工程部管理制度(工程公司)

1、工 程 管 理 部 管 理 制 度編制人日期第1頁共75頁目錄第3頁 共 75頁一） 二） 三） 3.1.3.2.3.3. 四）4.1.4.2. 五）5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.目的 管理規(guī)章制度總則 組織機構(gòu)編制及崗位職責 人員編制 組織機構(gòu)圖 崗位職責 內(nèi)業(yè)管理 基本管理制度 資料管理制度 項目部管理制度 開工管理制度 進度工期管理制度 項目部材料管理制度 工程項目施工質(zhì)量管理制度 工程簽證管理制度 .錯. 誤！未定義書簽。 3 4 4 4 4 錯. 誤！未定義書簽。 錯. 誤！未定義書簽。 錯. 誤！未定義書簽。.錯. 誤！未定義書簽。 錯. 誤！未定義書簽。.錯. 誤！未定

2、義書簽。 .錯. 誤！未定義書簽。 30 365.6. 項目工程竣工驗收制度 595.7. 工程回訪保修管理制度 635.8. 文明施工管理制度 69工程管理部管理制度為加強工程部管理，完善各項工作制度，提高辦事效率，根據(jù)公司章程的規(guī)定， 特制訂本管理制度。遵循原則充分發(fā)揮項目負責制，保證公司的項目能夠順利的完成 實事求是，一切從實際出發(fā)依法按程序辦事 堅持個人服從組織、下級服從上級、局部服從全局 兼顧企業(yè)、項目和職工個人利益、目 的1、全面貫徹落實國家、地方、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī) ,促進公司科學技術(shù)進步，確 保公司工程技術(shù)管理工作正常有序進行， 為企業(yè)的施工生產(chǎn)經(jīng)營活動提供技術(shù)保障， 促進企業(yè)

3、的技術(shù)管理工作標準化、規(guī)范化。2、加強建設工程質(zhì)量管理，提高企業(yè)工程質(zhì)量，保證工程項目施工的正常運行 和項目管理技術(shù)、質(zhì)量目標的實現(xiàn)。二、管理規(guī)章制度總則1、凡工程技術(shù)部組織機構(gòu)所轄范圍員工必須認真履行崗位職責，正確處理分工 與協(xié)作關(guān)系，定期參與員工的技術(shù)培訓，崗位培訓活動。2、工程技術(shù)部工作人員應本著團結(jié)、協(xié)作、高效、嚴謹?shù)淖黠L完成各項工作計 劃與任務，業(yè)務技能力求精益創(chuàng)新。3、本部門工作人員要積極配合，友愛互助，同時應做好與其他部門的協(xié)調(diào)工作， 同事之間相互尊重，以公司整體為大，杜絕工作中的個人利益行為。4、服從領導安排，不得陽奉陰違，敷衍塞責。5、技術(shù)部電腦專人專用，加設個人密碼。電腦需

4、要維護維修時，首先確保對有 效信息進行拷貝，避免操作不當文件丟失。6、為保障公司數(shù)據(jù)、信息、資料的準確、安全、可靠，應對重要信息處理系統(tǒng) 加設口令，防止泄露機密信息。離職人員在離開本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資料 和有關(guān)文檔資料，刪除自己的文件賬號，由本部門主管或新接崗人員修改有關(guān)口令7、根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標具體組織實施，嚴格按建筑工程施工規(guī)范、驗 評標準以及省、市、直轄市、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，對公司各工程的質(zhì)量進行全方位的 檢查監(jiān)督。8、接受工程質(zhì)量事故報告、參與質(zhì)量事故處理。收集顧客反饋的質(zhì)量信息并督 促項目部落實整改及工程回訪和保修工作。三 組織機構(gòu)編制及崗位職責3.1 人員編制1、工程

5、技術(shù)部經(jīng)理 1 名。2 、工程技術(shù)總工程師、 質(zhì)量主管 1 名，安全文明施工質(zhì)安主管 1 名3 、工程技術(shù)部檔案資料主管 1 名，各專業(yè)技術(shù)員 2 名（根據(jù)公司承 接工程量情況，按照需要陸續(xù)補充）。4、項目部管理人員由公司統(tǒng)一編制3.2組織機構(gòu)圖人事企劃部公司總經(jīng)珪綜臺管理部工程部電氣工程財務中心工程管理副總善工程各項目部技術(shù)部3.3 岡位職責331總工程師崗位職責(1) 、全面負責公司工程技術(shù)管理，研究和解決工程技術(shù)方面的問 題，負責工程新技術(shù)、新工藝、新材料的引進和科研項目的開發(fā)工作。(2) 、制定公司質(zhì)量、安全文明施工目標、辦法和措施，并具體指 導項目部落實公司技術(shù)質(zhì)量、安全文明施工的方

6、針和目標，負責檢查項 目部相關(guān)工作開展情況，并向總經(jīng)理匯報。(3) 、掌握項目進度計劃情況，落實對項目進度的動態(tài)控制。第7頁共75頁（4）、對公司招投標項目進行監(jiān)督審核，提出可行性意見。（5）、對公司專業(yè)技術(shù)人員進行業(yè)務培訓及業(yè)務指導，負責公司專 業(yè)人員招聘和職稱晉升的審核工作。（6）、組織項目部的圖紙會審及施工組織設計、施工方案、安全專 項方案、技術(shù)交底的編制及審批工作。（7）、參加工程驗收，負責驗收報告的審核、組織工程項目的評審 和獎評、技術(shù)成果的發(fā)布工作。（8）、加強與行業(yè)主管部門、協(xié)會的溝通和聯(lián)系，貫徹、落實、檢查公司的管理體系，并向總經(jīng)理提出建議和改進措施。（9）、負責處理工程重大質(zhì)

7、量事故，并提出解決方案。3.3.2 工程管理副總經(jīng)理崗位職責（1）、負責本部門的日常事務，承擔工程技術(shù)部管理責任，落實公司年度質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工管理目標工作計劃的制定及實施。（2）、審核項目部的施工方案，檢查防范措施，組織事故調(diào)查并擬 定調(diào)查報告，解決措施。（3）、配合總經(jīng)理的工作，協(xié)調(diào)公司與行業(yè)主管部門之間的關(guān)系。（4）、負責跟蹤項目部施工進度，協(xié)助解決施工中的各種問題。（ 5）、參與工程驗收和工程評審，對工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明 施工環(huán)境等進行檢查、督促，并總結(jié)上報。（6）、對本部門員工進行教育督導，參與組織員工的技術(shù)培訓、崗 位培訓。（7）、指導施工現(xiàn)場質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工創(chuàng)建工

