務(wù)。合作社現(xiàn)有入社成員1009人(其中，農(nóng)民成員1008人，占成員總

4、數(shù)的99. 9%),注冊(cè)資本300. 4萬(wàn)元。合作社目前擁有精養(yǎng)魚塘1000畝，主要養(yǎng)殖草魚、花白籬和鰻魚等水產(chǎn)品。合 作社主要圍繞養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、新品種養(yǎng)殖推廣、商品魚養(yǎng)殖等方面開展工作。合作社為 社員提供魚苗、技術(shù)指導(dǎo)、銷售渠道等一條龍服務(wù)，社員收入逐年提高，并且輻射帶動(dòng) 周邊養(yǎng)殖漁民走上了致富道路。合作社已入選“ 2012年度全省政府優(yōu)先扶持農(nóng)民專 業(yè)合作社名錄庫(kù)”。2012年，合作社實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品銷售1200噸，銷售收入2185. 67萬(wàn)元，其他收入22. 10萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)性支出2008. 44萬(wàn)元，全年盈余199. 33萬(wàn)元。2012年年初未分 配盈余95萬(wàn)元，可分配盈余294. 33萬(wàn)元，

5、盈余返還164. 64萬(wàn)元。2.項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容、投資情況以及項(xiàng)目預(yù)期效益(1)主要建設(shè)內(nèi)容合作社現(xiàn)有養(yǎng)殖基地水域面積1000畝，項(xiàng)目改建400畝養(yǎng)殖塘。項(xiàng)目改擴(kuò)建養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡11956.5平方米，投資82.38萬(wàn)元；新建魚塘圍堰 水泥路3000平方米，投資30萬(wàn)元；新鋪設(shè)電網(wǎng)需要內(nèi)芯3+1的185護(hù)導(dǎo)線420 米，投資15. 12萬(wàn)元。項(xiàng)目購(gòu)置STLZ-2200型的噴灑式大型投料機(jī)11臺(tái)，投資9. 35萬(wàn)元； YSB100L4型的高效復(fù)合增氧機(jī)5臺(tái)，投資0. 65萬(wàn)元。(2)投資情況項(xiàng)目總投資為166. 08萬(wàn)元，其中建設(shè)投資137. 50萬(wàn)元，流動(dòng)資金28. 58 萬(wàn)元。建設(shè)投資包括土建

6、工程127. 50萬(wàn)元，設(shè)備投資10.00萬(wàn)元。項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政 資金84. 00萬(wàn)元，企業(yè)自籌82. 08萬(wàn)元。(3)預(yù)期效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后，每年新增生產(chǎn)銷售草魚192000公斤，產(chǎn)生營(yíng)業(yè) 收入為211.20萬(wàn)元；每年新增生產(chǎn)銷售花白籬魚16000公斤，產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入為 9. 60萬(wàn)元；預(yù)計(jì)每年新增營(yíng)業(yè)收入220. 80萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)盈余總額28. 32萬(wàn)元。社會(huì)效益：項(xiàng)目建設(shè)基地位于江蘇省現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化生態(tài)養(yǎng)殖示范 區(qū)內(nèi)，符合新沂市漁業(yè)規(guī)劃的要求。項(xiàng)目建設(shè)利用駱馬湖優(yōu)質(zhì)的水源，發(fā)展健康 養(yǎng)殖， 對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖模式有著非常重要的意義。項(xiàng)目建成后，將安置 4個(gè)

7、農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，增加工資性收入15萬(wàn)元；帶動(dòng)200多戶農(nóng)民從事水產(chǎn)養(yǎng) 殖，養(yǎng)殖戶年均增收3000元，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖戶年增收達(dá)60萬(wàn)元。社會(huì)效益 顯著3.項(xiàng)目各單項(xiàng)工程初步設(shè)計(jì)編制及審批情況說(shuō)明該項(xiàng)目所涉及的土建工程和相關(guān)輔助設(shè)施都是按照建筑行業(yè)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目土建工程的標(biāo)準(zhǔn)委托新沂市農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)與概預(yù)算。該項(xiàng)目總體工程 設(shè)計(jì)方 案為改擴(kuò)建項(xiàng)目，已獲得新沂市窯灣鎮(zhèn)人民政府和新沂市環(huán)保局審批通過。一、項(xiàng)目建設(shè)方案及投資概算1.生產(chǎn)性土建工程1.1建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為江蘇省新沂市窯灣鎮(zhèn)腰莊村，基地大致呈長(zhǎng)方形，占地1000畝。基地位于老沂河與駱馬湖交匯處的現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，交通便利，生