8、作，落實文字、圖象等資料的收集整理以及申報工作。（8）、根據(jù)工程進度目標，掌握工程形象進度情況并實施動態(tài)跟蹤管理。（9）、做好與業(yè)主的服務及溝通工作。3.3.3工程人員崗位管理職責職能管理說明：（包括各項目部經(jīng)理及主要技術(shù)負責人）（1）、負責開工前現(xiàn)場勘察、圖紙會審，材料、分項工程、竣工驗 收、保修組織管理工作。（2）、協(xié)同施工單位根據(jù)合同及公司總體布置情況編制施工總進度 計劃，審查工程施工組織設計及施工方案，負責控制各分項系統(tǒng)工程項 目的現(xiàn)場施工進度，確保整個工程項目進度計劃的完成。（3）、嚴格監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量，參加系統(tǒng)工程檢查驗收，隱蔽 驗收及系統(tǒng)工程材料、設備進場檢查驗收，對工程質(zhì)量

9、負完全責任。（4）、嚴格監(jiān)督控制工程項目施工成本， 參加系統(tǒng)工程現(xiàn)場經(jīng)濟簽 證的審查確認，確保工程項目成本控制目標的實現(xiàn)。（5）、參加現(xiàn)場工程合同管理，協(xié)助處理工程合同實施執(zhí)行過程中 的糾紛、索賠等事宜；參加本專業(yè)的招投標工作，擬訂招標文件中的專 業(yè)技術(shù)部分；對投標文件中技術(shù)標進行評審并確定評比意見，組織對本 專業(yè)甲定乙供材料的考察及品牌范圍的確定工作。（6）、參加現(xiàn)場建設單位、監(jiān)理及其它工程施工單位之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜。（7）、解決本工程項目施工中的設計、 施工問題以及現(xiàn)場的工程涉 外關(guān)系。（8）、負責協(xié)調(diào)總、分包配合工作及現(xiàn)場工程的日常管理工作，做 好施工日志。（9

10、）、參加每周的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，審查監(jiān)理例會紀要、月報， 督辦監(jiān)理細則的實施情況及工程內(nèi)業(yè)資料的同步性。（10）、負責工程項目竣工資料向物業(yè)移交至保修期滿時間內(nèi)的工 程保修管理和協(xié)調(diào)工作。3.3.4安裝工程人員崗位管理職責職能管理說明：（包括電氣、消防、智能化等專業(yè)）（1）、協(xié)助工程部經(jīng)理、做好工程項目的前期運作。（2）、參與安裝工程招投標工作，負責配合預算部進行標底和投 標邀請書的編制。（3）、參與各工程項目投標資料、文件的審查和評標工作，提出 合理建議。（4）、負責對投標單位進行安裝方面的現(xiàn)場答疑。（5）、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和 發(fā)放，跟蹤處理圖紙會審中提出的

11、問題。（6）、審查安裝工程施工組織設計方案和施工監(jiān)理規(guī)劃。(7) 、負責安裝工程施工組織設計方案中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方案進行審查，提出審查意見。(8) 、對安裝施工組織設計方案中的新技術(shù)、新材料、新工藝 的應用，以及可能導致工期、造價等變動的因素，進行審核。(9) 、監(jiān)督檢查安裝工程施工組織設計方案和施工監(jiān)理規(guī)劃 實施情況。(10) 、負責審查安裝工程相關(guān)各單位提出的安裝工程變更要求。(11) 、根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃和相關(guān)規(guī)范標準對安裝質(zhì)量進行控制, 對承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進行檢查考核并提出調(diào)整意見。(12) 、根據(jù)項目規(guī)劃和工程施工計劃對安裝工程的進度進行監(jiān) 督、檢查，并根據(jù)情況

12、提出調(diào)整意見。(13) 、參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程項目安裝工程 施工過程中出現(xiàn)的問題，進行研究討論，提出解決辦法。(14) 、負責與設計、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位 的協(xié)調(diào)工作。(15) 、負責對安裝工程施工材料、工程機械及施工隊伍的質(zhì)量進行檢 查。(16) 、對安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。(17) 、負責項目標識要求的執(zhí)行檢查及記錄。(18) 、負責安裝工程的竣工驗收。第9頁共75頁3.3.5 各專業(yè)技術(shù)員崗位管理職責職能管理說明：（包括智能化、消防、電氣等專業(yè)，具體管理細則見 各專業(yè)崗位職責）（1）、嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，明

13、確公司管理目標。必要 時參與開工前的有關(guān)工程與政府部門、設計單位與施工單位的聯(lián)系、協(xié) 調(diào)。（2）、負責初審施工單位報來的施工組織設計， 配合監(jiān)理全面負責有 關(guān)工程的施工檢查驗收，直到竣工驗收合格交付使用。（3）、掌握熟悉施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量檢查驗收評定標準，負責 工程進度，安全消防等文明施工的檢查監(jiān)督。（ 4）、負責完成工程主管部門交辦的日常事務， 傳達工程技術(shù)部下發(fā) 的通知、指令、要求、規(guī)定等信息以及開展各項活動的組織實施工作和 項目部的溝通聯(lián)絡工作，協(xié)調(diào)，設計、安裝在進度與質(zhì)量關(guān)系上的矛盾。（5）參加所管理工程范圍內(nèi)的工程、材料、設備的招投標及合同的 準備工作，及時對材料、設備的供貨質(zhì)

14、量進行監(jiān)督、檢查、認可。（6）核簽有關(guān)工程進度、質(zhì)量、工程量的資料，并報公司工程技術(shù) 部領導，審核整理工程竣工資料，交資料員存檔備案。（7）及時糾正現(xiàn)場不按圖紙施工、不按規(guī)范施工的行為，若現(xiàn)場糾 正無效，配合監(jiān)理發(fā)停工整頓單，并報部門領導知曉最終解決。（8）對安全保障設施、措施及施工中人員、機械設備的安全狀況予 以監(jiān)督，并及時提出整改意見。3.3.6 檔案管理崗位職責（1）、嚴格遵守國家法律法規(guī)，規(guī)范個人思想道德品質(zhì)，提高行業(yè) 管理和服務水平（ 2）督促各專業(yè)技術(shù)人員對內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、簽認、傳遞、 匯總核對并歸檔（3）、及時對各專業(yè)技術(shù)人員收集到的施工原始記錄（包括實驗、 測量、質(zhì)檢、原

15、材料、設備運轉(zhuǎn)）檢查簽證記錄、施工照片、影視資料 以及有關(guān)的技術(shù)文件和資料進行收集、分類整理、匯總和保管。（ 4）、對接收入庫的檔案進行分類整理， 編目上架并編制檢索工具， 為公司管理工作及社會提供檔案信息服務，做好檔案借閱記錄和登記統(tǒng) 計工作。（ 5）、做好入庫檔案保密和防盜、防火、防鼠、防潮、防塵、防高 低溫的措施，以維護檔案安全。（6）保守公司檔案信息機密，涉及公司經(jīng)濟，合同，管理，技術(shù)等 重要信息資料不得外帶和網(wǎng)上傳送。（7）資料的歸檔應遵循“完整性、準確性、真實性”的原則，嚴禁 弄虛作假、資料不全、不及時、簽字不全或代簽等。（8）督促各項目部及時將開工申請報告、開工報告、施工許可證、

16、 施工組織設計、專項施工方案、施工圖、圖紙會審紀要等及時送公司部 門領導審核簽證并留檔。（9）在竣工驗收后兩個月內(nèi)， 協(xié)助督促項目部必須把所有竣工資料 上交公司工程技術(shù)部，經(jīng)核查后按公司要求裝訂成冊、登記編號進行歸10） 經(jīng)工程部審核后的施工組織設計、專項方案、技術(shù)方案等文件必須有文本及電子版?zhèn)錂n。（11）、承包及分包合同、開工報告、隱蔽紀錄、項目增減項、竣工 資料等檔案應在簽署后 24 小時內(nèi)，將原件（或復印件）送達工程技術(shù)部 保存。（12）、會議紀要、報表、通知、與項目部簽署的其他文件、公司下 發(fā)所有管理文件等必須留存?zhèn)錂n。（13）、完成上級領導部門交辦的其他工作。3.3.7 現(xiàn)場監(jiān)管人員

17、崗位職責（1）、貫徹落實國家相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司管理制度，不得徇 私行賄受賄、濫用職權(quán)疏忽安全質(zhì)量的控制管理。（2）、協(xié)助工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理做好工程項目的前期運作。（3）、協(xié)助項目經(jīng)理做好工程開工的準備工作。（ 4）、參與工程招投標工作， 配合預算部進行標底和投標邀請書的編 制，文件的審查和評標工作，提出合理建議。（5）、負責對投標單位的現(xiàn)場答疑。（6）、參與圖紙會審、設計交底工作，負責交底記錄整理、簽認和發(fā) 放，跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。（7）、負責施工組織設計方案中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方案進行審 查。（8）、監(jiān)督檢查施工組織設計方案和施工監(jiān)理規(guī)劃的實施情 況。（9）、負責審查各單

18、位提出的相關(guān)變更要求。（10）、參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程項目施工過程 中出現(xiàn)的問題，進行研究討論，提出解決辦法。（11）、負責與外協(xié)單位的信息與資料的傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。（12）、負責工程項目各分部分項工程之間和施工隊伍之間的協(xié)調(diào)工 作。（13）、負責對施工材料、工程機械及施工隊伍的現(xiàn)場管理及工程的 各種標識管理。（14）、現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工工作的組織、落實、檢查、評比。（15）、負責項目標識要求的執(zhí)行檢查及記錄，參與工程竣工驗收和 移交。3.3.8 質(zhì)量安全管理部門職責（質(zhì)安部）（1）、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)和勞動保護方針、政策、法規(guī)與條例， 傳達并落實公司主管部門的文件

19、和精神。（ 2）、完成公司主管部門的安全生產(chǎn)報表工作， 以及制定各階段的 安全文明施工工作計劃，協(xié)助項目部按照公司統(tǒng)一標準制定工程開工 前現(xiàn)場文明施工策劃方案的制定以及實施工作。（3）、參加建設行政主管部門對施工現(xiàn)場的標化檢查和驗收工作。（4）、根據(jù)施工進度，及時組織項目部對腳手架、電氣及機械設備 等進行安全技術(shù)驗收和管理，并檢查項目部保養(yǎng)措施和保養(yǎng)情況。（5）、根據(jù)合同的安全生產(chǎn)管理目標，指導和協(xié)助項目部安全文 明施工的管理工作。6）、收集各項目部每月安全生產(chǎn)報表資料、各項目部旬、月、季度安全生產(chǎn)、文明施工工作目標和計劃，并根據(jù)其可行計劃和目標進 行動態(tài)管理和控制。（7）、指導項目部施工組織

20、設計和各項專項施工方案的制定并審核 及監(jiān)督實施，落實施工前各工種、各分項安全技術(shù)交底工作。（8）、組織進行定期和不定期的安全檢查，消除事故隱患，制止違 章作業(yè)，并實施獎罰處理。（9）、組織對員工進行安全教育、安全技術(shù)交底和紀律教育。（10）、組織對危險性較大工程的驗收和檢查。（11）、發(fā)生傷亡事故及時上報，并認真分析事故原因，參與事故調(diào) 查、處理，提出防范和改進措施。（12）、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)、文明施工、勞動保護的先進經(jīng)驗。（13）、完成上級領導交辦的其他工作。3.3.9 項目經(jīng)理崗位職責（ 1） 認真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針政策以及公司的各項規(guī) 章制度，全面負責施工組織管理和施工質(zhì)量，