8、產(chǎn)生活設(shè)施完善。本項(xiàng)目計(jì)劃改擴(kuò)建11956.50平方米的養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡（長(zhǎng)2657米，寬4. 5 米）、新建3000平方米的圍堰水泥路。1. 2建設(shè)布局基地布置現(xiàn)狀見附圖2-1 o根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，計(jì)劃改建400畝池塘，包括改擴(kuò)建11956. 50平方米的養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡、新建3000平方米的圍堰水泥路，總平面布置見附圖3O1. 3 土建工程內(nèi)容（1）養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡：護(hù)坡面積為2657mX 4. 5m=11956. 50 m2o測(cè)量人員用白灰放出路基邊坡的坡頂線和坡角線，控制好護(hù)坡位置、標(biāo)高，保證厚度；人工開挖 邊坡表層土壤，確保表面無(wú)雜物。再人工夯實(shí)，確保坡面平整；采用 C25混凝土整 澆，磴

9、厚6cm,詳見附圖。2）魚塘圍堰水泥路：面積為1000mX 3m=3000 m2o首先施工放樣，路槽開挖面應(yīng)平 整，清除雜物，采用中型壓路機(jī)碾壓數(shù)遍，無(wú)輪跡為止；水泥道路建設(shè)在原路基上，其 斷面設(shè)計(jì)：15cmC30混凝土層，15cm石灰土（ 10%）。平整度不大于5mm,混凝土 路面橫向坡度i=l. 5% ；混凝土路面施工，路面要拉毛，溝深35mm,地割縫每5m 一道，縫寬4mm,縫深為混凝土路面厚度的1/3 ；路肩培土不小于0.5m,其高程與 路面齊平，并向外傾斜，即內(nèi)高外低。表1-1 土建工程內(nèi)容及投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)規(guī)模單位造價(jià)（元）投資額（萬(wàn)元）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡 改擴(kuò)

10、建2657 米310. 05 元/ 米82. 382657mX4. 5m2魚塘圍堰水泥路新建3000平方 米100元/平方 米301000mX3m合計(jì)112. 3814建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及主要用途基地建設(shè)總平面布置力求合理、規(guī)范，分區(qū)明確。本工程執(zhí)行駱馬湖區(qū)養(yǎng)殖基 地 建設(shè)規(guī)劃要求、養(yǎng)殖基地管理規(guī)范等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目計(jì)劃新建養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡 11956. 50平方米、魚塘圍堰水泥路3000平方米，用于草魚、花白讎魚的養(yǎng)殖，實(shí) 現(xiàn)新增年產(chǎn)草魚19.2萬(wàn)公斤、花白鰻魚1.6萬(wàn)公斤。2.生產(chǎn)設(shè)備 2. 1生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程合作社流程2.2生本項(xiàng)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)路線及產(chǎn)設(shè)備方案1）池塘改造：主要為改建道路與建造護(hù)

11、坡（2）魚種放養(yǎng)：草魚每畝放養(yǎng)規(guī)格為250g/尾左右800尾,搭配放養(yǎng)白籬 200g/尾左右150尾，花鰻250g/尾左右50尾。3）日常管理：主要包括投飼、增氧、水質(zhì)調(diào)控等措施。（4）捕撈上市：采用分批放養(yǎng)、輪捕輪放模式，預(yù)計(jì)經(jīng)過1年的養(yǎng)殖，草魚平 均規(guī)格達(dá)到2. 0kg左右。式大型投料機(jī)和高效復(fù)合增氧機(jī)。具體內(nèi)容見表1-2表1-2設(shè)備選型方案單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)單位 數(shù)量 單價(jià)投資額 來(lái)源情況1噴灑式大型投料機(jī)STLZ-2200 型110. 859. 35當(dāng)?shù)夭少?gòu)2高效復(fù)合增氧機(jī)YSB100L4 型:-50. 130. 65當(dāng)?shù)夭少?gòu)合計(jì)16103.輔助工程、配套工程（含公益性工