21、深入研究工程承包合同， 制定施工項目總體管理規(guī)劃，嚴格履行合同，并主持資金回收工作。（ 2）主持或參與制定施工組織設計和質(zhì)量計劃， 負責編制總體進度 計劃，各項施工方案及質(zhì)量、安全的保證控制措施并組織實施。（3）主持否定態(tài)度（或參與）施工項目分部分項工程或?qū)I(yè)項目對 內(nèi)、對外的分包，并對分包工程的進度（工期）、質(zhì)量、安全、成本和 文明施工等實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理并全面負責。（4）根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)計劃，組織編制施工項目的 年、季、月、旬計劃以及勞動力、材料（周轉(zhuǎn)工具）、構(gòu)配件、機具設 備、資金等需用量計劃。（5）科學地組織和管理進入施工現(xiàn)場的人、財、物等各生產(chǎn)要素， 協(xié)調(diào)好與建設單位

22、、設計單位、監(jiān)理單位、地方主管部門，分包單位等 各方面的關(guān)系，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，確保施工項目管理目標的 實現(xiàn)。（6）接受有關(guān)職能部門，上級單位，地方主管部門等對工程項目的 監(jiān)督、檢查和審計，定期向企業(yè)法定代表人（或委托人）報告工作。（7）建立施工項目核算制度，加強成本管理，預算管理，注重成本 信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題并及時采取措施。每月召開一次成本分析或按分部 工程完成情況適時進行成本分析， 使項目班子有關(guān)人員對項目經(jīng)營情況， 計劃收入或支出情況有全面了解，使各項開支按計劃進行有效控制。（ 8）加強項目經(jīng)濟技術(shù)資料的管理， 及時辦理各種簽證和向建設單 位、其他有關(guān)單位辦理結(jié)算、索賠。3.3.

23、10 項目技術(shù)負責人崗位職責（ 1 ）對項目工程負技術(shù)責任，分管施工內(nèi)業(yè)、 工程施工、 工程 質(zhì)量、測量工作、組織參加業(yè)主技術(shù)會議和編制實施性施工組織設 計，解決施工過程疑難問題，組織編制、審定竣工資料。（2）協(xié)助項目經(jīng)理管理現(xiàn)場， 做好各工序重要部位的檢查驗收 與簽證工作；（3）組織相關(guān)部門和人員代表項目部參與與業(yè)主、 監(jiān)理或設計 方等就施工組織設計、技術(shù)、設計、質(zhì)量等方面的問題的會議、討論或磋商；（4）主持施工組織設計和重大技術(shù)方案及測量方案的編制并負 責審核、把關(guān)，并對進場的施工隊伍進行技術(shù)交底工作；（5）組織進度計劃的編制并監(jiān)督落實， 負責各工種班組之間在 進度安排方面的配合和協(xié)調(diào)；（

24、6）參與項目質(zhì)量策劃并督促技術(shù)方案和施工組織設計主要內(nèi) 容的落實工作；（ 7 ）對新技術(shù)、 新工藝和新材料在本工程的推廣和使用進行指 導并把關(guān)；（8）協(xié)助項目領導和組織創(chuàng)優(yōu)工作；（9）負責竣工圖、 竣工資料、 技術(shù)總結(jié)等工作的編制與審核并 指導和把關(guān)；（ 10 ）負責組織對工人和勞務隊伍的崗前培訓工作并審查培訓 效果。四 內(nèi)業(yè)管理制度4.1 基本管理制度（1）、工程技術(shù)部每周舉行部門例會一次，由部門經(jīng)理主持，總工 程師參加。每次例會后，應在下周一內(nèi)將會議紀要上報公司主管經(jīng)理。（ 2）、 每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報主 管部門經(jīng)理或總工程師。（3）、每月底將當月開竣工項目、在

25、建項目進度月報表上報總工程 師或主管部門經(jīng)理。（ 4）、 出現(xiàn)重大質(zhì)量、服務或客戶投訴事故，立刻安排相關(guān)人員第 15 頁 共 75 頁處理。處理的同時，應上報處理技術(shù)方案以及費用分析方案給公司主管 經(jīng)理，以便公司正確決策。（5）、事故處理結(jié)束后，應在3日內(nèi)完成事故處理報告，報告內(nèi) 容應包括起因分析、責任人分析、事故處理費用等相關(guān)內(nèi)容并上報公司 4.2資料管理制度（1）內(nèi)業(yè)資料包括施工技術(shù)文件和施工過程記錄資料，是編制竣工 文件、施工技術(shù)總結(jié)、進行質(zhì)量事故分析、工程成本分析等工作的基本 依據(jù)。（2）內(nèi)業(yè)各類資料的分類登記、保管和借閱等制度責任到人。（3）資料按照細目分類管理，建立文件清單、受控文

26、件有效文件、 作廢文件目錄、在文件上進行標示。（4 ）內(nèi)業(yè)資料范圍： 設計文件資料：包括設計圖、參考圖、變更設計、設計圖審核、 設計圖優(yōu)化和各種規(guī)范、驗標等。 過程控制資料：包括檢驗批記錄、分項工程評定、分部工程評 定、測量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導書、技術(shù)交 底及技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗、試驗檢驗及測量設備臺賬等。 施工技術(shù)管理資料：包括項目部形成的各種文件、會議記錄和會 議簽到表、施工組織設計、施工規(guī)范、驗收標準、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、保證工程 質(zhì)量、安全和環(huán)境保護措施、管理方案、應急預案、水保措施、施工技術(shù)小結(jié)或總結(jié)、竣工文件相關(guān)資料、施工過程驗收及竣工驗收記錄，竣 工驗收報告等

27、。 工程試驗資料，設專門資料檔案由試驗室負責管理。試驗資料 包括原材料試驗檢驗報告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原 始檢查試驗資料、理論配合比、施工配合比、進場檢驗、試件記錄等。 其它技術(shù)資料，含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技 術(shù)資料。（5）內(nèi)業(yè)資料的管理： 資料的收集應真實及時記錄施工全過程，可按施工專業(yè)分類分 階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷。 對上級單位下發(fā)的設計文件進行查收、使用和保管。 負責管理本單位組織核查的技術(shù)資料以及上級單位下發(fā)的全部 核查資料。 負責管理公司全部施工調(diào)查資料以及工程項目經(jīng)理部下發(fā)的有 關(guān)施工調(diào)查資料。 及時將建設單位或監(jiān)理單位批復的開（

28、復）工報告進行編號統(tǒng) 計管理以及建設單位批復的變更設計資料進行編號統(tǒng)計管理。 負責本公司及所轄項目部全部技術(shù)交底資料收發(fā)管理。 負責保存公司各項目工程全部測量資料。 計量、試驗資料暫由本部負責保管。 竣工文件所需有關(guān)資料簽證、驗收資料、施工記錄和其它竣工 資料在工程竣工后按建設單位要求分類立卷。 各類技術(shù)資料均應按專業(yè)分類立卷，并編制卷內(nèi)目錄，收發(fā)、 借閱應履行簽字手續(xù)；標準設計圖應分類存放，定期清理，及時補充新 圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應有作廢標識， 并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。（6）內(nèi)業(yè)資料管理基本要求 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、存檔應符合編制竣工文件所要求的 內(nèi)容、

29、格式和裝訂樣式。 設專人負責內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料的接收、登記、分發(fā)等 臺賬本。 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理按單位工程進行存放、裝訂、擺放按 照工作順序進行，首頁擺放記錄目錄清單。 施工日志記錄要求規(guī)范，將現(xiàn)場發(fā)生的問題要如實記錄，對 嚴重問題要追蹤調(diào)查，對處理結(jié)果要有記錄。必須是以一個單位工程進 行記錄、存檔，不得用一本施工日志記兩個以上單位工程施工情況或混 記。 填寫內(nèi)業(yè)資料時要求字跡清晰、字面干凈整潔、規(guī)范，不能 隨意涂改,用語要嚴謹，質(zhì)量結(jié)論要有充分的評判依據(jù)，并具有追溯性。填寫內(nèi)容不能漏項、不能留有空白，無內(nèi)容可填的部分打一斜杠 內(nèi)業(yè)資料的簽名人員必須是經(jīng)辦人自己，必須看清姓名，不 能潦草

30、，不能使用個性簽名，并且必須是在職職工和有簽字權(quán)的。禁止 代替簽字或模仿簽字。 內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足規(guī)定要求，字體用仿宋體四號字，紙 張左邊距和頂邊距應適當留大，以便于裝訂。圖紙也必須滿足規(guī)定要求， 圖紙要有標題內(nèi)容，要有說明、單位、標注、比例、制圖、復核等，并繪制圖形邊框。 工程材料報驗單、出廠合格證、出廠試驗報告、進場檢驗自 檢報告等填寫的日期、編號、批號、內(nèi)容、規(guī)格、操作人員等內(nèi)容要前 后一致，不能出現(xiàn)時間上、邏輯上矛盾。工程材料報驗單、試驗報告等 必須注明本試驗代表的批量、批號、數(shù)量、規(guī)格、使用的工程部位或地 點。鋼筋焊接試驗報告必須注明焊接工的姓名和崗位證書。 工程報驗單、隱蔽工程檢

31、查證等報驗、簽證資料應有的附圖、 試驗資料、過程記錄資料、其它附件資料必須附上，對質(zhì)量結(jié)論必須寫明 判斷的依據(jù)。 檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量評定情況描述要詳細， 基本項目、保證項目、允許偏差項目的填寫內(nèi)容，數(shù)據(jù)要真實、可靠， 不得漏項或數(shù)據(jù)不夠。(11) 建立專門的資料分區(qū)。規(guī)劃整潔，面積適當，標識明確。分 區(qū)內(nèi)防潮，保持干燥，嚴禁煙火。(12) 資料架文件盒擺放整齊，每個文件盒的正面、側(cè)面標明資料名稱及檔案盒號。每個文件盒內(nèi)均建立記錄目錄清單，反應目錄和資料 的份數(shù)、記錄存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內(nèi)容表明是否 有效、借閱時間和借閱人及退還時間等。(13) 對資料進行登記造冊

32、、歸檔，建立登記總臺帳，并與卷內(nèi) 子目錄相互對應。五、項目部管理制度5.1開工管理制度開工管理是基本建設程序的重要環(huán)節(jié)，是加強建設管理工作的有效 手段。做好開工管理工作，對于嚴格執(zhí)行基本建設程序，切實保證工程 質(zhì)量、安全，依法規(guī)范有序地開展工程建設具有重要的作用。(1) 、項目開工前，項目法人應將開工申請報告及有關(guān)材料報送項目 行政主管部門審查，經(jīng)項目行政主管部門審查并出具審查意見后，由項 目行政主管部門上報開工審批單位審批。項目行政主管部門在受理開工 申請后，20個工作日內(nèi)完成審查和出具審查意見并予以批復。批準文件 中應對項目竣工驗收的主持單位予以明確。(2) 、項目組織管理機構(gòu)和規(guī)章制度健

33、全，項目法定代表人和管理機 構(gòu)成員到位；(3) 、初步設計已經(jīng)批準，項目法人與項目設計單位簽訂供圖協(xié)議， 且施工詳圖設計可以滿足工程三個月施工需要；(4) 建設資金籌措方案確定，工程列入國家或地方建設投資年度計劃,建設資金已落實;第21頁共75頁（5）、質(zhì)量與安全監(jiān)督單位確定并辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)；（6）、工程的施工、監(jiān)理單位確定。施工、監(jiān)理合同簽訂，滿足工程 開工需要；（7）、施工準備和租憑器械、房屋等工作滿足工程開工需要；（8）、建設需要的主要設備和材料落實來源，滿足工程施工需要。（9）、項目法人提交的開工申請報告，包括以下內(nèi)容： 工程概況； 項目法人的機構(gòu)和人員情況； 可行性研究、 初

34、步設計文件批復情況； 供圖協(xié)議簽訂及施工詳圖 供圖情況； 投資落實和資金到位情況； 質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)辦理情況； 工程監(jiān)理單位、施工單位招標和合同簽訂情況；（7）施工準備完成情況和主要設備及材料采購情況；（8）其他需要說明的情況；（9）附錄資料： 項目法人組建批準文件； 可行性研究、初步設計批準文件； 建設資金落實情況證明材料；年度投資計劃下達文件； 質(zhì)量監(jiān)督書； 施工圖供圖協(xié)議； 監(jiān)理合同及分項工程施工承包合同副本； 其他證明材料（10）、 施工前，項目部組織技術(shù)人員認真熟悉施工圖紙、工程預算書 及工程任務書，會同設計師審圖，實測主材用量，三日內(nèi)向采購部提出 工程材料計劃。5.2 進度工期管