12、程）及設(shè)備新鋪設(shè)電網(wǎng)需要內(nèi)芯3+1的185護(hù)導(dǎo)線420米，見表1-3表1-3輔助工程、配套工程及設(shè)備表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)數(shù)量 單位造價(jià)（元）投資額（萬(wàn)元）備注1鋪設(shè)電網(wǎng)新建420m36015. 12185護(hù)導(dǎo)線 (3+1)合計(jì)15. 12二、資金籌措方案1 總投資及資金構(gòu)成1.1項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資166. 08萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資137. 50萬(wàn)元（包括土建工程127. 50萬(wàn)元，設(shè)備投資10萬(wàn)元），占總投資83%；流動(dòng)資金28. 58萬(wàn)元，占總投 資 17%。1. 2資金構(gòu)成總投資包含申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金84萬(wàn)元（其中申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金42萬(wàn)元， 省級(jí)財(cái)政配套39. 90萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政配

13、套2. 10萬(wàn)元），單位自籌資金82. 08萬(wàn) yG o見表2-1表2-1項(xiàng)目總投資資金構(gòu)成表單位：萬(wàn)元財(cái)政資金地方財(cái)政配套總合計(jì)財(cái)政資金合計(jì)中央財(cái)政投資小計(jì)其中：省級(jí)其中：縣級(jí)合作社自籌資金166. 0884424239. 902. 1082. 082.企業(yè)自籌資金及銀行貸款籌措方案項(xiàng)目自籌資金為82.08萬(wàn)元，從項(xiàng)目合作社自有資金、流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)及合作社 社 員追加投資等方式籌集。合作社2013年6月15日孫順成投資入股53. 50萬(wàn)元， 合作社已經(jīng)召開社員大會(huì)，一致同意項(xiàng)目資金不足部分將由社員提供。項(xiàng)目無(wú)銀彳丁貸款。三、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃1.項(xiàng)目實(shí)施總體時(shí)間安排項(xiàng)目建設(shè)期為7個(gè)月。2013年7月

14、一8月：完成項(xiàng)目可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)。2013年9月一2014年2月：完成土建工程建設(shè)。包括改擴(kuò)建11956. 50平 方米的養(yǎng)殖塘水泥護(hù)坡（長(zhǎng)2657米，寬4. 5米），新建3000平方米的圍堰水泥路，鋪 設(shè)電網(wǎng)420米。2014年3月一2014年5月：完成設(shè)備購(gòu)置安裝。包括噴灑式大型飼料機(jī)11 臺(tái)、高效復(fù)合增氧機(jī)5臺(tái)。2.項(xiàng)目建成后試運(yùn)行及投產(chǎn)時(shí)間安排2014年4月，完成竣工驗(yàn)收;2014年5月，試運(yùn)行；2014年6月，正式投產(chǎn)。四、帶動(dòng)農(nóng)民增收措施1.帶動(dòng)農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式及措施項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，合作社實(shí)現(xiàn)盈余在提取法定盈余公積后，將按合作社章程進(jìn) 行 二次返還。合作社通過基地建設(shè)示

15、范效應(yīng)，提供技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)、支持當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展水 產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)，給周邊的養(yǎng)殖戶帶好頭。合作社把“利益均沾，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的利益分配機(jī) 制注入整個(gè)生產(chǎn)過程，建立社員之間的利益共同體，通過統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷，降低成本，穩(wěn)定并 提高價(jià)格，從而使社員增加了收入。項(xiàng)目建設(shè)整合了資源，改變生產(chǎn)規(guī)模小、資源利用少、單產(chǎn)效益低的現(xiàn)狀，擴(kuò)大 了我市水產(chǎn)品市場(chǎng)份額，向社會(huì)提供放心的水產(chǎn)品。同時(shí)，通過示范養(yǎng)殖，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)?養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖模式，促進(jìn)新沂市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。2.帶動(dòng)農(nóng)民增收的效益（1）該項(xiàng)目實(shí)施后，可以起到很好的示范帶動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)可以帶動(dòng)周 邊 地區(qū)的農(nóng)戶200戶，農(nóng)戶年均增收3000余元，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶增收6