35、理制度5.2.1、目標分解（1）、按項目組成分解到分項、分部、單位工程；（2）、按項目實施程序分解到準備期、施工安裝期、驗收期各個階段。（3）、按工程性質(zhì)分解到每一個專業(yè) （分項工程、 設備采購、安裝工程、 配套工程、調(diào)試運行工程） ；（4）、按標段或任務分解到每一個承包商。5.2.2、工程進度控制（1）、 進度管理控制的目標是按期完工。項目部對在建設過程中各項 工作的內(nèi)容、 工作順序和工作時間在開工前必須進行規(guī)劃、 組織和設計。（2）、對影響工程進度的業(yè)主方面、承包商方面、工程師方面、環(huán)境方 面等因素進行協(xié)調(diào)、溝通和控制。（3）、工程進度控制的方法和措施 確定進度管理的總目標和分項目標， 編

36、制總進度計劃和各個單項工 程進度計劃； 在工程施工的過程中，進行計劃進度與實際進度比較，發(fā)現(xiàn)偏差及 時采取措施加以糾正，保證工程進度目標的實現(xiàn)； 工程進度控制采取的措施包括：A 組織措施，落實進度管理的專門人員和責任；B 技術(shù)措施，即達到一定的進度要求所采取的技術(shù)和方法；C 合同措施，即在合同條款中明確進度控制的要求與合同工期，規(guī)定違約責任；D 經(jīng)濟措施，即實現(xiàn)進度計劃的要求而采取的資金保證措施；E 信息管理措施， 即不斷收集實際進度的數(shù)據(jù)， 并與計劃進度進行比較， 找出偏差。 工程進度控制的方法A 以整個工程項目為對象， 工程建設總工期為時段， 編制反映各個單 位工程和主要專業(yè)工程的施工進度

37、計劃。B以年、季、月為時段按一定的順序，項目展開的程度和形象及完成的數(shù)量編制各單位工程和分部分項工程進度計劃。 根據(jù)工程概況與施工條件分析；施工組織與總體部署；施工方案；施 工總進度計劃；施工總平面布置；主要技術(shù)與管理措施（質(zhì)量、進度、 成本、安全、職業(yè)健康、環(huán)保、文明施工、季節(jié)性措施等）精心編制施 工組織設計。 施工項目進度計劃的糾偏如果進度工期偏差影響到計劃工期，則需對原安排的進度計劃進行 調(diào)整。A 縮短拖延工作或其后續(xù)關(guān)鍵工作的持續(xù)時間，將拖延的時間調(diào)整 回來，保證工期不變；B 調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，變順序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè)， 以縮短局部項目工期；或調(diào)整相關(guān)工作邏輯關(guān)系中的工藝關(guān)

38、系，以縮短 作業(yè)時間。C 如果采取上述兩項措施仍無法保證項目總工期，則通過合同途徑 調(diào)整合同工期。5.2.3、工程延期的管理（1）處理工程延期的一般程序 在延期事件發(fā)生的 10 天內(nèi)承包商應向工程師提出工程延期的意 向通知; 在延期事件發(fā)生后的 30 天內(nèi)，向工程師提交詳細的索賠報告， 說明造成延期的理由及有索賠的要求 ; 工程師做出延長工期的臨時決定 ; 承包商應在事件結(jié)束后的 15 天內(nèi)向工程師提交最終的詳細報 告。 工程師在受到最終報告的 20 天內(nèi) , 在與業(yè)主、承包商進行協(xié)商 之后，做出決定。（2）工程師審批工程延期的原則 應符合合同條款的要求 ； 延期的工作應位于關(guān)鍵路線上或超過其

39、總時差；依據(jù)實際情況、事實求實；（ 3）減少延期的因素 業(yè)主應做好開工前的準備工作，減少對順利開工和施工的影響；第 25 頁 共 75 頁施工過程中應少干預多協(xié)調(diào)；嚴格履行合同義務；妥善處理延期事件。工程進度控制流程施工單位編制施工總進度計劃監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認1建設單位確認專業(yè)工程師確認項目部經(jīng)理確認總經(jīng)理審批第 37 頁 共 75 頁監(jiān)理機構(gòu)審批專業(yè)工程師確認監(jiān)理機構(gòu)檢查項目部經(jīng)理確認監(jiān)理機構(gòu)督促執(zhí)行專業(yè)工程師檢查月計劃實施實現(xiàn)工期目標專業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位執(zhí)行施工單位編制月計劃施工單位對月計劃調(diào)整5.3 項目部材料管理制度5.3.1 計劃管理（1）材料計劃包括總概算計劃、月度計劃，所有

40、計劃一式兩份， 材料員保留一份，另一份上報采購部。（2）總概算計劃在開工之前報出，數(shù)據(jù)要準確，以作為物料采購 的依據(jù)。（3）月度計劃在每月 20 日之前報出。（4）實際需用計劃必須施工員提前三天以上向材料員提出，如因 提計劃不及時造成停工或其他損失，后果由施工員自行負責。（5）所有材料計劃必須分清單項工程，并寫清具體使用部位，材 料名稱、數(shù)量。（6）所有計劃 （ 除輔助性材料計劃外 ）需經(jīng)項目經(jīng)理或技術(shù)負責人 審核簽字。（7）對材料進場時間、材料采購單位、質(zhì)量標準、儲運條件、到 貨地點等有特殊要求的，需在計劃備注中說明。5.3.2 、采購管理（1） 采購單位金額在 10 萬元及以上的大宗材料和

41、 5萬元及以以 上的專用材料，采購前必須實行公開招標確認供應商。投標供應商必須 滿足招標條件，不得少于三家。開標由材料公司、項目部、采購部共同 參與，同時做好二次談判工作。（ 2）. 單位金額在 10 萬元及以下的大宗材料和 5 萬元及以以下的 專用材料，采購前可不實行招投標，采取論質(zhì)詢價的方式確認供應商， 詢價供應商不少于三家。（3）項目部月材料采購數(shù)量，以項目月度計劃為依據(jù)，如需增加 材料，要由施工人員增補計劃，并在備注說明增加原因。（4）月度計劃總量應在總計劃范圍內(nèi)，月計劃總量超過總計劃的 必須增補計劃，并說明原因。（5）凡屬于工程洽商、變更造成材料規(guī)格、數(shù)量變化增減的，必 須在增補計劃