16、0萬(wàn)元以上。2）該項(xiàng)目新增就業(yè)人數(shù)4人，全部為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加工資性收入15萬(wàn)元。（3）項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，合作社全體成員每年可從項(xiàng)目中獲得工資薪酬12.00利息時(shí),按實(shí)際股利計(jì)算;當(dāng)應(yīng)分股利低于當(dāng)年銀行定期貸款基準(zhǔn)利息時(shí)，按當(dāng)期銀行萬(wàn)元，盈余返還16.99萬(wàn)元。項(xiàng)目每年直接增加農(nóng)民收入28. 99萬(wàn)元。項(xiàng)目增收效果 顯著，社會(huì)效益良好。3.農(nóng)民持股參與企業(yè)分紅情況*漁業(yè)專業(yè)合作社對(duì)接*駱馬湖科技有限公司，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，實(shí)行訂 單 農(nóng)業(yè)，通過“公司+合作社+農(nóng)戶”的連接機(jī)制確保水產(chǎn)品的供給，實(shí)行保護(hù)價(jià)收 購(gòu)。同時(shí)，按照本項(xiàng)目要求，合作社持股本100萬(wàn)元，持股比例為100萬(wàn)元占* 駱馬湖 科

17、技有限公司總資產(chǎn)（總資產(chǎn)以項(xiàng)目竣工完成后經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)） 的比例。分紅方法：項(xiàng)目實(shí)施完成后，*駱馬湖科技有限公司每年將聘請(qǐng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果通報(bào)*漁業(yè)專業(yè)合作社，合作社按持股 比例計(jì)算當(dāng)年可供分配利潤(rùn)中應(yīng)得利潤(rùn)。為保障合作社權(quán)益，每年合作社持股分紅收益不低于100萬(wàn)元銀行一年期貸款基準(zhǔn)利息。當(dāng)應(yīng)分股利超過當(dāng)年銀行定期貸款基準(zhǔn)貸款基準(zhǔn)利息計(jì)算。紅利由*駱馬湖科技有限公司按應(yīng)支付總額支付給合作 社，合 作社再按每戶農(nóng)民持股比例，分配到每戶社員。五、組織管理1、項(xiàng)目實(shí)施單位成立的組織機(jī)構(gòu)、人員組成及分工項(xiàng)目建設(shè)由新沂市政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作，新沂市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局和

18、財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo), 由*漁業(yè)專業(yè)合作社具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組做好本項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、實(shí)施和檢查監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審查和監(jiān)督項(xiàng)目計(jì)劃和工程建設(shè)進(jìn)度，保證工程按期完成保質(zhì)保量，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、預(yù)算等技術(shù)指導(dǎo)工作，解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的有關(guān)問題。合作社負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體建設(shè)工作，項(xiàng)目實(shí)施小組的工作流程為規(guī)劃設(shè)計(jì)、基本建 設(shè)、設(shè)備購(gòu)置安裝、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗(yàn)收等。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組下設(shè)項(xiàng)目基建部、照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支;所有施工或供貨單位均需簽訂合同,并嚴(yán)格按合同規(guī)定管理程序設(shè)備部、技術(shù)部及外聯(lián)部等四個(gè)管理部門。基建部由孫成義任部長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)土建 工程方面的工作；設(shè)備部由孫彬任部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、安裝與調(diào)試；技術(shù)部由 祁振林任部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)新技術(shù)的引進(jìn)、培訓(xùn)及示范；外聯(lián)部由張冬任部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)外 聯(lián)絡(luò) 和協(xié)調(diào)工作。2.項(xiàng)目實(shí)施的組織過程