42、后附說明。5.3.3 、合同管理（1）. 材料合同必須注明材料規(guī)格、數(shù)量、單價；供應商單位信息 必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等） ；工程名稱必須寫清楚， 如有修改必須在修改處加蓋合同公章，并附上招標評審表或詢價表。（2）. 周材合同必須注明周材規(guī)格、數(shù)量、單價；供應商單位信息 必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等） ；工程名稱必須寫清楚， 如有修改必須在修改處加蓋合同公章。（3）. 機械設備合同須由設備員填寫進場機械設備性能表，并登記 設備入場記錄和出場記錄，簽訂材設部要求的標準合同。5.3.4 、庫房管理（1）庫房內(nèi)搭設貨架及平臺，所有材料分品種、規(guī)格上架存放， 碼放整齊，設立

43、標識。（2）對有毒、有害、易燃、易爆等危險品應單獨存放，并做好防 護措施。3）對于可以長期保存， 短期內(nèi)又不能及時供應的材料， 如構(gòu)件、定制材料等，依據(jù)計劃提前上料，存放在料場內(nèi)。（4）料場所有材料分品種碼放整齊。（5）在庫房及料場的明顯位置安放消防設施。（6）對于存放于施工現(xiàn)場的材料，如構(gòu)件、耗材等須按品種、規(guī) 格碼放整齊，并盡量避免存放在施工機械車輛進出的頻繁的場地以減少 人為損壞。（7）施工剩余材料及損廢材料，要及時清理，禁止在施工現(xiàn)場存 留。5.3.5 、材料進出場管理（1）庫管員要對每一批進場的材料做好入場驗證記錄（需收貨人 員簽字），（2）每天到場的材料，庫管員必須做好入出庫領用憑

44、證，憑證所 有內(nèi)容，必須填寫齊全，并符合規(guī)定要求（入庫單材料來源項必須填寫 單位全稱）。（3）建立材料領用臺帳，無論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具 周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領用人簽字。（4）. 建立小型機具領用臺賬，需由領用人簽字，并注明領用時間 和歸還時間。 如需報廢，填寫小型機具報廢申請表 ，由材料主管簽字， 并保存好需報廢機具，以便物質(zhì)部檢查。（5）每月 20 日由收貨人員與供應單位辦理對帳、結(jié)算工作，開具 結(jié)算證明，并交到材料內(nèi)業(yè)處進行審核。5.3.6 、帳務管理（1）項目材料組按主要材料、地材、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油 料、勞保、工具、配件分別設立八本帳目（紙制和電子版本

45、各一份）（2）主要材料按構(gòu)件、設備、線纜、耗材等科目。（ 3）輔助材料按五金、工具、器具、油化、其它等科目。（4）所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。（5）每月 25 日準時報公司采購部。5.3.7 、與相關(guān)部門接口（1）配合督促施工人員按時上報材料汁劃。（2）上料過程中經(jīng)常與現(xiàn)場施工人員聯(lián)系，以保證材料及時供 應，不誤工期。（3）加強與技術(shù)部門聯(lián)系，以確保所用材料準確、無誤。（4）施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，積極配合解決。（5）配合開發(fā)部門做好成本核算，及時為預算人員提供所需數(shù) 據(jù)。（6）配合質(zhì)檢人員做好檢驗試驗，及時提供試樣、技術(shù)資料， 及時提供上料信息、合格證、材質(zhì)單等資料

46、。5.4 工程項目施工質(zhì)量管理制度5.4.1、目的制訂工程項目施工質(zhì)量管理制度，以確保工程項目施工過程得到控制，并最終保證工程項目的施工質(zhì)量，以滿足國家法律法規(guī)和建設方的要求。5.4.2 適用范圍和職能適用于工程項目部施工質(zhì)量管理策劃、施工設計、施工準備、 施工質(zhì)量和服務的控制。項目經(jīng)理部為工程項目施工質(zhì)量歸口管理部 門，其他部門配合項目經(jīng)理部做好工程項目施工質(zhì)量管理。5.4.3、工作程序（1）組織準備總經(jīng)理確定每個項目的項目經(jīng)理，以實行項目經(jīng)理負責制，并配 備相應的管理人員，以滿足工程項目施工質(zhì)量管理需要。（2）技術(shù)交底項目經(jīng)理部應按規(guī)定接收設計文件，參加圖紙會審和設計交底， 與項目施工有關(guān)

47、的人員應通過學習設計文件，參加圖紙會審（工程參建 單位的圖紙會審）和設計交底熟悉和了解工程特點、設計意圖，掌握相 關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設計修改和優(yōu)化意見。（3）工程項目施工質(zhì)量管理策劃對于確定的項目工程合同，項目經(jīng)理組織有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、 預算、采購等人員），依據(jù)項目招投標策劃情況，合同要求及技術(shù)交底情 況，對該工程項目施工質(zhì)量進行策劃，形成項目策劃書，包括： 項目質(zhì)量目標和要求： 質(zhì)量目標包括單項單位工程， 分項分部工程 目標，可包含檢驗批優(yōu)良率、合格率的目標。 項目經(jīng)理部組織機構(gòu)，人員及崗位職能分配、圖表或說明內(nèi)容。 施工管理依據(jù)的文件清單和文本， 包括國家法律、

48、地方法規(guī)的要求。 勞動力配置計劃、 臨時設施和施工機具配置計劃、 主要工程物資采 購計劃、分包計劃、 施工方案編制計劃， 施工詳圖出圖計劃等資源 的需求和配置方案。 施工場地、水電、消防、臨時設施規(guī)劃，施工現(xiàn)場總平面圖。 質(zhì)量關(guān)鍵點及其控制措施， 關(guān)鍵工序施工方案， 特殊過程管理方案。 進度計劃及控制措施。 檢驗試驗計劃 （各工序、施工階段需要進行的檢驗試驗的指標與檢 測方法），質(zhì)量檢查和驗收流程（包含預檢、隱檢、交接檢的時間、 頻次、驗收標準和方法） 。 突發(fā)事件的應急措施（包括預案、應急方案、事故報警、搶救險情 等）。 對違規(guī)事件的報告和處理流程（包括不合格品及質(zhì)量事故的評審、 處置和改進

49、）。（11）應收集的信息及其傳遞流程（包括應收集的信息內(nèi)容、收集者、收 集方法以及溝通和傳遞的方法） 。（12）與工程建設有關(guān)方（建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、分包方、政府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等）的溝通方式。（13）施工管理應形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。圍質(zhì)量管理和技術(shù)措施。（15）施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。（ 4）項目策劃書須得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可，相應項目質(zhì)量計劃、施 工方案等報審表應經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理方審批。 當項目的施工要求發(fā)生變化時， 項目經(jīng)理部對項目策劃書進行評審， 并適當?shù)剡M行調(diào)整，對調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領導以及發(fā)包方、 監(jiān)理方報批。項目經(jīng)理部按新的文件要求組織施

50、工。公司工程技術(shù)部對 工程項目質(zhì)量管理策劃文件的實施情況進行監(jiān)督。 項目經(jīng)理部按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。公司項目經(jīng) 理確認工程項目施工已經(jīng)具備開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方 提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。 施工交底 項目經(jīng)理部組織技術(shù)力量，向參與施工和質(zhì)量檢查的人員（包括發(fā) 包方的人員）進行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進行并輔 以口頭說明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對工程特點、 技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便 于科學的組織施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生，交底內(nèi)容：A施工范圍、工程量、工作量和施工進度要求。B施工圖紙的解說C施工方案措施。D操作工藝和保證質(zhì)量安全的

51、措施。E工藝質(zhì)量標準和評定方法。F技術(shù)檢驗和檢查驗收要求。G技術(shù)記錄內(nèi)容和要求。H 其它施工注意事項。J交底應形成記錄，記錄的形式按項目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.4、施工過程質(zhì)量控制（1）正確使用施工圖紙、設計文件，驗收標準及適用的施工工藝標 準、作業(yè)指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路；（2）調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員應持證上崗；（3）按工程項目施工質(zhì)量管理策劃規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配 件和設備、施工機具、檢測設備；（4）施工過程監(jiān)控 項目經(jīng)理部應按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工， 按檢驗試驗 計劃及時進行檢查、監(jiān)測。對施工過程的檢查、監(jiān)測包括：對工序 的內(nèi)部檢查、

52、技術(shù)復核，施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析活 動；（5）根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；（6）根據(jù)設計要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備。工程技 術(shù)人員對此進行指導，項目經(jīng)理部對此進行監(jiān)控；（7）項目經(jīng)理部對施工隊、分包方、分供方的施工進度、工作進度 進行管理控制，確保滿足施工進度計劃，并保證施工質(zhì)量；（8）制訂半成品、成品保護措施，確保相應責任人，通過施工作業(yè) 時的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、 消防及物資的維護；5.4.5、施工過程的確認主要針對隱蔽工程的事先確認：（1）對工藝標準和技術(shù)文件進行評審， 并對操作人員上崗資格進行 鑒定；（2）對施工

53、機具進行認可；（3）定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設備發(fā)生變化時，重新進行 確認。（ 4）施工過程中應做好施工過程及進度標識， 確保施工過程具有可 追溯性。具體有以下措施： 施工人員做好過程記錄，包括施工日志、檢驗和試驗報告等表 明施工過程狀態(tài)； 根據(jù)施工過程特點建立標識， 根據(jù)施工進度變化調(diào)整標識， 根據(jù) 施工變化突發(fā)情況改變標識， 施工完工后撤銷標識。 標識的管理需 與施工進度相匹配， 與施工需求相適應。 通過記錄可對施工過程進 行追溯性。5.4.6、施工過程信息溝通 項目經(jīng)理部負責做好與工程建設有關(guān)方：業(yè)主、監(jiān)理、設計、分包 方等的信息溝通工作：（1）工程信息（包括與工程有關(guān)的要求） ；

54、（2）合同的處理，包括對其的修改；（3）建設方問詢的處理、建設方反饋、包括投訴。5.4.7、施工過程中的質(zhì)量管理記錄，包括：（1）施工日記和專項施工記錄；（2）交底記錄；（3）上崗培訓記錄和崗位資格證明；（4）施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；（5）圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關(guān)規(guī)定；（6）監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；（7）質(zhì)量管理相關(guān)文件；（8）工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。施工記錄應符合記錄管理制度的控制要求， 并在工程竣工交付后由項目 經(jīng)理負責移交給公司檔案室存檔。5.5 工程簽證管理制度5.5.1、總則（1） 為規(guī)范工程簽證管理，嚴格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽

55、 證管理的職責及流程，特制訂本制度。（2）本制度適用于公司范圍內(nèi)各地區(qū)所有項目工程的簽證管理。5.5.2 基本規(guī)定（1）本規(guī)定所指的工程簽證是指：項目前期及施工過程中，由于非施工 方原因而造成的工程返工損失及增加的零星工程量，在合同暫定造價之 外的甲乙雙方工程量確認證明。不包括以下情況辦理的甲乙雙方工程量 確認文件： 在合同暫定造價范圍內(nèi)由于設計圖紙（方案）無法計算工程 量而必須現(xiàn)場辦理工程量確認的文件； 甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其他 方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)； 工程竣工后施工保修期外甲方對業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦理的維修工程量確認文件； 非工程施工類由施工方代為支付（辦理）的甲方費用確認依 據(jù)。（2）非工程簽證的工程量確認文件， 根據(jù)實際情況制定相應表格辦理相 關(guān)手續(xù)，不得再以工程量簽證單辦理。否則發(fā)生的費用納入簽證費 用考核范圍內(nèi)。（ 3）工程簽證只能作為工程量的確認依據(jù)， 工程量簽證單不能以任 何形式反映單價或定額直接費以外的費用，甲方必須嚴格按照合同規(guī)定 的結(jié)算方式進行計價、取費，形成最終結(jié)算價。5.5.3、工程簽證的依據(jù)（1）工程簽證應以工程通知單作為依據(jù)。 （2）工程通知單作為甲方在合同暫定價范圍之外委托乙方進行施工 的依據(jù)，在合同規(guī)定乙方施工范圍內(nèi)原則上甲方不